RKPD 2016
Tabel 5.3.11
TABEL MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016
Organisasi / SKPD : 1.08.01. -BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
4
5
6
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kinerja
8
9
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10
Rp3.145.795.900
Rp3.149.200.560
Rp1.154.787.000
Rp1.656.240.000
00.00.
NON URUSAN
1.08.1.08.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD
100%
1.08.1.08.01.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah materai, paket pengiriman surat dan bbm yang disediakan
Bapedalda
BBM, 4000 buah materai dan 580 paket pengiriman surat
1.08.1.08.01.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Pembayaran rekening listrik, telepon, air, faximile dan internet
Bapedalda
1 tahun
Rp250.000.000
1 tahun
Rp303.600.000
1.08.1.08.01.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terlaksananya pembayaran jasa kebersihan kantor
Bapedalda
1 tahun
Rp130.000.000
1 tahun
Rp180.000.000
1.08.1.08.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah alat tulis kantor dan cendramata
Bapedalda
1 tahun
Rp37.199.900
1 tahun
Rp66.000.000
1.08.1.08.01.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetak dan pengandaan
bapedalda
1 tahun
Rp38.000.000
1 tahun
Rp54.000.000
1.08.1.08.01.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya komponen listrik/penerangan
Bapedalda
1 tahun
Rp5.569.100
1 tahun
Rp9.600.000
1.08.1.08.01.01.13.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
bapedalda
4 tabung pemadam kebakaran, 20 set spanduk, 3 set bendera merah
putih
Rp8.100.000
4 tabung pemadam kebakaran, 20 set spanduk,
3 set bendera merah
Rp180.000.000
1.08.1.08.01.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah surat kabar/majalah yang disediakan
bapedalda
1 tahun
Rp25.000.000
1 tahun
Rp32.400.000
1.08.1.08.01.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makan dan minum kantor
Bapedalda
12 bulan
Rp25.000.000
12 bulan
Rp48.000.000
1.08.1.08.01.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah
Jumlah pelaksanaan konsultasi dan koordinasi ke dalam dan luar daerah Sumatera Barat
30 kali dalam daerah dan 18 kali luar daerah
1.08.1.08.01.01.22.
Penyediaan Jasa Sopir Kantor
Pembayaran honorarium jasa tenaga sopir
Bapedalda
12 bulan
Rp69.300.000
12 bulan
Rp55.440.000
1.08.1.08.01.01.24.
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Pembayaran honorarium jasa tenaga pengaman
bapedalda
12 bulan
Rp171.618.000
12 bulan
Rp187.200.000
1.08.1.08.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD
100%
Rp1.674.395.900
1.08.1.08.01.02.03.
Pembangunan Gedung Kantor
Terlaksananya pembangunan ruang pertemuan Bapedalda
Bapedalda
1 paket
Rp1.023.895.900
1.08.1.08.01.02.05.
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional
Bapedalda
1 unit kendaraan roda empat
1.08.1.08.01.02.21.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terlaksananya pngecatan gedung kantor, perbaikan atap/loteng, pemeliharaan
perkarangan/taman, perbaikan
pintu depandan jendela,
bapedalda
5 paket
1.08.1.08.01.02.23.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya suku cadang, pajak STNK dan asuransi kendaraan
bapedalda
1.08.1.08.01.02.25.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terlaksananya pemeliharaan AC dan moubiler
bapedalda
1.08.1.08.01.02.27.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi
Terlaksananya pemeliharaan komputer dan jaringan komputerisasi
bapedalda
1.08.1.08.01.02.28.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan
1.08.1.08.01.02.29.
Rp45.000.000
Rp350.000.000
BBM, 4000 buah materai dan 580 paket pengiriman
Rp60.000.000
surat
30 kali dalam daerah dan 18 kali luar daerah
Rp480.000.000
Rp1.038.160.560
1 paket
Rp270.000.000
1 unit kendaraan roda empat
Rp320.400.000
Rp64.000.000
5 paket
Rp102.000.000
4 unit
Rp59.000.000
4 unit
Rp129.760.560
18 unit, 1 paket
Rp12.000.000
18 unit, 1 paket
server 1 unit, komputer 10 unit, notebook 15 unit, printer
Rp25.000.000
server 1 unit, komputer 10 unit, notebook Rp48.000.000
15 unit, printer
Terlaksananya pemliharaan instalasi dan jaringan listrik, air dan telepon bapedalda
1 tahun
Rp25.500.000
1 tahun
Rp60.000.000
Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD
Pembayaran honor pengawas dan pengendalian aset SKPD
bapedalda
12 bulan
Rp50.000.000
12 bulan
Rp66.000.000
1.08.1.08.01.02.30.
Penataan dan Pengelolaan Arsip
Jumlah bahan kelengkapan penetapan arsip bapedalda
bapedalda
1 paket
Rp15.000.000
1 paket
Rp18.000.000
1.08.1.08.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD
100%
Rp37.800.000
1.08.1.08.01.03.01.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
Tersedianya pakaian dinas PNS dan PTT
70 stel
Rp37.800.000
Tahap Data Induk
bapedala
Printed by SIPKD modul MR
Rp400.000.000
Rp24.000.000
Rp52.800.000
70 stel
Rp52.800.000
V - 190
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
4
5
6
1.08.1.08.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terwujudnya peningkatan manajemen program, SDM aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi100%
SKPD
1.08.1.08.01.05.02.
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Jumlah paket pelatihan dan jumah orang
bapedalda
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kinerja
8
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
9
Rp100.000.000
22 org pengantian transport, 4 orang luar daerah dan 2 paket pelatihan
Rp100.000.000
10
Rp180.000.000
22 org pengantian transport, 4 orang luarRp180.000.000
daerah dan 2 paket pelatiha
Rp178.813.000
1.08.1.08.01.06.
Terwujudnya
penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran
100% tugas dan fungsi SKPD
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1.08.1.08.01.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtiar kinerja Bapedalda bapedalda
9 dokumen
Rp18.000.000
9 dokumen
1.08.1.08.01.06.03.
Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtiar kinerja Bapedalda Bapedalda
7 dokumen
Rp13.000.000
7 dokumen
1.08.1.08.01.06.05.
Penatausahaan Keuangan SKPD
Pembayaran honorarium pengelola keuangan
12 bulan
1.08.
LINGKUNGAN HIDUP
1.08.1.08.01.16.
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup IKLH
1.08.1.08.01.16.02.
Pembinaan dan Wasdal Kerusakan Lingkungan
Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan wasdal kerusakan lingkungan,
uji Pasaman
petik ke objek
kegiatan
serta Kab.
wasdal
kerusakan Kab.
lingkungan
ke objek Kab.
kegiatan
skala Kab. Pesisir
Kab.
Barat,
Kab. Agam,
7 Kab/Kota
Dharmaraya,
Solok Selatan,
Sijunjung,
Selatan dan Kab. Padang Pariaman 7 Kab/Kota
Rp100.000.000
1.08.1.08.01.16.04.
Penyelenggaraan AMDAL di Provinsi Sumbar
Jumlah Kab/Kota yang dievaluasi kinerja penatalaksanaan penilaian Amdal
atau pemeriksaan
Kabupaten
PasamanUKL-UPLnya
Barat, Kota Padang,
8 Kab/Kota
Kabupaten Pasaman, Kab. Pesisir Selatan Kab. Padang Pariaman,
Kab. Dharmasraya, Kota Padang
Panjang, Kota pariaman dan Kab. Kep.
MEntawai
Rp125.000.000
8 Kab/Kota
Rp168.000.000
1.08.1.08.01.16.05.
Pemantauan Kualitas Udara Ambien
Jumlah Kab/Kota yang terpantau kualitas udara ambiennya
1.08.1.08.01.16.08.
Pengkajian Penetapan Status Mutu Air Sungai Lintas Kabupaten/Kota Jumlah sungai yang dikaji dalam rangka penetapan status mutu air sungaiKab.
lintas50kab/kota
Kota, Kota Payakumbuh, Kab.
2 sungai (batang sinamar dan batang mangor)
Rp135.000.000
2 sungai (batang sinamar dan batang mangor)
Rp150.000.000
1.08.1.08.01.16.09.
Pemantauan Kualitas Sumber Air Skala Provinsi
Rp225.000.000
6 sungai
1.08.1.08.01.16.10.
Peningkatan Kerjasama Antar Daerah dalam Penurunan Beban Pencemaran
Terbentuknya
Sungai kerjasama dan MoU antara stakeholder dalam penurunan beban
pencemaran
padat)
pada
Batang
Kab. Agam,
Kab. 50(limbah
Kota, Kota
Payakumbuh,
MoU sungai
BatangKota
Agam,
Bukittinggi
Pembentukan 2 klaster wasdal, penangananRp200.000.000
sampah padat pada 2 titik
MoU Batang Agam, Pembentukan 2 klaster
Rp420.000.000
wasdal, penanganan sam
1.08.1.08.01.16.11.
Pengawasan Pengendalian terhadap Pengelolaan Lingkungan Usaha/Kegiatan
Jumlah objek kegiatan yang dilakukan pembinaan wasdal pengelolaan limbah
B3 dan
limbah cairBarat
Kab/Kota
di Sumatera
Rp130.000.000
12 kegiatan
Rp240.000.000
1.08.1.08.01.16.12.
Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Usaha dan/ atau Kegiatan (PROPER
Objek kegiatan
Daerah)yang dinilai pengelolaan lingkungan hidupnya
Rp100.000.000
15 objek
Rp150.000.000
1.08.1.08.01.16.13.
Peningkatan Pembinaan Konservasi Wilayah Pesisir Laut
6 Kab/Kota
Rp132.000.000
1.08.1.08.01.16.14.
Peningkatan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan (Adipura)Terlaksananya
dan Implementasi
penilaian
Gerakan
Adipura
Sumbar
danBersih
Kecamatan/Kelurahan bersih Tk. Provinsi
19 Kab/Kota
1.08.1.08.01.16.15.
Peningkatan Konservasi Kualitas air Danau di Provinsi Sumatera Barat Jumlah danau yang dipantau kualitas airnya, kegiatan konservasi di kawasan
Kab.danau
Tanah Datar, Kab. Solok dan Kab.
4 danau
Rp80.000.000
4 danau
Rp144.000.000
1.08.1.08.01.16.16.
Peningkatan Perlindungan Lapisan Ozon dan Pengendalian Dampak Perubahan
Jumlah Kab/Kota
Iklim yang diidentifikasi pemakaian bahan perusak ozon padaKab.
bengkel
servis
Agam,
Kab.peralatan
Pasamanpendingannya
Barat, Kab.
15 Kab/Kota
Pesisir Selatan, Kab.
Rp85.000.000
15 Kab/Kota
Rp120.000.000
1.08.1.08.01.16.17.
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan PersampahanJumlah Kab/Kota yang dibina terkait aplikasi bank sampah dan peningkatan
konsep 3R
19 implementasi
Kab/Kota
19 Kab/Kota
Rp50.000.000
19 Kab/Kota
Rp204.000.000
1.08.1.08.01.16.18.
Pembinaan Sekolah Berwawasan Lingkungan (Adiwiyata)
19 Kab/Kota
5%
5%
Rp930.000.000
1.08.1.08.01.16.19.
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi
Jumlah
Permukiman
Kab/Kota
(PPSP)
yang akan dilakukan pembinaan dan evaluasi
19 Kab/Kota
19 Kab/Kota
1.08.1.08.01.16.20.
Peningkatan Kapasitas Kalembagaan dan SDM Laboratorium Terakreditasi
Jumlah laboratorium lingkungan/laboratorium DAK yang dibina operasionalnya
memenuhi
instansi
lingkungan hidup Kab/Kota
Sumatera
Barat persyaratan pada 13
Laboratorium
1.08.1.08.01.16.21.
Pembinaan KLHS terhadap Dokumen Perencanaan
1.08.1.08.01.16.22.
Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Jumlah Kab/Kota peserta rapat koordinasi pengelolaan lingkungan hidup, 19
Jumlah
Kab/Kota yang dilakukan pemantauan
DAK Kab/Kota
Kab/Kota
57 peserta Rakor,
19 Kab/Kota
bapedalda
63
Prov. Sumatera Barat
19 Kab/Kota
Penurunan kadar parameter kunci kualitas air sungai (BOD, COD, TSS) Kab. Agam, Kab. 50 Kota, Kab.
6 sungai
12 kegiatan
Kota Padang, Kota Solok, Kota Bukittinggi,
15 objekKota Pariaman, Kab.
Jumlah Kab/Kota kawasan pesisir pantai dan muara sungai yang dipantauKota
kualitas
air lautnya
Padang,
Kota Pariaman, Kab.6Padang
Kab/Kota
Pariaman, Kab.
Ratio jumlah keikutsertaan sekolah dalam program adiwiyata
15 Kab/Kota, 12 Kecamatan dan 14 Kelurahan
IKLH
63
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
1.08.1.08.01.17.11.
Pembinaan Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan (Penerapan CSRJumlah
Bidangkegiatan
Lingkungan
CSRHidup)
bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh perusahaan
Sumatera Barat
1.08.1.08.01.17.28.
Sosialisasi Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan bagi Nagari/Kelurahan
Jumlah nagari/kelurahan lokasi pelaksanaan sosialisasi
Kab. 50 kota, Kab. Pesisir Selatan,4Kab.
nagari/kelurahan di 4 Kab/Kota
1.08.1.08.01.17.29.
Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah (RAD) Gas
Jumlah
Rumah
Kab/Kota
kaca sektor
yangPengelolaan
diinventarisasi
Limbah
data GRK bidang
Prov. Sumatera Barat
1.08.1.08.01.17.36.
Pembinaan Pemulihan Kualitas SDA dalam Rangka Peningkatan T
9 perusahaan
19 kab/kota
Jumlah Kabupaten yang dibina dan dievaluasi dalam peningkatan pengelolaan
tutupanKab.
vegetasi
Kab. Solok,
Agam, Kab. Pasaman
12 kabupaten
Barat, Kab. Pesisir Selatan, Kab.
Printed by SIPKD modul MR
12 bulan
Rp24.000.000
Rp24.000.000
Rp174.000.000
Rp4.734.204.100
Rp7.450.483.200
Rp3.609.204.100
Rp5.022.000.000
Rp1.100.000.000
Rp75.000.000
Rp374.204.100
Rp530.000.000
19 Kab/Kota
19 Kab/Kota
Rp80.000.000
13 Laboratorium
Rp80.000.000
Rp420.000.000
Rp216.000.000
Rp300.000.000
15 Kab/Kota, 12 Kecamatan dan 14 Kelurahan
Rp876.000.000
Rp75.000.000
Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi dan/atau dibina penerapan KLHS terhadap
perencanaan
Kotadokumen
Payakumbuh,
Kab. 50 Kota, Kab.
5 Kab/Kota
Kep. Mentawai, Kota Sawahlunto dan Kab. Pasaman Barat Rp65.000.000
1.08.1.08.01.17.
Tahap Data Induk
Rp147.813.000
Rp222.000.000
5 Kab/Kota
57 peserta Rakor, 19 Kab/Kota
Rp360.000.000
Rp96.000.000
Rp186.000.000
Rp90.000.000
Rp180.000.000
Rp818.011.200
Rp60.000.000
9 perusahaan
Rp120.000.000
Rp80.000.000
4 nagari/kelurahan di 4 Kab/Kota
Rp150.000.000
19 kab/kota
Rp180.000.000
12 kabupaten
Rp132.000.000
Rp110.000.000
Rp50.000.000
V - 191
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
1.08.1.08.01.17.37.
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
4
5
6
Peningkatan Koordinasi Perlindungan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman
Jumlah daerah
Hayati
penyangga
di Sumatera
kawasan
Barat konservasi yang dibina dan jumlah Kab/Kota
yang dibinakawasan
pengelolaan
keanekaragaman
hayatinya
Daerah penyangga
konservasi
4 daerah
Provinsi
penyangga
Sumatera
kawasan
Barat konservasi, 4 Kab/Kota
55%
Catatan
Penting
8
Target
Capaian
Kinerja
9
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10
Rp60.000.000
4 daerah penyangga kawasan konservasi,
Rp174.000.000
4 Kab/Kota
Rp220.000.000
Rp470.472.000
1.08.1.08.01.31.
Program Tata Lingkungan dan Penaatan Hukum Lingkungan
persentase usaha dan atau kegiatan yang mentaati peraturan perundang-undangan
1.08.1.08.01.31.01.
Pembinaan Hukum Lingkungan dan Perizinan
Jumlah instansi lingkungan hidup kabupaten/kota yang dievaluasi dalam pembinaan
dan perizinan di bidang5lingkungan
hidup serta penerapan
sanksi
hukumkegiatan;
lingkungan;
Jumlah
pemilik usaha dan/atau kegiatan yang
dilakukan
pembinaan5 dalam
penerapan
peraturan
bidang
lingkun
Sumatera Barat
(lima) kabupaten/kota;
5 (lima) usaha
dan/atau
19 Kab/Kota
Rp100.000.000
5 (lima)
kabupaten/kota;
(lima) usaha
dan/atau
Rp168.480.000
kegiatan;
19 Kab/Ko
1.08.1.08.01.31.02.
Penaatan Hukum Lingkungan
Jumlah kasus lingkungan hidup yang terfasilitasi penyelesaiannya; jumlahSumatera
pemilik kegiatan
dijadikan
objek penegakan hukum
Barat dan/atau usaha yang
4 kasus.
2 objek
1.08.1.08.01.46.
Persentase
capaian
Program Peningkatan Kualitas dan Akes Informasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan
Hiduppelayanan informasi lingkungan hidup (rata-rata capaian SPM pro
96,50%
1.08.1.08.01.46.01.
Pembinaan dan Penilaian Peranserta Masyarakat dan Kelompok Peduli Tersedianya
Lingkungan Hidup
calon penerima penghargaan Kalpataru tingkat Provinsi
4 orang dan/atau kelompok
1.08.1.08.01.46.02.
Penyusunan Buku Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Provinsi Sumatera
Jumlah buku
BaratSLHD Sumaterab Barat Tahun 2015, Draft buku data SLHD 19
Sumatera
Barat
Kab/Kota
65 set buku SLHD, buku analisa, draft buku data SLHD 2016, peringkat
SLHD Kab/Kota terbaik
Rp225.000.000
65 set buku SLHD, buku analisa, draft buku
Rp360.000.000
data SLHD 2016, peringk
1.08.1.08.01.46.03.
Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang LingkunganTerlaksananya edukasi dan kampanye lingkungan hidup
Pelaksanaan upacara HLH dan pawai
Pelaksanaan upacara HLH dan pawai Rp240.000.000
1.08.1.08.01.46.04.
Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan
Jumlah pemberitaan dan publikasi lingkungan di media cetak (koran, majalah)
dan media elektronik (T
19 Kab/Kota
10 pemberitaan dan publikasi lingkungan dan pembuatan software
website Bapedalda
Rp120.000.000
10 pemberitaan dan publikasi lingkunganRp300.000.000
dan pembuatan software w
1.08.1.08.01.46.05.
Pembinaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Jumlah kab/kota yang dibina pelaksanaan pencapaiannya
19 kab/kota
19 kab/kota
19 Kab/Kota
19 Kab/Kota
19 Kab/Kota
4 kasus. 2 objek
Rp545.000.000
Rp70.000.000
Rp80.000.000
Rp50.000.000
Rp195.192.000
Rp1.140.000.000
4 orang dan/atau kelompok
Rp120.000.000
Rp120.000.000
TOTAL SUMBER DANA APBD
-
-
TOTAL SUMBER DANA APBN
-
-
TOTAL APBD DAN APBN
Tahap Data Induk
Rp120.000.000
7.880.000.000,00
Printed by SIPKD modul MR
10.430.872.560,00
V - 192
TABEL MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016
Organisasi / SKPD : 1.08.01. -BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
4
5
6
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kinerja
8
9
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10
Rp3.145.795.900
Rp3.149.200.560
Rp1.154.787.000
Rp1.656.240.000
00.00.
NON URUSAN
1.08.1.08.01.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD
100%
1.08.1.08.01.01.01.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah materai, paket pengiriman surat dan bbm yang disediakan
Bapedalda
BBM, 4000 buah materai dan 580 paket pengiriman surat
1.08.1.08.01.01.02.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Pembayaran rekening listrik, telepon, air, faximile dan internet
Bapedalda
1 tahun
Rp250.000.000
1 tahun
Rp303.600.000
1.08.1.08.01.01.08.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Terlaksananya pembayaran jasa kebersihan kantor
Bapedalda
1 tahun
Rp130.000.000
1 tahun
Rp180.000.000
1.08.1.08.01.01.10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah alat tulis kantor dan cendramata
Bapedalda
1 tahun
Rp37.199.900
1 tahun
Rp66.000.000
1.08.1.08.01.01.11.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya barang cetak dan pengandaan
bapedalda
1 tahun
Rp38.000.000
1 tahun
Rp54.000.000
1.08.1.08.01.01.12.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya komponen listrik/penerangan
Bapedalda
1 tahun
Rp5.569.100
1 tahun
Rp9.600.000
1.08.1.08.01.01.13.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
bapedalda
4 tabung pemadam kebakaran, 20 set spanduk, 3 set bendera merah
putih
Rp8.100.000
4 tabung pemadam kebakaran, 20 set spanduk,
3 set bendera merah
Rp180.000.000
1.08.1.08.01.01.15.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah surat kabar/majalah yang disediakan
bapedalda
1 tahun
Rp25.000.000
1 tahun
Rp32.400.000
1.08.1.08.01.01.17.
Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya makan dan minum kantor
Bapedalda
12 bulan
Rp25.000.000
12 bulan
Rp48.000.000
1.08.1.08.01.01.18.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dan ke Luar Daerah
Jumlah pelaksanaan konsultasi dan koordinasi ke dalam dan luar daerah Sumatera Barat
30 kali dalam daerah dan 18 kali luar daerah
1.08.1.08.01.01.22.
Penyediaan Jasa Sopir Kantor
Pembayaran honorarium jasa tenaga sopir
Bapedalda
12 bulan
Rp69.300.000
12 bulan
Rp55.440.000
1.08.1.08.01.01.24.
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Pembayaran honorarium jasa tenaga pengaman
bapedalda
12 bulan
Rp171.618.000
12 bulan
Rp187.200.000
1.08.1.08.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD
100%
Rp1.674.395.900
1.08.1.08.01.02.03.
Pembangunan Gedung Kantor
Terlaksananya pembangunan ruang pertemuan Bapedalda
Bapedalda
1 paket
Rp1.023.895.900
1.08.1.08.01.02.05.
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional
Bapedalda
1 unit kendaraan roda empat
1.08.1.08.01.02.21.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terlaksananya pngecatan gedung kantor, perbaikan atap/loteng, pemeliharaan
perkarangan/taman, perbaikan
pintu depandan jendela,
bapedalda
5 paket
1.08.1.08.01.02.23.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Tersedianya suku cadang, pajak STNK dan asuransi kendaraan
bapedalda
1.08.1.08.01.02.25.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terlaksananya pemeliharaan AC dan moubiler
bapedalda
1.08.1.08.01.02.27.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi
Terlaksananya pemeliharaan komputer dan jaringan komputerisasi
bapedalda
1.08.1.08.01.02.28.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan
1.08.1.08.01.02.29.
Rp45.000.000
Rp350.000.000
BBM, 4000 buah materai dan 580 paket pengiriman
Rp60.000.000
surat
30 kali dalam daerah dan 18 kali luar daerah
Rp480.000.000
Rp1.038.160.560
1 paket
Rp270.000.000
1 unit kendaraan roda empat
Rp320.400.000
Rp64.000.000
5 paket
Rp102.000.000
4 unit
Rp59.000.000
4 unit
Rp129.760.560
18 unit, 1 paket
Rp12.000.000
18 unit, 1 paket
server 1 unit, komputer 10 unit, notebook 15 unit, printer
Rp25.000.000
server 1 unit, komputer 10 unit, notebook Rp48.000.000
15 unit, printer
Terlaksananya pemliharaan instalasi dan jaringan listrik, air dan telepon bapedalda
1 tahun
Rp25.500.000
1 tahun
Rp60.000.000
Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD
Pembayaran honor pengawas dan pengendalian aset SKPD
bapedalda
12 bulan
Rp50.000.000
12 bulan
Rp66.000.000
1.08.1.08.01.02.30.
Penataan dan Pengelolaan Arsip
Jumlah bahan kelengkapan penetapan arsip bapedalda
bapedalda
1 paket
Rp15.000.000
1 paket
Rp18.000.000
1.08.1.08.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD
100%
Rp37.800.000
1.08.1.08.01.03.01.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
Tersedianya pakaian dinas PNS dan PTT
70 stel
Rp37.800.000
Tahap Data Induk
bapedala
Printed by SIPKD modul MR
Rp400.000.000
Rp24.000.000
Rp52.800.000
70 stel
Rp52.800.000
V - 190
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
4
5
6
1.08.1.08.01.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terwujudnya peningkatan manajemen program, SDM aparatur untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi100%
SKPD
1.08.1.08.01.05.02.
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Jumlah paket pelatihan dan jumah orang
bapedalda
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kinerja
8
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
9
Rp100.000.000
22 org pengantian transport, 4 orang luar daerah dan 2 paket pelatihan
Rp100.000.000
10
Rp180.000.000
22 org pengantian transport, 4 orang luarRp180.000.000
daerah dan 2 paket pelatiha
Rp178.813.000
1.08.1.08.01.06.
Terwujudnya
penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran
100% tugas dan fungsi SKPD
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1.08.1.08.01.06.01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtiar kinerja Bapedalda bapedalda
9 dokumen
Rp18.000.000
9 dokumen
1.08.1.08.01.06.03.
Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtiar kinerja Bapedalda Bapedalda
7 dokumen
Rp13.000.000
7 dokumen
1.08.1.08.01.06.05.
Penatausahaan Keuangan SKPD
Pembayaran honorarium pengelola keuangan
12 bulan
1.08.
LINGKUNGAN HIDUP
1.08.1.08.01.16.
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup IKLH
1.08.1.08.01.16.02.
Pembinaan dan Wasdal Kerusakan Lingkungan
Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan wasdal kerusakan lingkungan,
uji Pasaman
petik ke objek
kegiatan
serta Kab.
wasdal
kerusakan Kab.
lingkungan
ke objek Kab.
kegiatan
skala Kab. Pesisir
Kab.
Barat,
Kab. Agam,
7 Kab/Kota
Dharmaraya,
Solok Selatan,
Sijunjung,
Selatan dan Kab. Padang Pariaman 7 Kab/Kota
Rp100.000.000
1.08.1.08.01.16.04.
Penyelenggaraan AMDAL di Provinsi Sumbar
Jumlah Kab/Kota yang dievaluasi kinerja penatalaksanaan penilaian Amdal
atau pemeriksaan
Kabupaten
PasamanUKL-UPLnya
Barat, Kota Padang,
8 Kab/Kota
Kabupaten Pasaman, Kab. Pesisir Selatan Kab. Padang Pariaman,
Kab. Dharmasraya, Kota Padang
Panjang, Kota pariaman dan Kab. Kep.
MEntawai
Rp125.000.000
8 Kab/Kota
Rp168.000.000
1.08.1.08.01.16.05.
Pemantauan Kualitas Udara Ambien
Jumlah Kab/Kota yang terpantau kualitas udara ambiennya
1.08.1.08.01.16.08.
Pengkajian Penetapan Status Mutu Air Sungai Lintas Kabupaten/Kota Jumlah sungai yang dikaji dalam rangka penetapan status mutu air sungaiKab.
lintas50kab/kota
Kota, Kota Payakumbuh, Kab.
2 sungai (batang sinamar dan batang mangor)
Rp135.000.000
2 sungai (batang sinamar dan batang mangor)
Rp150.000.000
1.08.1.08.01.16.09.
Pemantauan Kualitas Sumber Air Skala Provinsi
Rp225.000.000
6 sungai
1.08.1.08.01.16.10.
Peningkatan Kerjasama Antar Daerah dalam Penurunan Beban Pencemaran
Terbentuknya
Sungai kerjasama dan MoU antara stakeholder dalam penurunan beban
pencemaran
padat)
pada
Batang
Kab. Agam,
Kab. 50(limbah
Kota, Kota
Payakumbuh,
MoU sungai
BatangKota
Agam,
Bukittinggi
Pembentukan 2 klaster wasdal, penangananRp200.000.000
sampah padat pada 2 titik
MoU Batang Agam, Pembentukan 2 klaster
Rp420.000.000
wasdal, penanganan sam
1.08.1.08.01.16.11.
Pengawasan Pengendalian terhadap Pengelolaan Lingkungan Usaha/Kegiatan
Jumlah objek kegiatan yang dilakukan pembinaan wasdal pengelolaan limbah
B3 dan
limbah cairBarat
Kab/Kota
di Sumatera
Rp130.000.000
12 kegiatan
Rp240.000.000
1.08.1.08.01.16.12.
Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Usaha dan/ atau Kegiatan (PROPER
Objek kegiatan
Daerah)yang dinilai pengelolaan lingkungan hidupnya
Rp100.000.000
15 objek
Rp150.000.000
1.08.1.08.01.16.13.
Peningkatan Pembinaan Konservasi Wilayah Pesisir Laut
6 Kab/Kota
Rp132.000.000
1.08.1.08.01.16.14.
Peningkatan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan (Adipura)Terlaksananya
dan Implementasi
penilaian
Gerakan
Adipura
Sumbar
danBersih
Kecamatan/Kelurahan bersih Tk. Provinsi
19 Kab/Kota
1.08.1.08.01.16.15.
Peningkatan Konservasi Kualitas air Danau di Provinsi Sumatera Barat Jumlah danau yang dipantau kualitas airnya, kegiatan konservasi di kawasan
Kab.danau
Tanah Datar, Kab. Solok dan Kab.
4 danau
Rp80.000.000
4 danau
Rp144.000.000
1.08.1.08.01.16.16.
Peningkatan Perlindungan Lapisan Ozon dan Pengendalian Dampak Perubahan
Jumlah Kab/Kota
Iklim yang diidentifikasi pemakaian bahan perusak ozon padaKab.
bengkel
servis
Agam,
Kab.peralatan
Pasamanpendingannya
Barat, Kab.
15 Kab/Kota
Pesisir Selatan, Kab.
Rp85.000.000
15 Kab/Kota
Rp120.000.000
1.08.1.08.01.16.17.
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan PersampahanJumlah Kab/Kota yang dibina terkait aplikasi bank sampah dan peningkatan
konsep 3R
19 implementasi
Kab/Kota
19 Kab/Kota
Rp50.000.000
19 Kab/Kota
Rp204.000.000
1.08.1.08.01.16.18.
Pembinaan Sekolah Berwawasan Lingkungan (Adiwiyata)
19 Kab/Kota
5%
5%
Rp930.000.000
1.08.1.08.01.16.19.
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi
Jumlah
Permukiman
Kab/Kota
(PPSP)
yang akan dilakukan pembinaan dan evaluasi
19 Kab/Kota
19 Kab/Kota
1.08.1.08.01.16.20.
Peningkatan Kapasitas Kalembagaan dan SDM Laboratorium Terakreditasi
Jumlah laboratorium lingkungan/laboratorium DAK yang dibina operasionalnya
memenuhi
instansi
lingkungan hidup Kab/Kota
Sumatera
Barat persyaratan pada 13
Laboratorium
1.08.1.08.01.16.21.
Pembinaan KLHS terhadap Dokumen Perencanaan
1.08.1.08.01.16.22.
Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Jumlah Kab/Kota peserta rapat koordinasi pengelolaan lingkungan hidup, 19
Jumlah
Kab/Kota yang dilakukan pemantauan
DAK Kab/Kota
Kab/Kota
57 peserta Rakor,
19 Kab/Kota
bapedalda
63
Prov. Sumatera Barat
19 Kab/Kota
Penurunan kadar parameter kunci kualitas air sungai (BOD, COD, TSS) Kab. Agam, Kab. 50 Kota, Kab.
6 sungai
12 kegiatan
Kota Padang, Kota Solok, Kota Bukittinggi,
15 objekKota Pariaman, Kab.
Jumlah Kab/Kota kawasan pesisir pantai dan muara sungai yang dipantauKota
kualitas
air lautnya
Padang,
Kota Pariaman, Kab.6Padang
Kab/Kota
Pariaman, Kab.
Ratio jumlah keikutsertaan sekolah dalam program adiwiyata
15 Kab/Kota, 12 Kecamatan dan 14 Kelurahan
IKLH
63
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
1.08.1.08.01.17.11.
Pembinaan Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan (Penerapan CSRJumlah
Bidangkegiatan
Lingkungan
CSRHidup)
bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh perusahaan
Sumatera Barat
1.08.1.08.01.17.28.
Sosialisasi Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan bagi Nagari/Kelurahan
Jumlah nagari/kelurahan lokasi pelaksanaan sosialisasi
Kab. 50 kota, Kab. Pesisir Selatan,4Kab.
nagari/kelurahan di 4 Kab/Kota
1.08.1.08.01.17.29.
Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah (RAD) Gas
Jumlah
Rumah
Kab/Kota
kaca sektor
yangPengelolaan
diinventarisasi
Limbah
data GRK bidang
Prov. Sumatera Barat
1.08.1.08.01.17.36.
Pembinaan Pemulihan Kualitas SDA dalam Rangka Peningkatan T
9 perusahaan
19 kab/kota
Jumlah Kabupaten yang dibina dan dievaluasi dalam peningkatan pengelolaan
tutupanKab.
vegetasi
Kab. Solok,
Agam, Kab. Pasaman
12 kabupaten
Barat, Kab. Pesisir Selatan, Kab.
Printed by SIPKD modul MR
12 bulan
Rp24.000.000
Rp24.000.000
Rp174.000.000
Rp4.734.204.100
Rp7.450.483.200
Rp3.609.204.100
Rp5.022.000.000
Rp1.100.000.000
Rp75.000.000
Rp374.204.100
Rp530.000.000
19 Kab/Kota
19 Kab/Kota
Rp80.000.000
13 Laboratorium
Rp80.000.000
Rp420.000.000
Rp216.000.000
Rp300.000.000
15 Kab/Kota, 12 Kecamatan dan 14 Kelurahan
Rp876.000.000
Rp75.000.000
Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi dan/atau dibina penerapan KLHS terhadap
perencanaan
Kotadokumen
Payakumbuh,
Kab. 50 Kota, Kab.
5 Kab/Kota
Kep. Mentawai, Kota Sawahlunto dan Kab. Pasaman Barat Rp65.000.000
1.08.1.08.01.17.
Tahap Data Induk
Rp147.813.000
Rp222.000.000
5 Kab/Kota
57 peserta Rakor, 19 Kab/Kota
Rp360.000.000
Rp96.000.000
Rp186.000.000
Rp90.000.000
Rp180.000.000
Rp818.011.200
Rp60.000.000
9 perusahaan
Rp120.000.000
Rp80.000.000
4 nagari/kelurahan di 4 Kab/Kota
Rp150.000.000
19 kab/kota
Rp180.000.000
12 kabupaten
Rp132.000.000
Rp110.000.000
Rp50.000.000
V - 191
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
1.08.1.08.01.17.37.
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
4
5
6
Peningkatan Koordinasi Perlindungan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman
Jumlah daerah
Hayati
penyangga
di Sumatera
kawasan
Barat konservasi yang dibina dan jumlah Kab/Kota
yang dibinakawasan
pengelolaan
keanekaragaman
hayatinya
Daerah penyangga
konservasi
4 daerah
Provinsi
penyangga
Sumatera
kawasan
Barat konservasi, 4 Kab/Kota
55%
Catatan
Penting
8
Target
Capaian
Kinerja
9
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
10
Rp60.000.000
4 daerah penyangga kawasan konservasi,
Rp174.000.000
4 Kab/Kota
Rp220.000.000
Rp470.472.000
1.08.1.08.01.31.
Program Tata Lingkungan dan Penaatan Hukum Lingkungan
persentase usaha dan atau kegiatan yang mentaati peraturan perundang-undangan
1.08.1.08.01.31.01.
Pembinaan Hukum Lingkungan dan Perizinan
Jumlah instansi lingkungan hidup kabupaten/kota yang dievaluasi dalam pembinaan
dan perizinan di bidang5lingkungan
hidup serta penerapan
sanksi
hukumkegiatan;
lingkungan;
Jumlah
pemilik usaha dan/atau kegiatan yang
dilakukan
pembinaan5 dalam
penerapan
peraturan
bidang
lingkun
Sumatera Barat
(lima) kabupaten/kota;
5 (lima) usaha
dan/atau
19 Kab/Kota
Rp100.000.000
5 (lima)
kabupaten/kota;
(lima) usaha
dan/atau
Rp168.480.000
kegiatan;
19 Kab/Ko
1.08.1.08.01.31.02.
Penaatan Hukum Lingkungan
Jumlah kasus lingkungan hidup yang terfasilitasi penyelesaiannya; jumlahSumatera
pemilik kegiatan
dijadikan
objek penegakan hukum
Barat dan/atau usaha yang
4 kasus.
2 objek
1.08.1.08.01.46.
Persentase
capaian
Program Peningkatan Kualitas dan Akes Informasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan
Hiduppelayanan informasi lingkungan hidup (rata-rata capaian SPM pro
96,50%
1.08.1.08.01.46.01.
Pembinaan dan Penilaian Peranserta Masyarakat dan Kelompok Peduli Tersedianya
Lingkungan Hidup
calon penerima penghargaan Kalpataru tingkat Provinsi
4 orang dan/atau kelompok
1.08.1.08.01.46.02.
Penyusunan Buku Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Provinsi Sumatera
Jumlah buku
BaratSLHD Sumaterab Barat Tahun 2015, Draft buku data SLHD 19
Sumatera
Barat
Kab/Kota
65 set buku SLHD, buku analisa, draft buku data SLHD 2016, peringkat
SLHD Kab/Kota terbaik
Rp225.000.000
65 set buku SLHD, buku analisa, draft buku
Rp360.000.000
data SLHD 2016, peringk
1.08.1.08.01.46.03.
Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang LingkunganTerlaksananya edukasi dan kampanye lingkungan hidup
Pelaksanaan upacara HLH dan pawai
Pelaksanaan upacara HLH dan pawai Rp240.000.000
1.08.1.08.01.46.04.
Pengembangan Sistem Informasi Lingkungan
Jumlah pemberitaan dan publikasi lingkungan di media cetak (koran, majalah)
dan media elektronik (T
19 Kab/Kota
10 pemberitaan dan publikasi lingkungan dan pembuatan software
website Bapedalda
Rp120.000.000
10 pemberitaan dan publikasi lingkunganRp300.000.000
dan pembuatan software w
1.08.1.08.01.46.05.
Pembinaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Jumlah kab/kota yang dibina pelaksanaan pencapaiannya
19 kab/kota
19 kab/kota
19 Kab/Kota
19 Kab/Kota
19 Kab/Kota
4 kasus. 2 objek
Rp545.000.000
Rp70.000.000
Rp80.000.000
Rp50.000.000
Rp195.192.000
Rp1.140.000.000
4 orang dan/atau kelompok
Rp120.000.000
Rp120.000.000
TOTAL SUMBER DANA APBD
-
-
TOTAL SUMBER DANA APBN
-
-
TOTAL APBD DAN APBN
Tahap Data Induk
Rp120.000.000
7.880.000.000,00
Printed by SIPKD modul MR
10.430.872.560,00
V - 192