1 10 0100 Dinas Kependudukan & Catatan Sipil
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2011
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 10
ORGANISASI
: 1 10 0100 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kependudukan dan Catatan Sipil
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 10 4000 4 1 2
Hasil Retribusi Daerah
1 10 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
2,446,107,500.00
(5,883,966,000.00)
(70.64)
0 .00
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
8,330,073,500 .00
2,446,107,500.00
(5,883,966,000.00)
(70.64)
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
8,330,073,500 .00
2,446,107,500.00
(5,883,966,000.00)
(70.64)
6,558,098,856 .00
5,421,803,724.00
(1,136,295,132.00)
(17.33)
6,558,098,856 .00
5,421,803,724.00
(1,136,295,132.00)
(17.33)
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
REALISASI
8,330,073,500 .00
5
1 10 5000 5 1 1
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
4
BERTAMBAH / (BERKURANG)
Belanja Langsung
1
Halaman 1 dari 3
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 10
ORGANISASI
: 1 10 0100 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kependudukan dan Catatan Sipil
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 10 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 10 01 0005 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 10 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1,121,804,000 .00
431,431,000.00
(690,373,000.00)
(61.54)
1 10 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
2,489,671,674 .00
1,718,685,171.00
(770,986,503.00)
(30.97)
1 10 0005 5 2 3
Belanja Modal
40,976,293 .00
16,500,000.00
(24,476,293.00)
(59.73)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
3,652,451,967.00
2,166,616,171.00
(1,485,835,796.00)
(40.68)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3,652,451,967.00
2,166,616,171.00
(1,485,835,796.00)
(40.68)
202,842,000 .00
159,910,800.00
(42,931,200.00)
(21.16)
1,065,006,142 .00
402,350,552.00
(662,655,590.00)
(62.22)
996,443,162 .00
817,252,839.00
(179,190,323.00)
(17.98)
1 10 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 10 02 0006 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 10 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 10 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 10 0006 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
2,264,291,304.00
1,379,514,191.00
(884,777,113.00)
(39.08)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2,264,291,304.00
1,379,514,191.00
(884,777,113.00)
(39.08)
580,234,000 .00
289,596,000.00
(290,638,000.00)
(50.09)
5,181,844,417 .00
1,901,385,628.00
(3,280,458,789.00)
(63.31)
950,051,047 .00
348,182,000.00
(601,869,047.00)
(63.35)
2,539,163,628.00
(4,172,965,836.00)
(62.17)
620,494,000 .00
497,696,400.00
(122,797,600.00)
(19.79)
1,240,774,211 .00
541,754,100.00
(699,020,111.00)
(56.34)
69,481,720 .00
37,507,250.00
(31,974,470.00)
(46.02)
1,076,957,750.00
(853,792,181.00)
(44.22)
1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0001 - Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
1 10 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 10 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 10 0001 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
6,712,129,464.00
1 10 15 0002 - Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pencatatan Sipil
1 10 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 10 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 10 0002 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pencatatan Sipil
1,930,749,931.00
1 10 15 0003 - Pelayanan Informasi Publik Bidang Kependudukan
2
Halaman 2 dari 3
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 10
ORGANISASI
: 1 10 0100 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kependudukan dan Catatan Sipil
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
1 10 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 10 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 10 0003 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pelayanan Informasi Publik Bidang Kependudukan
3
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
REALISASI
(Rp)
4
5=4-3
%
6
228,716,000 .00
146,706,000.00
(82,010,000.00)
(35.86)
1,186,911,530 .00
454,090,660.00
(732,820,870.00)
(61.74)
354,464,953 .00
186,749,400.00
(167,715,553.00)
(47.32)
787,546,060.00
(982,546,423.00)
(55.51)
1,770,092,483.00
7
1 10 15 0004 - Pengendalian Perkembangan Kependudukan Kota Surabaya
1 10 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
66,354,000 .00
52,580,000.00
(13,774,000.00)
(20.76)
1 10 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
29,535,563 .00
15,044,650.00
(14,490,913.00)
(49.06)
1 10 0004 5 2 3
Belanja Modal
7,457,450 .00
6,867,173.00
(590,277.00)
(7.92)
74,491,823.00
(28,855,190.00)
(27.92)
Jumlah Pengendalian Perkembangan Kependudukan Kota Surabaya
103,347,013.00
1 10 15 0008 - Penyusunan Profil Kependudukan
1 10 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
211,614,000 .00
119,436,400.00
(92,177,600.00)
(43.56)
1 10 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
131,410,468 .00
62,024,250.00
(69,386,218.00)
(52.80)
1 10 0008 5 2 3
Belanja Modal
8,569,000 .00
7,334,470.00
(1,234,530.00)
(14.41)
351,593,468.00
188,795,120.00
(162,798,348.00)
(46.30)
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan
10,867,912,359.00
4,666,954,381.00
(6,200,957,978.00)
(57.06)
Jumlah Belanja Langsung
16,784,655,630 .00
8,213,084,743.00
(8,571,570,887.00)
(51.07)
JUMLAH BELANJA DAERAH
23,342,754,486 .00
13,634,888,467.00
(9,707,866,019.00)
(41.59)
(11,188,780,967.00)
3,823,900,019.00
(25.47)
Jumlah Penyusunan Profil Kependudukan
Jumlah Surplus / (Defisit)
(15,012,680,986).00
3
Halaman 3 dari 3
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2011
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 10
ORGANISASI
: 1 10 0100 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kependudukan dan Catatan Sipil
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 10 4000 4 1 2
Hasil Retribusi Daerah
1 10 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
2,446,107,500.00
(5,883,966,000.00)
(70.64)
0 .00
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
8,330,073,500 .00
2,446,107,500.00
(5,883,966,000.00)
(70.64)
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
8,330,073,500 .00
2,446,107,500.00
(5,883,966,000.00)
(70.64)
6,558,098,856 .00
5,421,803,724.00
(1,136,295,132.00)
(17.33)
6,558,098,856 .00
5,421,803,724.00
(1,136,295,132.00)
(17.33)
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
REALISASI
8,330,073,500 .00
5
1 10 5000 5 1 1
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
4
BERTAMBAH / (BERKURANG)
Belanja Langsung
1
Halaman 1 dari 3
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 10
ORGANISASI
: 1 10 0100 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kependudukan dan Catatan Sipil
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 10 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 10 01 0005 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 10 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1,121,804,000 .00
431,431,000.00
(690,373,000.00)
(61.54)
1 10 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
2,489,671,674 .00
1,718,685,171.00
(770,986,503.00)
(30.97)
1 10 0005 5 2 3
Belanja Modal
40,976,293 .00
16,500,000.00
(24,476,293.00)
(59.73)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
3,652,451,967.00
2,166,616,171.00
(1,485,835,796.00)
(40.68)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3,652,451,967.00
2,166,616,171.00
(1,485,835,796.00)
(40.68)
202,842,000 .00
159,910,800.00
(42,931,200.00)
(21.16)
1,065,006,142 .00
402,350,552.00
(662,655,590.00)
(62.22)
996,443,162 .00
817,252,839.00
(179,190,323.00)
(17.98)
1 10 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 10 02 0006 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 10 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 10 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 10 0006 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
2,264,291,304.00
1,379,514,191.00
(884,777,113.00)
(39.08)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2,264,291,304.00
1,379,514,191.00
(884,777,113.00)
(39.08)
580,234,000 .00
289,596,000.00
(290,638,000.00)
(50.09)
5,181,844,417 .00
1,901,385,628.00
(3,280,458,789.00)
(63.31)
950,051,047 .00
348,182,000.00
(601,869,047.00)
(63.35)
2,539,163,628.00
(4,172,965,836.00)
(62.17)
620,494,000 .00
497,696,400.00
(122,797,600.00)
(19.79)
1,240,774,211 .00
541,754,100.00
(699,020,111.00)
(56.34)
69,481,720 .00
37,507,250.00
(31,974,470.00)
(46.02)
1,076,957,750.00
(853,792,181.00)
(44.22)
1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0001 - Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
1 10 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 10 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 10 0001 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
6,712,129,464.00
1 10 15 0002 - Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pencatatan Sipil
1 10 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 10 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 10 0002 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pencatatan Sipil
1,930,749,931.00
1 10 15 0003 - Pelayanan Informasi Publik Bidang Kependudukan
2
Halaman 2 dari 3
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 10
ORGANISASI
: 1 10 0100 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kependudukan dan Catatan Sipil
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
1 10 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 10 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 10 0003 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pelayanan Informasi Publik Bidang Kependudukan
3
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
REALISASI
(Rp)
4
5=4-3
%
6
228,716,000 .00
146,706,000.00
(82,010,000.00)
(35.86)
1,186,911,530 .00
454,090,660.00
(732,820,870.00)
(61.74)
354,464,953 .00
186,749,400.00
(167,715,553.00)
(47.32)
787,546,060.00
(982,546,423.00)
(55.51)
1,770,092,483.00
7
1 10 15 0004 - Pengendalian Perkembangan Kependudukan Kota Surabaya
1 10 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
66,354,000 .00
52,580,000.00
(13,774,000.00)
(20.76)
1 10 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
29,535,563 .00
15,044,650.00
(14,490,913.00)
(49.06)
1 10 0004 5 2 3
Belanja Modal
7,457,450 .00
6,867,173.00
(590,277.00)
(7.92)
74,491,823.00
(28,855,190.00)
(27.92)
Jumlah Pengendalian Perkembangan Kependudukan Kota Surabaya
103,347,013.00
1 10 15 0008 - Penyusunan Profil Kependudukan
1 10 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
211,614,000 .00
119,436,400.00
(92,177,600.00)
(43.56)
1 10 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
131,410,468 .00
62,024,250.00
(69,386,218.00)
(52.80)
1 10 0008 5 2 3
Belanja Modal
8,569,000 .00
7,334,470.00
(1,234,530.00)
(14.41)
351,593,468.00
188,795,120.00
(162,798,348.00)
(46.30)
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan
10,867,912,359.00
4,666,954,381.00
(6,200,957,978.00)
(57.06)
Jumlah Belanja Langsung
16,784,655,630 .00
8,213,084,743.00
(8,571,570,887.00)
(51.07)
JUMLAH BELANJA DAERAH
23,342,754,486 .00
13,634,888,467.00
(9,707,866,019.00)
(41.59)
(11,188,780,967.00)
3,823,900,019.00
(25.47)
Jumlah Penyusunan Profil Kependudukan
Jumlah Surplus / (Defisit)
(15,012,680,986).00
3
Halaman 3 dari 3