1 10 0100 Dinas Kependudukan & Catatan Sipil
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 10
Kependudukan dan Catatan Sipil
ORGANISASI
: 1 10 0100 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
1 10 4000 4 1 2
Hasil Retribusi Daerah
1.000.000.000 .00
1.183.550.000.00
183.550.000.00
18.36
1 10 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
3.803.100.000 .00
6.160.900.000.00
2.357.800.000.00
62.00
7
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
4.803.100.000 .00
7.344.450.000.00
2.541.350.000.00
52.91
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
4.803.100.000 .00
7.344.450.000.00
2.541.350.000.00
52.91
7.130.792.048 .00
6.509.167.576.00
(621.624.472.00)
(8.72)
(621.624.472.00)
(8.72)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 10 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
7.130.792.048 .00
6.509.167.576.00
Belanja Langsung
Halaman 1 dari 3
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 10 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 10 01 0005 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 10 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
702.003.500 .00
615.424.705.00
(86.578.795.00)
(12.33)
1 10 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
2.486.490.124 .00
2.359.034.375.00
(127.455.749.00)
(5.13)
1 10 0005 5 2 3
Belanja Modal
19.418.300 .00
17.420.000.00
(1.998.300.00)
(10.29)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
3.207.911.924 .00
2.991.879.080.00
(216.032.844.00)
(6.73)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.207.911.924 .00
2.991.879.080.00
(216.032.844.00)
(6.73)
1 10 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 10 02 0006 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 10 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
490.704.000 .00
427.435.940.00
(63.268.060.00)
(12.89)
1 10 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
575.201.587 .00
412.149.505.00
(163.052.082.00)
(28.35)
1 10 0006 5 2 3
Belanja Modal
258.081.559 .00
251.762.056.00
(6.319.503.00)
(2.45)
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1.323.987.146 .00
1.091.347.501.00
(232.639.645.00)
(17.57)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.323.987.146 .00
1.091.347.501.00
(232.639.645.00)
(17.57)
523.596.000 .00
445.168.028.00
(78.427.972.00)
(14.98)
2.330.993.422 .00
2.156.148.228.00
(174.845.194.00)
(7.50)
180.622.695 .00
178.094.000.00
(2.528.695.00)
(1.40)
3.035.212.117 .00
2.779.410.256.00
(255.801.861.00)
(8.43)
1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0001 - Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
1 10 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 10 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 10 0001 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
1 10 15 0002 - Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pencatatan Sipil
1 10 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
461.405.500 .00
418.819.574.00
(42.585.926.00)
(9.23)
1 10 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
950.738.804 .00
504.790.000.00
(445.948.804.00)
(46.91)
1 10 0002 5 2 3
Belanja Modal
14.156.340 .00
13.501.840.00
(654.500.00)
(4.62)
1.426.300.644 .00
937.111.414.00
(489.189.230.00)
(34.30)
Jumlah Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pencatatan Sipil
1 10 15 0003 - Pelayanan Informasi Publik Bidang Kependudukan
1 10 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
257.937.500 .00
221.709.423.00
(36.228.077.00)
(14.05)
1 10 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
885.237.511 .00
811.709.023.00
(73.528.488.00)
(8.31)
Halaman 2 dari 3
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
1 10 0003 5 2 3
2
Belanja Modal
Jumlah Pelayanan Informasi Publik Bidang Kependudukan
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
336.607.010 .00
326.916.700.00
(9.690.310.00)
(2.88)
1.479.782.021 .00
1.360.335.146.00
(119.446.875.00)
(8.07)
7
1 10 15 0004 - Pengendalian Perkembangan Kependudukan Kota Surabaya
1 10 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
152.198.500 .00
122.052.906.00
(30.145.594.00)
(19.81)
1 10 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
205.151.360 .00
190.559.380.00
(14.591.980.00)
(7.11)
1 10 0004 5 2 3
Belanja Modal
2.258.410 .00
1.810.000.00
(448.410.00)
(19.86)
359.608.270 .00
314.422.286.00
(45.185.984.00)
(12.57)
80.782.000 .00
69.853.231.00
(10.928.769.00)
(13.53)
240.526.192 .00
235.063.900.00
(5.462.292.00)
(2.27)
321.308.192 .00
304.917.131.00
(16.391.061.00)
(5.10)
6.622.211.244 .00
5.696.196.233.00
(926.015.011.00)
(13.98)
Jumlah Belanja Langsung
11.154.110.314 .00
9.779.422.814.00
(1.374.687.500.00)
(12.32)
JUMLAH BELANJA DAERAH
18.284.902.362 .00
16.288.590.390.00
(1.996.311.972.00)
(10.92)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(13.481.802.362.00)
(8.944.140.390.00)
4.537.661.972.00
(33.66)
Jumlah Pengendalian Perkembangan Kependudukan Kota Surabaya
1 10 15 0007 - Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan
1 10 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1 10 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan
Halaman 3 dari 3
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 10
Kependudukan dan Catatan Sipil
ORGANISASI
: 1 10 0100 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
1 10 4000 4 1 2
Hasil Retribusi Daerah
1.000.000.000 .00
1.183.550.000.00
183.550.000.00
18.36
1 10 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
3.803.100.000 .00
6.160.900.000.00
2.357.800.000.00
62.00
7
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
4.803.100.000 .00
7.344.450.000.00
2.541.350.000.00
52.91
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
4.803.100.000 .00
7.344.450.000.00
2.541.350.000.00
52.91
7.130.792.048 .00
6.509.167.576.00
(621.624.472.00)
(8.72)
(621.624.472.00)
(8.72)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 10 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
7.130.792.048 .00
6.509.167.576.00
Belanja Langsung
Halaman 1 dari 3
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 10 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 10 01 0005 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 10 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
702.003.500 .00
615.424.705.00
(86.578.795.00)
(12.33)
1 10 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
2.486.490.124 .00
2.359.034.375.00
(127.455.749.00)
(5.13)
1 10 0005 5 2 3
Belanja Modal
19.418.300 .00
17.420.000.00
(1.998.300.00)
(10.29)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
3.207.911.924 .00
2.991.879.080.00
(216.032.844.00)
(6.73)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.207.911.924 .00
2.991.879.080.00
(216.032.844.00)
(6.73)
1 10 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 10 02 0006 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 10 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
490.704.000 .00
427.435.940.00
(63.268.060.00)
(12.89)
1 10 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
575.201.587 .00
412.149.505.00
(163.052.082.00)
(28.35)
1 10 0006 5 2 3
Belanja Modal
258.081.559 .00
251.762.056.00
(6.319.503.00)
(2.45)
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1.323.987.146 .00
1.091.347.501.00
(232.639.645.00)
(17.57)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.323.987.146 .00
1.091.347.501.00
(232.639.645.00)
(17.57)
523.596.000 .00
445.168.028.00
(78.427.972.00)
(14.98)
2.330.993.422 .00
2.156.148.228.00
(174.845.194.00)
(7.50)
180.622.695 .00
178.094.000.00
(2.528.695.00)
(1.40)
3.035.212.117 .00
2.779.410.256.00
(255.801.861.00)
(8.43)
1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0001 - Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
1 10 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 10 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 10 0001 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
1 10 15 0002 - Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pencatatan Sipil
1 10 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
461.405.500 .00
418.819.574.00
(42.585.926.00)
(9.23)
1 10 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
950.738.804 .00
504.790.000.00
(445.948.804.00)
(46.91)
1 10 0002 5 2 3
Belanja Modal
14.156.340 .00
13.501.840.00
(654.500.00)
(4.62)
1.426.300.644 .00
937.111.414.00
(489.189.230.00)
(34.30)
Jumlah Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Pencatatan Sipil
1 10 15 0003 - Pelayanan Informasi Publik Bidang Kependudukan
1 10 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
257.937.500 .00
221.709.423.00
(36.228.077.00)
(14.05)
1 10 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
885.237.511 .00
811.709.023.00
(73.528.488.00)
(8.31)
Halaman 2 dari 3
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
1 10 0003 5 2 3
2
Belanja Modal
Jumlah Pelayanan Informasi Publik Bidang Kependudukan
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
336.607.010 .00
326.916.700.00
(9.690.310.00)
(2.88)
1.479.782.021 .00
1.360.335.146.00
(119.446.875.00)
(8.07)
7
1 10 15 0004 - Pengendalian Perkembangan Kependudukan Kota Surabaya
1 10 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
152.198.500 .00
122.052.906.00
(30.145.594.00)
(19.81)
1 10 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
205.151.360 .00
190.559.380.00
(14.591.980.00)
(7.11)
1 10 0004 5 2 3
Belanja Modal
2.258.410 .00
1.810.000.00
(448.410.00)
(19.86)
359.608.270 .00
314.422.286.00
(45.185.984.00)
(12.57)
80.782.000 .00
69.853.231.00
(10.928.769.00)
(13.53)
240.526.192 .00
235.063.900.00
(5.462.292.00)
(2.27)
321.308.192 .00
304.917.131.00
(16.391.061.00)
(5.10)
6.622.211.244 .00
5.696.196.233.00
(926.015.011.00)
(13.98)
Jumlah Belanja Langsung
11.154.110.314 .00
9.779.422.814.00
(1.374.687.500.00)
(12.32)
JUMLAH BELANJA DAERAH
18.284.902.362 .00
16.288.590.390.00
(1.996.311.972.00)
(10.92)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(13.481.802.362.00)
(8.944.140.390.00)
4.537.661.972.00
(33.66)
Jumlah Pengendalian Perkembangan Kependudukan Kota Surabaya
1 10 15 0007 - Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan
1 10 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1 10 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan
Halaman 3 dari 3