Sistem Informasi Keuangan Daerah Regional NTB
PEMERI NTAH PROVI NSI NUSA TENGGARA BARAT
LAPORAN REALI SASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHI R SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2012 DAN 2011
(dalam rupiah)
NO
URAI AN
1
I I I .B.1
I I I .B.1.a
2
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
REF
ANGGARAN
2012
REALI SASI
2012
%
REALI SASI
2011
3
4
5
6
7
5.2.1
5.2.1.1
506.909.925.653,00
I I I .B.1.a.1
Pendapatan Pajak Daerah
5.2.1.1.a
555.167.750.000,00
580.615.755.680,00
104,58
I I I .B.1.a.2
Pendapatan Retribusi Daerah
5.2.1.1.b
15.590.867.220,00
10.129.107.556,00
64,97
I I I .B.1.a.3
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan
5.2.1.1.c
88.891.339.800,00
53.821.735.694,00
60,55
I I I .B.1.a.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
5.2.1.1.d
134.065.014.630,00
101.413.267.480,64
75,64
39.185.243.495,67
793.714.971.650,00
745.979.866.410,64
93,99
741.291.174.995,39
131.498.517.958,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
I I I .B.1.b
I I I .B.1.b.1
PENDAPATAN TRANSFER
Transfer Pemerintah Pusat - Dana
Perimbangan
59.556.930.781,72
135.639.075.065,00
5.2.1.2
5.2.1.2.a
I I I .B.1.b.1.a Dana Bagi Hasil Pajak
5.2.1.2.a.1)
186.739.211.300,00
169.222.738.819,00
90,62
I I I .B.1.b.1.b Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
5.2.1.2.a.2)
49.919.432.950,00
22.303.389.295,00
44,68
31.176.097.769,00
I I I .B.1.b.1.c Dana Alokasi Umum
5.2.1.2.a.3)
809.617.715.000,00
809.617.715.000,00
100,00
646.671.083.000,00
I I I .B.1.b.1.d Dana Alokasi Khusus
Jumlah Pendapatan Transfer Dana
Perimbangan
5.2.1.2.a.4)
53.326.340.000,00
53.326.340.000,00
100,00
45.964.400.000,00
1.099.602.699.250,00
1.054.470.183.114,00
461.894.400.000,00
440.267.110.000,00
95,90
855.310.098.727,00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya
I I I .B.1.b.2
Dana Penyesuaian
5.2.1.2.b
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Lainnya
Total Pendapatan Transfer
I I I .B.1.b.3
5.2.1.3
Jumlah Lain- lain Pendapatan Yang Sah
JUMLAH PENDAPATAN
I I I .B.2
BELANJA
I I I .B.2.a
BELANJA OPERASI
440.267.110.000,00
95,32
1.561.497.099.250,00
1.494.737.293.114,00
95,72
942.610.098.727,00
15.195.000.000,00
2.100.025.000,00
13,82
5.449.975.000,00
15.195.000.000,00
2.100.025.000,00
13,82
5.449.975.000,00
2.370.407.070.900,00
2.242.817.184.524,64
94,62
1.689.351.248.722,39
5.2.2.1
Belanja Pegawai
5.2.2.1.a
557.076.280.911,00
510.154.321.615,00
91,58
464.216.071.050,00
Belanja Barang
5.2.2.1.b
402.010.812.297,00
366.001.339.889,00
91,04
276.464.885.332,16
Belanja Subsidi
5.2.2.1.c
250.000.000,00
241.576.000,00
96,63
2.994.069.000,00
Belanja Hibah
5.2.2.1.d
584.163.987.288,00
549.158.899.765,53
94,01
138.283.580.961,00
Belanja Bantuan Sosial
5.2.2.1.e
115.037.573.864,00
82.354.460.000,00
71,59
99.291.084.900,00
Belanja Bantuan Keuangan
5.2.2.1.f
75.588.910.000,00
72.567.931.789,00
96,00
40.632.980.000,00
1.734.127.564.360,00
1.580.478.529.058,53
91,14
1.021.882.671.243,16
Jumlah Belanja Operasi
BELANJA MODAL
5.2.2.2
Belanja Tanah
5.2.2.2
Belanja Peralatan dan Mesin
5.2.2.2
Belanja Bangunan dan Gedung
5.2.2.2
90.332.208.646,00
Belanja Jalan, I rigasi dan Jaringan
5.2.2.2
281.671.397.759,00
Belanja Aset Tetap Lainnya
5.2.2.2
307.120.000,00
5.2.2.2
1.295.929.760,00
420.309.079.172,00
Belanja Aset Lainnya
Jumlah Belanja Modal
I I I .B.2.c
461.894.400.000,00
87.300.000.000,00
87.300.000.000,00
LAI N LAI N PENDAPATAN YANG SAH
Pendapatan Hibah
I I I .B.2.b
95,32
BELANJA TAK TERDUGA
5.2.2.3
Belanja Tak Terduga
5.2.2.3
Jumlah Belanja Tak Terduga
JUMLAH BELANJA
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
-
8.229.488.700,00
92,41
29.323.885.343,00
85.063.932.640,00
94,17
122.001.788.340,11
275.318.727.965,00
97,74
285.909.156.635,00
264.929.400,00
86,26
4.470.053.025,00
1.185.885.100,00
91,51
129.380.000,00
404.993.176.084,00
96,36
450.063.752.043,11
14.500.606.317,04
8.208.370.250,00
56,61
1.988.007.300,00
14.500.606.317,04
8.208.370.250,00
56,61
1.988.007.300,00
2.168.937.249.849,04
1.993.680.075.392,53
91,92
1.473.934.430.586,27
46.702.423.007,00
43.159.700.979,00
5
(dalam rupiah)
NO
URAI AN
REF
I I I .B.2.d
TRANSFER
TRANSFER / BAGI HASI L PENDAPATAN KE
KABUPATEN / KOTA
5.2.2.4
I I I .B.2.d.1
Transfer Bagi Hasil Ke Kabupaten / Kota
5.2.2.4
Jumlah Transfer Bagi Hasil ke Kabupaten /
Kota
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER
ANGGARAN
2012
REALI SASI
2012
%
REALI SASI
2011
195.501.620.900,00
195.501.620.900,00
100,00
176.666.844.000,00
195.501.620.900,00
195.501.620.900,00
100,00
176.666.844.000,00
2.364.438.870.749,04
2.189.181.696.292,53
92,59
1.650.601.274.586,27
`
5.968.200.150,96
53.635.488.232,11
898,69
38.749.974.136,12
Penggunaaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 5.2.3.1.a
17.031.799.849,04
17.031.799.849,04
100,00
11.699.958.732,92
5.2.3.1.b
21.000.000.000,00
681.224.279,00
3,24
5.581.866.980,00
38.031.799.849,04
17.713.024.128,04
46,57
17.281.825.712,92
44.000.000.000,00
44.000.000.000,00
100,00
39.000.000.000,00
44.000.000.000,00
44.000.000.000,00
100,00
39.000.000.000,00
( 26.286.975.871,96)
440,45
( 21.718.174.287,08)
SURPLUS/ DEFI SI T
I I I .B.3
PEMBI AYAAN
I I I .B.3.a
PENERI MAAN PEMBI AYAAN
5.2.3
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
5.2.3.1
Jumlah Penerimaan Pembiayaan
I I I .B.3.b
PENGELUARAN PEMBI AYAAN
5.2.3.2
Penyertaan Modal (I nvestasi) Pemerintah Daerah
5.2.3.2
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
PEMBI AYAAN NETTO
( 5.968.200.150,96)
I I I .B.3.c
SI SA LEBI H PEMBI AYAAN ANGGARAN ( SI LPA)
5.2.3.3
( 0,00)
27.348.512.360,15
Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.
Mataram,
17.031.799.849,04
Mei
2013
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
H. M. ZAINUL MAJDI
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
6
LAPORAN REALI SASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHI R SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2012 DAN 2011
(dalam rupiah)
NO
URAI AN
1
I I I .B.1
I I I .B.1.a
2
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
REF
ANGGARAN
2012
REALI SASI
2012
%
REALI SASI
2011
3
4
5
6
7
5.2.1
5.2.1.1
506.909.925.653,00
I I I .B.1.a.1
Pendapatan Pajak Daerah
5.2.1.1.a
555.167.750.000,00
580.615.755.680,00
104,58
I I I .B.1.a.2
Pendapatan Retribusi Daerah
5.2.1.1.b
15.590.867.220,00
10.129.107.556,00
64,97
I I I .B.1.a.3
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan
5.2.1.1.c
88.891.339.800,00
53.821.735.694,00
60,55
I I I .B.1.a.4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
5.2.1.1.d
134.065.014.630,00
101.413.267.480,64
75,64
39.185.243.495,67
793.714.971.650,00
745.979.866.410,64
93,99
741.291.174.995,39
131.498.517.958,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
I I I .B.1.b
I I I .B.1.b.1
PENDAPATAN TRANSFER
Transfer Pemerintah Pusat - Dana
Perimbangan
59.556.930.781,72
135.639.075.065,00
5.2.1.2
5.2.1.2.a
I I I .B.1.b.1.a Dana Bagi Hasil Pajak
5.2.1.2.a.1)
186.739.211.300,00
169.222.738.819,00
90,62
I I I .B.1.b.1.b Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
5.2.1.2.a.2)
49.919.432.950,00
22.303.389.295,00
44,68
31.176.097.769,00
I I I .B.1.b.1.c Dana Alokasi Umum
5.2.1.2.a.3)
809.617.715.000,00
809.617.715.000,00
100,00
646.671.083.000,00
I I I .B.1.b.1.d Dana Alokasi Khusus
Jumlah Pendapatan Transfer Dana
Perimbangan
5.2.1.2.a.4)
53.326.340.000,00
53.326.340.000,00
100,00
45.964.400.000,00
1.099.602.699.250,00
1.054.470.183.114,00
461.894.400.000,00
440.267.110.000,00
95,90
855.310.098.727,00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya
I I I .B.1.b.2
Dana Penyesuaian
5.2.1.2.b
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Lainnya
Total Pendapatan Transfer
I I I .B.1.b.3
5.2.1.3
Jumlah Lain- lain Pendapatan Yang Sah
JUMLAH PENDAPATAN
I I I .B.2
BELANJA
I I I .B.2.a
BELANJA OPERASI
440.267.110.000,00
95,32
1.561.497.099.250,00
1.494.737.293.114,00
95,72
942.610.098.727,00
15.195.000.000,00
2.100.025.000,00
13,82
5.449.975.000,00
15.195.000.000,00
2.100.025.000,00
13,82
5.449.975.000,00
2.370.407.070.900,00
2.242.817.184.524,64
94,62
1.689.351.248.722,39
5.2.2.1
Belanja Pegawai
5.2.2.1.a
557.076.280.911,00
510.154.321.615,00
91,58
464.216.071.050,00
Belanja Barang
5.2.2.1.b
402.010.812.297,00
366.001.339.889,00
91,04
276.464.885.332,16
Belanja Subsidi
5.2.2.1.c
250.000.000,00
241.576.000,00
96,63
2.994.069.000,00
Belanja Hibah
5.2.2.1.d
584.163.987.288,00
549.158.899.765,53
94,01
138.283.580.961,00
Belanja Bantuan Sosial
5.2.2.1.e
115.037.573.864,00
82.354.460.000,00
71,59
99.291.084.900,00
Belanja Bantuan Keuangan
5.2.2.1.f
75.588.910.000,00
72.567.931.789,00
96,00
40.632.980.000,00
1.734.127.564.360,00
1.580.478.529.058,53
91,14
1.021.882.671.243,16
Jumlah Belanja Operasi
BELANJA MODAL
5.2.2.2
Belanja Tanah
5.2.2.2
Belanja Peralatan dan Mesin
5.2.2.2
Belanja Bangunan dan Gedung
5.2.2.2
90.332.208.646,00
Belanja Jalan, I rigasi dan Jaringan
5.2.2.2
281.671.397.759,00
Belanja Aset Tetap Lainnya
5.2.2.2
307.120.000,00
5.2.2.2
1.295.929.760,00
420.309.079.172,00
Belanja Aset Lainnya
Jumlah Belanja Modal
I I I .B.2.c
461.894.400.000,00
87.300.000.000,00
87.300.000.000,00
LAI N LAI N PENDAPATAN YANG SAH
Pendapatan Hibah
I I I .B.2.b
95,32
BELANJA TAK TERDUGA
5.2.2.3
Belanja Tak Terduga
5.2.2.3
Jumlah Belanja Tak Terduga
JUMLAH BELANJA
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
-
8.229.488.700,00
92,41
29.323.885.343,00
85.063.932.640,00
94,17
122.001.788.340,11
275.318.727.965,00
97,74
285.909.156.635,00
264.929.400,00
86,26
4.470.053.025,00
1.185.885.100,00
91,51
129.380.000,00
404.993.176.084,00
96,36
450.063.752.043,11
14.500.606.317,04
8.208.370.250,00
56,61
1.988.007.300,00
14.500.606.317,04
8.208.370.250,00
56,61
1.988.007.300,00
2.168.937.249.849,04
1.993.680.075.392,53
91,92
1.473.934.430.586,27
46.702.423.007,00
43.159.700.979,00
5
(dalam rupiah)
NO
URAI AN
REF
I I I .B.2.d
TRANSFER
TRANSFER / BAGI HASI L PENDAPATAN KE
KABUPATEN / KOTA
5.2.2.4
I I I .B.2.d.1
Transfer Bagi Hasil Ke Kabupaten / Kota
5.2.2.4
Jumlah Transfer Bagi Hasil ke Kabupaten /
Kota
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER
ANGGARAN
2012
REALI SASI
2012
%
REALI SASI
2011
195.501.620.900,00
195.501.620.900,00
100,00
176.666.844.000,00
195.501.620.900,00
195.501.620.900,00
100,00
176.666.844.000,00
2.364.438.870.749,04
2.189.181.696.292,53
92,59
1.650.601.274.586,27
`
5.968.200.150,96
53.635.488.232,11
898,69
38.749.974.136,12
Penggunaaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 5.2.3.1.a
17.031.799.849,04
17.031.799.849,04
100,00
11.699.958.732,92
5.2.3.1.b
21.000.000.000,00
681.224.279,00
3,24
5.581.866.980,00
38.031.799.849,04
17.713.024.128,04
46,57
17.281.825.712,92
44.000.000.000,00
44.000.000.000,00
100,00
39.000.000.000,00
44.000.000.000,00
44.000.000.000,00
100,00
39.000.000.000,00
( 26.286.975.871,96)
440,45
( 21.718.174.287,08)
SURPLUS/ DEFI SI T
I I I .B.3
PEMBI AYAAN
I I I .B.3.a
PENERI MAAN PEMBI AYAAN
5.2.3
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
5.2.3.1
Jumlah Penerimaan Pembiayaan
I I I .B.3.b
PENGELUARAN PEMBI AYAAN
5.2.3.2
Penyertaan Modal (I nvestasi) Pemerintah Daerah
5.2.3.2
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
PEMBI AYAAN NETTO
( 5.968.200.150,96)
I I I .B.3.c
SI SA LEBI H PEMBI AYAAN ANGGARAN ( SI LPA)
5.2.3.3
( 0,00)
27.348.512.360,15
Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.
Mataram,
17.031.799.849,04
Mei
2013
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
H. M. ZAINUL MAJDI
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
6