PERBUP NO 005 TAHUN 2016 LAMPIRAN 2.0001
DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark
124
l u m l a h (Rp)
B e r t a m b a h / (berkurang)
SAtdah
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
SAbdum
Perubahan
1
Pervbahan
zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPOMLKJIHGFEDCBA
Z
3 wvurpnljidbWTSOMJIGDA
4
L02.1.02.01.16.17.5.2.2.1 to 1.
Belanja makanan dan mrnuman harian
(Rp)
5
6
0,00
7
0,00
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
20.420.000,00
20.420.000.00
79.180.000,00
0,00
Beianja makanan dan minuman rapat
o .o o
79.180.000,00 yxwvutsrponmlkjihfdcbaYWVUTQPONMLKJIHFEDCA
npnaiMai
102.1.02.01.16.17.5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
102.1.02.01.16.17.5.2.11103.
Belanja makanan dan minuman lamu
1011.0101.I6.17.S.1111.04.
Belanja makanan dan minuman pasien
1.011.010116.17.5.2.113.
Belanja Pakalan Kerja
1011.0101.16.17.5.2.113.01
9.100.000,00
684.77.1.000,00
13.510.000.00
13.510.000,00
Belanja pakalan kerja lapangan
1.011.02.0116.17.5.1115.
Belanja Perjalanan D i n a s
1.011.010116.17.5.1115.01
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
9.100.000.00
684.721.000.00
13..510.0CO,09
13.510.000.00
.
c o o
0,00
Belanja makanan dan minuman tamu
c o o
o.oo
Belanja makanan dan minuman pasien
0,00
0,00
Uipergunakan Untuk:
c o o
0,00
Belanja pakaian kerja lapangan
0,00
Cipsrgunakan Untuk:
107.239.000.00
107.239.000,00
0,00
38.739900,00
88.739.000.00
0,00
0,00
Oelanja perjafanan dinas dalam daeraii
18.500.000.00
0.00
0,00
Beianja perjalanan dinas (uar daerah
1011010116.17.5.1115.01
Belanja peoalanan dinas luar daerah
18.500.000.00
101101O116.17.S.112Q.
Belanja Pemeliharaan
98.788.500,00
93.788.500,00
o .o o
0,00
Diperpunakan Untuk:
7o./oo.t>00,0Q
7o 7 Oft cm\ n^
0 rn
0 00
Beianja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
ZO.OCO.UUO.OO
0 00
0,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
70.290.000,00
0,00
0,00
3.000.000,00
3.000.000.00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
7 f\f\c\ i>fiA r\f\
o.UUU.uUU.'JU
• 0,00
0,00
Belanja Modal Poinpa Air
44 C^A AAA AA
4t c o n n n n n n
0,00
0.00
Dipergunakan Untuk:
44 f
Ann nn
11.590.000,00
11.590.000.00
n nn
n DO
Belanja modal Pengadaan papan visual elektron
1011.010116.17.5.1120.04.
Belanja Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan
1011010116.17.5.2.120.06.
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1011010116.17.5.2.3.
n p i AM l A M n n A i
102.1010116.17.S.2.3.0S.
70.290.000,00
Belanja Modal P e n g a d a a n Alat-alat
.
.
-
78.788.500,00
Bengkel
102.1.010116.17.5.2.3.0S.07,
R ^ f a n i n liAf\A7t\ P f i m n i a Air
1011010116.17.5.1.3. to.
LJ^tQlMci iviuuai I uiii^cl nil
tseianja m o a a i r e n g a o a a n r e r a i a i a n
Kantor
1011.010116.17.5.13.10.10.
Belanja modal Pengadaan papan visual
eiektronik
1011.010116.17.5.13.11
'
Belanja Modal P e n g a d a a n Perlengkapan
U,uU
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk.'
4.000.000,00
4.000.000,00
0.00
0.00
Belanja modal Pengadaan almart
Kantor
1011.010116.17.5.13.1101
Belanja modal Pengadaan almari
1011.010116.17.5.13.11
Belanja Modal P e n g a d a a n Komputer
19.250.000.00
19.250.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
0.00
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
1011010116.17.5.13.1101
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
3.000.000,00
3.000.000,00
c o o
1011X10116.17.5.13.1103.
Belanja modal Pengadaan komputer note
8.500.000.00
8.500.000,00
0.00
0,00
Belanja modal Pengadaan komputer note book
6.950.000,00
0.00
0,00
Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer
book
1011010116.17.5.13.1106.
PeHnja mntfal
pengarlfian 1 (P.R/?t?hiIiypf , . ,
1
_
fi
fl.i^n
nnn,nn
125
lumlAh (Oft)
UnUn
Nomor U n i t
Scbelum
Pcni bahan
2
1
3
e e r t a m b a h / (bericurang)
Setdah
Perubahan
wvurpnljidbWTSOMJIGDA
4
Pcnjelasan
(Rp)
5
b
zyxwvutsrponmlkjihgfdcaZYXWVUTSQPOMLKJIHFEDCA
r
n t\r\
n nn
i/,uy
LJCIul 110 lllvUQI r d l U 0 U ( 3 9 l l nClw 1'u^0IJ0l 1 nUI'IVUt
6.500.000,00
0,00
A AA
Dipergunakan Untuk:
2.500.000,00
0.00
0,00
Belanja modal Pengadaan sofa
Dipergunakan Untuk:
800.000,00
BOO .000, DC
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
6.500.000,00
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
2.SO0.OD0.OD
Belanja modal Pengadaan kclengkapan
kompuler (flash disk, mouse, keyboard,
hardisk, speaker}
1,02.1.02.0116.17.S.2.3.13.
1.02.102.0116.17.5.2.3.13.03.
102.10101.16.17.5.2.3.14.
Belanja modal Pengadaan sofa
Betanja Modal Pengadaan Peralatan
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0.00
11.450.000,00
11.450.000,00
0,00
0,00
7.500.000,00
7.500.000,00
0,00
f\ fin riaPsnra ntnn^lfflaAA3/l9ArtL'l't^a —
Deianja muoai r^engaoaan pinng/gejas/rnangKOA
Dapur
1C2.1.C2-01I6.17.5.2.3.14.D5.
1.02.1.02.01 lo. 17.5.2.3.14.0/,
Belanja modal Pengadaan kulkas
Delanja modal Pengadaan
3.950.000,00
3.950.000,00
0,00
U,utJ
14.500.000,00
14.500.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garp .
u/ptsau
1011.01.0116.17.5.13.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Studio
1.011010 L16.17.5.13.16X1
R M a n i n tr.nrlal PpnO/ttlai^n VamF-ra
10. 'Jc ' '
* c i *y
0 > 1 IV0I. i & 1 n
5,500.000,00
5,500.000.00
0,00
0,00
Belanja modal Pengadaan kamera
1.011.010116.17.5.13.16.03.
Belanja modal Pengadaan proyektor
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
0,00
Belanja modal Pengadaan proyektor
1.011.010116.17.5.13.16.05.
Belanja modal Pengadaan Sound S y s t e m
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0,00
290.000.000,00
290.000.000,00
0,00
0,00
41100.000,00
41100.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Unluk:
I C l 1010116.13.
1.01102.0116.18.5.11
1011.02.0116.18.5.1101
1011010116.18.5.110101
1.02.1010116.I8.5.11.01D1
PENINGKATAN SOM K E S E H A T A N
B E L A N J A PEGAWAI
Belanja modal Pengadaan Sound System
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
Honorarium PNS
25.550.000,00
25.550.000,00
0,00
0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
25.150.000,00
25.150.000,00
0,00
0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
400.000,00
400.000,00
0,00
0,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
15.750.000,00
15.750.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk;
15.750.000,00
15.750.000.00
0,00
0,00
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumbe
248.700.000,00
248.700.000,00
0,CQ
0,00
Dipergunakan Untuk:
0,00
Belanja alat tulis kantor
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan
Jasa
1.011010116.13.5.11.01
1011010116.18.5.110101
n o n o r a n i i m r*on
ma
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber
1011010116.18.51.1
B E L A N J A B A R A N G OAN J A S A
1011010116.18.51.101
B e l a n j a B a h a n Pakal Habis Kantor
5.130.000,00
5.130.000,00
0,00
1011010116.18.5.110101
Belanja alat tulis kantor
4.920.000,00
4.920.000.00
0.00
• - • i r - - -]
-3
r
>}k^»
Aii^'^n
UI-IMI"
7/1 yxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a
SEE
zyxwvutsrqpon
• 0,00
126
l u m l a h (Rp)
Sertambah / ( b e r k u r a n g )
Setelah
Sebelum
N o m o rzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Unit
Perubahan
Peru bahan
2
1
3
4
5
D c i a r i j a pciangKo, m a i e t a i oan uenoa pos
Penjelasan
9b
(Rp)
6
7
0,00
0,00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainny
Idinnya
1.02.1.02.01. IS. 18.5.2.2.06.
Belanja Cetak d a n P e n g g a n d a a n
3.600.000,00
3.600.000.00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.16. IS.S.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
3.600.0P0.00
3.600.000.00
0,00
0,00
Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.16.1B.S.2.2.0B.
Belanja S e w a S a r a n a Mobilitaa
12.000.000,00
12.000.000,00
1.02.1.02.0116.18.5.2.2.08.01
Belanja s e w a S a r a n a Mobilitas Darat
102.102.0116.IB.5.2.2.11
1
07 t 07 01 16 111j*k.k^
S 7 7M a.
I tWOF
i.u4.a.u&.ua.aOiao.
.
R A t a n I a I l 8 0 l / 0 n 0 n cf^n Il8inim7(m
M v i a n j a iviaiiaiiari u d i i n i i n u n i a r i
Rol^AiA n ^ 9 r 0 n 0 n
nnmtir^sn nACAp4^
1011.02.0116.19.5.2.2.15.
D c i a n j d maKanan uaii rninuinan p e s e n a
B e l a n j a Perjalanan Dinas
102.1010116.18.5.2.7.15.01
1011.010116.18.5.1115.01
1C11.010116.1B.S.2.117.
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
0,00
0.00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPOMLKJIHGFEDCBA
zyxwvutsrponmlkjihgfdcaZYXWVUTSQPOMLKJIHFEDCA
0 00
0,00
Dipergunakan Untuk;
8.400,00O,UU
D Ann finn Fin
0.00
Selanja makanan dan minuman peserta
0,00
0,00
Dipergunakan Unluk:
Bslanja perjalanan dinas dalam daerah
8.40O.OOO.OO
8.400.000,00
0,00
126.303.000,00
126.300.000,00
24.660.000,00
24.660.000,00
0,00
0.00
101.640.000,00
101.640.000,00
0,00
0,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah
93.270.000,00
93.270.000,00
0,00
0.00
Dipergunakan Untuk:
Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan
93.270.000,00
93.270.000,00
0,00
0,00
PENINGKATAN PELAYANAN
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
o.oo
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Belanja perjalanan dinas luar daerah
Belanja k u r s u s , pelatihan, s o s l a l i s a s l
d a n bimblngan teknls P N S
1 0 1 I C I O 116.18.5.1117.01
1.011010116.19.
Belanja kursua-kursus singkat/ pelatihan
Lokasi Kegiatan: Kabupaten Pacitan
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
1.011010116.19.S.11
1011010116.19.5.1101
1.011010116.19.5J. 1 0 1 0 1
RPI A M lA PPITAWAI
nonoranuni
t e n nnn n n
rna
ATn
nnn
nn
0 00
0,00
^ cn
nnn
nn
0,00
o.oo
Dipergunakan Untuk:
nnn nn
0,00
0,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
'i.Kn
iTQuOrallUIII 1 IlLl P C I i g d U d d n O c U a n g U 3 n
Jasa
1011.010116.19.5.1103.
1011.010116.19.5.1103.01
Uang Lembur P N S
1011010116.19.5.11
B E L A N J A B A R A N G DAN J A S A
1011010116.19.5.1101
7.680.000,00
35.135.000,00
35.135^100,00
0,00
3.715.000.00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
3.715.000.00
0,00
0,00
Belanja alat tulis kantor
3.715.000,00
Belanja alat tulis kantor
3.715.000,00
1011.010116.19.51.101
Belanja Bahan/Materlal
Belanja bahan klmla
Belanja Perjalanan Dinas
9^r^i
Hi'^fsrki
Sekdi
Aiiston
Ksbag
7
T
1
2
•
•
0,00
7.000.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
7.000.000,00
7.000.000,00
0,00
0,00
Belanja bahan kimia
13.920.000,00
13.920J100,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
— - 7.000.000,00
.
Uang Lembur PNS
. .7.680.000,00
B e l a n j a B a h a n P a k a l HabIs Kantor
1011010116.19.5.110105.
Dipergunakan Untuk:
0,00
0,00
0,00
1011010116.19.5.110 I D l
1011010116.1951.115.
0,00
7.680.000,00
7.680.000,00
Uang Lembur
'
127 zyxwvutsrqponmlk
3itmlah nY
/II l9i4T^9»40^
1C Yi; C T Y
£>V/ywvutsrponmlkjihfedcbaYWVUTQPOMLKJIFDCA
4^1
v£»V
D c L A N J A B A R A N G DAN J A S A
1
nYLAJc-Ui.
t AY AIIOt£
YA C Y Y fit
iiUA
.4O^30&»4-.U4«
1 AY 1 AY At lAYAAYY/tint
1 AY 1 AY At 1A YA A Y Y AA
oelanja B a n a n p a k a ) H a m s Kantor
Betanja alat tulis kantor
Belanja Cetak dan Penggandaan
1 AY t AY Al 1A YA A Y Y AA 111 Belanja cetak
3.840,000,00
1 fariiY t omhiir
n
oiY
53.510.000,00
53.510.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
A
AA
U,UU
10.050.000,00
A AA
300.000,00
A AA
n nn
Ud0l Ija bCldn
n nn
2.500.000,00
10.050.000,00
300.000,00
0,00
VfVV
Din^rni injkl/fin 1ujiturv
tnti JIT p'
L/i|jci^ujJ0IV0J1
ud0i ija oiai biaiia naii^ui
VfWV
ninAmiirYfttran flntulr *
1
AY !•ni10-4Qi
1A YC
C YUb.UZ*
Y AA AYBelanja Penggandaan
\M£tAY1*1
U £-U
9-^£-
3.750.000,00
9.7SO.O00.O0
A AA
0,00
« AY 1 AYAl IC YA C Y Y 11
Belanja M a k a n a n d a n Minuman
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
0,00
RptAnra PpnnnanHAAn
Udai Jjci r CI IJ^^QI luaaii
DiiYAmtmAVan TlnfriV *
Belanja niakanan dan minuman peserta
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
0,00
Belanja makanan dan minuman peserta
Dipergunakan Untuk:
1.02.1 JIZ4OI.I6.2645020L ILOG,
Belanja Perjalanan OInas
31.470.000,00
31.470.000,00
0,00
0,00
tO2*t02.0L16.26.5X2.1S.OL
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
23.520.000.00
23.520.000,00
0,00
0.00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.C2.1.0IOI. 16.26.5.2.2 IS.OZ.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
7.950.000,00
7.950.000,00
0.00
0.00
.Belanja perjalanan dinas luar daerah
0,00
Dipergunakan Untuk:
0,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
L02.1.02.0L 16.26.5X2.15.
LC2.1.OIOL16026.5X2.2a
Belanja P e m e l i h a r a a n
3.490.000,00
3.490.000.00
0.00
L02.1.G2.0L16.26.S.2.2.20.06.
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
3.490.000,00
3.490.000,00
0.00
129
Sumlah (Rp)
Setelah
SebcJum
Vrm'tmn
Nomor Unit zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPOMLKJIHGFEDCBA
Pervbahan
Pervbohan
Penjelasan
•ft
(Rp) tf
4
a wvurpnljidbWTSOMJIGDA
Z
1
1.0X1.02-0116.27,
Bertambah / (bcriturang)
P E N Y E L E N G G A R A A N JAMINAN
50 Din ono DO
6
5
7
SO ocazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
000 00
0,00
0,00 Lokasi Kegiatan: Kab Pacitsn
PEMEUHARAAN KESEHATAN
MASYARAKAT
0,00
0,00
102.102.01 W.27.S.X1
B E L A N J A PEGAWAI
28.875.000,00
28.875.000,00
102.102.0116.27.5.2.1.01
Honorarium P N S
28.875.000,00
28.875.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
28.750.000.00
28.750.000,00
0,00
0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
125.000.00
125.000,00
0,00
0,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dart Jasa
21.125.000,00
102. lOXC 116.27.5.2.101.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
102.102.01(6.27.5.2.10101
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan
Jasa
102.102.01:6.2/.5.2.2.
B E L A N J A BARANG DAN J A S A
101102.01(6.27.5.2.2.01,
102.102.0116.27.5.2.101.01
21.125.000 00
0,00
0,00
Belania B a h a n Pakal Habis Kantor
532.500,00
532.500,90
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
Belanja alat tulis kantor
532.500.00
532.500,00
o.oc
0.00
Belarja alattulis kantor
0.00
Dipergunakan Untuk:
Belanja C e t a k dan P e n g g a n d a a n
875.000,00
87S.CO0,CO
0.00
1.011010116.27,5.1106.01
Belanja Penggandaan
875.000.00
875.000,00
0.00
0,00
Belanja Penggandaan
1011O2.0116.2/.S.2.11L
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
1011010116.27.5.2.2.06.
Belanja Makanan d a n Minuman
6.187.500,00
6.187.500.C0
1011010116.27.5.1111.01
Belanja makanan dan minuman rapat
6.187.500.00
0.00
6.66
6.187.50O.0O zyxwvutsrponmlkjihgfdcaZYXWVUTSQPOMLKJIHFEDCA
Belanja makanan dan minuman rapat
1011010116.27.5.11 IS.
Belanja Perjalanan Dinas
13.530.000,00
13.530.000,00
0,00 yxwvutsrponmlkjihfdcbaYWVUTQPONMLKJIHFEDCA
6,00
Dipergunakan Untuk; '
1.011010116.17.5.1115.01
Belanja perjalanan dinas dalam daerati
11.280.000.00
11.280.000,00
0,00
0,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1011010116.27,5.1115.01
Betanja perjalanan dinas luar daerah
2.25O.00O.0O
2.250.000,00
0,00
0,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah
24.000.000.00
144.000X100/10
' 120.000.000,00
503,00
24.000.000,00
144.000.000,00
120.000.000.00
600,00
500,00
Dipergunakan Untuk:
Honorarium Pegawai HonorerAidak tetap
1011010116.28.
PENINGKATAN PUSKESMAS RAWAT
Lokast Kegiatan: Kab.Pacitan
INAP MENJADI P U S K E S M A S R A W A T
INAP S T A N D A R T DAN R A W A T INAP
PLUS[BK)
1011010116.21.5 J . 1
B E L A N J A PEGAWAI
1.011.010116.28.5.1101
Honorarium Non P N S
24.000.000,00
144.000AOO.OO
120.000X00,00
1011010116.28.5^.10101
Honorarium Pegawai HonorerAidak tetap
24.000.000,00
144.000.000,00
120.000.000,00
500,00
.210.000.000,00
993.000X)00,00
. 783X00.000,00
372,86
1011010116.29.
PERLUASAN FUNGSIPOLINDES
MENJADI P O S K E S D E S
.
1011010116.29.5.11
B E L A N J A PEGAWAI
210.000.000,00
985.500X00,00
775.500.000,00
369,29
1.011.010116.29.5.11(11
Honorarium Non P N S
210.000.000,00
985.500.000,00
775.500.000,00
369,29
Parat
Sekda
Asistcn
Kabag
H'.iV|if]i
R\v3m
SKPU/ Uag.dn Pemia:wf5J
oKPD/ UayidO Terkdit:
1
7
1
.„
Lokasi Kegiatan: Kab.Pacitan
Dipergunakan Untuk:
130
B e r t a m b a h / (berfcurang)
J i i m l a h (Rp)
Setelah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
Namor U n i t
1
2
3
wvurpnljidbWTSOMJIGDA
4
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIH
Penjelasan
%
(Rp)
6
5
7
210.000.000,00
985.500.000,00
775.500.000,00
369,29
B E L A N J A B A R A N G DAN J A S A
0,00
7.500.000,00
7X00.000,00
0,00
1.02.1.02.01.16.29.5.2.2.01.
Belanja B a h a n Pakal Habis Kantor
0,00
455.000,00
455.000,00
0,00
Dipergunakan Unluk;
1.02.1.02.0 L 16.29.5.2.2.01.01.
455.000,00
0,00
Belanja alat tulis kantor
LD2.i.O101.16.29.5.2.1.0Z.D2.
Honorarium Pegawai HonorerAidak letap
L02.1.O2.CL 16.29.5.2.2.
HDHorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
Belanja alat tulis kantor
0,00
455.000,00
1.02.1.02.0 L 16.29.5.2.2.06.
S e l a n j a Cetak dan P e n g g a n d a a n
fi n n
0,00
zyxwvutsrponmlkjihgfdcaZYXWVUTSQPOMLKJIHFEDCA
Ann
nn
0,00
Dipergunakan Untuk:
JYocn
0 id
u 0,00
1.02.1.02.01-16.29.5.2.2.06.02.
FlAf:lni3 P A n r t n a n H A a n
YCrh AAA AA
zyxwvutsronmlkjifdcaZXWVUSRPOMLKJIFDCBA
0,00
350.000,00
^ CttC AAfi Witt
0 00
Beianja Penggandaan
V.vV
Dineraunaknn llnhik '
0 on
Belanja rnakanan dan minuman peserta
1,02.1.02.01.16.29.6.2.2.11.
B e l a n j a Makanan d a n Minuman
0,00
3.685.000,00
1.02.1.D2.01.16.29.6.2.2.11.C6.
nAi3n 10 Fnot^nsn rl^n mini inn3n
APl3
D c i e r i j a inaKsnan uan rninuman p c s c n a
Belanja Parjalanan Dinas
0,00
3 no£ nnn nn
0,00
3.010.000,00
3.010X00,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
0,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.1.02.01.16.29.6.2.2.15.
l.ai.l.02.CL16.29.S.2.2.15.01.
1.02.1.02.0116.30.
3.585.000,00
0,00
3.010.000,00
3.010.000.00
10.468.024.500,00
10.488.624.500,00
0.00
0,00
74.220.000,00
74.220.000,00
A AA
fl n n
Honorarium P N S
30.200.000,00
30.200.000,00
LjAnA rii tin D 3 n if 13 DaT3 Le 3 n 3 ITsn I3f3 n
nunoranuin rannia r^eiaKsana riegiaian
l-lnrvi^rsriiffYi T i m DAni39H33n n9r9Ai7 HsA
nuiiuraiiuiii 1 iiTi r e n g a u a a n oarang uaii
Jasa
Honorarium Non P N S
i c Finn nnn nn
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
P E L A Y A N A N K E S E H A T A N OASAR
Lokast Kegiatan: Kab.Pacitan
PROGRAMJKN
t
t A I nl t c lA c ^ 1
1 07 • n } n i IF i n ij) l o t
1 07 1 07 01 IF 70 R 7 1 Dl 0 1
1.02.102.0116.30.5.2.101.02.
102.102.0116.3C.5.2.1X2.
102.102.011630.5.2.102.03.
1 4 .cnn
6 0 0 . nnn
0 0 0 , nn
00
1A
Upah T e n a g a Harian
A A cnn nnn nn
14.oU0.0DQ,U0
0,00
0 nn
ft ftft
ft ftft
D j D e m L i r m k ^ n 1 l^luk '
4^l|/(- • y Ul ,0^011 %J 1 IlUn •
0.00
Honorarium Panib'a Pelaksana Kegiatan
0,00
Konorariuni Tim Pengadaan Barang dan Jasa
zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPOMLKJIHGFEDCBA
3.400.000,00
3.400.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
3
3 . 4Ann
0 0 . 0nnn
0 0 , 0nn
0
3 Ann nnn nn
n no
0,00
Upah Tenaga Harian
0,00
Dipergunakan Untuk i
Uang Lembur PNS .
10Z.1.O2.0116.3 0.5J. 103.
u a n g uemnur
40.620.000,00
40.620.000,00
0.00
102.102.011630.5.2.103.01
Uang Lembur P N S
40.620.000,00
40.620.000,00
0.00
0,00
9.939.204.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
102.102.011630.53.2.
9.939.204.600,00
B E L A N J A B A R A N G DAN J A S A
102.102.011630.533.01
B e l a n j a B a h a n Pakal HabIs Kantor
616.765.380,00
616.765.380,00
102.1.02X11630.S33.C 1 0 1
Belanja alat tulis kantor
1&6.3S7.96O,O0
186.357.960,00
0,00
0,00
Belanja alat tulis kantor
48.109.120.00
48.109.120,00
0.00
0.00
Belanja alat listrik dan eiektronik (lampu pijar. b
22.324.000.00
22.324.000.00
0.00
0,00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainny
1011X2.0116.30.5.2.10101
Belanja alat listrik dan eiektronik (lampu
p^ar, battery kering)
1011.01011630.5.110104.
Belanja perangko, materai dan benda pos
lainnya
• ""•1"
ui'.Pij/ uip.jii I'ttrii-i'.dfsa
Sekda
U3ijiati IdiAt-.t;
Asisten
1
Kabag
2
t
.
131
Jumlah (Rp)
Bertambah / ( b e r k u r a n g )
zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPOMLKJIHGFEDCBA
Setelah
Perubahan
yxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Uraian
v„
(Rp)
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Sebelum
Pemba ha n
fB U UHlT ^1 u h
1
3
2
4
6
S
7
I.D11.0Z.D1.16.3D.S.2.101.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan
76.914.500,00
76.914.500,00
0,00
0,00
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pemba
1.02.1.02.D1.16.30.S.2.2.OI.0B.
Belanja pengisian tabung g a s
59.088.000.00
59.088.000.00
0,00
0,00
Belanja pengisian tabung gas
L02.1.0Z.OL 16.30.S.2.2.01.09.
Belanja Peralatan Penunjang Kesehatan
219.171.800,00
219.171.800,00
0.00
0,00
Belanja Peralatan Penunjang Kesehatan
4.800,000.00
4.800 COO.OO
0,00
0,00
Beianja pengadaan blanko Cek/Giro
2.144.760.680,0 0
2.144.780.680,0 0
0,90
0,00
Dipergunakan Untuk:
28.500.000,00
0,00
0.00
Belanja bahan baku bangunan
1.848.155.680,00
1.843.156.680,00
0.00
0,00
Belanja bahan obat-obatan
268.104.000,00
268.104.000,00
o.oo
0.00
Delanja bahan kimia
6.537.896.950,00
6.537.696.950,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
54.658.000.00
54.658.000,00
0,00
0,00
Belanja telepon
I.02.1.02.O1.16.30.S.2.Z.01.10.
Belanja pengadaan blanko Cek/GIro
1.01.1.010 L 1C.30.3.2.2.0L
Belanja Bahan/Matetial
1011.02.0116.30.5.2.2.02.01.
Belanja bahan obat-obatan
1.011010 L16.30.S.1102.0S.
Belanja bahan kimla.
1011.010116.30.5.1103.
1O11.01O116.3D.S.11C3.01
1011.010116.30.S.2.1C3.01
23.500.000,00
Belanja bahan baku bangunan
101102 0116.30.5.2.10104.
Belanja J a s a Kantor
Belanja telepon
9.850.000,00
Belanja air
1011.010116.30.5.1103.03.
Belanja listrik
1.011010116.30.5.1103.14.
Belanja Layanan Kesehatan
1011010116.30.5.2.103.11
Belanja Akomodasi
1011010116.30.5.1105.
Belanja Perawatan K e n d a r a a n Bermotor
.
'
Belanja air 9.650.000,00 yxwvutsrponmlkjihfdcbaYWVUTQPONMLKJIHFEDCA
6.00
0,00
25.300.000,00
25.300.000,00
0,00
o.co
Belanja listrik
6.445.888.950.00
6.445.888.950,00
0,00
0,00
Belanja Layanan Kesehatan
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
Belanja PJiomodas)
150.550.000,00
150.550.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
0,00
Belanja Jasa Service
1011.010116.30.5.1105.01
Belanj'a J a s a Sen/ice
22.900.000,00
22.900.000,00
0,00
1011.010116.30.5.1105X1
Belanja Penggantian Suku C a d a n g
96.910.000,00
66.910.000,00
0,00
0,00
Belarija Penggantian Suku Cadang
1011X10116 JO.5.2.105.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas d a n
|/dLIIJIO0
30.740.000,00
30.740.000,00
0,00
0,00
Belanja Bahan Dakar Minyak/Gas dan pelumas
1O11O10116.3O.5.11O6.
Belanja Cetak dan Penggandaan
187.075.490,00
,187.075.490,00
0.00
101101011630.5.1106X1
Belanja cetak
129.270.450,00
129.270.450,00
0.00
0,00
Belanja cetak
1011X10116.30.53.106.01
Belanja Penggandaan
57.805.040,00
57.805.040,00
0,00
0,00
Belafija Penggandaan
49.790.000,00
49.790.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
29.790.000,00
29.780.000,00
0,00
0,00
Belarija makanap dan minuman rapat"
Selanja makanan dan minuman pasien
Dipergunakan Untuk:
101101011630.53.111
Belanja Makanan dan Minuman
1011X10116.30.5.111101
Belanja makanan dan minuman rapat
. -
..
. . 0,00
1X11010116.30.5.111104.
Belanja makanan dan minuman pasien
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0.00
101101011630.5.1115.
Belanja Perjalanan Dinas
40.920.000.00
40.920.000,00
0,00
0,00
Parat Htfrr.,-!:izusolifecb
1
K^".t ^'-• 'i.i.'i.'zyxwvutsrponmlkjihgfdcaZYXWVUTSQPOMLKJIHFEDCA
i'-^'h'.
Sekda
Asisten
ji^f U/ li.)g!an Teikaii:
1
Kabag
2
1
•.
Dipergunakan Untuk :
..
-
'
132 zyxwvutsrqponml
B e r t a m b a h / (berkurang)
Jumlah (Rp)
Sfibcf u i u
Pcrubahsn
Uralan
Nomor Urvt
3
2
1
L02.I.D2.01.16.30.5.2.2.15.0 L
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.1.010116.30.5.1115.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
101102.0116.30.5.1120.
Belanja Pemeliharaan
1011.010115.30.5.1120.04.
Belanja Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan
wvurpnljidbWTSOMJIGDA
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1011010116.30.5.1120 . 0 6 .
3
£
zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPOMLKJIHGFEDCBA
7
0,00
0,00
Belarja peijalanan dinas dalam daerah
9.000.000.00
9.000.000,00
0,00
0,00
Betanja perjalanan dinas luar daerah
211.646.000,00
211.646.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
Belanja Pemeliharaan Peralalan dan Mesin
178.896.000,00
178.896.000,00
0,00
0.00
32.750.000,00
52.750.000,00
0,00
0.00
475.200.000,00
BELANJA MODAL
1011.02.0116.30.5.23.08.
Belanja Modal Pengadaan AJal-alat
Bengkel
9.500.000,00
10H.O10I.16.30.S.1I.05.O5.
Belanja Modal Pengadaan Genset
7.000.000.00
2.500.000,00
Betanja Medal Pompa Air
4
(Rp)
31.920.000,00
31.920.000,00
1.01102.1)116.30.5.13.
1011.010116.30.53.3.08.07.
Setelah
Perubahan
U,vv
475.200.000,00 yxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
0,00
D i n ^ m i m ^ l r f i n IfnViilf *
0,00
0,00
9.500.000,00
A
AA
r. nn
7.000.090,00
A nn
2.500.000,00
flfl
R^iJiniA M n r l s l l^nn*nA Air
r^imAmi ins Vein 1 Inli At *
T.O11O1OI.16.3O.S.13.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan
Kantor
15.200.060,00
15.200.000,00
1.011.02.0116.3D.S.1110.1D.
Betanja modal Pengadaan papan visual .
eiektronik
15.200.000,00
15.200.000,00
0,00
0,00
Belanja modal Pengadaan papan visual elektron
1011010116.30.5.13.11
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
47.000.000,00
47.000.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
1011.010116.30.5.13.11.01
Belanja modal Pengadaan almari
31.000.000,00
31.000.000,00
0,00
0,00
Belanja modal Pengadaan almari '
1011.010116 30.5.1X1107.
Belanja Modal Pengadaan AC
16.000.000,00
16.000.000,00
0,00
0,00
Belanja Modal Pengadaan AC
1011X10116.30.5.1X11
Belanja Modal Pengadaan Komputer
161.100.000,00
161.100.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk: -
0,00
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
1 0 1 1 0 1 0 1 ie.3a53.xiioi
Betanja modal Pengadaan komputer/PC
41.000.000.00
41.000.000,00
0.00
1O11O1O1I6.3O.53.X1103.
Belanja modal Pengadaan komputer note
book
75.100.000,00
75.100.000,00
0.00
0,00
Belanja modal Per^gadaan komputer note book
101102X11630.5.23.1104.
Belanja modal Pengadaan printer
21.300.000.00
21.300.000.00
0,00
0,00
RAIAHI^
101101011630.533.1101
Belanja modal Pengadaan scaner
2.000.000,00
2.000.000.00
0,00
0,00
Belanja modal Pengadaan scaner
1011010116.30.5.23.1106.
Belanja modat Pengadaan monrtor/displa/
2.000.000,00
2.000.000,00
0.00
0,00
Belanja modal Pengadaan monitor/display
3.330.000,00
0,00
0,00
Belanja modal Pengadaan UPS/stabllizer
13.870.000,00
0.00
0.00
Belanja modat Pengadaan kelengkapan komput
101101011630.5.1X12X8.
1011010116.30.5.1X1109.
Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer
Belanja modal Pengadaan kclengkapan
komputer (flash disk, mouse, keyboard,
hardisk, speaker)
f-.T-^.l^-^l/'i
i
(
Psr-.( • rr-.r-^-d;,!
3.330.000,00
13.870.000,00
UOIa. IIO
mnrlil P e n n a d A A n
l.B1.19.1ZS.Zi01.
Belanj'a Bahan Pakal Habis Kantor
coo
6.384.000,00
6.384.000,00
6,66
1.02.1.0ZC L19.1ZS.ZZU 1.01.
Belanja alat tulis kantor
0.00
5.784.000,00
5.734.000,00
0 .0 0
l.OZl.Oa.01.19.12.S.ZZ01. I I .
Eelor^ja Dokumentasi'Dekorasi
0.00
LOZl.02.01.19.12.5.ZZ06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
0,00
zusolifecb
Dipergunakan Untuk:
oiofi
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
400.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
400.000,00
yxwutsrponmlkjihgedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGEDCBA
6,00
a
66
Dipergunakan Unluk: .
Belanja alat tulis kantor
Belanja Dokumenlasi/Dekorasi
600.000,00
600.000,00
30.976.000,00
30.976.000,00
0,60
Dipergunakan Unluk:
30.000 000.00
6!6o
Belanja cetak
.
' 6!66
1.0Z1.0Z01.19.1LS.1.ZO$.01
Belanja cetak
0.00
30.000.000,00
LC2.1.0Z01.19.1ZS.2.Z0&.0Z
Belanja Penggandaan
0,00
976.000.00
976.b o 6,66
6 x 6
Belanja Penggandaan
20.475.000,00
6.66
Dipergunakan Untuk:
6 x 6
Belanja makanan dan minuman peserta
6 x 6
Dipergunakan Untuk:
oioo
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
6 x 6
Belanja perjalanan dinas luar daerah
102.1X1.91.19,115.1.1.11.
Belanja Ma)ianan dan Minuman
0,00
20-475.000,no
102.1010119.115,11 i i o e .
Belanja makanan dan minuman peserta
0,00
20.475.000,00
1011X10119. I I S X I IS.
1011010119.115.1115.01
Belanja Perjalanan Dinas
0,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
0,00
75.215.000,00
75.215.000.00
2 6 . 4 7 5 . 0 6 6 , 0 0
75.215.000,00
7 5 . 2 1 5 . 0 6 0 , 6 0
1011010U9.1Z5.11I5.01
Belanja perjalanan dinas luar daerah
0,00
0,00
1011010119.115X128.
Belanja Jasa Profesi
0,00
0,00
0,00
" 6i 66
Dipergunakan Untuk:
LDIIOIC119.115.2.128.01
Jasa Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber
0,00
0,00
0 ,0 0
' 6i 66
Jasa Tenaga Ahli/Instniktur/Narasumber
1011010119.115.13.
BELANJA MODAL
0,00
0,00
0 ,0 0
0 ,6 6
1011010119.115.13.11
Belanja Mcxlal Pengadaan Peralatan
Kantor
0,00
0,00
0 ,0 0
' 0,60
1X11010119.115.13.10.13.
Betanja modal Pengadaan Papan Non
Elektrik
0 .0 0
0,00
0 ,0 0
0 ,0 0
280.000.000.00
280.000.000,00
0,60
' 0 , 6 6
50.000.000,00
50.000.000X0
0 ,0 0
6 x 6
1D11D10120.
PROGRAM PERBAIKAN GIZI
IIWSYARAKAT
1X11010120.04.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
UNTUK PENCAPAIAN KELUARGA
SADAR GIZI
i
Parat
Sekd3
7^
zyxwvutsrponmlkjihgfdcaZYXWVUTSQPOMLKJIHFEDCA
sTvPOj iJagian Pcn;r 3H £rs3
rT
6 ,0 6
Dipergunakan Untuk:
Belarva modal Pengadaan Papan Non Elektrik
Lokasi Kegiatan: Kab.Pacitan
138
eertembab / (berkurang)
Jumlah (Rp)
Nomor U n i t
Sebelum
Penibehen
UnUn
Setdeh
Pcnibahen
Penjelesen
(Rp)
7
D
3 wvurpnljidbWTSOMJIGDA
4-yxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
0,00
0,00
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
9 X 5 5 DOO 00
BELANJA PEGAWAI
1
1.02.1.0101.20.04.5.11
1011.0Z.0120.04.5.2.1.D1
Honorarium PNS
101101012O.O4.S.110101
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
7,700.000,00
0,00
Dipergunakan Untuk;
124
l u m l a h (Rp)
B e r t a m b a h / (berkurang)
SAtdah
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
SAbdum
Perubahan
1
Pervbahan
zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPOMLKJIHGFEDCBA
Z
3 wvurpnljidbWTSOMJIGDA
4
L02.1.02.01.16.17.5.2.2.1 to 1.
Belanja makanan dan mrnuman harian
(Rp)
5
6
0,00
7
0,00
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
20.420.000,00
20.420.000.00
79.180.000,00
0,00
Beianja makanan dan minuman rapat
o .o o
79.180.000,00 yxwvutsrponmlkjihfdcbaYWVUTQPONMLKJIHFEDCA
npnaiMai
102.1.02.01.16.17.5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
102.1.02.01.16.17.5.2.11103.
Belanja makanan dan minuman lamu
1011.0101.I6.17.S.1111.04.
Belanja makanan dan minuman pasien
1.011.010116.17.5.2.113.
Belanja Pakalan Kerja
1011.0101.16.17.5.2.113.01
9.100.000,00
684.77.1.000,00
13.510.000.00
13.510.000,00
Belanja pakalan kerja lapangan
1.011.02.0116.17.5.1115.
Belanja Perjalanan D i n a s
1.011.010116.17.5.1115.01
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
9.100.000.00
684.721.000.00
13..510.0CO,09
13.510.000.00
.
c o o
0,00
Belanja makanan dan minuman tamu
c o o
o.oo
Belanja makanan dan minuman pasien
0,00
0,00
Uipergunakan Untuk:
c o o
0,00
Belanja pakaian kerja lapangan
0,00
Cipsrgunakan Untuk:
107.239.000.00
107.239.000,00
0,00
38.739900,00
88.739.000.00
0,00
0,00
Oelanja perjafanan dinas dalam daeraii
18.500.000.00
0.00
0,00
Beianja perjalanan dinas (uar daerah
1011010116.17.5.1115.01
Belanja peoalanan dinas luar daerah
18.500.000.00
101101O116.17.S.112Q.
Belanja Pemeliharaan
98.788.500,00
93.788.500,00
o .o o
0,00
Diperpunakan Untuk:
7o./oo.t>00,0Q
7o 7 Oft cm\ n^
0 rn
0 00
Beianja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
ZO.OCO.UUO.OO
0 00
0,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
70.290.000,00
0,00
0,00
3.000.000,00
3.000.000.00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
7 f\f\c\ i>fiA r\f\
o.UUU.uUU.'JU
• 0,00
0,00
Belanja Modal Poinpa Air
44 C^A AAA AA
4t c o n n n n n n
0,00
0.00
Dipergunakan Untuk:
44 f
Ann nn
11.590.000,00
11.590.000.00
n nn
n DO
Belanja modal Pengadaan papan visual elektron
1011.010116.17.5.1120.04.
Belanja Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan
1011010116.17.5.2.120.06.
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1011010116.17.5.2.3.
n p i AM l A M n n A i
102.1010116.17.S.2.3.0S.
70.290.000,00
Belanja Modal P e n g a d a a n Alat-alat
.
.
-
78.788.500,00
Bengkel
102.1.010116.17.5.2.3.0S.07,
R ^ f a n i n liAf\A7t\ P f i m n i a Air
1011010116.17.5.1.3. to.
LJ^tQlMci iviuuai I uiii^cl nil
tseianja m o a a i r e n g a o a a n r e r a i a i a n
Kantor
1011.010116.17.5.13.10.10.
Belanja modal Pengadaan papan visual
eiektronik
1011.010116.17.5.13.11
'
Belanja Modal P e n g a d a a n Perlengkapan
U,uU
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk.'
4.000.000,00
4.000.000,00
0.00
0.00
Belanja modal Pengadaan almart
Kantor
1011.010116.17.5.13.1101
Belanja modal Pengadaan almari
1011.010116.17.5.13.11
Belanja Modal P e n g a d a a n Komputer
19.250.000.00
19.250.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
0.00
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
1011010116.17.5.13.1101
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
3.000.000,00
3.000.000,00
c o o
1011X10116.17.5.13.1103.
Belanja modal Pengadaan komputer note
8.500.000.00
8.500.000,00
0.00
0,00
Belanja modal Pengadaan komputer note book
6.950.000,00
0.00
0,00
Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer
book
1011010116.17.5.13.1106.
PeHnja mntfal
pengarlfian 1 (P.R/?t?hiIiypf , . ,
1
_
fi
fl.i^n
nnn,nn
125
lumlAh (Oft)
UnUn
Nomor U n i t
Scbelum
Pcni bahan
2
1
3
e e r t a m b a h / (bericurang)
Setdah
Perubahan
wvurpnljidbWTSOMJIGDA
4
Pcnjelasan
(Rp)
5
b
zyxwvutsrponmlkjihgfdcaZYXWVUTSQPOMLKJIHFEDCA
r
n t\r\
n nn
i/,uy
LJCIul 110 lllvUQI r d l U 0 U ( 3 9 l l nClw 1'u^0IJ0l 1 nUI'IVUt
6.500.000,00
0,00
A AA
Dipergunakan Untuk:
2.500.000,00
0.00
0,00
Belanja modal Pengadaan sofa
Dipergunakan Untuk:
800.000,00
BOO .000, DC
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
6.500.000,00
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
2.SO0.OD0.OD
Belanja modal Pengadaan kclengkapan
kompuler (flash disk, mouse, keyboard,
hardisk, speaker}
1,02.1.02.0116.17.S.2.3.13.
1.02.102.0116.17.5.2.3.13.03.
102.10101.16.17.5.2.3.14.
Belanja modal Pengadaan sofa
Betanja Modal Pengadaan Peralatan
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0.00
11.450.000,00
11.450.000,00
0,00
0,00
7.500.000,00
7.500.000,00
0,00
f\ fin riaPsnra ntnn^lfflaAA3/l9ArtL'l't^a —
Deianja muoai r^engaoaan pinng/gejas/rnangKOA
Dapur
1C2.1.C2-01I6.17.5.2.3.14.D5.
1.02.1.02.01 lo. 17.5.2.3.14.0/,
Belanja modal Pengadaan kulkas
Delanja modal Pengadaan
3.950.000,00
3.950.000,00
0,00
U,utJ
14.500.000,00
14.500.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
piring/gelas/mangkok/cangkir/sendok/garp .
u/ptsau
1011.01.0116.17.5.13.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Studio
1.011010 L16.17.5.13.16X1
R M a n i n tr.nrlal PpnO/ttlai^n VamF-ra
10. 'Jc ' '
* c i *y
0 > 1 IV0I. i & 1 n
5,500.000,00
5,500.000.00
0,00
0,00
Belanja modal Pengadaan kamera
1.011.010116.17.5.13.16.03.
Belanja modal Pengadaan proyektor
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
0,00
Belanja modal Pengadaan proyektor
1.011.010116.17.5.13.16.05.
Belanja modal Pengadaan Sound S y s t e m
4.000.000,00
4.000.000,00
0,00
0,00
290.000.000,00
290.000.000,00
0,00
0,00
41100.000,00
41100.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Unluk:
I C l 1010116.13.
1.01102.0116.18.5.11
1011.02.0116.18.5.1101
1011010116.18.5.110101
1.02.1010116.I8.5.11.01D1
PENINGKATAN SOM K E S E H A T A N
B E L A N J A PEGAWAI
Belanja modal Pengadaan Sound System
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
Honorarium PNS
25.550.000,00
25.550.000,00
0,00
0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
25.150.000,00
25.150.000,00
0,00
0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
400.000,00
400.000,00
0,00
0,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
15.750.000,00
15.750.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk;
15.750.000,00
15.750.000.00
0,00
0,00
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumbe
248.700.000,00
248.700.000,00
0,CQ
0,00
Dipergunakan Untuk:
0,00
Belanja alat tulis kantor
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan
Jasa
1.011010116.13.5.11.01
1011010116.18.5.110101
n o n o r a n i i m r*on
ma
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/
Narasumber
1011010116.18.51.1
B E L A N J A B A R A N G OAN J A S A
1011010116.18.51.101
B e l a n j a B a h a n Pakal Habis Kantor
5.130.000,00
5.130.000,00
0,00
1011010116.18.5.110101
Belanja alat tulis kantor
4.920.000,00
4.920.000.00
0.00
• - • i r - - -]
-3
r
>}k^»
Aii^'^n
UI-IMI"
7/1 yxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a
SEE
zyxwvutsrqpon
• 0,00
126
l u m l a h (Rp)
Sertambah / ( b e r k u r a n g )
Setelah
Sebelum
N o m o rzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Unit
Perubahan
Peru bahan
2
1
3
4
5
D c i a r i j a pciangKo, m a i e t a i oan uenoa pos
Penjelasan
9b
(Rp)
6
7
0,00
0,00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainny
Idinnya
1.02.1.02.01. IS. 18.5.2.2.06.
Belanja Cetak d a n P e n g g a n d a a n
3.600.000,00
3.600.000.00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
1.02.1.02.01.16. IS.S.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
3.600.0P0.00
3.600.000.00
0,00
0,00
Belanja Penggandaan
1.02.1.02.01.16.1B.S.2.2.0B.
Belanja S e w a S a r a n a Mobilitaa
12.000.000,00
12.000.000,00
1.02.1.02.0116.18.5.2.2.08.01
Belanja s e w a S a r a n a Mobilitas Darat
102.102.0116.IB.5.2.2.11
1
07 t 07 01 16 111j*k.k^
S 7 7M a.
I tWOF
i.u4.a.u&.ua.aOiao.
.
R A t a n I a I l 8 0 l / 0 n 0 n cf^n Il8inim7(m
M v i a n j a iviaiiaiiari u d i i n i i n u n i a r i
Rol^AiA n ^ 9 r 0 n 0 n
nnmtir^sn nACAp4^
1011.02.0116.19.5.2.2.15.
D c i a n j d maKanan uaii rninuinan p e s e n a
B e l a n j a Perjalanan Dinas
102.1010116.18.5.2.7.15.01
1011.010116.18.5.1115.01
1C11.010116.1B.S.2.117.
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
0,00
0.00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPOMLKJIHGFEDCBA
zyxwvutsrponmlkjihgfdcaZYXWVUTSQPOMLKJIHFEDCA
0 00
0,00
Dipergunakan Untuk;
8.400,00O,UU
D Ann finn Fin
0.00
Selanja makanan dan minuman peserta
0,00
0,00
Dipergunakan Unluk:
Bslanja perjalanan dinas dalam daerah
8.40O.OOO.OO
8.400.000,00
0,00
126.303.000,00
126.300.000,00
24.660.000,00
24.660.000,00
0,00
0.00
101.640.000,00
101.640.000,00
0,00
0,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah
93.270.000,00
93.270.000,00
0,00
0.00
Dipergunakan Untuk:
Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan
93.270.000,00
93.270.000,00
0,00
0,00
PENINGKATAN PELAYANAN
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
o.oo
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Belanja perjalanan dinas luar daerah
Belanja k u r s u s , pelatihan, s o s l a l i s a s l
d a n bimblngan teknls P N S
1 0 1 I C I O 116.18.5.1117.01
1.011010116.19.
Belanja kursua-kursus singkat/ pelatihan
Lokasi Kegiatan: Kabupaten Pacitan
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
1.011010116.19.S.11
1011010116.19.5.1101
1.011010116.19.5J. 1 0 1 0 1
RPI A M lA PPITAWAI
nonoranuni
t e n nnn n n
rna
ATn
nnn
nn
0 00
0,00
^ cn
nnn
nn
0,00
o.oo
Dipergunakan Untuk:
nnn nn
0,00
0,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
'i.Kn
iTQuOrallUIII 1 IlLl P C I i g d U d d n O c U a n g U 3 n
Jasa
1011.010116.19.5.1103.
1011.010116.19.5.1103.01
Uang Lembur P N S
1011010116.19.5.11
B E L A N J A B A R A N G DAN J A S A
1011010116.19.5.1101
7.680.000,00
35.135.000,00
35.135^100,00
0,00
3.715.000.00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
3.715.000.00
0,00
0,00
Belanja alat tulis kantor
3.715.000,00
Belanja alat tulis kantor
3.715.000,00
1011.010116.19.51.101
Belanja Bahan/Materlal
Belanja bahan klmla
Belanja Perjalanan Dinas
9^r^i
Hi'^fsrki
Sekdi
Aiiston
Ksbag
7
T
1
2
•
•
0,00
7.000.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
7.000.000,00
7.000.000,00
0,00
0,00
Belanja bahan kimia
13.920.000,00
13.920J100,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
— - 7.000.000,00
.
Uang Lembur PNS
. .7.680.000,00
B e l a n j a B a h a n P a k a l HabIs Kantor
1011010116.19.5.110105.
Dipergunakan Untuk:
0,00
0,00
0,00
1011010116.19.5.110 I D l
1011010116.1951.115.
0,00
7.680.000,00
7.680.000,00
Uang Lembur
'
127 zyxwvutsrqponmlk
3itmlah nY
/II l9i4T^9»40^
1C Yi; C T Y
£>V/ywvutsrponmlkjihfedcbaYWVUTQPOMLKJIFDCA
4^1
v£»V
D c L A N J A B A R A N G DAN J A S A
1
nYLAJc-Ui.
t AY AIIOt£
YA C Y Y fit
iiUA
.4O^30&»4-.U4«
1 AY 1 AY At lAYAAYY/tint
1 AY 1 AY At 1A YA A Y Y AA
oelanja B a n a n p a k a ) H a m s Kantor
Betanja alat tulis kantor
Belanja Cetak dan Penggandaan
1 AY t AY Al 1A YA A Y Y AA 111 Belanja cetak
3.840,000,00
1 fariiY t omhiir
n
oiY
53.510.000,00
53.510.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
A
AA
U,UU
10.050.000,00
A AA
300.000,00
A AA
n nn
Ud0l Ija bCldn
n nn
2.500.000,00
10.050.000,00
300.000,00
0,00
VfVV
Din^rni injkl/fin 1ujiturv
tnti JIT p'
L/i|jci^ujJ0IV0J1
ud0i ija oiai biaiia naii^ui
VfWV
ninAmiirYfttran flntulr *
1
AY !•ni10-4Qi
1A YC
C YUb.UZ*
Y AA AYBelanja Penggandaan
\M£tAY1*1
U £-U
9-^£-
3.750.000,00
9.7SO.O00.O0
A AA
0,00
« AY 1 AYAl IC YA C Y Y 11
Belanja M a k a n a n d a n Minuman
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
0,00
RptAnra PpnnnanHAAn
Udai Jjci r CI IJ^^QI luaaii
DiiYAmtmAVan TlnfriV *
Belanja niakanan dan minuman peserta
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
0,00
Belanja makanan dan minuman peserta
Dipergunakan Untuk:
1.02.1 JIZ4OI.I6.2645020L ILOG,
Belanja Perjalanan OInas
31.470.000,00
31.470.000,00
0,00
0,00
tO2*t02.0L16.26.5X2.1S.OL
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
23.520.000.00
23.520.000,00
0,00
0.00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.C2.1.0IOI. 16.26.5.2.2 IS.OZ.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
7.950.000,00
7.950.000,00
0.00
0.00
.Belanja perjalanan dinas luar daerah
0,00
Dipergunakan Untuk:
0,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
L02.1.02.0L 16.26.5X2.15.
LC2.1.OIOL16026.5X2.2a
Belanja P e m e l i h a r a a n
3.490.000,00
3.490.000.00
0.00
L02.1.G2.0L16.26.S.2.2.20.06.
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
3.490.000,00
3.490.000,00
0.00
129
Sumlah (Rp)
Setelah
SebcJum
Vrm'tmn
Nomor Unit zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPOMLKJIHGFEDCBA
Pervbahan
Pervbohan
Penjelasan
•ft
(Rp) tf
4
a wvurpnljidbWTSOMJIGDA
Z
1
1.0X1.02-0116.27,
Bertambah / (bcriturang)
P E N Y E L E N G G A R A A N JAMINAN
50 Din ono DO
6
5
7
SO ocazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
000 00
0,00
0,00 Lokasi Kegiatan: Kab Pacitsn
PEMEUHARAAN KESEHATAN
MASYARAKAT
0,00
0,00
102.102.01 W.27.S.X1
B E L A N J A PEGAWAI
28.875.000,00
28.875.000,00
102.102.0116.27.5.2.1.01
Honorarium P N S
28.875.000,00
28.875.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
28.750.000.00
28.750.000,00
0,00
0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
125.000.00
125.000,00
0,00
0,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dart Jasa
21.125.000,00
102. lOXC 116.27.5.2.101.01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
102.102.01(6.27.5.2.10101
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan
Jasa
102.102.01:6.2/.5.2.2.
B E L A N J A BARANG DAN J A S A
101102.01(6.27.5.2.2.01,
102.102.0116.27.5.2.101.01
21.125.000 00
0,00
0,00
Belania B a h a n Pakal Habis Kantor
532.500,00
532.500,90
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
Belanja alat tulis kantor
532.500.00
532.500,00
o.oc
0.00
Belarja alattulis kantor
0.00
Dipergunakan Untuk:
Belanja C e t a k dan P e n g g a n d a a n
875.000,00
87S.CO0,CO
0.00
1.011010116.27,5.1106.01
Belanja Penggandaan
875.000.00
875.000,00
0.00
0,00
Belanja Penggandaan
1011O2.0116.2/.S.2.11L
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
1011010116.27.5.2.2.06.
Belanja Makanan d a n Minuman
6.187.500,00
6.187.500.C0
1011010116.27.5.1111.01
Belanja makanan dan minuman rapat
6.187.500.00
0.00
6.66
6.187.50O.0O zyxwvutsrponmlkjihgfdcaZYXWVUTSQPOMLKJIHFEDCA
Belanja makanan dan minuman rapat
1011010116.27.5.11 IS.
Belanja Perjalanan Dinas
13.530.000,00
13.530.000,00
0,00 yxwvutsrponmlkjihfdcbaYWVUTQPONMLKJIHFEDCA
6,00
Dipergunakan Untuk; '
1.011010116.17.5.1115.01
Belanja perjalanan dinas dalam daerati
11.280.000.00
11.280.000,00
0,00
0,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1011010116.27,5.1115.01
Betanja perjalanan dinas luar daerah
2.25O.00O.0O
2.250.000,00
0,00
0,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah
24.000.000.00
144.000X100/10
' 120.000.000,00
503,00
24.000.000,00
144.000.000,00
120.000.000.00
600,00
500,00
Dipergunakan Untuk:
Honorarium Pegawai HonorerAidak tetap
1011010116.28.
PENINGKATAN PUSKESMAS RAWAT
Lokast Kegiatan: Kab.Pacitan
INAP MENJADI P U S K E S M A S R A W A T
INAP S T A N D A R T DAN R A W A T INAP
PLUS[BK)
1011010116.21.5 J . 1
B E L A N J A PEGAWAI
1.011.010116.28.5.1101
Honorarium Non P N S
24.000.000,00
144.000AOO.OO
120.000X00,00
1011010116.28.5^.10101
Honorarium Pegawai HonorerAidak tetap
24.000.000,00
144.000.000,00
120.000.000,00
500,00
.210.000.000,00
993.000X)00,00
. 783X00.000,00
372,86
1011010116.29.
PERLUASAN FUNGSIPOLINDES
MENJADI P O S K E S D E S
.
1011010116.29.5.11
B E L A N J A PEGAWAI
210.000.000,00
985.500X00,00
775.500.000,00
369,29
1.011.010116.29.5.11(11
Honorarium Non P N S
210.000.000,00
985.500.000,00
775.500.000,00
369,29
Parat
Sekda
Asistcn
Kabag
H'.iV|if]i
R\v3m
SKPU/ Uag.dn Pemia:wf5J
oKPD/ UayidO Terkdit:
1
7
1
.„
Lokasi Kegiatan: Kab.Pacitan
Dipergunakan Untuk:
130
B e r t a m b a h / (berfcurang)
J i i m l a h (Rp)
Setelah
Perubahan
Sebelum
Perubahan
Namor U n i t
1
2
3
wvurpnljidbWTSOMJIGDA
4
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIH
Penjelasan
%
(Rp)
6
5
7
210.000.000,00
985.500.000,00
775.500.000,00
369,29
B E L A N J A B A R A N G DAN J A S A
0,00
7.500.000,00
7X00.000,00
0,00
1.02.1.02.01.16.29.5.2.2.01.
Belanja B a h a n Pakal Habis Kantor
0,00
455.000,00
455.000,00
0,00
Dipergunakan Unluk;
1.02.1.02.0 L 16.29.5.2.2.01.01.
455.000,00
0,00
Belanja alat tulis kantor
LD2.i.O101.16.29.5.2.1.0Z.D2.
Honorarium Pegawai HonorerAidak letap
L02.1.O2.CL 16.29.5.2.2.
HDHorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
Belanja alat tulis kantor
0,00
455.000,00
1.02.1.02.0 L 16.29.5.2.2.06.
S e l a n j a Cetak dan P e n g g a n d a a n
fi n n
0,00
zyxwvutsrponmlkjihgfdcaZYXWVUTSQPOMLKJIHFEDCA
Ann
nn
0,00
Dipergunakan Untuk:
JYocn
0 id
u 0,00
1.02.1.02.01-16.29.5.2.2.06.02.
FlAf:lni3 P A n r t n a n H A a n
YCrh AAA AA
zyxwvutsronmlkjifdcaZXWVUSRPOMLKJIFDCBA
0,00
350.000,00
^ CttC AAfi Witt
0 00
Beianja Penggandaan
V.vV
Dineraunaknn llnhik '
0 on
Belanja rnakanan dan minuman peserta
1,02.1.02.01.16.29.6.2.2.11.
B e l a n j a Makanan d a n Minuman
0,00
3.685.000,00
1.02.1.D2.01.16.29.6.2.2.11.C6.
nAi3n 10 Fnot^nsn rl^n mini inn3n
APl3
D c i e r i j a inaKsnan uan rninuman p c s c n a
Belanja Parjalanan Dinas
0,00
3 no£ nnn nn
0,00
3.010.000,00
3.010X00,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
0,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.1.02.01.16.29.6.2.2.15.
l.ai.l.02.CL16.29.S.2.2.15.01.
1.02.1.02.0116.30.
3.585.000,00
0,00
3.010.000,00
3.010.000.00
10.468.024.500,00
10.488.624.500,00
0.00
0,00
74.220.000,00
74.220.000,00
A AA
fl n n
Honorarium P N S
30.200.000,00
30.200.000,00
LjAnA rii tin D 3 n if 13 DaT3 Le 3 n 3 ITsn I3f3 n
nunoranuin rannia r^eiaKsana riegiaian
l-lnrvi^rsriiffYi T i m DAni39H33n n9r9Ai7 HsA
nuiiuraiiuiii 1 iiTi r e n g a u a a n oarang uaii
Jasa
Honorarium Non P N S
i c Finn nnn nn
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
P E L A Y A N A N K E S E H A T A N OASAR
Lokast Kegiatan: Kab.Pacitan
PROGRAMJKN
t
t A I nl t c lA c ^ 1
1 07 • n } n i IF i n ij) l o t
1 07 1 07 01 IF 70 R 7 1 Dl 0 1
1.02.102.0116.30.5.2.101.02.
102.102.0116.3C.5.2.1X2.
102.102.011630.5.2.102.03.
1 4 .cnn
6 0 0 . nnn
0 0 0 , nn
00
1A
Upah T e n a g a Harian
A A cnn nnn nn
14.oU0.0DQ,U0
0,00
0 nn
ft ftft
ft ftft
D j D e m L i r m k ^ n 1 l^luk '
4^l|/(- • y Ul ,0^011 %J 1 IlUn •
0.00
Honorarium Panib'a Pelaksana Kegiatan
0,00
Konorariuni Tim Pengadaan Barang dan Jasa
zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPOMLKJIHGFEDCBA
3.400.000,00
3.400.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
3
3 . 4Ann
0 0 . 0nnn
0 0 , 0nn
0
3 Ann nnn nn
n no
0,00
Upah Tenaga Harian
0,00
Dipergunakan Untuk i
Uang Lembur PNS .
10Z.1.O2.0116.3 0.5J. 103.
u a n g uemnur
40.620.000,00
40.620.000,00
0.00
102.102.011630.5.2.103.01
Uang Lembur P N S
40.620.000,00
40.620.000,00
0.00
0,00
9.939.204.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
102.102.011630.53.2.
9.939.204.600,00
B E L A N J A B A R A N G DAN J A S A
102.102.011630.533.01
B e l a n j a B a h a n Pakal HabIs Kantor
616.765.380,00
616.765.380,00
102.1.02X11630.S33.C 1 0 1
Belanja alat tulis kantor
1&6.3S7.96O,O0
186.357.960,00
0,00
0,00
Belanja alat tulis kantor
48.109.120.00
48.109.120,00
0.00
0.00
Belanja alat listrik dan eiektronik (lampu pijar. b
22.324.000.00
22.324.000.00
0.00
0,00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainny
1011X2.0116.30.5.2.10101
Belanja alat listrik dan eiektronik (lampu
p^ar, battery kering)
1011.01011630.5.110104.
Belanja perangko, materai dan benda pos
lainnya
• ""•1"
ui'.Pij/ uip.jii I'ttrii-i'.dfsa
Sekda
U3ijiati IdiAt-.t;
Asisten
1
Kabag
2
t
.
131
Jumlah (Rp)
Bertambah / ( b e r k u r a n g )
zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPOMLKJIHGFEDCBA
Setelah
Perubahan
yxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Uraian
v„
(Rp)
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Sebelum
Pemba ha n
fB U UHlT ^1 u h
1
3
2
4
6
S
7
I.D11.0Z.D1.16.3D.S.2.101.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan
76.914.500,00
76.914.500,00
0,00
0,00
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pemba
1.02.1.02.D1.16.30.S.2.2.OI.0B.
Belanja pengisian tabung g a s
59.088.000.00
59.088.000.00
0,00
0,00
Belanja pengisian tabung gas
L02.1.0Z.OL 16.30.S.2.2.01.09.
Belanja Peralatan Penunjang Kesehatan
219.171.800,00
219.171.800,00
0.00
0,00
Belanja Peralatan Penunjang Kesehatan
4.800,000.00
4.800 COO.OO
0,00
0,00
Beianja pengadaan blanko Cek/Giro
2.144.760.680,0 0
2.144.780.680,0 0
0,90
0,00
Dipergunakan Untuk:
28.500.000,00
0,00
0.00
Belanja bahan baku bangunan
1.848.155.680,00
1.843.156.680,00
0.00
0,00
Belanja bahan obat-obatan
268.104.000,00
268.104.000,00
o.oo
0.00
Delanja bahan kimia
6.537.896.950,00
6.537.696.950,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
54.658.000.00
54.658.000,00
0,00
0,00
Belanja telepon
I.02.1.02.O1.16.30.S.2.Z.01.10.
Belanja pengadaan blanko Cek/GIro
1.01.1.010 L 1C.30.3.2.2.0L
Belanja Bahan/Matetial
1011.02.0116.30.5.2.2.02.01.
Belanja bahan obat-obatan
1.011010 L16.30.S.1102.0S.
Belanja bahan kimla.
1011.010116.30.5.1103.
1O11.01O116.3D.S.11C3.01
1011.010116.30.S.2.1C3.01
23.500.000,00
Belanja bahan baku bangunan
101102 0116.30.5.2.10104.
Belanja J a s a Kantor
Belanja telepon
9.850.000,00
Belanja air
1011.010116.30.5.1103.03.
Belanja listrik
1.011010116.30.5.1103.14.
Belanja Layanan Kesehatan
1011010116.30.5.2.103.11
Belanja Akomodasi
1011010116.30.5.1105.
Belanja Perawatan K e n d a r a a n Bermotor
.
'
Belanja air 9.650.000,00 yxwvutsrponmlkjihfdcbaYWVUTQPONMLKJIHFEDCA
6.00
0,00
25.300.000,00
25.300.000,00
0,00
o.co
Belanja listrik
6.445.888.950.00
6.445.888.950,00
0,00
0,00
Belanja Layanan Kesehatan
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
Belanja PJiomodas)
150.550.000,00
150.550.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
0,00
Belanja Jasa Service
1011.010116.30.5.1105.01
Belanj'a J a s a Sen/ice
22.900.000,00
22.900.000,00
0,00
1011.010116.30.5.1105X1
Belanja Penggantian Suku C a d a n g
96.910.000,00
66.910.000,00
0,00
0,00
Belarija Penggantian Suku Cadang
1011X10116 JO.5.2.105.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas d a n
|/dLIIJIO0
30.740.000,00
30.740.000,00
0,00
0,00
Belanja Bahan Dakar Minyak/Gas dan pelumas
1O11O10116.3O.5.11O6.
Belanja Cetak dan Penggandaan
187.075.490,00
,187.075.490,00
0.00
101101011630.5.1106X1
Belanja cetak
129.270.450,00
129.270.450,00
0.00
0,00
Belanja cetak
1011X10116.30.53.106.01
Belanja Penggandaan
57.805.040,00
57.805.040,00
0,00
0,00
Belafija Penggandaan
49.790.000,00
49.790.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
29.790.000,00
29.780.000,00
0,00
0,00
Belarija makanap dan minuman rapat"
Selanja makanan dan minuman pasien
Dipergunakan Untuk:
101101011630.53.111
Belanja Makanan dan Minuman
1011X10116.30.5.111101
Belanja makanan dan minuman rapat
. -
..
. . 0,00
1X11010116.30.5.111104.
Belanja makanan dan minuman pasien
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0.00
101101011630.5.1115.
Belanja Perjalanan Dinas
40.920.000.00
40.920.000,00
0,00
0,00
Parat Htfrr.,-!:izusolifecb
1
K^".t ^'-• 'i.i.'i.'zyxwvutsrponmlkjihgfdcaZYXWVUTSQPOMLKJIHFEDCA
i'-^'h'.
Sekda
Asisten
ji^f U/ li.)g!an Teikaii:
1
Kabag
2
1
•.
Dipergunakan Untuk :
..
-
'
132 zyxwvutsrqponml
B e r t a m b a h / (berkurang)
Jumlah (Rp)
Sfibcf u i u
Pcrubahsn
Uralan
Nomor Urvt
3
2
1
L02.I.D2.01.16.30.5.2.2.15.0 L
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.02.1.010116.30.5.1115.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
101102.0116.30.5.1120.
Belanja Pemeliharaan
1011.010115.30.5.1120.04.
Belanja Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan
wvurpnljidbWTSOMJIGDA
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1011010116.30.5.1120 . 0 6 .
3
£
zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPOMLKJIHGFEDCBA
7
0,00
0,00
Belarja peijalanan dinas dalam daerah
9.000.000.00
9.000.000,00
0,00
0,00
Betanja perjalanan dinas luar daerah
211.646.000,00
211.646.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
Belanja Pemeliharaan Peralalan dan Mesin
178.896.000,00
178.896.000,00
0,00
0.00
32.750.000,00
52.750.000,00
0,00
0.00
475.200.000,00
BELANJA MODAL
1011.02.0116.30.5.23.08.
Belanja Modal Pengadaan AJal-alat
Bengkel
9.500.000,00
10H.O10I.16.30.S.1I.05.O5.
Belanja Modal Pengadaan Genset
7.000.000.00
2.500.000,00
Betanja Medal Pompa Air
4
(Rp)
31.920.000,00
31.920.000,00
1.01102.1)116.30.5.13.
1011.010116.30.53.3.08.07.
Setelah
Perubahan
U,vv
475.200.000,00 yxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
0,00
D i n ^ m i m ^ l r f i n IfnViilf *
0,00
0,00
9.500.000,00
A
AA
r. nn
7.000.090,00
A nn
2.500.000,00
flfl
R^iJiniA M n r l s l l^nn*nA Air
r^imAmi ins Vein 1 Inli At *
T.O11O1OI.16.3O.S.13.10.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan
Kantor
15.200.060,00
15.200.000,00
1.011.02.0116.3D.S.1110.1D.
Betanja modal Pengadaan papan visual .
eiektronik
15.200.000,00
15.200.000,00
0,00
0,00
Belanja modal Pengadaan papan visual elektron
1011010116.30.5.13.11
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
47.000.000,00
47.000.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk:
1011.010116.30.5.13.11.01
Belanja modal Pengadaan almari
31.000.000,00
31.000.000,00
0,00
0,00
Belanja modal Pengadaan almari '
1011.010116 30.5.1X1107.
Belanja Modal Pengadaan AC
16.000.000,00
16.000.000,00
0,00
0,00
Belanja Modal Pengadaan AC
1011X10116.30.5.1X11
Belanja Modal Pengadaan Komputer
161.100.000,00
161.100.000,00
0,00
0,00
Dipergunakan Untuk: -
0,00
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
1 0 1 1 0 1 0 1 ie.3a53.xiioi
Betanja modal Pengadaan komputer/PC
41.000.000.00
41.000.000,00
0.00
1O11O1O1I6.3O.53.X1103.
Belanja modal Pengadaan komputer note
book
75.100.000,00
75.100.000,00
0.00
0,00
Belanja modal Per^gadaan komputer note book
101102X11630.5.23.1104.
Belanja modal Pengadaan printer
21.300.000.00
21.300.000.00
0,00
0,00
RAIAHI^
101101011630.533.1101
Belanja modal Pengadaan scaner
2.000.000,00
2.000.000.00
0,00
0,00
Belanja modal Pengadaan scaner
1011010116.30.5.23.1106.
Belanja modat Pengadaan monrtor/displa/
2.000.000,00
2.000.000,00
0.00
0,00
Belanja modal Pengadaan monitor/display
3.330.000,00
0,00
0,00
Belanja modal Pengadaan UPS/stabllizer
13.870.000,00
0.00
0.00
Belanja modat Pengadaan kelengkapan komput
101101011630.5.1X12X8.
1011010116.30.5.1X1109.
Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer
Belanja modal Pengadaan kclengkapan
komputer (flash disk, mouse, keyboard,
hardisk, speaker)
f-.T-^.l^-^l/'i
i
(
Psr-.( • rr-.r-^-d;,!
3.330.000,00
13.870.000,00
UOIa. IIO
mnrlil P e n n a d A A n
l.B1.19.1ZS.Zi01.
Belanj'a Bahan Pakal Habis Kantor
coo
6.384.000,00
6.384.000,00
6,66
1.02.1.0ZC L19.1ZS.ZZU 1.01.
Belanja alat tulis kantor
0.00
5.784.000,00
5.734.000,00
0 .0 0
l.OZl.Oa.01.19.12.S.ZZ01. I I .
Eelor^ja Dokumentasi'Dekorasi
0.00
LOZl.02.01.19.12.5.ZZ06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
0,00
zusolifecb
Dipergunakan Untuk:
oiofi
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
400.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
400.000,00
yxwutsrponmlkjihgedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGEDCBA
6,00
a
66
Dipergunakan Unluk: .
Belanja alat tulis kantor
Belanja Dokumenlasi/Dekorasi
600.000,00
600.000,00
30.976.000,00
30.976.000,00
0,60
Dipergunakan Unluk:
30.000 000.00
6!6o
Belanja cetak
.
' 6!66
1.0Z1.0Z01.19.1LS.1.ZO$.01
Belanja cetak
0.00
30.000.000,00
LC2.1.0Z01.19.1ZS.2.Z0&.0Z
Belanja Penggandaan
0,00
976.000.00
976.b o 6,66
6 x 6
Belanja Penggandaan
20.475.000,00
6.66
Dipergunakan Untuk:
6 x 6
Belanja makanan dan minuman peserta
6 x 6
Dipergunakan Untuk:
oioo
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
6 x 6
Belanja perjalanan dinas luar daerah
102.1X1.91.19,115.1.1.11.
Belanja Ma)ianan dan Minuman
0,00
20-475.000,no
102.1010119.115,11 i i o e .
Belanja makanan dan minuman peserta
0,00
20.475.000,00
1011X10119. I I S X I IS.
1011010119.115.1115.01
Belanja Perjalanan Dinas
0,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
0,00
75.215.000,00
75.215.000.00
2 6 . 4 7 5 . 0 6 6 , 0 0
75.215.000,00
7 5 . 2 1 5 . 0 6 0 , 6 0
1011010U9.1Z5.11I5.01
Belanja perjalanan dinas luar daerah
0,00
0,00
1011010119.115X128.
Belanja Jasa Profesi
0,00
0,00
0,00
" 6i 66
Dipergunakan Untuk:
LDIIOIC119.115.2.128.01
Jasa Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber
0,00
0,00
0 ,0 0
' 6i 66
Jasa Tenaga Ahli/Instniktur/Narasumber
1011010119.115.13.
BELANJA MODAL
0,00
0,00
0 ,0 0
0 ,6 6
1011010119.115.13.11
Belanja Mcxlal Pengadaan Peralatan
Kantor
0,00
0,00
0 ,0 0
' 0,60
1X11010119.115.13.10.13.
Betanja modal Pengadaan Papan Non
Elektrik
0 .0 0
0,00
0 ,0 0
0 ,0 0
280.000.000.00
280.000.000,00
0,60
' 0 , 6 6
50.000.000,00
50.000.000X0
0 ,0 0
6 x 6
1D11D10120.
PROGRAM PERBAIKAN GIZI
IIWSYARAKAT
1X11010120.04.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
UNTUK PENCAPAIAN KELUARGA
SADAR GIZI
i
Parat
Sekd3
7^
zyxwvutsrponmlkjihgfdcaZYXWVUTSQPOMLKJIHFEDCA
sTvPOj iJagian Pcn;r 3H £rs3
rT
6 ,0 6
Dipergunakan Untuk:
Belarva modal Pengadaan Papan Non Elektrik
Lokasi Kegiatan: Kab.Pacitan
138
eertembab / (berkurang)
Jumlah (Rp)
Nomor U n i t
Sebelum
Penibehen
UnUn
Setdeh
Pcnibahen
Penjelesen
(Rp)
7
D
3 wvurpnljidbWTSOMJIGDA
4-yxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
0,00
0,00
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
9 X 5 5 DOO 00
BELANJA PEGAWAI
1
1.02.1.0101.20.04.5.11
1011.0Z.0120.04.5.2.1.D1
Honorarium PNS
101101012O.O4.S.110101
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
7,700.000,00
0,00
Dipergunakan Untuk;