1 10 0100 Dinas Kependudukan & Catatan Sipil
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 10
Kependudukan dan Catatan Sipil
ORGANISASI
: 1 10 0100 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 10 4000 4 1 2
Hasil Retribusi Daerah
1 10 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
980.350.000 .00
1.299.545.000.00
319.195.000.00
32.56
0 .00
0.00
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
980.350.000 .00
1.299.545.000.00
319.195.000.00
32.56
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
980.350.000 .00
1.299.545.000.00
319.195.000.00
32.56
7.835.887.066 .00
6.175.725.027.00
(1.660.162.039.00)
(21.19)
(1.660.162.039.00)
(21.19)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 10 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
7.835.887.066 .00
6.175.725.027.00
Belanja Langsung
Halaman 1 dari 3
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 10 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 10 01 0005 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 10 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1.571.910.000 .00
841.170.290.00
(730.739.710.00)
(46.49)
1 10 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
2.879.776.079 .00
2.374.798.331.00
(504.977.748.00)
(17.54)
1 10 0005 5 2 3
Belanja Modal
686.263 .00
0.00
(686.263.00)
(100.00)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
4.452.372.342 .00
3.215.968.621.00
(1.236.403.721.00)
(27.77)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.452.372.342 .00
3.215.968.621.00
(1.236.403.721.00)
(27.77)
1 10 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 10 02 0006 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 10 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
240.408.000 .00
225.645.316.00
(14.762.684.00)
(6.14)
1 10 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
470.749.321 .00
362.311.620.00
(108.437.701.00)
(23.04)
1 10 0006 5 2 3
Belanja Modal
55.168.850 .00
53.251.000.00
(1.917.850.00)
(3.48)
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
766.326.171 .00
641.207.936.00
(125.118.235.00)
(16.33)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
766.326.171 .00
641.207.936.00
(125.118.235.00)
(16.33)
771.220.000 .00
517.308.028.00
(253.911.972.00)
(32.92)
9.250.175.859 .00
1.677.269.675.00
(7.572.906.184.00)
(81.87)
2.625.000 .00
0.00
(2.625.000.00)
(100.00)
10.024.020.859 .00
2.194.577.703.00
(7.829.443.156.00)
(78.11)
1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0001 - Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
1 10 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 10 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 10 0001 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
1 10 15 0002 - Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pencatatan Sipil
1 10 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
475.596.000 .00
386.093.932.00
(89.502.068.00)
(18.82)
1 10 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
925.924.858 .00
653.702.188.00
(272.222.670.00)
(29.40)
1.401.520.858 .00
1.039.796.120.00
(361.724.738.00)
(25.81)
Jumlah Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pencatatan Sipil
1 10 15 0003 - Pelayanan Informasi Publik Bidang Kependudukan
1 10 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
197.064.000 .00
182.790.784.00
(14.273.216.00)
(7.24)
1 10 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
688.260.808 .00
554.771.711.00
(133.489.097.00)
(19.40)
1 10 0003 5 2 3
Belanja Modal
370.477.415 .00
366.986.000.00
(3.491.415.00)
(0.94)
Halaman 2 dari 3
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
Jumlah Pelayanan Informasi Publik Bidang Kependudukan
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
1.255.802.223 .00
1.104.548.495.00
(151.253.728.00)
(12.04)
7
1 10 15 0004 - Pengendalian Perkembangan Kependudukan Kota Surabaya
1 10 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
122.914.000 .00
104.599.565.00
(18.314.435.00)
(14.90)
1 10 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
178.217.761 .00
148.502.800.00
(29.714.961.00)
(16.67)
301.131.761 .00
253.102.365.00
(48.029.396.00)
(15.95)
46.638.000 .00
43.185.739.00
(3.452.261.00)
(7.40)
228.412.207 .00
180.252.920.00
(48.159.287.00)
(21.08)
4.095.960 .00
3.740.000.00
(355.960.00)
(8.69)
279.146.167 .00
227.178.659.00
(51.967.508.00)
(18.62)
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan
13.261.621.868 .00
4.819.203.342.00
(8.442.418.526.00)
(63.66)
Jumlah Belanja Langsung
18.480.320.381 .00
8.676.379.899.00
(9.803.940.482.00)
(53.05)
JUMLAH BELANJA DAERAH
26.316.207.447 .00
14.852.104.926.00
(11.464.102.521.00)
(43.56)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(25.335.857.447.00)
(13.552.559.926.00)
11.783.297.521.00
(46.51)
Jumlah Pengendalian Perkembangan Kependudukan Kota Surabaya
1 10 15 0007 - Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan
1 10 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1 10 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 10 0007 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan
Halaman 3 dari 3
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 10
Kependudukan dan Catatan Sipil
ORGANISASI
: 1 10 0100 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 10 4000 4 1 2
Hasil Retribusi Daerah
1 10 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
980.350.000 .00
1.299.545.000.00
319.195.000.00
32.56
0 .00
0.00
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
980.350.000 .00
1.299.545.000.00
319.195.000.00
32.56
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
980.350.000 .00
1.299.545.000.00
319.195.000.00
32.56
7.835.887.066 .00
6.175.725.027.00
(1.660.162.039.00)
(21.19)
(1.660.162.039.00)
(21.19)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 10 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
7.835.887.066 .00
6.175.725.027.00
Belanja Langsung
Halaman 1 dari 3
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 10 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 10 01 0005 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 10 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1.571.910.000 .00
841.170.290.00
(730.739.710.00)
(46.49)
1 10 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
2.879.776.079 .00
2.374.798.331.00
(504.977.748.00)
(17.54)
1 10 0005 5 2 3
Belanja Modal
686.263 .00
0.00
(686.263.00)
(100.00)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
4.452.372.342 .00
3.215.968.621.00
(1.236.403.721.00)
(27.77)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.452.372.342 .00
3.215.968.621.00
(1.236.403.721.00)
(27.77)
1 10 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 10 02 0006 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 10 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
240.408.000 .00
225.645.316.00
(14.762.684.00)
(6.14)
1 10 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
470.749.321 .00
362.311.620.00
(108.437.701.00)
(23.04)
1 10 0006 5 2 3
Belanja Modal
55.168.850 .00
53.251.000.00
(1.917.850.00)
(3.48)
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
766.326.171 .00
641.207.936.00
(125.118.235.00)
(16.33)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
766.326.171 .00
641.207.936.00
(125.118.235.00)
(16.33)
771.220.000 .00
517.308.028.00
(253.911.972.00)
(32.92)
9.250.175.859 .00
1.677.269.675.00
(7.572.906.184.00)
(81.87)
2.625.000 .00
0.00
(2.625.000.00)
(100.00)
10.024.020.859 .00
2.194.577.703.00
(7.829.443.156.00)
(78.11)
1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0001 - Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
1 10 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 10 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 10 0001 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
1 10 15 0002 - Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pencatatan Sipil
1 10 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
475.596.000 .00
386.093.932.00
(89.502.068.00)
(18.82)
1 10 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
925.924.858 .00
653.702.188.00
(272.222.670.00)
(29.40)
1.401.520.858 .00
1.039.796.120.00
(361.724.738.00)
(25.81)
Jumlah Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pencatatan Sipil
1 10 15 0003 - Pelayanan Informasi Publik Bidang Kependudukan
1 10 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
197.064.000 .00
182.790.784.00
(14.273.216.00)
(7.24)
1 10 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
688.260.808 .00
554.771.711.00
(133.489.097.00)
(19.40)
1 10 0003 5 2 3
Belanja Modal
370.477.415 .00
366.986.000.00
(3.491.415.00)
(0.94)
Halaman 2 dari 3
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
Jumlah Pelayanan Informasi Publik Bidang Kependudukan
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
1.255.802.223 .00
1.104.548.495.00
(151.253.728.00)
(12.04)
7
1 10 15 0004 - Pengendalian Perkembangan Kependudukan Kota Surabaya
1 10 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
122.914.000 .00
104.599.565.00
(18.314.435.00)
(14.90)
1 10 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
178.217.761 .00
148.502.800.00
(29.714.961.00)
(16.67)
301.131.761 .00
253.102.365.00
(48.029.396.00)
(15.95)
46.638.000 .00
43.185.739.00
(3.452.261.00)
(7.40)
228.412.207 .00
180.252.920.00
(48.159.287.00)
(21.08)
4.095.960 .00
3.740.000.00
(355.960.00)
(8.69)
279.146.167 .00
227.178.659.00
(51.967.508.00)
(18.62)
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan
13.261.621.868 .00
4.819.203.342.00
(8.442.418.526.00)
(63.66)
Jumlah Belanja Langsung
18.480.320.381 .00
8.676.379.899.00
(9.803.940.482.00)
(53.05)
JUMLAH BELANJA DAERAH
26.316.207.447 .00
14.852.104.926.00
(11.464.102.521.00)
(43.56)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(25.335.857.447.00)
(13.552.559.926.00)
11.783.297.521.00
(46.51)
Jumlah Pengendalian Perkembangan Kependudukan Kota Surabaya
1 10 15 0007 - Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan
1 10 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1 10 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 10 0007 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan
Halaman 3 dari 3