Sistem Informasi Keuangan Daerah Regional NTB
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPPA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Tahun Anggaran 2017
Urusan Pemerintahan
: 4
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan
: 4 . 04
Keuangan
Unit Organisasi
: 4 . 04 . 01
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi
: 4 . 04 . 01 . 02
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPKD
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
1
4
4.1
4.1.3
Bertambah/
(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE
REKENING
2
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
3
4
5
6
3.469.114.485.025,00
3.688.171.004.523,00
219.056.519.498,00
6,31
179.328.460.815,00
266.822.851.762,00
87.494.390.947,00
48,79
92.558.485.190,00
166.202.468.137,00
73.643.982.947,00
79,56
Dipisahkan
4.1.4
4.2
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
DANA PERIMBANGAN
86.769.975.625,00
100.620.383.625,00
13.850.408.000,00
15,96
3.222.521.202.310,00
3.342.730.440.661,00
120.209.238.351,00
3,73
4.2.1
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
353.125.684.600,00
367.529.115.661,00
14.403.431.061,00
4,08
4.2.2
Dana Alokasi Umum
1.496.972.549.710,00
1.537.777.886.000,00
40.805.336.290,00
2,73
4.2.3
Dana Alokasi Khusus
1.372.422.968.000,00
1.437.423.439.000,00
65.000.471.000,00
4,74
67.264.821.900,00
78.617.712.100,00
11.352.890.200,00
16,88
4.3
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
4.3.1
Pendapatan Hibah
13.870.510.900,00
25.223.401.100,00
11.352.890.200,00
81,85
4.3.4
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
53.394.311.000,00
53.394.311.000,00
0,00
0,00
1.538.001.923.399,50
1.410.049.652.799,50
(127.952.270.600,00)
(8,32)
1.538.001.923.399,50
1.410.049.652.799,50
(127.952.270.600,00)
(8,32)
980.897.000.000,00
830.666.768.000,00
(150.230.232.000,00)
(15,32)
17.455.318.500,00
12.200.318.500,00
(5.255.000.000,00)
(30,11)
531.938.553.980,50
556.232.887.480,50
24.294.333.500,00
4,57
3.711.050.919,00
7.449.678.819,00
3.738.627.900,00
100,74
4.000.000.000,00
3.500.000.000,00
1.931.112.561.625,50
2.278.121.351.723,50
347.008.790.098,00
237.599.597.710,00
419.876.035.560,84
182.276.437.850,84
76,72
130.949.597.710,00
313.226.035.560,84
182.276.437.850,84
139,20
650.000.000,00
650.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
106.000.000.000,00
106.000.000.000,00
0,00
0,00
20.000.000.000,00
20.000.000.000,00
0,00
0,00
20.000.000.000,00
20.000.000.000,00
0,00
0,00
217.599.597.710,00
399.876.035.560,84
182.276.437.850,84
83,77
5
5.1
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.1.4
Belanja Hibah
5.1.5
Belanja Bantuan Sosial
5.1.6
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota
dan Pemerintah Desa
5.1.7
Belanja Bantuan Keuangan kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan
Partai Politik
5.1.8
Belanja Tidak Terduga
SURPLUS / (DEFISIT)
6
6.1
6.1.1
(500.000.000,00)
(12,50)
17,97
PEMBIAYAAN DAERAH
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
Sebelumnya
6.1.5
Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman
6.1.6
Penerimaan Piutang Daerah
6.1.8
Pengembalian Investasi Non Permanen
6.2
6.2.2
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
PEMBIAYAAN NETTO
Formulir DPPA SKPD
Halaman 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPPA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Tahun Anggaran 2017
Urusan Pemerintahan
: 1
Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan
: 1 . 01
Pendidikan
Unit Organisasi
: 1 . 01 . 01
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
1
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
3
4
5
6
161.895.000,00
166.895.000,00
5.000.000,00
3,09
161.895.000,00
166.895.000,00
5.000.000,00
3,09
161.895.000,00
166.895.000,00
5.000.000,00
3,09
1.007.898.286.000,00
1.191.627.119.700,00
183.728.833.700,00
18,23
2
4
PENDAPATAN
4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Hasil Retribusi Daerah
4.1.2
5
BELANJA
5.1
Bertambah/
(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE
REKENING
BELANJA TIDAK LANGSUNG
726.692.279.000,00
693.913.708.900,00
(32.778.570.100,00)
(4,51)
Belanja Pegawai
726.692.279.000,00
693.913.708.900,00
(32.778.570.100,00)
(4,51)
BELANJA LANGSUNG
281.206.007.000,00
497.713.410.800,00
216.507.403.800,00
76,99
5.2.1
Belanja Pegawai
12.286.513.000,00
8.691.229.000,00
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
92.449.944.000,00
251.507.365.390,00
159.057.421.390,00
172,05
5.2.3
Belanja Modal
176.469.550.000,00
237.514.816.410,00
61.045.266.410,00
34,59
5.1.1
5.2
SURPLUS / (DEFISIT)
(1.007.736.391.000,00)
(3.595.284.000,00)
(1.191.460.224.700,00)
(183.723.833.700,00)
(29,26)
18,23
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
TRIWULAN
NO.
URAIAN
1
2
1
Pendapatan
I
II
III
IV
JUMLAH
3
4
5
6
7
40.473.000,00
40.473.000,00
45.473.000,00
40.476.000,00
166.895.000,00
2.1
Belanja Tidak Langsung
166.123.690.743,00
233.321.201.032,00
177.643.132.627,00
116.825.684.498,00
693.913.708.900,00
2.2
Belanja Langsung
112.138.223.399,00
153.033.355.911,00
155.553.736.673,00
76.988.094.817,00
497.713.410.800,00
3.1
Penerimaan Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2
Pengeluaran Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Mataram, 8 September 2017
Menyetujui
Sekretaris Daerah
Ir. H. Rosiady Husaenie Sayuti, M.Sc., Ph.D.
NIP. 19610608 198703 1 002
Formulir DPPA SKPD
Halaman 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPPA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Tahun Anggaran 2017
Urusan Pemerintahan
: 1
Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan
: 1 . 02
Kesehatan
Unit Organisasi
: 1 . 02 . 01
Dinas Kesehatan
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
1
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
3
4
5
6
2
4
PENDAPATAN
4.1
Bertambah/
(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE
REKENING
PENDAPATAN ASLI DAERAH
9.997.286.650,00
10.000.000.000,00
2.713.350,00
0,03
9.997.286.650,00
10.000.000.000,00
2.713.350,00
0,03
4.1.2
Hasil Retribusi Daerah
7.800.000.000,00
7.800.000.000,00
0,00
0,00
4.1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
2.197.286.650,00
2.200.000.000,00
2.713.350,00
0,12
64.975.253.000,00
74.796.830.918,00
9.821.577.918,00
15,12
5
BELANJA
5.1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
28.429.863.000,00
29.629.863.000,00
1.200.000.000,00
4,22
Belanja Pegawai
28.429.863.000,00
29.629.863.000,00
1.200.000.000,00
4,22
BELANJA LANGSUNG
36.545.390.000,00
45.166.967.918,00
8.621.577.918,00
23,59
5.1.1
5.2
5.2.1
Belanja Pegawai
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
5.2.3
Belanja Modal
SURPLUS / (DEFISIT)
6
3.318.685.000,00
3.421.496.684,00
102.811.684,00
3,10
29.071.466.692,00
32.325.491.376,00
3.254.024.684,00
11,19
4.155.238.308,00
9.419.979.858,00
5.264.741.550,00
126,70
(9.818.864.568,00)
17,86
(54.977.966.350,00)
(64.796.830.918,00)
PEMBIAYAAN DAERAH
6.1
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
6.1.1
0,00
283.927.368,00
283.927.368,00
0,00
0,00
283.927.368,00
283.927.368,00
0,00
0,00
283.927.368,00
283.927.368,00
0,00
Sebelumnya
PEMBIAYAAN NETTO
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
TRIWULAN
NO.
URAIAN
1
2
I
II
III
IV
JUMLAH
3
4
5
6
7
Pendapatan
2.250.000.000,00
2.250.000.000,00
2.500.000.000,00
3.000.000.000,00
10.000.000.000,00
2.1
Belanja Tidak Langsung
6.876.923.952,00
8.769.376.798,00
7.594.860.034,00
6.388.702.216,00
29.629.863.000,00
2.2
Belanja Langsung
9.832.999.236,00
8.501.679.085,00
11.490.808.479,00
15.341.481.118,00
45.166.967.918,00
0,00
0,00
283.927.368,00
283.927.368,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
3.1
Penerimaan Pembiayaan
0,00
3.2
Pengeluaran Pembiayaan
0,00
Mataram, 8 September 2017
Menyetujui
Sekretaris Daerah
Ir. H. Rosiady Husaenie Sayuti, M.Sc., Ph.D.
NIP. 19610608 198703 1 002
Formulir DPPA SKPD
Halaman 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPPA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Tahun Anggaran 2017
Urusan Pemerintahan
: 1
Bidang Pemerintahan
: 1 . 02
Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Kesehatan
Unit Organisasi
: 1 . 02 . 02
Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
1
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
3
4
5
6
2
4
PENDAPATAN
4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
4.1.4
5
BELANJA
5.1
Bertambah/
(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE
REKENING
BELANJA TIDAK LANGSUNG
125.000.000.000,00
141.100.000.000,00
16.100.000.000,00
12,88
125.000.000.000,00
141.100.000.000,00
16.100.000.000,00
12,88
125.000.000.000,00
141.100.000.000,00
16.100.000.000,00
12,88
308.257.208.000,00
350.659.604.156,80
42.402.396.156,80
13,76
64.543.117.600,00
66.043.117.600,00
1.500.000.000,00
2,32
Belanja Pegawai
64.543.117.600,00
66.043.117.600,00
1.500.000.000,00
2,32
BELANJA LANGSUNG
243.714.090.400,00
284.616.486.556,80
40.902.396.156,80
16,78
5.2.1
Belanja Pegawai
48.459.977.100,00
67.906.557.100,00
19.446.580.000,00
40,13
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
82.160.915.191,00
96.594.404.824,80
14.433.489.633,80
17,57
5.2.3
Belanja Modal
113.093.198.109,00
120.115.524.632,00
7.022.326.523,00
6,21
(183.257.208.000,00)
(209.559.604.156,80)
5.1.1
5.2
SURPLUS / (DEFISIT)
6
(26.302.396.156,80)
14,35
PEMBIAYAAN DAERAH
6.1
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
6.1.1
0,00
24.655.611.725,80
24.655.611.725,80
0,00
0,00
24.655.611.725,80
24.655.611.725,80
0,00
0,00
24.655.611.725,80
24.655.611.725,80
0,00
Sebelumnya
PEMBIAYAAN NETTO
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
TRIWULAN
NO.
URAIAN
1
2
I
II
III
IV
JUMLAH
3
4
5
6
7
Pendapatan
35.274.999.000,00
35.274.999.000,00
35.274.999.000,00
35.275.003.000,00
141.100.000.000,00
2.1
Belanja Tidak Langsung
15.390.083.000,00
19.582.141.248,00
20.953.440.776,00
10.117.452.576,00
66.043.117.600,00
2.2
Belanja Langsung
90.415.242.995,00
53.633.979.190,00
109.976.660.044,80
30.590.604.327,00
284.616.486.556,80
0,00
10.000.000,00
24.645.611.725,80
24.655.611.725,80
0,00
0,00
0,00
0,00
1
3.1
Penerimaan Pembiayaan
0,00
3.2
Pengeluaran Pembiayaan
0,00
Mataram, 8 September 2017
Menyetujui
Sekretaris Daerah
Ir. H. Rosiady Husaenie Sayuti, M.Sc., Ph.D.
NIP. 19610608 198703 1 002
Formulir DPPA SKPD
Halaman 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPPA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Tahun Anggaran 2017
Urusan Pemerintahan
: 1
Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan
: 1 . 02
Kesehatan
Unit Organisasi
: 1 . 02 . 03
Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
1
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
3
4
5
6
2
4
PENDAPATAN
4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
4.1.4
5
BELANJA
5.1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
15.000.000.000,00
15.000.000.000,00
0,00
0,00
15.000.000.000,00
15.000.000.000,00
0,00
0,00
15.000.000.000,00
15.000.000.000,00
0,00
0,00
53.729.236.051,00
54.550.541.754,12
821.305.703,12
1,53
17.424.770.100,00
17.824.770.100,00
400.000.000,00
2,30
Belanja Pegawai
17.424.770.100,00
17.824.770.100,00
400.000.000,00
2,30
BELANJA LANGSUNG
36.304.465.951,00
36.725.771.654,12
421.305.703,12
1,16
5.1.1
5.2
Bertambah/
(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE
REKENING
5.2.1
Belanja Pegawai
8.544.824.000,00
8.063.199.000,00
(481.625.000,00)
(5,64)
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
10.013.627.735,00
10.547.512.438,12
533.884.703,12
5,33
5.2.3
Belanja Modal
17.746.014.216,00
18.115.060.216,00
369.046.000,00
2,08
(38.729.236.051,00)
(39.550.541.754,12)
(821.305.703,12)
2,12
SURPLUS / (DEFISIT)
6
PEMBIAYAAN DAERAH
6.1
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
6.1.1
0,00
188.032.703,12
188.032.703,12
0,00
0,00
188.032.703,12
188.032.703,12
0,00
0,00
188.032.703,12
188.032.703,12
0,00
Sebelumnya
PEMBIAYAAN NETTO
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
TRIWULAN
NO.
URAIAN
1
2
I
II
III
IV
JUMLAH
3
4
5
6
7
Pendapatan
3.750.000.000,00
3.750.000.000,00
3.750.000.000,00
3.750.000.000,00
15.000.000.000,00
2.1
Belanja Tidak Langsung
3.869.073.627,00
5.817.557.281,00
3.869.073.627,00
4.269.065.565,00
17.824.770.100,00
2.2
Belanja Langsung
7.143.893.191,00
10.774.339.785,00
12.233.899.535,00
6.573.639.143,12
36.725.771.654,12
0,00
0,00
188.032.703,12
188.032.703,12
0,00
0,00
0,00
0,00
1
3.1
Penerimaan Pembiayaan
0,00
3.2
Pengeluaran Pembiayaan
0,00
Mataram, 8 September 2017
Menyetujui
Sekretaris Daerah
Ir. H. Rosiady Husaenie Sayuti, M.Sc., Ph.D.
NIP. 19610608 198703 1 002
Formulir DPPA SKPD
Halaman 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPPA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Tahun Anggaran 2017
Urusan Pemerintahan
: 1
Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan
: 1 . 02
Kesehatan
Unit Organisasi
: 1 . 02 . 04
Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
1
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
3
4
5
6
2
4
PENDAPATAN
4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
4.1.4
5
BELANJA
5.1
Bertambah/
(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE
REKENING
BELANJA TIDAK LANGSUNG
16.250.000.000,00
19.000.000.000,00
2.750.000.000,00
16,92
16.250.000.000,00
19.000.000.000,00
2.750.000.000,00
16,92
16.250.000.000,00
19.000.000.000,00
2.750.000.000,00
16,92
51.234.740.000,00
58.936.240.000,00
7.701.500.000,00
15,03
11.476.615.550,00
10.476.615.550,00
(1.000.000.000,00)
(8,71)
Belanja Pegawai
11.476.615.550,00
10.476.615.550,00
(1.000.000.000,00)
(8,71)
BELANJA LANGSUNG
39.758.124.450,00
48.459.624.450,00
8.701.500.000,00
21,89
5.2.1
Belanja Pegawai
10.251.215.000,00
7.434.337.909,00
(2.816.877.091,00)
(27,48)
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
17.723.431.450,00
25.533.053.315,00
7.809.621.865,00
44,06
5.2.3
Belanja Modal
11.783.478.000,00
15.492.233.226,00
3.708.755.226,00
31,47
(34.984.740.000,00)
(39.936.240.000,00)
(4.951.500.000,00)
14,15
5.1.1
5.2
SURPLUS / (DEFISIT)
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
TRIWULAN
NO.
URAIAN
1
2
I
II
III
IV
JUMLAH
3
4
5
6
7
Pendapatan
4.062.500.000,00
4.062.500.000,00
4.062.500.000,00
6.812.500.000,00
19.000.000.000,00
2.1
Belanja Tidak Langsung
2.558.231.670,00
3.768.839.996,00
2.388.824.439,00
1.760.719.445,00
10.476.615.550,00
2.2
Belanja Langsung
8.302.970.569,00
12.216.174.760,00
12.118.018.596,00
15.822.460.525,00
48.459.624.450,00
3.1
Penerimaan Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2
Pengeluaran Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
Mataram, 8 September 2017
Menyetujui
Sekretaris Daerah
Ir. H. Rosiady Husaenie Sayuti, M.Sc., Ph.D.
NIP. 19610608 198703 1 002
Formulir DPPA SKPD
Halaman 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPPA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Tahun Anggaran 2017
Urusan Pemerintahan
: 1
Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan
: 1 . 03
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit Organisasi
: 1 . 03 . 01
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
1
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
3
4
5
6
486.000.000,00
486.000.000,00
0,00
0,00
486.000.000,00
486.000.000,00
0,00
0,00
486.000.000,00
486.000.000,00
0,00
0,00
682.028.047.000,00
819.462.733.922,00
137.434.686.922,00
20,15
2
4
PENDAPATAN
4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Hasil Retribusi Daerah
4.1.2
5
BELANJA
5.1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
35.730.458.000,00
37.480.458.000,00
1.750.000.000,00
4,90
Belanja Pegawai
35.730.458.000,00
37.480.458.000,00
1.750.000.000,00
4,90
BELANJA LANGSUNG
646.297.589.000,00
781.982.275.922,00
135.684.686.922,00
20,99
5.1.1
5.2
Bertambah/
(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE
REKENING
5.2.1
Belanja Pegawai
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
5.2.3
Belanja Modal
SURPLUS / (DEFISIT)
2.888.626.000,00
2.950.466.000,00
61.840.000,00
2,14
86.915.750.849,00
127.045.033.393,00
40.129.282.544,00
46,17
556.493.212.151,00
651.986.776.529,00
95.493.564.378,00
17,16
(681.542.047.000,00)
(818.976.733.922,00)
(137.434.686.922,00)
20,17
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
TRIWULAN
NO.
URAIAN
1
2
1
Pendapatan
I
II
III
IV
JUMLAH
3
4
5
6
7
93.561.000,00
93.561.000,00
143.561.000,00
155.317.000,00
486.000.000,00
7.934.881.663,00
10.172.719.218,00
9.678.139.230,00
9.694.717.889,00
37.480.458.000,00
66.432.123.713,30
175.211.258.051,20
293.721.059.055,50
246.617.835.102,00
781.982.275.922,00
2.1
Belanja Tidak Langsung
2.2
Belanja Langsung
3.1
Penerimaan Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2
Pengeluaran Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Mataram, 8 September 2017
Menyetujui
Sekretaris Daerah
Ir. H. Rosiady Husaenie Sayuti, M.Sc., Ph.D.
NIP. 19610608 198703 1 002
Formulir DPPA SKPD
Halaman 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPPA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Tahun Anggaran 2017
Urusan Pemerintahan
: 1
Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan
: 1 . 04
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Unit Organisasi
: 1 . 04 . 01
Dinas Perumahan dan Permukiman
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
1
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
3
4
5
6
2
5
BELANJA
5.1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
5.1.1
5.2
Bertambah/
(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE
REKENING
BELANJA LANGSUNG
5.2.1
Belanja Pegawai
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
5.2.3
Belanja Modal
SURPLUS / (DEFISIT)
126.705.408.949,00
198.298.408.949,00
71.593.000.000,00
56,50
8.559.154.700,00
5.709.154.700,00
(2.850.000.000,00)
(33,30)
8.559.154.700,00
5.709.154.700,00
(2.850.000.000,00)
(33,30)
118.146.254.249,00
192.589.254.249,00
74.443.000.000,00
63,01
143.096.000,00
176.576.000,00
33.480.000,00
23,40
117.536.958.749,00
191.550.570.249,00
74.013.611.500,00
62,97
466.199.500,00
862.108.000,00
395.908.500,00
84,92
(126.705.408.949,00)
(198.298.408.949,00)
(71.593.000.000,00)
56,50
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
TRIWULAN
NO.
URAIAN
1
2
1
Pendapatan
I
II
III
IV
JUMLAH
3
4
5
6
7
0,00
0,00
0,00
0,00
(57.987.165,00)
0,00
2.1
Belanja Tidak Langsung
1.863.238.398,00
2.411.416.866,00
1.492.486.601,00
5.709.154.700,00
2.2
Belanja Langsung
1.526.949.380,00
38.744.939.397,00
65.053.380.445,00
87.263.985.027,00
192.589.254.249,00
3.1
Penerimaan Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2
Pengeluaran Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Mataram, 8 September 2017
Menyetujui
Sekretaris Daerah
Ir. H. Rosiady Husaenie Sayuti, M.Sc., Ph.D.
NIP. 19610608 198703 1 002
Formulir DPPA SKPD
Halaman 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPPA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Tahun Anggaran 2017
Urusan Pemerintahan
: 1
Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan
: 1 . 05
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Unit Organisasi
: 1 . 05 . 01
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
1
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
3
4
5
6
2
5
BELANJA
5.1
14.607.654.000,00
17.892.754.000,00
3.285.100.000,00
22,49
4.972.878.200,00
4.972.878.200,00
0,00
0,00
Belanja Pegawai
4.972.878.200,00
4.972.878.200,00
0,00
0,00
BELANJA LANGSUNG
9.634.775.800,00
12.919.875.800,00
3.285.100.000,00
34,10
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.1.1
5.2
Bertambah/
(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE
REKENING
5.2.1
Belanja Pegawai
3.412.852.000,00
5.054.902.000,00
1.642.050.000,00
48,11
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
5.541.277.000,00
7.109.993.000,00
1.568.716.000,00
28,31
5.2.3
Belanja Modal
680.646.800,00
754.980.800,00
74.334.000,00
10,92
SURPLUS / (DEFISIT)
(14.607.654.000,00)
(17.892.754.000,00)
(3.285.100.000,00)
22,49
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
TRIWULAN
NO.
URAIAN
1
2
1
Pendapatan
I
II
III
IV
JUMLAH
3
4
5
6
7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1
Belanja Tidak Langsung
1.165.108.798,86
1.592.093.331,42
1.063.228.798,90
1.152.447.270,82
4.972.878.200,00
2.2
Belanja Langsung
2.264.918.290,00
3.177.970.330,00
3.039.541.790,00
4.437.445.390,00
12.919.875.800,00
3.1
Penerimaan Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2
Pengeluaran Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Mataram, 8 September 2017
Menyetujui
Sekretaris Daerah
Ir. H. Rosiady Husaenie Sayuti, M.Sc., Ph.D.
NIP. 19610608 198703 1 002
Formulir DPPA SKPD
Halaman 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPPA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Tahun Anggaran 2017
Urusan Pemerintahan
: 1
Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan
: 1 . 05
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Unit Organisasi
: 1 . 05 . 02
Satuan Polisi Pamong Praja
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
1
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
3
4
5
6
2
5
Bertambah/
(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE
REKENING
BELANJA
15.155.584.000,00
16.169.536.500,00
1.013.952.500,00
6,69
9.595.408.200,00
9.995.408.200,00
400.000.000,00
4,17
Belanja Pegawai
9.595.408.200,00
9.995.408.200,00
400.000.000,00
4,17
BELANJA LANGSUNG
5.560.175.800,00
6.174.128.300,00
613.952.500,00
11,04
5.2.1
Belanja Pegawai
2.534.194.000,00
2.684.619.000,00
150.425.000,00
5,94
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
2.885.671.154,00
3.335.548.654,00
449.877.500,00
15,59
5.2.3
Belanja Modal
140.310.646,00
153.960.646,00
13.650.000,00
9,73
5.1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.1.1
5.2
SURPLUS / (DEFISIT)
(15.155.584.000,00)
(16.169.536.500,00)
(1.013.952.500,00)
6,69
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
TRIWULAN
NO.
URAIAN
1
2
1
Pendapatan
I
II
III
IV
JUMLAH
3
4
5
6
7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1
Belanja Tidak Langsung
2.015.035.721,00
3.166.484.706,00
3.070.530.623,00
1.743.357.150,00
9.995.408.200,00
2.2
Belanja Langsung
1.131.674.571,00
1.693.140.289,00
1.652.713.018,00
1.696.600.422,00
6.174.128.300,00
3.1
Penerimaan Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2
Pengeluaran Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Mataram, 8 September 2017
Menyetujui
Sekretaris Daerah
Ir. H. Rosiady Husaenie Sayuti, M.Sc., Ph.D.
NIP. 19610608 198703 1 002
Formulir DPPA SKPD
Halaman 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPPA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Tahun Anggaran 2017
Urusan Pemerintahan
: 1
Bidang Pemerintahan
: 1 . 05
Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Unit Organisasi
: 1 . 05 . 03
Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
1
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
3
4
5
6
2
5
BELANJA
5.1
11.958.508.000,00
34.663.508.000,00
22.705.000.000,00
189,86
3.540.084.100,00
3.590.084.100,00
50.000.000,00
1,41
Belanja Pegawai
3.540.084.100,00
3.590.084.100,00
50.000.000,00
1,41
BELANJA LANGSUNG
8.418.423.900,00
31.073.423.900,00
22.655.000.000,00
269,11
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.1.1
5.2
Bertambah/
(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE
REKENING
5.2.1
Belanja Pegawai
582.312.000,00
386.612.000,00
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
4.519.786.900,00
4.644.713.900,00
124.927.000,00
2,76
5.2.3
Belanja Modal
3.316.325.000,00
26.042.098.000,00
22.725.773.000,00
685,27
(34.663.508.000,00)
(22.705.000.000,00)
189,86
SURPLUS / (DEFISIT)
(11.958.508.000,00)
(195.700.000,00)
(33,61)
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
TRIWULAN
NO.
URAIAN
1
2
1
Pendapatan
I
II
III
IV
JUMLAH
3
4
5
6
7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
790.536.450,00
1.219.530.753,00
790.536.450,00
789.480.447,00
3.590.084.100,00
2.459.052.610,00
24.177.677.396,28
2.566.527.193,00
1.870.166.700,72
31.073.423.900,00
2.1
Belanja Tidak Langsung
2.2
Belanja Langsung
3.1
Penerimaan Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2
Pengeluaran Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Mataram, 8 September 2017
Menyetujui
Sekretaris Daerah
Ir. H. Rosiady Husaenie Sayuti, M.Sc., Ph.D.
NIP. 19610608 198703 1 002
Formulir DPPA SKPD
Halaman 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPPA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Tahun Anggaran 2017
Urusan Pemerintahan
: 1
Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan
: 1 . 06
Sosial
Unit Organisasi
: 1 . 06 . 01
Dinas Sosial
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
1
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
3
4
5
6
2
4
PENDAPATAN
4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Hasil Retribusi Daerah
4.1.2
5
BELANJA
5.1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
51.415.049.000,00
56.003.549.000,00
4.588.500.000,00
8,92
21.948.243.800,00
21.898.243.800,00
(50.000.000,00)
(0,23)
Belanja Pegawai
21.948.243.800,00
21.898.243.800,00
(50.000.000,00)
(0,23)
BELANJA LANGSUNG
29.466.805.200,00
34.105.305.200,00
5.1.1
5.2
Bertambah/
(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE
REKENING
5.2.1
Belanja Pegawai
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
5.2.3
Belanja Modal
SURPLUS / (DEFISIT)
4.638.500.000,00
15,74
1.952.571.900,00
1.981.676.900,00
29.105.000,00
1,49
23.528.151.900,00
27.708.137.500,00
4.179.985.600,00
17,77
3.986.081.400,00
4.415.490.800,00
429.409.400,00
10,77
(51.413.049.000,00)
(56.001.549.000,00)
(4.588.500.000,00)
8,92
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
TRIWULAN
NO.
URAIAN
1
2
1
Pendapatan
I
II
III
IV
JUMLAH
3
4
5
6
7
501.000,00
501.000,00
501.000,00
497.000,00
2.000.000,00
2.1
Belanja Tidak Langsung
4.963.148.991,00
7.058.796.378,00
4.963.148.991,00
4.913.149.440,00
21.898.243.800,00
2.2
Belanja Langsung
5.742.024.188,00
10.202.844.418,00
9.084.240.821,00
9.076.195.773,00
34.105.305.200,00
3.1
Penerimaan Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2
Pengeluaran Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Mataram, 8 September 2017
Menyetujui
Sekretaris Daerah
Ir. H. Rosiady Husaenie Sayuti, M.Sc., Ph.D.
NIP. 19610608 198703 1 002
Formulir DPPA SKPD
Halaman 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPPA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Tahun Anggaran 2017
Urusan Pemerintahan
: 2
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan
: 2 . 01
Tenaga Kerja
Unit Organisasi
: 2 . 01 . 01
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
1
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
3
4
5
6
2
4
PENDAPATAN
4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH
4.1.2
Hasil Retribusi Daerah
4.1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
5
BELANJA
5.1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.530.000.000,00
1.775.000.000,00
245.000.000,00
16,01
1.530.000.000,00
1.775.000.000,00
245.000.000,00
16,01
1.530.000.000,00
1.775.000.000,00
245.000.000,00
16,01
0,00
0,00
0,00
0,00
34.191.119.000,00
36.734.495.550,00
2.543.376.550,00
7,44
18.174.154.800,00
17.924.154.800,00
(250.000.000,00)
(1,38)
Belanja Pegawai
18.174.154.800,00
17.924.154.800,00
(250.000.000,00)
(1,38)
BELANJA LANGSUNG
16.016.964.200,00
18.810.340.750,00
5.1.1
5.2
Bertambah/
(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE
REKENING
5.2.1
Belanja Pegawai
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
5.2.3
Belanja Modal
SURPLUS / (DEFISIT)
2.793.376.550,00
17,44
10,89
1.373.854.500,00
1.523.423.500,00
149.569.000,00
10.286.960.110,00
11.809.616.160,00
1.522.656.050,00
14,80
4.356.149.590,00
5.477.301.090,00
1.121.151.500,00
25,74
(2.298.376.550,00)
7,04
(32.661.119.000,00)
(34.959.495.550,00)
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
TRIWULAN
NO.
URAIAN
1
2
1
Pendapatan
I
II
III
IV
JUMLAH
3
4
5
6
7
18.750.000,00
18.750.000,00
68.750.000,00
1.668.750.000,00
1.775.000.000,00
2.1
Belanja Tidak Langsung
4.435.895.785,00
7.182.115.364,00
4.098.987.171,00
2.207.156.480,00
17.924.154.800,00
2.2
Belanja Langsung
3.234.092.390,00
4.797.194.610,00
7.014.743.441,00
3.764.310.309,00
18.810.340.750,00
3.1
Penerimaan Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2
Pengeluaran Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Mataram, 8 September 2017
Menyetujui
Sekretaris Daerah
Ir. H. Rosiady Husaenie Sayuti, M.Sc., Ph.D.
NIP. 19610608 198703 1 002
Formulir DPPA SKPD
Halaman 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPPA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Tahun Anggaran 2017
Urusan Pemerintahan
: 2
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan
: 2 . 02
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Unit Organisasi
: 2 . 02 . 01
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
1
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
3
4
5
6
2
5
Bertambah/
(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE
REKENING
BELANJA
13.477.009.250,00
16.927.009.250,00
3.450.000.000,00
25,60
4.557.224.100,00
5.057.224.100,00
500.000.000,00
10,97
Belanja Pegawai
4.557.224.100,00
5.057.224.100,00
500.000.000,00
10,97
BELANJA LANGSUNG
8.919.785.150,00
11.869.785.150,00
2.950.000.000,00
33,07
5.2.1
Belanja Pegawai
1.230.554.800,00
1.641.844.400,00
411.289.600,00
33,42
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
7.492.480.350,00
9.894.360.350,00
2.401.880.000,00
32,06
5.2.3
Belanja Modal
196.750.000,00
333.580.400,00
136.830.400,00
69,55
5.1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.1.1
5.2
SURPLUS / (DEFISIT)
(13.477.009.250,00)
(16.927.009.250,00)
(3.450.000.000,00)
25,60
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
TRIWULAN
NO.
URAIAN
1
2
1
Pendapatan
I
II
III
IV
JUMLAH
3
4
5
6
7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1
Belanja Tidak Langsung
1.122.868.526,00
1.564.527.476,00
1.122.868.526,00
1.246.959.572,00
5.057.224.100,00
2.2
Belanja Langsung
1.399.119.900,00
3.643.437.650,00
2.167.608.150,00
4.659.619.450,00
11.869.785.150,00
3.1
Penerimaan Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2
Pengeluaran Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Mataram, 8 September 2017
Menyetujui
Sekretaris Daerah
Ir. H. Rosiady Husaenie Sayuti, M.Sc., Ph.D.
NIP. 19610608 198703 1 002
Formulir DPPA SKPD
Halaman 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPPA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Tahun Anggaran 2017
Urusan Pemerintahan
: 2
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan
: 2 . 03
Pangan
Unit Organisasi
: 2 . 03 . 01
Dinas Ketahanan Pangan
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
1
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
3
4
5
6
2
4
PENDAPATAN
4.1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.191.413.000,00
14.663.590.000,00
1.472.177.000,00
11,16
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
4.1.4
5
BELANJA
5.1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.928.564.400,00
6.128.564.400,00
200.000.000,00
3,37
Belanja Pegawai
5.928.564.400,00
6.128.564.400,00
200.000.000,00
3,37
BELANJA LANGSUNG
7.262.848.600,00
8.535.025.600,00
1.272.177.000,00
17,52
5.1.1
5.2
Bertambah/
(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE
REKENING
5.2.1
Belanja Pegawai
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
5.2.3
Belanja Modal
SURPLUS / (DEFISIT)
699.427.000,00
773.231.000,00
73.804.000,00
10,55
5.743.006.600,00
6.898.352.600,00
1.155.346.000,00
20,12
820.415.000,00
863.442.000,00
43.027.000,00
5,24
(13.191.413.000,00)
(14.663.590.000,00)
(1.472.177.000,00)
11,16
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
TRIWULAN
NO.
URAIAN
1
2
1
Pendapatan
I
II
III
IV
JUMLAH
3
4
5
6
7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1
Belanja Tidak Langsung
1.301.435.010,00
2.024.259.370,00
1.301.435.010,00
1.501.435.010,00
6.128.564.400,00
2.2
Belanja Langsung
1.681.390.750,00
2.418.786.750,00
2.419.704.350,00
2.015.143.750,00
8.535.025.600,00
3.1
Penerimaan Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2
Pengeluaran Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Mataram, 8 September 2017
Menyetujui
Sekretaris Daerah
Ir. H. Rosiady Husaenie Sayuti, M.Sc., Ph.D.
NIP. 19610608 198703 1 002
Formulir DPPA SKPD
Halaman 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPPA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Tahun Anggaran 2017
Urusan Pemerintahan
: 2
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan
: 2 . 05
Lingkungan Hidup
Unit Organisasi
: 2 . 05 . 01
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
1
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
3
4
5
6
2
4
PENDAPATAN
4.1
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
0,00
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
0,00
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
0,00
109.473.233.000,00
104.974.233.000,00
(4.499.000.000,00)
(4,11)
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Hasil Retribusi Daerah
4.1.2
5
BELANJA
5.1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
59.457.645.300,00
54.368.645.300,00
(5.089.000.000,00)
(8,56)
Belanja Pegawai
59.457.645.300,00
54.368.645.300,00
(5.089.000.000,00)
(8,56)
BELANJA LANGSUNG
50.015.587.700,00
50.605.587.700,00
590.000.000,00
5.1.1
5.2
Bertambah/
(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE
REKENING
5.2.1
Belanja Pegawai
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
5.2.3
Belanja Modal
SURPLUS / (DEFISIT)
1,18
2.664.539.400,00
2.188.737.400,00
(475.802.000,00)
37.767.642.300,00
37.904.649.453,00
137.007.153,00
0,36
9.583.406.000,00
10.512.200.847,00
928.794.847,00
9,69
(109.473.233.000,00)
(104.674.233.000,00)
4.799.000.000,00
(17,86)
(4,38)
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
TRIWULAN
NO.
URAIAN
1
2
1
Pendapatan
I
II
III
IV
JUMLAH
3
4
5
6
7
75.000.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
300.000.000,00
12.532.995.069,27
16.765.926.637,15
12.884.737.219,86
12.184.986.373,72
54.368.645.300,00
7.518.409.068,00
13.908.143.613,00
18.917.645.484,00
10.261.389.535,00
50.605.587.700,00
2.1
Belanja Tidak Langsung
2.2
Belanja Langsung
3.1
Penerimaan Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2
Pengeluaran Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Mataram, 8 September 2017
Menyetujui
Sekretaris Daerah
Ir. H. Rosiady Husaenie Sayuti, M.Sc., Ph.D.
NIP. 19610608 198703 1 002
Formulir DPPA SKPD
Halaman 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPPA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Tahun Anggaran 2017
Urusan Pemerintahan
: 2
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan
: 2 . 07
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Unit Organisasi
: 2 . 07 . 01
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
1
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
3
4
5
6
2
5
Bertambah/
(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE
REKENING
BELANJA
16.341.714.000,00
19.263.897.000,00
2.922.183.000,00
17,88
6.356.040.400,00
6.756.040.400,00
400.000.000,00
6,29
Belanja Pegawai
6.356.040.400,00
6.756.040.400,00
400.000.000,00
6,29
BELANJA LANGSUNG
9.985.673.600,00
12.507.856.600,00
2.522.183.000,00
25,26
5.2.1
Belanja Pegawai
1.157.076.000,00
1.241.217.000,00
84.141.000,00
7,27
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
8.280.397.600,00
10.446.239.600,00
2.165.842.000,00
26,16
5.2.3
Belanja Modal
548.200.000,00
820.400.000,00
272.200.000,00
49,65
5.1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.1.1
5.2
SURPLUS / (DEFISIT)
(16.341.714.000,00)
(19.263.897.000,00)
(2.922.183.000,00)
17,88
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
TRIWULAN
NO.
URAIAN
1
2
1
Pendapatan
I
II
III
IV
JUMLAH
3
4
5
6
7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1
Belanja Tidak Langsung
1.416.870.345,00
2.054.370.575,00
1.416.870.345,00
1.867.929.135,00
6.756.040.400,00
2.2
Belanja Langsung
2.639.730.982,00
2.127.360.407,00
2.506.061.847,00
5.234.703.364,00
12.507.856.600,00
3.1
Penerimaan Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2
Pengeluaran Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Mataram, 8 September 2017
Menyetujui
Sekretaris Daerah
Ir. H. Rosiady Husaenie Sayuti, M.Sc., Ph.D.
NIP. 19610608 198703 1 002
Formulir DPPA SKPD
Halaman 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPPA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Tahun Anggaran 2017
Urusan Pemerintahan
: 2
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan
: 2 . 09
Perhubungan
Unit Organisasi
: 2 . 09 . 01
Dinas Perhubungan
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
1
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
3
4
5
6
211.889.500,00
211.889.500,00
0,00
0,00
211.889.500,00
211.889.500,00
0,00
0,00
193.889.500,00
193.889.500,00
0,00
0,00
18.000.000,00
18.000.000,00
0,00
0,00
25.574.523.000,00
19.519.523.000,00
(6.055.000.000,00)
(23,68)
2
4
PENDAPATAN
4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH
4.1.2
Hasil Retribusi Daerah
4.1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
5
BELANJA
5.1
Bertambah/
(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE
REKENING
BELANJA TIDAK LANGSUNG
13.110.025.800,00
6.260.025.800,00
(6.850.000.000,00)
(52,25)
Belanja Pegawai
13.110.025.800,00
6.260.025.800,00
(6.850.000.000,00)
(52,25)
BELANJA LANGSUNG
12.464.497.200,00
13.259.497.200,00
5.2.1
Belanja Pegawai
1.011.090.000,00
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
4.927.163.400,00
5.2.3
Belanja Modal
6.526.243.800,00
5.1.1
5.2
SURPLUS / (DEFISIT)
(25.362.633.500,00)
795.000.000,00
6,38
1.051.333.500,00
40.243.500,00
3,98
5.272.314.300,00
345.150.900,00
7,01
6.935.849.400,00
409.605.600,00
6,28
(19.307.633.500,00)
6.055.000.000,00
(23,87)
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
TRIWULAN
NO.
URAIAN
1
2
1
Pendapatan
I
II
III
IV
JUMLAH
3
4
5
6
7
52.972.375,00
52.972.375,00
52.972.375,00
52.972.375,00
211.889.500,00
2.1
Belanja Tidak Langsung
2.859.404.546,57
3.099.221.565,93
294.118.392,85
7.281.294,65
6.260.025.800,00
2.2
Belanja Langsung
2.492.899.440,00
4.231.492.660,00
4.108.609.560,00
2.426.495.540,00
13.259.497.200,00
3.1
Penerimaan Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2
Pengeluaran Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Mataram, 8 September 2017
Menyetujui
Sekretaris Daerah
Ir. H. Rosiady Husaenie Sayuti, M.Sc., Ph.D.
NIP. 19610608 198703 1 002
Formulir DPPA SKPD
Halaman 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPPA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Tahun Anggaran 2017
Urusan Pemerintahan
: 2
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan
: 2 . 10
Komunikasi dan Informatika
Unit Organisasi
: 2 . 10 . 01
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
1
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
3
4
5
6
2
5
Bertambah/
(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE
REKENING
13.614.579.600,00
16.861.579.600,00
3.247.000.000,00
23,85
6.879.922.000,00
6.879.922.000,00
0,00
0,00
Belanja Pegawai
6.879.922.000,00
6.879.922.000,00
0,00
0,00
BELANJA LANGSUNG
6.734.657.600,00
9.981.657.600,00
3.247.000.000,00
48,21
5.2.1
Belanja Pegawai
2.310.534.760,00
2.363.782.000,00
53.247.240,00
2,30
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
3.974.472.840,00
6.174.657.590,00
2.200.184.750,00
55,36
5.2.3
Belanja Modal
449.650.000,00
1.443.218.010,00
993.568.010,00
220,96
BELANJA
5.1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.1.1
5.2
(13.614.579.600,00)
SURPLUS / (DEFISIT)
(16.861.579.600,00)
(3.247.000.000,00)
23,85
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
TRIWULAN
NO.
URAIAN
1
2
1
Pendapatan
I
II
III
IV
JUMLAH
3
4
5
6
7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1
Belanja Tidak Langsung
1.505.774.994,00
2.362.601.018,00
1.555.774.994,00
1.455.770.994,00
6.879.922.000,00
2.2
Belanja Langsung
1.333.245.762,00
1.846.466.450,00
1.904.462.504,00
4.897.482.884,00
9.981.657.600,00
3.1
Penerimaan Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2
Pengeluaran Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Mataram, 8 September 2017
Menyetujui
Sekretaris Daerah
Ir. H. Rosiady Husaenie Sayuti, M.Sc., Ph.D.
NIP. 19610608 198703 1 002
Formulir DPPA SKPD
Halaman 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPPA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Tahun Anggaran 2017
Urusan Pemerintahan
: 2
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan
: 2 . 11
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Unit Organisasi
: 2 . 11 . 01
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
1
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
3
4
5
6
501.125.000,00
356.500.000,00
(144.625.000,00)
(28,86)
501.125.000,00
356.500.000,00
(144.625.000,00)
(28,86)
501.125.000,00
356.500.000,00
(144.625.000,00)
(28,86)
30.693.754.000,00
30.542.349.200,00
(151.404.800,00)
(0,49)
2
4
PENDAPATAN
4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Hasil Retribusi Daerah
4.1.2
5
BELANJA
5.1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
6.873.631.000,00
6.723.631.000,00
(150.000.000,00)
(2,18)
Belanja Pegawai
6.873.631.000,00
6.723.631.000,00
(150.000.000,00)
(2,18)
BELANJA LANGSUNG
23.820.123.000,00
23.818.718.200,00
(1.404.800,00)
(0,01)
2,15
5.1.1
5.2
Bertambah/
(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE
REKENING
5.2.1
Belanja Pegawai
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
5.2.3
Belanja Modal
SURPLUS / (DEFISIT)
2.429.748.000,00
2.482.046.000,00
52.298.000,00
15.475.313.792,00
15.653.992.992,00
178.679.200,00
1,15
5.915.061.208,00
5.682.679.208,00
(232.382.000,00)
(3,93)
(30.192.629.000,00)
(30.185.849.200,00)
6.779.800,00
(0,02)
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
TRIWULAN
NO.
URAIAN
1
2
1
Pendapatan
I
II
III
IV
JUMLAH
3
4
5
6
7
91.225.000,00
150.337.500,00
150.337.500,00
(35.400.000,00)
356.500.000,00
2.1
Belanja Tidak Langsung
1.516.381.020,00
2.316.453.716,00
1.520.631.920,00
1.370.164.344,00
6.723.631.000,00
2.2
Belanja Langsung
5.256.067.140,00
7.223.726.870,00
8.741.717.799,00
2.597.206.391,00
23.818.718.200,00
3.1
Penerimaan Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2
Pengeluaran Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Mataram, 8 September 2017
Menyetujui
Sekretaris Daerah
Ir. H. Rosiady Husaenie Sayuti, M.Sc., Ph.D.
NIP. 19610608 198703 1 002
Formulir DPPA SKPD
Halaman 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPPA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Tahun Anggaran 2017
Urusan Pemerintahan
: 2
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan
: 2 . 12
Penanaman Modal
Unit Organisasi
: 2 . 12 . 01
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
1
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
3
4
5
6
2
5
11.480.051.000,00
11.727.051.000,00
247.000.000,00
2,15
6.414.616.800,00
5.914.616.800,00
(500.000.000,00)
(7,79)
Belanja Pegawai
6.414.616.800,00
5.914.616.800,00
(500.000.000,00)
(7,79)
BELANJA LANGSUNG
5.065.434.200,00
5.812.434.200,00
747.000.000,00
14,75
BELANJA
5.1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.1.1
5.2
Bertambah/
(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE
REKENING
5.2.1
Belanja Pegawai
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
5.2.3
Belanja Modal
757.682.000,00
606.602.000,00
(151.080.000,00)
(19,94)
3.651.032.200,00
4.547.112.200,00
896.080.000,00
24,54
656.720.000,00
658.720.000,00
2.000.000,00
0,30
(11.480.051.000,00)
SURPLUS / (DEFISIT)
(11.727.051.000,00)
(247.000.000,00)
2,15
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
TRIWULAN
NO.
URAIAN
1
2
1
Pendapatan
I
II
III
IV
JUMLAH
3
4
5
6
7
0,00
0,00
0,00
0,00
(500.000.000,00)
0,00
2.1
Belanja Tidak Langsung
1.802.857.309,09
2.808.902.181,81
1.802.857.309,10
5.914.616.800,00
2.2
Belanja Langsung
1.004.836.850,00
1.527.880.200,00
1.519.630.300,00
1.760.086.850,00
5.812.434.200,00
3.1
Penerimaan Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2
Pengeluaran Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Mataram, 8 September 2017
Menyetujui
Sekretaris Daerah
Ir. H. Rosiady Husaenie Sayuti, M.Sc., Ph.D.
NIP. 19610608 198703 1 002
Formulir DPPA SKPD
Halaman 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPPA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Tahun Anggaran 2017
Urusan Pemerintahan
: 2
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan
: 2 . 13
Kepemudaan dan Olah Raga
Unit Organisasi
: 2 . 13 . 01
Dinas Pemuda dan Olahraga
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
1
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
3
4
5
6
2
4
PENDAPATAN
4.1
0,00
75.000.000,00
75.000.000,00
0,00
0,00
75.000.000,00
75.000.000,00
0,00
0,00
75.000.000,00
75.000.000,00
0,00
14.378.428.000,00
17.851.028.000,00
3.472.600.000,00
24,15
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Hasil Retribusi Daerah
4.1.2
5
BELANJA
5.1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
6.098.865.000,00
5.298.865.000,00
(800.000.000,00)
(13,12)
Belanja Pegawai
6.098.865.000,00
5.298.865.000,00
(800.000.000,00)
(13,12)
BELANJA LANGSUNG
8.279.563.000,00
12.552.163.000,00
5.1.1
5.2
Bertambah/
(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE
REKENING
5.2.1
Belanja Pegawai
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
5.2.3
Belanja Modal
SURPLUS / (DEFISIT)
4.272.600.000,00
51,60
898.949.000,00
970.906.000,00
71.957.000,00
8,00
6.951.860.863,00
9.284.153.863,00
2.332.293.000,00
33,55
428.753.137,00
2.297.103.137,00
1.868.350.000,00
435,76
(3.397.600.000,00)
23,63
(14.378.428.000,00)
(17.776.028.000,00)
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
TRIWULAN
NO.
URAIAN
1
2
1
Pendapatan
I
II
III
IV
JUMLAH
3
4
5
6
7
0,00
0,00
0,00
75.000.000,00
75.000.000,00
2.1
Belanja Tidak Langsung
1.341.033.000,00
2.075.769.060,00
1.341.033.000,00
541.029.940,00
5.298.865.000,00
2.2
Belanja Langsung
1.297.740.137,00
2.512.073.000,00
3.925.960.000,00
4.816.389.863,00
12.552.163.000,00
3.1
Penerimaan Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2
Pengeluaran Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Mataram, 8 September 2017
Menyetujui
Sekretaris Daerah
Ir. H. Rosiady Husaenie Sayuti, M.Sc., Ph.D.
NIP. 19610608 198703 1 002
Formulir DPPA SKPD
Halaman 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPPA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Tahun Anggaran 2017
Urusan Pemerintahan
: 2
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan
: 2 . 17
Perpustakaan
Unit Organisasi
: 2 . 17 . 01
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
1
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
3
4
5
6
2
5
BELANJA
5.1
17.207.123.000,00
17.702.123.000,00
495.000.000,00
2,88
11.005.053.400,00
10.905.053.400,00
(100.000.000,00)
(0,91)
Belanja Pegawai
11.005.053.400,00
10.905.053.400,00
(100.000.000,00)
(0,91)
BELANJA LANGSUNG
6.202.069.600,00
6.797.069.600,00
595.000.000,00
9,59
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.1.1
5.2
Bertambah/
(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE
REKENING
5.2.1
Belanja Pegawai
451.365.000,00
443.155.000,00
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
4.281.539.600,00
4.756.876.600,00
475.337.000,00
11,10
5.2.3
Belanja Modal
1.469.165.000,00
1.597.038
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPPA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Tahun Anggaran 2017
Urusan Pemerintahan
: 4
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Bidang Pemerintahan
: 4 . 04
Keuangan
Unit Organisasi
: 4 . 04 . 01
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Unit Organisasi
: 4 . 04 . 01 . 02
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPKD
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
1
4
4.1
4.1.3
Bertambah/
(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE
REKENING
2
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
3
4
5
6
3.469.114.485.025,00
3.688.171.004.523,00
219.056.519.498,00
6,31
179.328.460.815,00
266.822.851.762,00
87.494.390.947,00
48,79
92.558.485.190,00
166.202.468.137,00
73.643.982.947,00
79,56
Dipisahkan
4.1.4
4.2
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
DANA PERIMBANGAN
86.769.975.625,00
100.620.383.625,00
13.850.408.000,00
15,96
3.222.521.202.310,00
3.342.730.440.661,00
120.209.238.351,00
3,73
4.2.1
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
353.125.684.600,00
367.529.115.661,00
14.403.431.061,00
4,08
4.2.2
Dana Alokasi Umum
1.496.972.549.710,00
1.537.777.886.000,00
40.805.336.290,00
2,73
4.2.3
Dana Alokasi Khusus
1.372.422.968.000,00
1.437.423.439.000,00
65.000.471.000,00
4,74
67.264.821.900,00
78.617.712.100,00
11.352.890.200,00
16,88
4.3
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
4.3.1
Pendapatan Hibah
13.870.510.900,00
25.223.401.100,00
11.352.890.200,00
81,85
4.3.4
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
53.394.311.000,00
53.394.311.000,00
0,00
0,00
1.538.001.923.399,50
1.410.049.652.799,50
(127.952.270.600,00)
(8,32)
1.538.001.923.399,50
1.410.049.652.799,50
(127.952.270.600,00)
(8,32)
980.897.000.000,00
830.666.768.000,00
(150.230.232.000,00)
(15,32)
17.455.318.500,00
12.200.318.500,00
(5.255.000.000,00)
(30,11)
531.938.553.980,50
556.232.887.480,50
24.294.333.500,00
4,57
3.711.050.919,00
7.449.678.819,00
3.738.627.900,00
100,74
4.000.000.000,00
3.500.000.000,00
1.931.112.561.625,50
2.278.121.351.723,50
347.008.790.098,00
237.599.597.710,00
419.876.035.560,84
182.276.437.850,84
76,72
130.949.597.710,00
313.226.035.560,84
182.276.437.850,84
139,20
650.000.000,00
650.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
106.000.000.000,00
106.000.000.000,00
0,00
0,00
20.000.000.000,00
20.000.000.000,00
0,00
0,00
20.000.000.000,00
20.000.000.000,00
0,00
0,00
217.599.597.710,00
399.876.035.560,84
182.276.437.850,84
83,77
5
5.1
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.1.4
Belanja Hibah
5.1.5
Belanja Bantuan Sosial
5.1.6
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota
dan Pemerintah Desa
5.1.7
Belanja Bantuan Keuangan kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan
Partai Politik
5.1.8
Belanja Tidak Terduga
SURPLUS / (DEFISIT)
6
6.1
6.1.1
(500.000.000,00)
(12,50)
17,97
PEMBIAYAAN DAERAH
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
Sebelumnya
6.1.5
Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman
6.1.6
Penerimaan Piutang Daerah
6.1.8
Pengembalian Investasi Non Permanen
6.2
6.2.2
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
PEMBIAYAAN NETTO
Formulir DPPA SKPD
Halaman 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPPA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Tahun Anggaran 2017
Urusan Pemerintahan
: 1
Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan
: 1 . 01
Pendidikan
Unit Organisasi
: 1 . 01 . 01
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
1
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
3
4
5
6
161.895.000,00
166.895.000,00
5.000.000,00
3,09
161.895.000,00
166.895.000,00
5.000.000,00
3,09
161.895.000,00
166.895.000,00
5.000.000,00
3,09
1.007.898.286.000,00
1.191.627.119.700,00
183.728.833.700,00
18,23
2
4
PENDAPATAN
4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Hasil Retribusi Daerah
4.1.2
5
BELANJA
5.1
Bertambah/
(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE
REKENING
BELANJA TIDAK LANGSUNG
726.692.279.000,00
693.913.708.900,00
(32.778.570.100,00)
(4,51)
Belanja Pegawai
726.692.279.000,00
693.913.708.900,00
(32.778.570.100,00)
(4,51)
BELANJA LANGSUNG
281.206.007.000,00
497.713.410.800,00
216.507.403.800,00
76,99
5.2.1
Belanja Pegawai
12.286.513.000,00
8.691.229.000,00
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
92.449.944.000,00
251.507.365.390,00
159.057.421.390,00
172,05
5.2.3
Belanja Modal
176.469.550.000,00
237.514.816.410,00
61.045.266.410,00
34,59
5.1.1
5.2
SURPLUS / (DEFISIT)
(1.007.736.391.000,00)
(3.595.284.000,00)
(1.191.460.224.700,00)
(183.723.833.700,00)
(29,26)
18,23
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
TRIWULAN
NO.
URAIAN
1
2
1
Pendapatan
I
II
III
IV
JUMLAH
3
4
5
6
7
40.473.000,00
40.473.000,00
45.473.000,00
40.476.000,00
166.895.000,00
2.1
Belanja Tidak Langsung
166.123.690.743,00
233.321.201.032,00
177.643.132.627,00
116.825.684.498,00
693.913.708.900,00
2.2
Belanja Langsung
112.138.223.399,00
153.033.355.911,00
155.553.736.673,00
76.988.094.817,00
497.713.410.800,00
3.1
Penerimaan Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2
Pengeluaran Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Mataram, 8 September 2017
Menyetujui
Sekretaris Daerah
Ir. H. Rosiady Husaenie Sayuti, M.Sc., Ph.D.
NIP. 19610608 198703 1 002
Formulir DPPA SKPD
Halaman 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPPA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Tahun Anggaran 2017
Urusan Pemerintahan
: 1
Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan
: 1 . 02
Kesehatan
Unit Organisasi
: 1 . 02 . 01
Dinas Kesehatan
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
1
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
3
4
5
6
2
4
PENDAPATAN
4.1
Bertambah/
(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE
REKENING
PENDAPATAN ASLI DAERAH
9.997.286.650,00
10.000.000.000,00
2.713.350,00
0,03
9.997.286.650,00
10.000.000.000,00
2.713.350,00
0,03
4.1.2
Hasil Retribusi Daerah
7.800.000.000,00
7.800.000.000,00
0,00
0,00
4.1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
2.197.286.650,00
2.200.000.000,00
2.713.350,00
0,12
64.975.253.000,00
74.796.830.918,00
9.821.577.918,00
15,12
5
BELANJA
5.1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
28.429.863.000,00
29.629.863.000,00
1.200.000.000,00
4,22
Belanja Pegawai
28.429.863.000,00
29.629.863.000,00
1.200.000.000,00
4,22
BELANJA LANGSUNG
36.545.390.000,00
45.166.967.918,00
8.621.577.918,00
23,59
5.1.1
5.2
5.2.1
Belanja Pegawai
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
5.2.3
Belanja Modal
SURPLUS / (DEFISIT)
6
3.318.685.000,00
3.421.496.684,00
102.811.684,00
3,10
29.071.466.692,00
32.325.491.376,00
3.254.024.684,00
11,19
4.155.238.308,00
9.419.979.858,00
5.264.741.550,00
126,70
(9.818.864.568,00)
17,86
(54.977.966.350,00)
(64.796.830.918,00)
PEMBIAYAAN DAERAH
6.1
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
6.1.1
0,00
283.927.368,00
283.927.368,00
0,00
0,00
283.927.368,00
283.927.368,00
0,00
0,00
283.927.368,00
283.927.368,00
0,00
Sebelumnya
PEMBIAYAAN NETTO
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
TRIWULAN
NO.
URAIAN
1
2
I
II
III
IV
JUMLAH
3
4
5
6
7
Pendapatan
2.250.000.000,00
2.250.000.000,00
2.500.000.000,00
3.000.000.000,00
10.000.000.000,00
2.1
Belanja Tidak Langsung
6.876.923.952,00
8.769.376.798,00
7.594.860.034,00
6.388.702.216,00
29.629.863.000,00
2.2
Belanja Langsung
9.832.999.236,00
8.501.679.085,00
11.490.808.479,00
15.341.481.118,00
45.166.967.918,00
0,00
0,00
283.927.368,00
283.927.368,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
3.1
Penerimaan Pembiayaan
0,00
3.2
Pengeluaran Pembiayaan
0,00
Mataram, 8 September 2017
Menyetujui
Sekretaris Daerah
Ir. H. Rosiady Husaenie Sayuti, M.Sc., Ph.D.
NIP. 19610608 198703 1 002
Formulir DPPA SKPD
Halaman 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPPA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Tahun Anggaran 2017
Urusan Pemerintahan
: 1
Bidang Pemerintahan
: 1 . 02
Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Kesehatan
Unit Organisasi
: 1 . 02 . 02
Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
1
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
3
4
5
6
2
4
PENDAPATAN
4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
4.1.4
5
BELANJA
5.1
Bertambah/
(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE
REKENING
BELANJA TIDAK LANGSUNG
125.000.000.000,00
141.100.000.000,00
16.100.000.000,00
12,88
125.000.000.000,00
141.100.000.000,00
16.100.000.000,00
12,88
125.000.000.000,00
141.100.000.000,00
16.100.000.000,00
12,88
308.257.208.000,00
350.659.604.156,80
42.402.396.156,80
13,76
64.543.117.600,00
66.043.117.600,00
1.500.000.000,00
2,32
Belanja Pegawai
64.543.117.600,00
66.043.117.600,00
1.500.000.000,00
2,32
BELANJA LANGSUNG
243.714.090.400,00
284.616.486.556,80
40.902.396.156,80
16,78
5.2.1
Belanja Pegawai
48.459.977.100,00
67.906.557.100,00
19.446.580.000,00
40,13
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
82.160.915.191,00
96.594.404.824,80
14.433.489.633,80
17,57
5.2.3
Belanja Modal
113.093.198.109,00
120.115.524.632,00
7.022.326.523,00
6,21
(183.257.208.000,00)
(209.559.604.156,80)
5.1.1
5.2
SURPLUS / (DEFISIT)
6
(26.302.396.156,80)
14,35
PEMBIAYAAN DAERAH
6.1
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
6.1.1
0,00
24.655.611.725,80
24.655.611.725,80
0,00
0,00
24.655.611.725,80
24.655.611.725,80
0,00
0,00
24.655.611.725,80
24.655.611.725,80
0,00
Sebelumnya
PEMBIAYAAN NETTO
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
TRIWULAN
NO.
URAIAN
1
2
I
II
III
IV
JUMLAH
3
4
5
6
7
Pendapatan
35.274.999.000,00
35.274.999.000,00
35.274.999.000,00
35.275.003.000,00
141.100.000.000,00
2.1
Belanja Tidak Langsung
15.390.083.000,00
19.582.141.248,00
20.953.440.776,00
10.117.452.576,00
66.043.117.600,00
2.2
Belanja Langsung
90.415.242.995,00
53.633.979.190,00
109.976.660.044,80
30.590.604.327,00
284.616.486.556,80
0,00
10.000.000,00
24.645.611.725,80
24.655.611.725,80
0,00
0,00
0,00
0,00
1
3.1
Penerimaan Pembiayaan
0,00
3.2
Pengeluaran Pembiayaan
0,00
Mataram, 8 September 2017
Menyetujui
Sekretaris Daerah
Ir. H. Rosiady Husaenie Sayuti, M.Sc., Ph.D.
NIP. 19610608 198703 1 002
Formulir DPPA SKPD
Halaman 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPPA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Tahun Anggaran 2017
Urusan Pemerintahan
: 1
Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan
: 1 . 02
Kesehatan
Unit Organisasi
: 1 . 02 . 03
Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
1
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
3
4
5
6
2
4
PENDAPATAN
4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
4.1.4
5
BELANJA
5.1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
15.000.000.000,00
15.000.000.000,00
0,00
0,00
15.000.000.000,00
15.000.000.000,00
0,00
0,00
15.000.000.000,00
15.000.000.000,00
0,00
0,00
53.729.236.051,00
54.550.541.754,12
821.305.703,12
1,53
17.424.770.100,00
17.824.770.100,00
400.000.000,00
2,30
Belanja Pegawai
17.424.770.100,00
17.824.770.100,00
400.000.000,00
2,30
BELANJA LANGSUNG
36.304.465.951,00
36.725.771.654,12
421.305.703,12
1,16
5.1.1
5.2
Bertambah/
(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE
REKENING
5.2.1
Belanja Pegawai
8.544.824.000,00
8.063.199.000,00
(481.625.000,00)
(5,64)
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
10.013.627.735,00
10.547.512.438,12
533.884.703,12
5,33
5.2.3
Belanja Modal
17.746.014.216,00
18.115.060.216,00
369.046.000,00
2,08
(38.729.236.051,00)
(39.550.541.754,12)
(821.305.703,12)
2,12
SURPLUS / (DEFISIT)
6
PEMBIAYAAN DAERAH
6.1
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
6.1.1
0,00
188.032.703,12
188.032.703,12
0,00
0,00
188.032.703,12
188.032.703,12
0,00
0,00
188.032.703,12
188.032.703,12
0,00
Sebelumnya
PEMBIAYAAN NETTO
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
TRIWULAN
NO.
URAIAN
1
2
I
II
III
IV
JUMLAH
3
4
5
6
7
Pendapatan
3.750.000.000,00
3.750.000.000,00
3.750.000.000,00
3.750.000.000,00
15.000.000.000,00
2.1
Belanja Tidak Langsung
3.869.073.627,00
5.817.557.281,00
3.869.073.627,00
4.269.065.565,00
17.824.770.100,00
2.2
Belanja Langsung
7.143.893.191,00
10.774.339.785,00
12.233.899.535,00
6.573.639.143,12
36.725.771.654,12
0,00
0,00
188.032.703,12
188.032.703,12
0,00
0,00
0,00
0,00
1
3.1
Penerimaan Pembiayaan
0,00
3.2
Pengeluaran Pembiayaan
0,00
Mataram, 8 September 2017
Menyetujui
Sekretaris Daerah
Ir. H. Rosiady Husaenie Sayuti, M.Sc., Ph.D.
NIP. 19610608 198703 1 002
Formulir DPPA SKPD
Halaman 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPPA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Tahun Anggaran 2017
Urusan Pemerintahan
: 1
Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan
: 1 . 02
Kesehatan
Unit Organisasi
: 1 . 02 . 04
Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
1
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
3
4
5
6
2
4
PENDAPATAN
4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
4.1.4
5
BELANJA
5.1
Bertambah/
(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE
REKENING
BELANJA TIDAK LANGSUNG
16.250.000.000,00
19.000.000.000,00
2.750.000.000,00
16,92
16.250.000.000,00
19.000.000.000,00
2.750.000.000,00
16,92
16.250.000.000,00
19.000.000.000,00
2.750.000.000,00
16,92
51.234.740.000,00
58.936.240.000,00
7.701.500.000,00
15,03
11.476.615.550,00
10.476.615.550,00
(1.000.000.000,00)
(8,71)
Belanja Pegawai
11.476.615.550,00
10.476.615.550,00
(1.000.000.000,00)
(8,71)
BELANJA LANGSUNG
39.758.124.450,00
48.459.624.450,00
8.701.500.000,00
21,89
5.2.1
Belanja Pegawai
10.251.215.000,00
7.434.337.909,00
(2.816.877.091,00)
(27,48)
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
17.723.431.450,00
25.533.053.315,00
7.809.621.865,00
44,06
5.2.3
Belanja Modal
11.783.478.000,00
15.492.233.226,00
3.708.755.226,00
31,47
(34.984.740.000,00)
(39.936.240.000,00)
(4.951.500.000,00)
14,15
5.1.1
5.2
SURPLUS / (DEFISIT)
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
TRIWULAN
NO.
URAIAN
1
2
I
II
III
IV
JUMLAH
3
4
5
6
7
Pendapatan
4.062.500.000,00
4.062.500.000,00
4.062.500.000,00
6.812.500.000,00
19.000.000.000,00
2.1
Belanja Tidak Langsung
2.558.231.670,00
3.768.839.996,00
2.388.824.439,00
1.760.719.445,00
10.476.615.550,00
2.2
Belanja Langsung
8.302.970.569,00
12.216.174.760,00
12.118.018.596,00
15.822.460.525,00
48.459.624.450,00
3.1
Penerimaan Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2
Pengeluaran Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
Mataram, 8 September 2017
Menyetujui
Sekretaris Daerah
Ir. H. Rosiady Husaenie Sayuti, M.Sc., Ph.D.
NIP. 19610608 198703 1 002
Formulir DPPA SKPD
Halaman 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPPA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Tahun Anggaran 2017
Urusan Pemerintahan
: 1
Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan
: 1 . 03
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit Organisasi
: 1 . 03 . 01
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
1
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
3
4
5
6
486.000.000,00
486.000.000,00
0,00
0,00
486.000.000,00
486.000.000,00
0,00
0,00
486.000.000,00
486.000.000,00
0,00
0,00
682.028.047.000,00
819.462.733.922,00
137.434.686.922,00
20,15
2
4
PENDAPATAN
4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Hasil Retribusi Daerah
4.1.2
5
BELANJA
5.1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
35.730.458.000,00
37.480.458.000,00
1.750.000.000,00
4,90
Belanja Pegawai
35.730.458.000,00
37.480.458.000,00
1.750.000.000,00
4,90
BELANJA LANGSUNG
646.297.589.000,00
781.982.275.922,00
135.684.686.922,00
20,99
5.1.1
5.2
Bertambah/
(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE
REKENING
5.2.1
Belanja Pegawai
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
5.2.3
Belanja Modal
SURPLUS / (DEFISIT)
2.888.626.000,00
2.950.466.000,00
61.840.000,00
2,14
86.915.750.849,00
127.045.033.393,00
40.129.282.544,00
46,17
556.493.212.151,00
651.986.776.529,00
95.493.564.378,00
17,16
(681.542.047.000,00)
(818.976.733.922,00)
(137.434.686.922,00)
20,17
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
TRIWULAN
NO.
URAIAN
1
2
1
Pendapatan
I
II
III
IV
JUMLAH
3
4
5
6
7
93.561.000,00
93.561.000,00
143.561.000,00
155.317.000,00
486.000.000,00
7.934.881.663,00
10.172.719.218,00
9.678.139.230,00
9.694.717.889,00
37.480.458.000,00
66.432.123.713,30
175.211.258.051,20
293.721.059.055,50
246.617.835.102,00
781.982.275.922,00
2.1
Belanja Tidak Langsung
2.2
Belanja Langsung
3.1
Penerimaan Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2
Pengeluaran Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Mataram, 8 September 2017
Menyetujui
Sekretaris Daerah
Ir. H. Rosiady Husaenie Sayuti, M.Sc., Ph.D.
NIP. 19610608 198703 1 002
Formulir DPPA SKPD
Halaman 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPPA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Tahun Anggaran 2017
Urusan Pemerintahan
: 1
Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan
: 1 . 04
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Unit Organisasi
: 1 . 04 . 01
Dinas Perumahan dan Permukiman
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
1
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
3
4
5
6
2
5
BELANJA
5.1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
5.1.1
5.2
Bertambah/
(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE
REKENING
BELANJA LANGSUNG
5.2.1
Belanja Pegawai
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
5.2.3
Belanja Modal
SURPLUS / (DEFISIT)
126.705.408.949,00
198.298.408.949,00
71.593.000.000,00
56,50
8.559.154.700,00
5.709.154.700,00
(2.850.000.000,00)
(33,30)
8.559.154.700,00
5.709.154.700,00
(2.850.000.000,00)
(33,30)
118.146.254.249,00
192.589.254.249,00
74.443.000.000,00
63,01
143.096.000,00
176.576.000,00
33.480.000,00
23,40
117.536.958.749,00
191.550.570.249,00
74.013.611.500,00
62,97
466.199.500,00
862.108.000,00
395.908.500,00
84,92
(126.705.408.949,00)
(198.298.408.949,00)
(71.593.000.000,00)
56,50
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
TRIWULAN
NO.
URAIAN
1
2
1
Pendapatan
I
II
III
IV
JUMLAH
3
4
5
6
7
0,00
0,00
0,00
0,00
(57.987.165,00)
0,00
2.1
Belanja Tidak Langsung
1.863.238.398,00
2.411.416.866,00
1.492.486.601,00
5.709.154.700,00
2.2
Belanja Langsung
1.526.949.380,00
38.744.939.397,00
65.053.380.445,00
87.263.985.027,00
192.589.254.249,00
3.1
Penerimaan Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2
Pengeluaran Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Mataram, 8 September 2017
Menyetujui
Sekretaris Daerah
Ir. H. Rosiady Husaenie Sayuti, M.Sc., Ph.D.
NIP. 19610608 198703 1 002
Formulir DPPA SKPD
Halaman 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPPA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Tahun Anggaran 2017
Urusan Pemerintahan
: 1
Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan
: 1 . 05
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Unit Organisasi
: 1 . 05 . 01
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
1
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
3
4
5
6
2
5
BELANJA
5.1
14.607.654.000,00
17.892.754.000,00
3.285.100.000,00
22,49
4.972.878.200,00
4.972.878.200,00
0,00
0,00
Belanja Pegawai
4.972.878.200,00
4.972.878.200,00
0,00
0,00
BELANJA LANGSUNG
9.634.775.800,00
12.919.875.800,00
3.285.100.000,00
34,10
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.1.1
5.2
Bertambah/
(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE
REKENING
5.2.1
Belanja Pegawai
3.412.852.000,00
5.054.902.000,00
1.642.050.000,00
48,11
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
5.541.277.000,00
7.109.993.000,00
1.568.716.000,00
28,31
5.2.3
Belanja Modal
680.646.800,00
754.980.800,00
74.334.000,00
10,92
SURPLUS / (DEFISIT)
(14.607.654.000,00)
(17.892.754.000,00)
(3.285.100.000,00)
22,49
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
TRIWULAN
NO.
URAIAN
1
2
1
Pendapatan
I
II
III
IV
JUMLAH
3
4
5
6
7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1
Belanja Tidak Langsung
1.165.108.798,86
1.592.093.331,42
1.063.228.798,90
1.152.447.270,82
4.972.878.200,00
2.2
Belanja Langsung
2.264.918.290,00
3.177.970.330,00
3.039.541.790,00
4.437.445.390,00
12.919.875.800,00
3.1
Penerimaan Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2
Pengeluaran Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Mataram, 8 September 2017
Menyetujui
Sekretaris Daerah
Ir. H. Rosiady Husaenie Sayuti, M.Sc., Ph.D.
NIP. 19610608 198703 1 002
Formulir DPPA SKPD
Halaman 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPPA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Tahun Anggaran 2017
Urusan Pemerintahan
: 1
Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan
: 1 . 05
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Unit Organisasi
: 1 . 05 . 02
Satuan Polisi Pamong Praja
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
1
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
3
4
5
6
2
5
Bertambah/
(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE
REKENING
BELANJA
15.155.584.000,00
16.169.536.500,00
1.013.952.500,00
6,69
9.595.408.200,00
9.995.408.200,00
400.000.000,00
4,17
Belanja Pegawai
9.595.408.200,00
9.995.408.200,00
400.000.000,00
4,17
BELANJA LANGSUNG
5.560.175.800,00
6.174.128.300,00
613.952.500,00
11,04
5.2.1
Belanja Pegawai
2.534.194.000,00
2.684.619.000,00
150.425.000,00
5,94
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
2.885.671.154,00
3.335.548.654,00
449.877.500,00
15,59
5.2.3
Belanja Modal
140.310.646,00
153.960.646,00
13.650.000,00
9,73
5.1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.1.1
5.2
SURPLUS / (DEFISIT)
(15.155.584.000,00)
(16.169.536.500,00)
(1.013.952.500,00)
6,69
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
TRIWULAN
NO.
URAIAN
1
2
1
Pendapatan
I
II
III
IV
JUMLAH
3
4
5
6
7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1
Belanja Tidak Langsung
2.015.035.721,00
3.166.484.706,00
3.070.530.623,00
1.743.357.150,00
9.995.408.200,00
2.2
Belanja Langsung
1.131.674.571,00
1.693.140.289,00
1.652.713.018,00
1.696.600.422,00
6.174.128.300,00
3.1
Penerimaan Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2
Pengeluaran Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Mataram, 8 September 2017
Menyetujui
Sekretaris Daerah
Ir. H. Rosiady Husaenie Sayuti, M.Sc., Ph.D.
NIP. 19610608 198703 1 002
Formulir DPPA SKPD
Halaman 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPPA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Tahun Anggaran 2017
Urusan Pemerintahan
: 1
Bidang Pemerintahan
: 1 . 05
Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Unit Organisasi
: 1 . 05 . 03
Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
1
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
3
4
5
6
2
5
BELANJA
5.1
11.958.508.000,00
34.663.508.000,00
22.705.000.000,00
189,86
3.540.084.100,00
3.590.084.100,00
50.000.000,00
1,41
Belanja Pegawai
3.540.084.100,00
3.590.084.100,00
50.000.000,00
1,41
BELANJA LANGSUNG
8.418.423.900,00
31.073.423.900,00
22.655.000.000,00
269,11
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.1.1
5.2
Bertambah/
(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE
REKENING
5.2.1
Belanja Pegawai
582.312.000,00
386.612.000,00
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
4.519.786.900,00
4.644.713.900,00
124.927.000,00
2,76
5.2.3
Belanja Modal
3.316.325.000,00
26.042.098.000,00
22.725.773.000,00
685,27
(34.663.508.000,00)
(22.705.000.000,00)
189,86
SURPLUS / (DEFISIT)
(11.958.508.000,00)
(195.700.000,00)
(33,61)
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
TRIWULAN
NO.
URAIAN
1
2
1
Pendapatan
I
II
III
IV
JUMLAH
3
4
5
6
7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
790.536.450,00
1.219.530.753,00
790.536.450,00
789.480.447,00
3.590.084.100,00
2.459.052.610,00
24.177.677.396,28
2.566.527.193,00
1.870.166.700,72
31.073.423.900,00
2.1
Belanja Tidak Langsung
2.2
Belanja Langsung
3.1
Penerimaan Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2
Pengeluaran Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Mataram, 8 September 2017
Menyetujui
Sekretaris Daerah
Ir. H. Rosiady Husaenie Sayuti, M.Sc., Ph.D.
NIP. 19610608 198703 1 002
Formulir DPPA SKPD
Halaman 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPPA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Tahun Anggaran 2017
Urusan Pemerintahan
: 1
Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan
: 1 . 06
Sosial
Unit Organisasi
: 1 . 06 . 01
Dinas Sosial
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
1
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
3
4
5
6
2
4
PENDAPATAN
4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Hasil Retribusi Daerah
4.1.2
5
BELANJA
5.1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
51.415.049.000,00
56.003.549.000,00
4.588.500.000,00
8,92
21.948.243.800,00
21.898.243.800,00
(50.000.000,00)
(0,23)
Belanja Pegawai
21.948.243.800,00
21.898.243.800,00
(50.000.000,00)
(0,23)
BELANJA LANGSUNG
29.466.805.200,00
34.105.305.200,00
5.1.1
5.2
Bertambah/
(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE
REKENING
5.2.1
Belanja Pegawai
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
5.2.3
Belanja Modal
SURPLUS / (DEFISIT)
4.638.500.000,00
15,74
1.952.571.900,00
1.981.676.900,00
29.105.000,00
1,49
23.528.151.900,00
27.708.137.500,00
4.179.985.600,00
17,77
3.986.081.400,00
4.415.490.800,00
429.409.400,00
10,77
(51.413.049.000,00)
(56.001.549.000,00)
(4.588.500.000,00)
8,92
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
TRIWULAN
NO.
URAIAN
1
2
1
Pendapatan
I
II
III
IV
JUMLAH
3
4
5
6
7
501.000,00
501.000,00
501.000,00
497.000,00
2.000.000,00
2.1
Belanja Tidak Langsung
4.963.148.991,00
7.058.796.378,00
4.963.148.991,00
4.913.149.440,00
21.898.243.800,00
2.2
Belanja Langsung
5.742.024.188,00
10.202.844.418,00
9.084.240.821,00
9.076.195.773,00
34.105.305.200,00
3.1
Penerimaan Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2
Pengeluaran Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Mataram, 8 September 2017
Menyetujui
Sekretaris Daerah
Ir. H. Rosiady Husaenie Sayuti, M.Sc., Ph.D.
NIP. 19610608 198703 1 002
Formulir DPPA SKPD
Halaman 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPPA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Tahun Anggaran 2017
Urusan Pemerintahan
: 2
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan
: 2 . 01
Tenaga Kerja
Unit Organisasi
: 2 . 01 . 01
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
1
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
3
4
5
6
2
4
PENDAPATAN
4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH
4.1.2
Hasil Retribusi Daerah
4.1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
5
BELANJA
5.1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.530.000.000,00
1.775.000.000,00
245.000.000,00
16,01
1.530.000.000,00
1.775.000.000,00
245.000.000,00
16,01
1.530.000.000,00
1.775.000.000,00
245.000.000,00
16,01
0,00
0,00
0,00
0,00
34.191.119.000,00
36.734.495.550,00
2.543.376.550,00
7,44
18.174.154.800,00
17.924.154.800,00
(250.000.000,00)
(1,38)
Belanja Pegawai
18.174.154.800,00
17.924.154.800,00
(250.000.000,00)
(1,38)
BELANJA LANGSUNG
16.016.964.200,00
18.810.340.750,00
5.1.1
5.2
Bertambah/
(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE
REKENING
5.2.1
Belanja Pegawai
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
5.2.3
Belanja Modal
SURPLUS / (DEFISIT)
2.793.376.550,00
17,44
10,89
1.373.854.500,00
1.523.423.500,00
149.569.000,00
10.286.960.110,00
11.809.616.160,00
1.522.656.050,00
14,80
4.356.149.590,00
5.477.301.090,00
1.121.151.500,00
25,74
(2.298.376.550,00)
7,04
(32.661.119.000,00)
(34.959.495.550,00)
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
TRIWULAN
NO.
URAIAN
1
2
1
Pendapatan
I
II
III
IV
JUMLAH
3
4
5
6
7
18.750.000,00
18.750.000,00
68.750.000,00
1.668.750.000,00
1.775.000.000,00
2.1
Belanja Tidak Langsung
4.435.895.785,00
7.182.115.364,00
4.098.987.171,00
2.207.156.480,00
17.924.154.800,00
2.2
Belanja Langsung
3.234.092.390,00
4.797.194.610,00
7.014.743.441,00
3.764.310.309,00
18.810.340.750,00
3.1
Penerimaan Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2
Pengeluaran Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Mataram, 8 September 2017
Menyetujui
Sekretaris Daerah
Ir. H. Rosiady Husaenie Sayuti, M.Sc., Ph.D.
NIP. 19610608 198703 1 002
Formulir DPPA SKPD
Halaman 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPPA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Tahun Anggaran 2017
Urusan Pemerintahan
: 2
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan
: 2 . 02
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Unit Organisasi
: 2 . 02 . 01
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
1
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
3
4
5
6
2
5
Bertambah/
(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE
REKENING
BELANJA
13.477.009.250,00
16.927.009.250,00
3.450.000.000,00
25,60
4.557.224.100,00
5.057.224.100,00
500.000.000,00
10,97
Belanja Pegawai
4.557.224.100,00
5.057.224.100,00
500.000.000,00
10,97
BELANJA LANGSUNG
8.919.785.150,00
11.869.785.150,00
2.950.000.000,00
33,07
5.2.1
Belanja Pegawai
1.230.554.800,00
1.641.844.400,00
411.289.600,00
33,42
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
7.492.480.350,00
9.894.360.350,00
2.401.880.000,00
32,06
5.2.3
Belanja Modal
196.750.000,00
333.580.400,00
136.830.400,00
69,55
5.1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.1.1
5.2
SURPLUS / (DEFISIT)
(13.477.009.250,00)
(16.927.009.250,00)
(3.450.000.000,00)
25,60
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
TRIWULAN
NO.
URAIAN
1
2
1
Pendapatan
I
II
III
IV
JUMLAH
3
4
5
6
7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1
Belanja Tidak Langsung
1.122.868.526,00
1.564.527.476,00
1.122.868.526,00
1.246.959.572,00
5.057.224.100,00
2.2
Belanja Langsung
1.399.119.900,00
3.643.437.650,00
2.167.608.150,00
4.659.619.450,00
11.869.785.150,00
3.1
Penerimaan Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2
Pengeluaran Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Mataram, 8 September 2017
Menyetujui
Sekretaris Daerah
Ir. H. Rosiady Husaenie Sayuti, M.Sc., Ph.D.
NIP. 19610608 198703 1 002
Formulir DPPA SKPD
Halaman 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPPA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Tahun Anggaran 2017
Urusan Pemerintahan
: 2
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan
: 2 . 03
Pangan
Unit Organisasi
: 2 . 03 . 01
Dinas Ketahanan Pangan
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
1
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
3
4
5
6
2
4
PENDAPATAN
4.1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.191.413.000,00
14.663.590.000,00
1.472.177.000,00
11,16
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
4.1.4
5
BELANJA
5.1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.928.564.400,00
6.128.564.400,00
200.000.000,00
3,37
Belanja Pegawai
5.928.564.400,00
6.128.564.400,00
200.000.000,00
3,37
BELANJA LANGSUNG
7.262.848.600,00
8.535.025.600,00
1.272.177.000,00
17,52
5.1.1
5.2
Bertambah/
(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE
REKENING
5.2.1
Belanja Pegawai
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
5.2.3
Belanja Modal
SURPLUS / (DEFISIT)
699.427.000,00
773.231.000,00
73.804.000,00
10,55
5.743.006.600,00
6.898.352.600,00
1.155.346.000,00
20,12
820.415.000,00
863.442.000,00
43.027.000,00
5,24
(13.191.413.000,00)
(14.663.590.000,00)
(1.472.177.000,00)
11,16
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
TRIWULAN
NO.
URAIAN
1
2
1
Pendapatan
I
II
III
IV
JUMLAH
3
4
5
6
7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1
Belanja Tidak Langsung
1.301.435.010,00
2.024.259.370,00
1.301.435.010,00
1.501.435.010,00
6.128.564.400,00
2.2
Belanja Langsung
1.681.390.750,00
2.418.786.750,00
2.419.704.350,00
2.015.143.750,00
8.535.025.600,00
3.1
Penerimaan Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2
Pengeluaran Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Mataram, 8 September 2017
Menyetujui
Sekretaris Daerah
Ir. H. Rosiady Husaenie Sayuti, M.Sc., Ph.D.
NIP. 19610608 198703 1 002
Formulir DPPA SKPD
Halaman 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPPA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Tahun Anggaran 2017
Urusan Pemerintahan
: 2
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan
: 2 . 05
Lingkungan Hidup
Unit Organisasi
: 2 . 05 . 01
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
1
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
3
4
5
6
2
4
PENDAPATAN
4.1
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
0,00
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
0,00
0,00
300.000.000,00
300.000.000,00
0,00
109.473.233.000,00
104.974.233.000,00
(4.499.000.000,00)
(4,11)
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Hasil Retribusi Daerah
4.1.2
5
BELANJA
5.1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
59.457.645.300,00
54.368.645.300,00
(5.089.000.000,00)
(8,56)
Belanja Pegawai
59.457.645.300,00
54.368.645.300,00
(5.089.000.000,00)
(8,56)
BELANJA LANGSUNG
50.015.587.700,00
50.605.587.700,00
590.000.000,00
5.1.1
5.2
Bertambah/
(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE
REKENING
5.2.1
Belanja Pegawai
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
5.2.3
Belanja Modal
SURPLUS / (DEFISIT)
1,18
2.664.539.400,00
2.188.737.400,00
(475.802.000,00)
37.767.642.300,00
37.904.649.453,00
137.007.153,00
0,36
9.583.406.000,00
10.512.200.847,00
928.794.847,00
9,69
(109.473.233.000,00)
(104.674.233.000,00)
4.799.000.000,00
(17,86)
(4,38)
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
TRIWULAN
NO.
URAIAN
1
2
1
Pendapatan
I
II
III
IV
JUMLAH
3
4
5
6
7
75.000.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
300.000.000,00
12.532.995.069,27
16.765.926.637,15
12.884.737.219,86
12.184.986.373,72
54.368.645.300,00
7.518.409.068,00
13.908.143.613,00
18.917.645.484,00
10.261.389.535,00
50.605.587.700,00
2.1
Belanja Tidak Langsung
2.2
Belanja Langsung
3.1
Penerimaan Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2
Pengeluaran Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Mataram, 8 September 2017
Menyetujui
Sekretaris Daerah
Ir. H. Rosiady Husaenie Sayuti, M.Sc., Ph.D.
NIP. 19610608 198703 1 002
Formulir DPPA SKPD
Halaman 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPPA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Tahun Anggaran 2017
Urusan Pemerintahan
: 2
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan
: 2 . 07
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Unit Organisasi
: 2 . 07 . 01
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
1
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
3
4
5
6
2
5
Bertambah/
(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE
REKENING
BELANJA
16.341.714.000,00
19.263.897.000,00
2.922.183.000,00
17,88
6.356.040.400,00
6.756.040.400,00
400.000.000,00
6,29
Belanja Pegawai
6.356.040.400,00
6.756.040.400,00
400.000.000,00
6,29
BELANJA LANGSUNG
9.985.673.600,00
12.507.856.600,00
2.522.183.000,00
25,26
5.2.1
Belanja Pegawai
1.157.076.000,00
1.241.217.000,00
84.141.000,00
7,27
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
8.280.397.600,00
10.446.239.600,00
2.165.842.000,00
26,16
5.2.3
Belanja Modal
548.200.000,00
820.400.000,00
272.200.000,00
49,65
5.1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.1.1
5.2
SURPLUS / (DEFISIT)
(16.341.714.000,00)
(19.263.897.000,00)
(2.922.183.000,00)
17,88
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
TRIWULAN
NO.
URAIAN
1
2
1
Pendapatan
I
II
III
IV
JUMLAH
3
4
5
6
7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1
Belanja Tidak Langsung
1.416.870.345,00
2.054.370.575,00
1.416.870.345,00
1.867.929.135,00
6.756.040.400,00
2.2
Belanja Langsung
2.639.730.982,00
2.127.360.407,00
2.506.061.847,00
5.234.703.364,00
12.507.856.600,00
3.1
Penerimaan Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2
Pengeluaran Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Mataram, 8 September 2017
Menyetujui
Sekretaris Daerah
Ir. H. Rosiady Husaenie Sayuti, M.Sc., Ph.D.
NIP. 19610608 198703 1 002
Formulir DPPA SKPD
Halaman 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPPA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Tahun Anggaran 2017
Urusan Pemerintahan
: 2
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan
: 2 . 09
Perhubungan
Unit Organisasi
: 2 . 09 . 01
Dinas Perhubungan
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
1
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
3
4
5
6
211.889.500,00
211.889.500,00
0,00
0,00
211.889.500,00
211.889.500,00
0,00
0,00
193.889.500,00
193.889.500,00
0,00
0,00
18.000.000,00
18.000.000,00
0,00
0,00
25.574.523.000,00
19.519.523.000,00
(6.055.000.000,00)
(23,68)
2
4
PENDAPATAN
4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH
4.1.2
Hasil Retribusi Daerah
4.1.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
5
BELANJA
5.1
Bertambah/
(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE
REKENING
BELANJA TIDAK LANGSUNG
13.110.025.800,00
6.260.025.800,00
(6.850.000.000,00)
(52,25)
Belanja Pegawai
13.110.025.800,00
6.260.025.800,00
(6.850.000.000,00)
(52,25)
BELANJA LANGSUNG
12.464.497.200,00
13.259.497.200,00
5.2.1
Belanja Pegawai
1.011.090.000,00
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
4.927.163.400,00
5.2.3
Belanja Modal
6.526.243.800,00
5.1.1
5.2
SURPLUS / (DEFISIT)
(25.362.633.500,00)
795.000.000,00
6,38
1.051.333.500,00
40.243.500,00
3,98
5.272.314.300,00
345.150.900,00
7,01
6.935.849.400,00
409.605.600,00
6,28
(19.307.633.500,00)
6.055.000.000,00
(23,87)
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
TRIWULAN
NO.
URAIAN
1
2
1
Pendapatan
I
II
III
IV
JUMLAH
3
4
5
6
7
52.972.375,00
52.972.375,00
52.972.375,00
52.972.375,00
211.889.500,00
2.1
Belanja Tidak Langsung
2.859.404.546,57
3.099.221.565,93
294.118.392,85
7.281.294,65
6.260.025.800,00
2.2
Belanja Langsung
2.492.899.440,00
4.231.492.660,00
4.108.609.560,00
2.426.495.540,00
13.259.497.200,00
3.1
Penerimaan Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2
Pengeluaran Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Mataram, 8 September 2017
Menyetujui
Sekretaris Daerah
Ir. H. Rosiady Husaenie Sayuti, M.Sc., Ph.D.
NIP. 19610608 198703 1 002
Formulir DPPA SKPD
Halaman 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPPA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Tahun Anggaran 2017
Urusan Pemerintahan
: 2
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan
: 2 . 10
Komunikasi dan Informatika
Unit Organisasi
: 2 . 10 . 01
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
1
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
3
4
5
6
2
5
Bertambah/
(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE
REKENING
13.614.579.600,00
16.861.579.600,00
3.247.000.000,00
23,85
6.879.922.000,00
6.879.922.000,00
0,00
0,00
Belanja Pegawai
6.879.922.000,00
6.879.922.000,00
0,00
0,00
BELANJA LANGSUNG
6.734.657.600,00
9.981.657.600,00
3.247.000.000,00
48,21
5.2.1
Belanja Pegawai
2.310.534.760,00
2.363.782.000,00
53.247.240,00
2,30
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
3.974.472.840,00
6.174.657.590,00
2.200.184.750,00
55,36
5.2.3
Belanja Modal
449.650.000,00
1.443.218.010,00
993.568.010,00
220,96
BELANJA
5.1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.1.1
5.2
(13.614.579.600,00)
SURPLUS / (DEFISIT)
(16.861.579.600,00)
(3.247.000.000,00)
23,85
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
TRIWULAN
NO.
URAIAN
1
2
1
Pendapatan
I
II
III
IV
JUMLAH
3
4
5
6
7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1
Belanja Tidak Langsung
1.505.774.994,00
2.362.601.018,00
1.555.774.994,00
1.455.770.994,00
6.879.922.000,00
2.2
Belanja Langsung
1.333.245.762,00
1.846.466.450,00
1.904.462.504,00
4.897.482.884,00
9.981.657.600,00
3.1
Penerimaan Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2
Pengeluaran Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Mataram, 8 September 2017
Menyetujui
Sekretaris Daerah
Ir. H. Rosiady Husaenie Sayuti, M.Sc., Ph.D.
NIP. 19610608 198703 1 002
Formulir DPPA SKPD
Halaman 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPPA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Tahun Anggaran 2017
Urusan Pemerintahan
: 2
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan
: 2 . 11
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Unit Organisasi
: 2 . 11 . 01
Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
1
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
3
4
5
6
501.125.000,00
356.500.000,00
(144.625.000,00)
(28,86)
501.125.000,00
356.500.000,00
(144.625.000,00)
(28,86)
501.125.000,00
356.500.000,00
(144.625.000,00)
(28,86)
30.693.754.000,00
30.542.349.200,00
(151.404.800,00)
(0,49)
2
4
PENDAPATAN
4.1
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Hasil Retribusi Daerah
4.1.2
5
BELANJA
5.1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
6.873.631.000,00
6.723.631.000,00
(150.000.000,00)
(2,18)
Belanja Pegawai
6.873.631.000,00
6.723.631.000,00
(150.000.000,00)
(2,18)
BELANJA LANGSUNG
23.820.123.000,00
23.818.718.200,00
(1.404.800,00)
(0,01)
2,15
5.1.1
5.2
Bertambah/
(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE
REKENING
5.2.1
Belanja Pegawai
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
5.2.3
Belanja Modal
SURPLUS / (DEFISIT)
2.429.748.000,00
2.482.046.000,00
52.298.000,00
15.475.313.792,00
15.653.992.992,00
178.679.200,00
1,15
5.915.061.208,00
5.682.679.208,00
(232.382.000,00)
(3,93)
(30.192.629.000,00)
(30.185.849.200,00)
6.779.800,00
(0,02)
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
TRIWULAN
NO.
URAIAN
1
2
1
Pendapatan
I
II
III
IV
JUMLAH
3
4
5
6
7
91.225.000,00
150.337.500,00
150.337.500,00
(35.400.000,00)
356.500.000,00
2.1
Belanja Tidak Langsung
1.516.381.020,00
2.316.453.716,00
1.520.631.920,00
1.370.164.344,00
6.723.631.000,00
2.2
Belanja Langsung
5.256.067.140,00
7.223.726.870,00
8.741.717.799,00
2.597.206.391,00
23.818.718.200,00
3.1
Penerimaan Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2
Pengeluaran Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Mataram, 8 September 2017
Menyetujui
Sekretaris Daerah
Ir. H. Rosiady Husaenie Sayuti, M.Sc., Ph.D.
NIP. 19610608 198703 1 002
Formulir DPPA SKPD
Halaman 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPPA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Tahun Anggaran 2017
Urusan Pemerintahan
: 2
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan
: 2 . 12
Penanaman Modal
Unit Organisasi
: 2 . 12 . 01
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
1
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
3
4
5
6
2
5
11.480.051.000,00
11.727.051.000,00
247.000.000,00
2,15
6.414.616.800,00
5.914.616.800,00
(500.000.000,00)
(7,79)
Belanja Pegawai
6.414.616.800,00
5.914.616.800,00
(500.000.000,00)
(7,79)
BELANJA LANGSUNG
5.065.434.200,00
5.812.434.200,00
747.000.000,00
14,75
BELANJA
5.1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.1.1
5.2
Bertambah/
(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE
REKENING
5.2.1
Belanja Pegawai
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
5.2.3
Belanja Modal
757.682.000,00
606.602.000,00
(151.080.000,00)
(19,94)
3.651.032.200,00
4.547.112.200,00
896.080.000,00
24,54
656.720.000,00
658.720.000,00
2.000.000,00
0,30
(11.480.051.000,00)
SURPLUS / (DEFISIT)
(11.727.051.000,00)
(247.000.000,00)
2,15
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
TRIWULAN
NO.
URAIAN
1
2
1
Pendapatan
I
II
III
IV
JUMLAH
3
4
5
6
7
0,00
0,00
0,00
0,00
(500.000.000,00)
0,00
2.1
Belanja Tidak Langsung
1.802.857.309,09
2.808.902.181,81
1.802.857.309,10
5.914.616.800,00
2.2
Belanja Langsung
1.004.836.850,00
1.527.880.200,00
1.519.630.300,00
1.760.086.850,00
5.812.434.200,00
3.1
Penerimaan Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2
Pengeluaran Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Mataram, 8 September 2017
Menyetujui
Sekretaris Daerah
Ir. H. Rosiady Husaenie Sayuti, M.Sc., Ph.D.
NIP. 19610608 198703 1 002
Formulir DPPA SKPD
Halaman 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPPA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Tahun Anggaran 2017
Urusan Pemerintahan
: 2
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan
: 2 . 13
Kepemudaan dan Olah Raga
Unit Organisasi
: 2 . 13 . 01
Dinas Pemuda dan Olahraga
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
1
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
3
4
5
6
2
4
PENDAPATAN
4.1
0,00
75.000.000,00
75.000.000,00
0,00
0,00
75.000.000,00
75.000.000,00
0,00
0,00
75.000.000,00
75.000.000,00
0,00
14.378.428.000,00
17.851.028.000,00
3.472.600.000,00
24,15
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Hasil Retribusi Daerah
4.1.2
5
BELANJA
5.1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
6.098.865.000,00
5.298.865.000,00
(800.000.000,00)
(13,12)
Belanja Pegawai
6.098.865.000,00
5.298.865.000,00
(800.000.000,00)
(13,12)
BELANJA LANGSUNG
8.279.563.000,00
12.552.163.000,00
5.1.1
5.2
Bertambah/
(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE
REKENING
5.2.1
Belanja Pegawai
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
5.2.3
Belanja Modal
SURPLUS / (DEFISIT)
4.272.600.000,00
51,60
898.949.000,00
970.906.000,00
71.957.000,00
8,00
6.951.860.863,00
9.284.153.863,00
2.332.293.000,00
33,55
428.753.137,00
2.297.103.137,00
1.868.350.000,00
435,76
(3.397.600.000,00)
23,63
(14.378.428.000,00)
(17.776.028.000,00)
RENCANA PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
TRIWULAN
NO.
URAIAN
1
2
1
Pendapatan
I
II
III
IV
JUMLAH
3
4
5
6
7
0,00
0,00
0,00
75.000.000,00
75.000.000,00
2.1
Belanja Tidak Langsung
1.341.033.000,00
2.075.769.060,00
1.341.033.000,00
541.029.940,00
5.298.865.000,00
2.2
Belanja Langsung
1.297.740.137,00
2.512.073.000,00
3.925.960.000,00
4.816.389.863,00
12.552.163.000,00
3.1
Penerimaan Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2
Pengeluaran Pembiayaan
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Mataram, 8 September 2017
Menyetujui
Sekretaris Daerah
Ir. H. Rosiady Husaenie Sayuti, M.Sc., Ph.D.
NIP. 19610608 198703 1 002
Formulir DPPA SKPD
Halaman 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPPA SKPD
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
Tahun Anggaran 2017
Urusan Pemerintahan
: 2
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan
: 2 . 17
Perpustakaan
Unit Organisasi
: 2 . 17 . 01
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
1
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
3
4
5
6
2
5
BELANJA
5.1
17.207.123.000,00
17.702.123.000,00
495.000.000,00
2,88
11.005.053.400,00
10.905.053.400,00
(100.000.000,00)
(0,91)
Belanja Pegawai
11.005.053.400,00
10.905.053.400,00
(100.000.000,00)
(0,91)
BELANJA LANGSUNG
6.202.069.600,00
6.797.069.600,00
595.000.000,00
9,59
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.1.1
5.2
Bertambah/
(Berkurang)
Jumlah (Rp)
KODE
REKENING
5.2.1
Belanja Pegawai
451.365.000,00
443.155.000,00
5.2.2
Belanja Barang dan Jasa
4.281.539.600,00
4.756.876.600,00
475.337.000,00
11,10
5.2.3
Belanja Modal
1.469.165.000,00
1.597.038