1 20 0400 Sekretariat DPRD
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
: 1 20 0400 Sekretariat DPRD
:
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
0 .00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
5.951.649.330 .00
4.802.866.550.00
(1.148.782.780.00)
(19.30)
(1.148.782.780.00)
(19.30)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 20 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
5.951.649.330 .00
4.802.866.550.00
Belanja Langsung
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Halaman 1 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
339.259.500 .00
191.863.523.00
(147.395.977.00)
(43.45)
3.481.992.859 .00
2.619.441.115.00
(862.551.744.00)
(24.77)
36.242.250 .00
980.000.00
(35.262.250.00)
(97.30)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
3.857.494.609 .00
2.812.284.638.00
(1.045.209.971.00)
(27.10)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.857.494.609 .00
2.812.284.638.00
(1.045.209.971.00)
(27.10)
189.918.000 .00
187.187.435.00
(2.730.565.00)
(1.44)
1
2
7
1 20 01 0011 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0011 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 0011 5 2 3
Belanja Modal
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0012 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 20 0012 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0012 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1.800.613.165 .00
1.025.428.941.00
(775.184.224.00)
(43.05)
1 20 0012 5 2 3
Belanja Modal
1.230.701.917 .00
206.668.000.00
(1.024.033.917.00)
(83.21)
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
3.221.233.082 .00
1.419.284.376.00
(1.801.948.706.00)
(55.94)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.221.233.082 .00
1.419.284.376.00
(1.801.948.706.00)
(55.94)
1.681.378.000 .00
882.557.844.00
(798.820.156.00)
(47.51)
63.649.012 .00
56.861.600.00
(6.787.412.00)
(10.66)
1.745.027.012 .00
939.419.444.00
(805.607.568.00)
(46.17)
324.336.000 .00
209.641.537.00
(114.694.463.00)
(35.36)
2.967.817.033 .00
1.820.485.665.00
(1.147.331.368.00)
(38.66)
3.292.153.033 .00
2.030.127.202.00
(1.262.025.831.00)
(38.33)
51.210.000 .00
50.693.258.00
(516.742.00)
(1.01)
918.914.509 .00
661.306.490.00
(257.608.019.00)
(28.03)
970.124.509 .00
711.999.748.00
(258.124.761.00)
(26.61)
10.578.000 .00
8.992.506.00
(1.585.494.00)
(14.99)
1 20 15 - Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
1 20 15 0001 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
1 20 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
1 20 15 0002 - Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah & Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah & Tokoh Masyarakat/
Tokoh Agama
1 20 15 0003 - Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan
1 20 15 0004 - Rapat-Rapat Paripurna
1 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
Halaman 2 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Rapat-Rapat Paripurna
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
1.017.234.948 .00
862.595.766.00
(154.639.182.00)
(15.20)
1.027.812.948 .00
871.588.272.00
(156.224.676.00)
(15.20)
900.984.000 .00
879.893.478.00
(21.090.522.00)
(2.34)
7.638.763.586 .00
6.829.036.126.00
(809.727.460.00)
(10.60)
8.539.747.586 .00
7.708.929.604.00
(830.817.982.00)
(9.73)
53.532.000 .00
51.703.832.00
(1.828.168.00)
(3.42)
176.327.557 .00
2.558.800.00
(173.768.757.00)
(98.55)
229.859.557 .00
54.262.632.00
(175.596.925.00)
(76.39)
106.472.000 .00
80.220.322.00
(26.251.678.00)
(24.66)
42.646.125.568 .00
21.570.070.495.00
(21.076.055.073.00)
(49.42)
42.752.597.568 .00
21.650.290.817.00
(21.102.306.751.00)
(49.36)
68.316.000 .00
35.855.625.00
(32.460.375.00)
(47.52)
174.451.704 .00
28.170.500.00
(146.281.204.00)
(83.85)
242.767.704 .00
64.026.125.00
(178.741.579.00)
(73.63)
656.632.000 .00
13.327.174.00
(643.304.826.00)
(97.97)
72.037.086 .00
0.00
(72.037.086.00)
(100.00)
728.669.086 .00
13.327.174.00
(715.341.912.00)
(98.17)
7
1 20 15 0005 - Reses
1 20 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Reses
1 20 15 0006 - Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah
1 20 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah
1 20 15 0007 - Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD (SDM)
1 20 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD (SDM)
1 20 15 0008 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
1 20 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
1 20 15 0009 - Pengkajian/Penelaahan Kebijakan Daerah
1 20 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pengkajian/Penelaahan Kebijakan Daerah
1 20 15 0010 - Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
1 20 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
1.361.358.000 .00
744.281.962.00
(617.076.038.00)
(45.33)
1 20 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1.883.258.503 .00
1.354.405.460.00
(528.853.043.00)
(28.08)
3.244.616.503 .00
2.098.687.422.00
(1.145.929.081.00)
(35.32)
Jumlah Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
62.773.375.506 .00
36.142.658.440.00
(26.630.717.066.00)
(42.42)
Jumlah Belanja Langsung
69.852.103.197 .00
40.374.227.454.00
(29.477.875.743.00)
(42.20)
Jumlah Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Halaman 3 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
1
URAIAN
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
JUMLAH BELANJA DAERAH
75.803.752.527 .00
45.177.094.004.00
(30.626.658.523.00)
(40.40)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(75.803.752.527.00)
(45.177.094.004.00)
30.626.658.523.00
(40.40)
7
Halaman 4 dari 4
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHAN
ORGANISASI
1 20
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
: 1 20 0400 Sekretariat DPRD
:
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
0 .00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
5.951.649.330 .00
4.802.866.550.00
(1.148.782.780.00)
(19.30)
(1.148.782.780.00)
(19.30)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 20 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
5.951.649.330 .00
4.802.866.550.00
Belanja Langsung
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Halaman 1 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
339.259.500 .00
191.863.523.00
(147.395.977.00)
(43.45)
3.481.992.859 .00
2.619.441.115.00
(862.551.744.00)
(24.77)
36.242.250 .00
980.000.00
(35.262.250.00)
(97.30)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
3.857.494.609 .00
2.812.284.638.00
(1.045.209.971.00)
(27.10)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.857.494.609 .00
2.812.284.638.00
(1.045.209.971.00)
(27.10)
189.918.000 .00
187.187.435.00
(2.730.565.00)
(1.44)
1
2
7
1 20 01 0011 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0011 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 0011 5 2 3
Belanja Modal
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0012 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 20 0012 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0012 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1.800.613.165 .00
1.025.428.941.00
(775.184.224.00)
(43.05)
1 20 0012 5 2 3
Belanja Modal
1.230.701.917 .00
206.668.000.00
(1.024.033.917.00)
(83.21)
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
3.221.233.082 .00
1.419.284.376.00
(1.801.948.706.00)
(55.94)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.221.233.082 .00
1.419.284.376.00
(1.801.948.706.00)
(55.94)
1.681.378.000 .00
882.557.844.00
(798.820.156.00)
(47.51)
63.649.012 .00
56.861.600.00
(6.787.412.00)
(10.66)
1.745.027.012 .00
939.419.444.00
(805.607.568.00)
(46.17)
324.336.000 .00
209.641.537.00
(114.694.463.00)
(35.36)
2.967.817.033 .00
1.820.485.665.00
(1.147.331.368.00)
(38.66)
3.292.153.033 .00
2.030.127.202.00
(1.262.025.831.00)
(38.33)
51.210.000 .00
50.693.258.00
(516.742.00)
(1.01)
918.914.509 .00
661.306.490.00
(257.608.019.00)
(28.03)
970.124.509 .00
711.999.748.00
(258.124.761.00)
(26.61)
10.578.000 .00
8.992.506.00
(1.585.494.00)
(14.99)
1 20 15 - Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
1 20 15 0001 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
1 20 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
1 20 15 0002 - Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah & Tokoh Masyarakat/ Tokoh Agama
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah & Tokoh Masyarakat/
Tokoh Agama
1 20 15 0003 - Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan
1 20 15 0004 - Rapat-Rapat Paripurna
1 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
Halaman 2 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Rapat-Rapat Paripurna
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
1.017.234.948 .00
862.595.766.00
(154.639.182.00)
(15.20)
1.027.812.948 .00
871.588.272.00
(156.224.676.00)
(15.20)
900.984.000 .00
879.893.478.00
(21.090.522.00)
(2.34)
7.638.763.586 .00
6.829.036.126.00
(809.727.460.00)
(10.60)
8.539.747.586 .00
7.708.929.604.00
(830.817.982.00)
(9.73)
53.532.000 .00
51.703.832.00
(1.828.168.00)
(3.42)
176.327.557 .00
2.558.800.00
(173.768.757.00)
(98.55)
229.859.557 .00
54.262.632.00
(175.596.925.00)
(76.39)
106.472.000 .00
80.220.322.00
(26.251.678.00)
(24.66)
42.646.125.568 .00
21.570.070.495.00
(21.076.055.073.00)
(49.42)
42.752.597.568 .00
21.650.290.817.00
(21.102.306.751.00)
(49.36)
68.316.000 .00
35.855.625.00
(32.460.375.00)
(47.52)
174.451.704 .00
28.170.500.00
(146.281.204.00)
(83.85)
242.767.704 .00
64.026.125.00
(178.741.579.00)
(73.63)
656.632.000 .00
13.327.174.00
(643.304.826.00)
(97.97)
72.037.086 .00
0.00
(72.037.086.00)
(100.00)
728.669.086 .00
13.327.174.00
(715.341.912.00)
(98.17)
7
1 20 15 0005 - Reses
1 20 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Reses
1 20 15 0006 - Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah
1 20 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah
1 20 15 0007 - Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD (SDM)
1 20 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD (SDM)
1 20 15 0008 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
1 20 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
1 20 15 0009 - Pengkajian/Penelaahan Kebijakan Daerah
1 20 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pengkajian/Penelaahan Kebijakan Daerah
1 20 15 0010 - Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
1 20 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
1.361.358.000 .00
744.281.962.00
(617.076.038.00)
(45.33)
1 20 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1.883.258.503 .00
1.354.405.460.00
(528.853.043.00)
(28.08)
3.244.616.503 .00
2.098.687.422.00
(1.145.929.081.00)
(35.32)
Jumlah Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
62.773.375.506 .00
36.142.658.440.00
(26.630.717.066.00)
(42.42)
Jumlah Belanja Langsung
69.852.103.197 .00
40.374.227.454.00
(29.477.875.743.00)
(42.20)
Jumlah Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Halaman 3 dari 4
JUMLAH (Rp)
KODE
1
URAIAN
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
JUMLAH BELANJA DAERAH
75.803.752.527 .00
45.177.094.004.00
(30.626.658.523.00)
(40.40)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(75.803.752.527.00)
(45.177.094.004.00)
30.626.658.523.00
(40.40)
7
Halaman 4 dari 4