1 10 0100 Dinas Kependudukan & Catatan Sipil

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2011
URUSAN PEMERINTAHAN

: 1 10

ORGANISASI

: 1 10 0100 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kependudukan dan Catatan Sipil

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

Pendapatan Daerah

41

Pendapatan Asli Daerah

1 10 4000 4 1 2

Hasil Retribusi Daerah

1 10 4000 4 1 4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

(Rp)

%

3


4

5=4-3

6

7

2,446,107,500.00

(5,883,966,000.00)

(70.64)

0 .00

0.00

0.00


0.00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

8,330,073,500 .00

2,446,107,500.00

(5,883,966,000.00)

(70.64)

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH

8,330,073,500 .00

2,446,107,500.00

(5,883,966,000.00)


(70.64)

6,558,098,856 .00

5,421,803,724.00

(1,136,295,132.00)

(17.33)

6,558,098,856 .00

5,421,803,724.00

(1,136,295,132.00)

(17.33)

Belanja Daerah


51

Belanja Tidak Langsung

Belanja Pegawai

Jumlah Belanja Tidak Langsung
52

REALISASI

8,330,073,500 .00

5

1 10 5000 5 1 1

DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH

PERUBAHAN

2

4

BERTAMBAH / (BERKURANG)

Belanja Langsung
1

Halaman 1 dari 3

URUSAN PEMERINTAHAN

: 1 10

ORGANISASI

: 1 10 0100 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil


Kependudukan dan Catatan Sipil

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

REALISASI

(Rp)


%

3

4

5=4-3

6

2

7

1 10 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 10 01 0005 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 10 0005 5 2 1

Belanja Pegawai


1,121,804,000 .00

431,431,000.00

(690,373,000.00)

(61.54)

1 10 0005 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

2,489,671,674 .00

1,718,685,171.00

(770,986,503.00)

(30.97)


1 10 0005 5 2 3

Belanja Modal

40,976,293 .00

16,500,000.00

(24,476,293.00)

(59.73)

Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

3,652,451,967.00

2,166,616,171.00

(1,485,835,796.00)


(40.68)

Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3,652,451,967.00

2,166,616,171.00

(1,485,835,796.00)

(40.68)

202,842,000 .00

159,910,800.00

(42,931,200.00)

(21.16)

1,065,006,142 .00

402,350,552.00

(662,655,590.00)

(62.22)

996,443,162 .00

817,252,839.00

(179,190,323.00)

(17.98)

1 10 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 10 02 0006 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 10 0006 5 2 1

Belanja Pegawai

1 10 0006 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 10 0006 5 2 3

Belanja Modal

Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

2,264,291,304.00

1,379,514,191.00

(884,777,113.00)

(39.08)

Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2,264,291,304.00

1,379,514,191.00

(884,777,113.00)

(39.08)

580,234,000 .00

289,596,000.00

(290,638,000.00)

(50.09)

5,181,844,417 .00

1,901,385,628.00

(3,280,458,789.00)

(63.31)

950,051,047 .00

348,182,000.00

(601,869,047.00)

(63.35)

2,539,163,628.00

(4,172,965,836.00)

(62.17)

620,494,000 .00

497,696,400.00

(122,797,600.00)

(19.79)

1,240,774,211 .00

541,754,100.00

(699,020,111.00)

(56.34)

69,481,720 .00

37,507,250.00

(31,974,470.00)

(46.02)

1,076,957,750.00

(853,792,181.00)

(44.22)

1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0001 - Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
1 10 0001 5 2 1

Belanja Pegawai

1 10 0001 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 10 0001 5 2 3

Belanja Modal
Jumlah Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan

6,712,129,464.00

1 10 15 0002 - Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pencatatan Sipil
1 10 0002 5 2 1

Belanja Pegawai

1 10 0002 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 10 0002 5 2 3

Belanja Modal
Jumlah Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pencatatan Sipil

1,930,749,931.00

1 10 15 0003 - Pelayanan Informasi Publik Bidang Kependudukan

2

Halaman 2 dari 3

URUSAN PEMERINTAHAN

: 1 10

ORGANISASI

: 1 10 0100 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kependudukan dan Catatan Sipil

JUMLAH (Rp)
KODE

URAIAN

1

ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN

2

1 10 0003 5 2 1

Belanja Pegawai

1 10 0003 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

1 10 0003 5 2 3

Belanja Modal
Jumlah Pelayanan Informasi Publik Bidang Kependudukan

3

BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
REALISASI

(Rp)

4

5=4-3

%
6

228,716,000 .00

146,706,000.00

(82,010,000.00)

(35.86)

1,186,911,530 .00

454,090,660.00

(732,820,870.00)

(61.74)

354,464,953 .00

186,749,400.00

(167,715,553.00)

(47.32)

787,546,060.00

(982,546,423.00)

(55.51)

1,770,092,483.00

7

1 10 15 0004 - Pengendalian Perkembangan Kependudukan Kota Surabaya
1 10 0004 5 2 1

Belanja Pegawai

66,354,000 .00

52,580,000.00

(13,774,000.00)

(20.76)

1 10 0004 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

29,535,563 .00

15,044,650.00

(14,490,913.00)

(49.06)

1 10 0004 5 2 3

Belanja Modal

7,457,450 .00

6,867,173.00

(590,277.00)

(7.92)

74,491,823.00

(28,855,190.00)

(27.92)

Jumlah Pengendalian Perkembangan Kependudukan Kota Surabaya

103,347,013.00

1 10 15 0008 - Penyusunan Profil Kependudukan
1 10 0008 5 2 1

Belanja Pegawai

211,614,000 .00

119,436,400.00

(92,177,600.00)

(43.56)

1 10 0008 5 2 2

Belanja Barang Dan Jasa

131,410,468 .00

62,024,250.00

(69,386,218.00)

(52.80)

1 10 0008 5 2 3

Belanja Modal

8,569,000 .00

7,334,470.00

(1,234,530.00)

(14.41)

351,593,468.00

188,795,120.00

(162,798,348.00)

(46.30)

Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan

10,867,912,359.00

4,666,954,381.00

(6,200,957,978.00)

(57.06)

Jumlah Belanja Langsung

16,784,655,630 .00

8,213,084,743.00

(8,571,570,887.00)

(51.07)

JUMLAH BELANJA DAERAH

23,342,754,486 .00

13,634,888,467.00

(9,707,866,019.00)

(41.59)

(11,188,780,967.00)

3,823,900,019.00

(25.47)

Jumlah Penyusunan Profil Kependudukan

Jumlah Surplus / (Defisit)

(15,012,680,986).00

3

Halaman 3 dari 3