1 20 0400 Sekretariat DPRD
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2011
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0400 Sekretariat DPRD
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
0 .00
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
5,558,654,358 .00
4,284,857,709.00
(1,273,796,649.00)
(22.92)
5,558,654,358 .00
4,284,857,709.00
(1,273,796,649.00)
(22.92)
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
REALISASI
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
5
1 20 5000 5 1 1
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
4
BERTAMBAH / (BERKURANG)
Belanja Langsung
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Halaman 1 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0400 Sekretariat DPRD
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 20 01 0008 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 0008 5 2 3
Belanja Modal
321,041,000 .00
205,485,000.00
(115,556,000.00)
(35.99)
3,548,494,546 .00
2,431,068,619.00
(1,117,425,927.00)
(31.49)
36,242,250 .00
0.00
(36,242,250.00)
(100.00)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
3,905,777,796.00
2,636,553,619.00
(1,269,224,177.00)
(32.50)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3,905,777,796.00
2,636,553,619.00
(1,269,224,177.00)
(32.50)
223,178,000 .00
167,616,200.00
(55,561,800.00)
(24.90)
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0010 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 20 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
2,806,695,750 .00
990,632,377.00
(1,816,063,373.00)
(64.70)
1 20 0010 5 2 3
Belanja Modal
1,687,257,980 .00
815,000.00
(1,686,442,980.00)
(99.95)
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
4,717,131,730.00
1,159,063,577.00
(3,558,068,153.00)
(75.43)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4,717,131,730.00
1,159,063,577.00
(3,558,068,153.00)
(75.43)
1,623,042,000 .00
726,860,000.00
(896,182,000.00)
(55.22)
38,700,011 .00
26,884,940.00
(11,815,071.00)
(30.53)
753,744,940.00
(907,997,071.00)
(54.64)
412,024,000 .00
124,329,600.00
(287,694,400.00)
(69.82)
2,615,476,368 .00
1,589,324,100.00
(1,026,152,268.00)
(39.23)
1,713,653,700.00
(1,313,846,668.00)
(43.40)
68,162,000 .00
43,199,800.00
(24,962,200.00)
(36.62)
1,262,166,275 .00
835,038,950.00
(427,127,325.00)
(33.84)
878,238,750.00
(452,089,525.00)
(33.98)
1 20 15 - Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
1 20 15 0001 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
1 20 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
1,661,742,011.00
1 20 15 0002 - Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah & Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah & Tokoh Masyarakat/
Tokoh Agama
3,027,500,368.00
1 20 15 0003 - Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan
1,330,328,275.00
2
Halaman 2 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0400 Sekretariat DPRD
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
167,154,000 .00
75,935,600.00
(91,218,400.00)
(54.57)
1,767,088,287 .00
911,097,800.00
(855,990,487.00)
(48.44)
987,033,400.00
(947,208,887.00)
(48.97)
71,088,000 .00
57,243,800.00
(13,844,200.00)
(19.47)
151,475,852 .00
3,510,150.00
(147,965,702.00)
(97.68)
60,753,950.00
(161,809,902.00)
(72.70)
157,898,000 .00
99,171,600.00
(58,726,400.00)
(37.19)
38,121,852,152 .00
20,471,269,469.00
(17,650,582,683.00)
(46.30)
20,570,441,069.00
(17,709,309,083.00)
(46.26)
2
7
1 20 15 0004 - Rapat-Rapat Paripurna
1 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Rapat-Rapat Paripurna
1,934,242,287.00
1 20 15 0006 - Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah
1 20 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah
222,563,852.00
1 20 15 0007 - Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD (SDM)
1 20 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD (SDM)
38,279,750,152.00
1 20 15 0009 - Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
1 20 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
1,606,198,000 .00
832,908,000.00
(773,290,000.00)
(48.14)
1 20 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1,920,474,471 .00
933,104,624.00
(987,369,847.00)
(51.41)
1,766,012,624.00
(1,760,659,847.00)
(49.92)
657,906,000 .00
624,602,000.00
(33,304,000.00)
(5.06)
7,136,734,826 .00
5,619,266,094.00
(1,517,468,732.00)
(21.26)
6,243,868,094.00
(1,550,772,732.00)
(19.90)
Jumlah Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
3,526,672,471.00
1 20 15 0011 - Reses
1 20 0011 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Reses
7,794,640,826.00
1 20 15 0012 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
1 20 0012 5 2 1
Belanja Pegawai
75,804,000 .00
35,254,000.00
(40,550,000.00)
(53.49)
1 20 0012 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
88,380,004 .00
25,135,000.00
(63,245,004.00)
(71.56)
60,389,000.00
(103,795,004.00)
(63.22)
13,812,000.00
(1,936,000,000.00)
(99.29)
Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
164,184,004.00
1 20 15 0066 - Pengkajian/Penelaahan Kebijakan Daerah
1 20 0066 5 2 1
Belanja Pegawai
1,949,812,000 .00
3
Halaman 3 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0400 Sekretariat DPRD
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
DASAR HUKUM
REALISASI
3
4
2
1 20 0066 5 2 2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
Belanja Barang Dan Jasa
5=4-3
%
6
0.00
(100,901,487.00)
(100.00)
2,050,713,487.00
13,812,000.00
(2,036,901,487.00)
(99.33)
Jumlah Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
59,992,337,733.00
33,047,947,527.00
(26,944,390,206.00)
(44.91)
Jumlah Belanja Langsung
68,615,247,259 .00
36,843,564,723.00
(31,771,682,536.00)
(46.30)
JUMLAH BELANJA DAERAH
74,173,901,617 .00
41,128,422,432.00
(33,045,479,185.00)
(44.55)
(41,128,422,432.00)
33,045,479,185.00
(44.55)
Jumlah Pengkajian/Penelaahan Kebijakan Daerah
Jumlah Surplus / (Defisit)
100,901,487 .00
(Rp)
(74,173,901,617).00
4
7
Halaman 4 dari 4
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2011
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0400 Sekretariat DPRD
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
0 .00
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
5,558,654,358 .00
4,284,857,709.00
(1,273,796,649.00)
(22.92)
5,558,654,358 .00
4,284,857,709.00
(1,273,796,649.00)
(22.92)
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
REALISASI
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
5
1 20 5000 5 1 1
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
4
BERTAMBAH / (BERKURANG)
Belanja Langsung
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Halaman 1 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0400 Sekretariat DPRD
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 20 01 0008 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 0008 5 2 3
Belanja Modal
321,041,000 .00
205,485,000.00
(115,556,000.00)
(35.99)
3,548,494,546 .00
2,431,068,619.00
(1,117,425,927.00)
(31.49)
36,242,250 .00
0.00
(36,242,250.00)
(100.00)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
3,905,777,796.00
2,636,553,619.00
(1,269,224,177.00)
(32.50)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3,905,777,796.00
2,636,553,619.00
(1,269,224,177.00)
(32.50)
223,178,000 .00
167,616,200.00
(55,561,800.00)
(24.90)
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0010 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 20 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
2,806,695,750 .00
990,632,377.00
(1,816,063,373.00)
(64.70)
1 20 0010 5 2 3
Belanja Modal
1,687,257,980 .00
815,000.00
(1,686,442,980.00)
(99.95)
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
4,717,131,730.00
1,159,063,577.00
(3,558,068,153.00)
(75.43)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4,717,131,730.00
1,159,063,577.00
(3,558,068,153.00)
(75.43)
1,623,042,000 .00
726,860,000.00
(896,182,000.00)
(55.22)
38,700,011 .00
26,884,940.00
(11,815,071.00)
(30.53)
753,744,940.00
(907,997,071.00)
(54.64)
412,024,000 .00
124,329,600.00
(287,694,400.00)
(69.82)
2,615,476,368 .00
1,589,324,100.00
(1,026,152,268.00)
(39.23)
1,713,653,700.00
(1,313,846,668.00)
(43.40)
68,162,000 .00
43,199,800.00
(24,962,200.00)
(36.62)
1,262,166,275 .00
835,038,950.00
(427,127,325.00)
(33.84)
878,238,750.00
(452,089,525.00)
(33.98)
1 20 15 - Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
1 20 15 0001 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
1 20 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
1,661,742,011.00
1 20 15 0002 - Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah & Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah & Tokoh Masyarakat/
Tokoh Agama
3,027,500,368.00
1 20 15 0003 - Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan
1,330,328,275.00
2
Halaman 2 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0400 Sekretariat DPRD
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
167,154,000 .00
75,935,600.00
(91,218,400.00)
(54.57)
1,767,088,287 .00
911,097,800.00
(855,990,487.00)
(48.44)
987,033,400.00
(947,208,887.00)
(48.97)
71,088,000 .00
57,243,800.00
(13,844,200.00)
(19.47)
151,475,852 .00
3,510,150.00
(147,965,702.00)
(97.68)
60,753,950.00
(161,809,902.00)
(72.70)
157,898,000 .00
99,171,600.00
(58,726,400.00)
(37.19)
38,121,852,152 .00
20,471,269,469.00
(17,650,582,683.00)
(46.30)
20,570,441,069.00
(17,709,309,083.00)
(46.26)
2
7
1 20 15 0004 - Rapat-Rapat Paripurna
1 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Rapat-Rapat Paripurna
1,934,242,287.00
1 20 15 0006 - Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah
1 20 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah
222,563,852.00
1 20 15 0007 - Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD (SDM)
1 20 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD (SDM)
38,279,750,152.00
1 20 15 0009 - Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
1 20 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
1,606,198,000 .00
832,908,000.00
(773,290,000.00)
(48.14)
1 20 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1,920,474,471 .00
933,104,624.00
(987,369,847.00)
(51.41)
1,766,012,624.00
(1,760,659,847.00)
(49.92)
657,906,000 .00
624,602,000.00
(33,304,000.00)
(5.06)
7,136,734,826 .00
5,619,266,094.00
(1,517,468,732.00)
(21.26)
6,243,868,094.00
(1,550,772,732.00)
(19.90)
Jumlah Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
3,526,672,471.00
1 20 15 0011 - Reses
1 20 0011 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Reses
7,794,640,826.00
1 20 15 0012 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
1 20 0012 5 2 1
Belanja Pegawai
75,804,000 .00
35,254,000.00
(40,550,000.00)
(53.49)
1 20 0012 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
88,380,004 .00
25,135,000.00
(63,245,004.00)
(71.56)
60,389,000.00
(103,795,004.00)
(63.22)
13,812,000.00
(1,936,000,000.00)
(99.29)
Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
164,184,004.00
1 20 15 0066 - Pengkajian/Penelaahan Kebijakan Daerah
1 20 0066 5 2 1
Belanja Pegawai
1,949,812,000 .00
3
Halaman 3 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0400 Sekretariat DPRD
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
DASAR HUKUM
REALISASI
3
4
2
1 20 0066 5 2 2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
Belanja Barang Dan Jasa
5=4-3
%
6
0.00
(100,901,487.00)
(100.00)
2,050,713,487.00
13,812,000.00
(2,036,901,487.00)
(99.33)
Jumlah Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
59,992,337,733.00
33,047,947,527.00
(26,944,390,206.00)
(44.91)
Jumlah Belanja Langsung
68,615,247,259 .00
36,843,564,723.00
(31,771,682,536.00)
(46.30)
JUMLAH BELANJA DAERAH
74,173,901,617 .00
41,128,422,432.00
(33,045,479,185.00)
(44.55)
(41,128,422,432.00)
33,045,479,185.00
(44.55)
Jumlah Pengkajian/Penelaahan Kebijakan Daerah
Jumlah Surplus / (Defisit)
100,901,487 .00
(Rp)
(74,173,901,617).00
4
7
Halaman 4 dari 4