BAB V

BAB V
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dan untuk melaksanakan
kebijakan-kebijakan yang telah disusun maka harus juga direncanakan program dan kegiatan
yang akan dilaksanakan. Cara pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Sungaitarab akan
terlihat pada uraian tentang Kebijakan, program dan kegiatan sebagai berikut :
Tabel 5.1
Rencana Program dan KegiatanKantor Camat Sungaitarab
Mempedomani arah Kebijakan Kabupaten Tanah Datar
No
1

Sasaran
Meningkatnya Pemahaman dan
Pengamalan Ajaran Agama

2.

Meningkatnya Pengamalan dan
Pemahaman Nilai-Nilai Adat

dan Budaya






3

Meningkatnya
Masayarakat
Pembangunan

Partisipasi
dalam





4

Meningkatnya
Masyarakat

Kesejahteraan

5

Meningkatnya Pemberdayaan
Lembaga Masyarakat Nagari

6

Berkurangnya
Kenakalan
Remaja dan Perbuatan Maksiat

7

Meningkatnya
Kesadaran
Masyarakat Terhadap Norma-

Program
Program
Pengembangan
Wawasan
Kebangsaan
Program Kemitraan
Pengembangan
Wawasan
Kebangsaan
Program
Pengelolaan
Keragaman Budaya
Program
Peningkatan Peran
Serta Kepemudaan
Program Pembinaan

dan Permasyarakatan
Olah Raga
Program
Peningkatan
Partisipasi
Masyarakat Dalam
Membanggun Desa



Kegiatan
Peningkatan Toleransi dan
Kerukunan
Kehidupan
Beragama



Pentas Seni dan Budaya,
Festival,

Lomba
Cipta,
Dalam Upaya Meningkatan
Wawasan Kebangsaan



Pembinaan
Organisasi
Kepemudaan
Penyelenggaraan Kompetisi
Olah Raga
Pembinaan
Kelompok
Masyarakat
Pembangunan
Desa
Pelaksanaan
Musyawarah
Pembangunan Desa

Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan (Proyek)






 Program
Peningkatan
Kapasitas
Aparatur
Pemerintah Desa
 Program Penanggulangan
Kemiskinan
 Program Pengembangan
Lingkungan Sehat



 Program
Peningkatan
Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan







Program
Peningkatan
Keamanan
Kenyamanan
Lingkungan
Program
Pemeliharaan

Rencana Strategis Kantor Camat Sungaitarab Tahun 2016-2021






Monitoring,
Evaluasi
dan Pelaporan (Raskin)
Monitoring,
Evaluasi
dan Pelaporan (Raskin
Penyuluhan
Menciptakan
Lingkungan Sehat
Pemberdayaan Lembaga
dan
Organisasi
Masyarakat Pedesaan

Pengendalian
Lingkungan

Keamanan

dan

1.

Monitoring,
Pelaporan

Evaluasi

dan

8.
9.

Norma

dan
Peraturan
Perundang-Undangan
yang
Berlaku
Meningkatnya
Pendidikan
Politik
Meningkatnya
Kualitas
Pelayanan Publik

Kantrantibmas dan
Pencegahan Tindak
Kriminal
 Program
Pendidikan
Politik Masyarakat
 Program
Penataan

Administrasi
Kependudukan
 Program
Pelayanan
Administrasi Perkantoran

















 Program
Peningkatan
sarana dan Prasarana
Aparatur











Rencana Strategis Kantor Camat Sungaitarab Tahun 2016-2021

Fasilitasi Pemilihan dan
Pelantikan Wali Nagari
Pengembangan
Data
Base Kependudukan
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Penyediaan
Jasa
Komunikasi,
Sumber
Daya Air dan Listrik
Penyediaan
Jasa
Pemeliharaan
dan
Perizinan
Kendaraan
Dinas / Operasional
Penyediaan
Jasa
Administrasi Keuangan
Penyediaan
Jasa
Kebersihan Kantor
Penyediaan Alat Tulis
Kantor
Penyediaan
Barang
Cetakan
dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik
/
Penerangan Bangunan
Kantor
Penyediaan
Peralatan
Rumah Tangga
Penyedaiaan
bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Penyediaan
Makanan
dan Minuman
Rapat-Rapat Koordinasi
dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
Pengadaan Kendaraan
Dinas / Operasional
Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
Pengadaan
Peralatan
Gedung Kantor
Pengadaan Mebeleur
Pemeliharaan Rutin /
Berkala Rumah Dinas
Pemeliharaan Rutin /
Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin /
Berkala
Kendaraan
Dinas
Pemeliharaan Rutin /
Berkala
Peralatan
Gedung Kantor
Pendidikan

dan

 Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
 Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja dan Keuangan
 Program Peningkatan dan
Pengembangan
Pengelolaan Keuangan
Daerah
 Program Pembinaan dan
Fasilitasi
Pengelolaan
Keuangan Desa / Nagarai
 Program Pengembangan
data / Informasi / Statistik
Daerah
 Program
Pelayanan
Terpadu
Kepada
Masyarakat

Rencana Strategis Kantor Camat Sungaitarab Tahun 2016-2021

Pelatihan Formal


Penyusunan
Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realiasi SKPD



Intensifikasi
dan
Ekstensifikasi SumberSumber
Pendapatan
Daerah
Evaluasi
rancangan
Peraturan Desa / Nagari
Tentang APB Desa /
Nagari
Penysunan
dan
Pengumpulan Data dan
Statistik
Kegiatan Fasilitasi
Pelaksanaan Pelayanan
Admiistrasi
Terpadu
Kecamatan (PATEN)






RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Tujuan

Sasaran

K
o
d
e

Indikator
sasaran

Terciptan

Meningkt

Terkunjungi

ya

anya

nya

kehidupa

pemaha

Masjid

n

man dan

Mushalla di

masyara

pengam

Kecama-

kat

aalan

tan

madani

ajaran

Tanjuang

yang

agama

Baru

dan

agamais
melalui
pengam
alan
nilai-nilai

IndikatorKinerja
Program
(Outcome) dan
Kegiatan
(Output)

Kondi
siawa
l
RPJM
D
(2015)
100 %

CapaianKinerja Program danKerangkaPendanaan

Target

Rp

Target

Rp

Targe
t

Rp

Targe
t

Rp

Targe
t

Rp

100 %

41.200.000

100 %

55.000.000

100%

70.000.000

100%

60.000.000

100 %

75.000.000

100
%

75.000.000

100 %

100 %

14.200.000

100%

15.000.000

100 %

20.000.000

100 %

20.000.000

100 %

20.000.000

100
%

20.000.000,
-

KasiP
MN

Kec.
Tanjua
ng
Baru

30
Caba
ng

50.000.000

30
Caba
ng

55.000.000

30

55.000.000

Kasi
PMN

Kec.
Tanjua
ng
Baru

100

22.000.000

100

26.000.000

100

26.000.000

Kasi
PMN

Kec.
Tanjua
ng
Baru

Tahun -1 (2016)

Program
Pengembangan
Wawasan
Kebangsaan
 Kegiatan
Peningkatan
Toleransi
dan
Kerukunan
dalam
Kehidupan
Beragama

Persentase
Aktivitas
Keagamaan
Yang Diikuti
Persentase
Jumlah Masjid /
Mushalla
yg
Dikunjungi Tim
ramadhan

Dapat
Diikutinya
CabangCabang
Lomba
MTQ Tingkat Kab.
Tanah
Datar

Program
Pengembangan
Wawasan
Kebangsaan
 Kegiatan
Peningkatan
Toleransi
dan
Kerukunan
dalam
Kehidupan
Beragama

Jumlah cabang
yang diikuti
kecamatan
dalam kegiatan
MTQ Tingkat
Kab. Tanah
Datar

30
Caba
ng

-

26.900.000,

Dapat
Diikutinya
CabangCabang
Seni dan
Budaya,
Lomba
Cipta oleh
Kecamatan
Tanjuang
Baru

Program
Kemitraan
Pengembangan
Wawasan
Kebangsaan /
Program
Pengelolaan
Keragaman
Budaya
 Kegiatan
Pentas Seni
dan Budaya,
Festival,

Persentase
Cabang Yang
Diikuti
Kecamatan
Dalam Kegiatan
Festival, Seni
dan Budaya

100 %

100 %

17.500.000

/

harmoni
s

Program
dankegiatan

agama,
adat dan

Tahun-2 (2017)

Tahun-3 (2018)

Tahun-4 (2019)

Tahun-5 (2020)

Kondisiakhir
RPJMD (2021)
Tar
get

Rp

Pena
nggu
ngjaw
ab

Lokas
i

budaya
dengan
mengopt
imalkan
peran
lebagalembaga
agama,
adat dan
budaya
Meningk
atnya
pemaha
man dan
pengam
alan
nilai-nilai
adat dan
budaya

Persentase
Cabang yang
diikuti
kecamatan

Rencana Strategis Kantor Camat Sungaitarab Tahun 2016-2021

100 %

20.000.000

100

23..000.000

Lomba Cipta
Dalam
Upaya
Peningkatan
Wawasan
Kebangsaan

Terwujud
nya
Partisipa
si
Masyara
kat
Dalam
Pemban
gunan
Dalam
Rangka
Mencap
ai
Kesejaht
eraan
Masyara
kat

Meningk
atnya
partisipa
si
Masyara
kat
dalam
pemban
gunan

-Terbinanya
kelompokkelompok
pemuda di
Tanjuang
Baru
Terlaksana
nya
Pembangu
nan
Partisiatif

dalam kegiatan
fstival seni dan
budaya

Program
Peningkatan
Peran Serta
Kepemudaan

Persentase
Organisasi
pemuda di
Kecamatan
Yang
Difasilitasi



-Jumlah
Kelompok
Pemuda yang
Dibina

Kegiatan
Pembinaan
Organisasi
Kepemudaa
n

100 %

100 %

53.520.000

100 %

75.000.000

100 %

80.000.000

100 %

85..000.000

100 %

33

6 klp

3.450.000

6 klp

5.000.000

7 klp

6.000.000

8 klp

8.000.000

9 klp

Program
Pembinaan dan
Permasyarakat
an Olah Raga

Persentase
Penyelenggara
an Kompetisi
Olah Raga

100 %

100 %

6.000.000

100 %

10.000.000

100 %

15.000.000

100 %

20.000.000

100 %



- Persentase
Penyelenggaraa
n Kompetisi Olah
Raga

100 %

100 %

6.000.000

100 %

10.000.000

100 %

15.000.000

100 %

20.000.000

100 %

Program
Peningkatan
Partisipasi
Masyarakat
Dalam
membangun
Desa

Cakupan
Partisipasi
Masyarakat
Dalam
Membangun
Desa

100 %

100 %

18.360.000

100 %

20.365.000

100 %

25.000.000

100 %

30.000.000

100 %



- Terlaksananya
Lomba Nagari
dan Bulan Bhakti
Goro

100 %

100 %

6.365.000

100 %

7.365.000

100%

10.000.000

100 %

12.000.000

100 %

- Terlaksanya
Musrenbang
Nagari dan
Kecamatan

100 %

100 %

8.000.000

100 %

9.000.000

100 %

10.000.000

100 %

12.000.000

100 %

- Terlaksananya
Monev Proyek

100 %

100 %

3.995.000

100 %

4.000.000

100 %

5.000.000

100 %

6.000.000

100 %

Cakupan
Pelunasan PBB

51 %

70 %

8.875.000

80 %

12.800.000

90 %

15.000.000

90 %

17.000.000

90 %





Kegiatan
Penyelengga
raan
Kompetisi
Olah Raga

Kegiatan
Pembinaan
Kelompok
Masyarakat
Pembangun
an Dea
Kegiatan
Mustyawara
h
Pembangun
an Desa
Kegiatan
Monitorig,
Evaluasi dan
Pelaporan
(Proyek)
Program
Peningkata
n dan
Pengemban
gan
Pengelolaan

Rencana Strategis Kantor Camat Sungaitarab Tahun 2016-2021

Keuangan
Daerah


Meningk
atnya
Kesejaht
eraan
Masyara
kat






Meingkat
nya
Pemberd
ayaan
Lembag
a
Masyara
kat
Nagari


100 %
Persentase
Pelunasan PBB

51 %

100 %

8.875.000

100 %

12.800.000

100 %

15.000.000

100 %

17.000.000

Program
Peningkata
n Kapasitas
Aparatur
Pemerintah
Desa

Cakupan
Penyaluran
Beras Miskin

100 %

100%

22.570.550

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan
(Raskin)

Terlaksananya
Monev Beras
Miskin

2
Nagar
i

2
Nagar
i

22.570.550

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

Program
Penanggula
ngan
Kemiskinan

Cakupan
Penyaluran
Beras Miskin

0%

0%

0

100 %

22.570.550

100 %

25.000.000

100 %

25.000.000

100 %

25.000.000

100
%

25.000.000

Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan
(Raskin)

Terlaksananya
Monev Beras
Miskin

0

0

0

2
Nagar
i

22.570.000

2
Nagar
i

25.000.000

2
Nagar
i

25.000.000

2

25.000.000

Program
Pengemban
gan
Lingkungan
Sehat

Persentase
Sekolah Sehat

0%

0%

0

100 %

7.000.000

100 %

8.000.000

Penyuluhan
Menciptakan
Lingkungan
Sehat

Terlaksananya
Penyuluhan
Sekolah Sehat

0
Sekol
ah

0

0

7
Sekol
ah

7.000.000

7
Sekol
ah

8.000.000

Program
Peningkata
n
Keberdayaa
n
Masyarakat
Pedesaan

Cakupan
Pemberdayaan
Lembaga dan
Organisasi
Masyarakat
Desa

100 %

100 %

18.360.000

100 %

20.365.000

100 %

25.000.000

100%

30.000.000

Pemberdaya

Jumlah
Lembaga

5
Lemb

5
Lemb

18.360.000

100 %

20.365.000

100 %

25.000.000

100 %

30.000.000

Intensifikasi
dan
Ekstensifikas
i SumberSumber
Pendapatan
Daerah

Nagar

2
Na
gari

25.000.000

Kasi
PMN

Kec.
Tanjua
ng
Baru

Kasi
PMN

Kec.
Tj.
Baru

Kasi
PMN

Kec.
Tj.
Baru

Kasi
PMN

Kec.
Tanjua

i

Rencana Strategis Kantor Camat Sungaitarab Tahun 2016-2021

100 %

9.000.000

8

9.000.000

100 %

11.000.000

100
%

11.000.000

8

11.000.000

30
Sek
ola
h

11.000.000

100 %

35.000.000

100
%

35.000.000

100 %

35.000.000

100
%

35.000.000

Sekol

Sekol

ah

ah

Terciptan
ya
Tatanan
Kehidup
an
Masyara
kat
Aman
dan
Damai
Serta
Meningk
atkan
Pendidik
an Politik
Masyara
kat

Berkuran
gnya
kenakala
n remaja
dan
perbuata
n
maksiat

Meningk
atnya
kesadar
an
masyara

Terbinanya
sekolahsekolah
SLTP dan
SLTA di
Kecamatan
Tanjuang
Baru

Terbinanya
nagari
sadar
hukum di
Kecamatan
Tajuang
Baru

kat
terhadap

an Lembaga
dan
Organisasi
Masyarakat
Desa

Organisasi
masyarakat yg
diberdayakan

aga

aga

Program
Peningkatan
Keamanan dan
Kenyamanan
Lingkungan

Persentase
Pengendalian
Keamanan dan
Kenyamanan
Lingkungan yg
Dilaksanakan

100 %

100 %

6.000.000

100 %

9.325.000

100 %

10.000.000

100 %

12.500.000

100 %

15.000.000

100
%

15.000.000



Jumlah Sekolah
SLTP dan SLTA
yang dibina

6

6

6.000.000

6

9.325.000

6

10.000.000

6

12.500.000

6

15.000.000

6

15.000.000

Kegiatan
Pengendalia
n Keamanan
Lingkungan

ng
Baru

Program
Pemeliharaan
Kantrantibmas
dan
Pencegahan
Tindak Kriminal

Tingkat
Pemeliharaan
Kantrantibmas
yang
Dilaksanakan

0%

100 %

12.475.000

100 %

8.000.000

100 %

10.000.000

100 %

12..000.000

100 %

15.000.000

100
%

15.000.000



Kegiatan
Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan

Jumlah Nagari
Binaan Sadar
Hukum

2

1Nag
ari

12.475.000

1
Nagar
i

8.000.000

1
Nagar
i

10.000.000

1
Nagar
i

12.000.000

1
Nagar
i

15.000.000

1
Na
gari

15.000.000

Program
Pendidikan
Politik
Masyarakat

Persentase
Pelaksanaan
Pemilihan dan
pelantikan Wali
Nagari

0%

100 %

8.000.000

100 %

8.000.000

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

Fasilitasi
Pemilihan
dan
Pelantikan
Wali Nagari

Persentase
Pelaksanaan
Pemilihan dan
pelantikan Wali
Nagari

0%

100 %

8.000.000

100 %

8.000.000

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0

Persentase
Perekaman dan

100 %

100 %

6.500.000

100 %

8.000.000

100%

9.000.000

100 %

10.000.000

100%

11.000.000

normanorma

Kasi
Tranti
b

Kec.
Tanjua
ng
Baru

Kasi
Tranti
b

Kec.
Tanjua
ng
Baru

Kasi
TAPE
M

Kec.
Tanjua
ng
Baru

dan
peratura
n perundangundanga
n

yang

berlaku
Meningk
atnya
Pendidik
an Politik


Terwujud
nya Tata

Meningk
atnya

Dapat
direkamnya

Program
Penataan

Rencana Strategis Kantor Camat Sungaitarab Tahun 2016-2021

Kelola
Pemerint
ahan
Yang
Baik,
Bersih,
Transpar
an dan
Akuntab
el

kualitas
pelayana
n publik

E-KTP
terhadap
masyarakat
Kecamatan
Tanjuang
Baru

Administrasi
Kependudukan

Pencetakan
KTP-el dan KIA



- Persentase
Perekaman dan
Pencetakan
KTP-el dan KIA

100 %

100 %

6.500.000

100 %

8.000.000

100 %

9.000.000

100 %

10.000.000

100 %

11.000.000

Terlaksana
nya Proses
Penatausa
haan dan
Administras
i
Perkantora
n

Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

Cakupan
Ketersediaan
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

100 %

100 %

160.119.450

100 %

179.552.919

100 %

230.000.000

100 %

280.000.000

100 %

330.000.000



Tersedianya
Matrai, Perangko
dan Benda Pos
Lainnya
Terlaksananya
Pembayaran
Rekening Listrik,
Telpon dan
Internet

100 %

100 %

2.220.000

100 %

3.020.000

100 %

100 %

5.000.000

100 %

100 %

100 %

22.399.450

100 %

25.668.919

100 %

100 %

35.000.000

100 %

Terlaksananya
Pemeliharaan
dan Perizinan
Kendaraan
Dinas /
Operasional

100 %

100 %

3.500.000

100 %

4.000.000

100 %

100 %

6.000.000

100 %

Terlaksananya
Penatausahaan
Keuangan SKPD

100 %

100 %

6.500.000

100 %

7.500.000

100 %

100 %

10.000.000

100 %

Tersedianya
Peralatan dan
bahan
Pembersih
Kantor

100 %

100 %

4.000.000

100 %

5.389.000

100 %

100 %

10.000.000

100 %

Tersedianya Alat
Tulis Kantor

100 %

100 %

12.500.000

100 %

15.975.000

100 %

100 %

20.000.000

100 %

Tersedianya
Barang Cetak
dan
Penggandaan

100 %

100 %

7.000.000

100 %

9.000.000

100 %

100 %

15.000.000

100 %

Tersedianya
Komponen
Instalasi
Listrik
/Penerangan
Bangunan
Kantor

100 %

100 %

3.000.000

100 %

4.000.000

100 %

100 %

10.000.000

100 %

100 %

100 %

4.500.000

100 %

0

0%

100 %

5.000.000

100 %









Kegiatan
Pengemban
gan Data
Base
Kependuduk
an

4.000.000
Kegiatan
Penyediaan
Jasa Surat
Menyurat
Penyediaan
Jasa
Komunikasi,
Sumber
Daya Air dan
Listrik
Penyediaan
Jasa
Pemeliharaa
n dan
Perizinan
Kendaraan
Dinas /
Operasional
Penyediaan
Jasa
Administrasi
Keuangan
Penyediaan
Jasa
Kebersihan
Kantor

7.000.000

30.000.000

40.000.000

4.500.000

8.000.000

8.000.000

15.000.000

6.500.000

12.000.000

16.000.000







Penyediaan
Alat Tulis
Kantor
Penyediaan
Barang
Cetakan dan
Penggandaa
n
Penyediaan
Komponen
Instalasi
Listrik /
Penerangan
bangunan
kantor
Penyediaan
Peralatan
Rumah

25.000.000

10.000.000

20.000.000

5.000.000

12.000.000

0
Tersedianya
Peralatan

Rencana Strategis Kantor Camat Sungaitarab Tahun 2016-2021

6.000.000

Tangga
Penyediaan
Bahan
Bacaan dan
Peraturan
PerundangUndangan
Penyediaan
makanan
dan
Minuman
Rapat-Rapat
Koordinasi
dan
Konsultasi
ke Luar
Daerah
Penyediaan
Tenaga
dministrasi /
Tekhnis
Perkantoran

Rumah Tangga

Program
Peningkata
n Sarana
dan
Prasarana
Aparatur








6.000.000
100 %

100 %

1.500.000

100 %

2.000.000

100 %

100 %

100 %

23.000.000

100 %

23.000.000

100 %

100 %

100 %

70.000.000

100 %

80.000.000

100 %

Tersedianya
Bahan bacaan
dan Peraturan
PerundangUndangan

100 %

100 %

30.000.000

100 %

100 %

95.000.000

100 %

35.000.000

85.000.000

108.000.000

Terlaksananya
Koordinasi
Lintas Sektoral
30.000.000
28.000.000
0%

0

0

0

100 %

Cakupan
Ketersediaan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur

100 %

100 %

200.482.000

100 %

298.162.000

100 %

Pengadaan
Kendaraan
Dinas /
Operasional

-Tersedianya
Kendaraan
Dinas /
Operasional

5 unit

1 unit

16.000.000

1 Unit

20.000.000

1 unit



Pengadaan
Perlengkapa
n Gedung
Kantor

-Tersedianya
Perlengkapan
Gedung Kantor

100 %

100 %

45.500.000

100 %

16.400.000

0 %



Pengadaan
Peralatan
Gedung
kantor

- Tersedianya
Peralatan
gedung Kantor

100 %

100 %

19.300.000

0%

0

0%



Pengadaan
Mebeleur

- Tersedianya
Mebeleur

100 %

100 %

35.300.000

100 %

8.000.000

100 %



Pemeliharaa
n Rutin /
Berkala
Rumah
Dinas

- Terpeliharanya
Rumah Dinas

100 %

100 %

5.600.000

100 %

6.000.000

100 %



Pemeliharaa
n Rutin /
Berkala
Gedung
Kantor
Pemeliharaa
n Rutin /
Berkala

- Terpeliharanya
Gedung Kantor

100 %

100 %

7.000.000

100 %

6.000.000

100 %

- Terpeliharanya
Kendaraan
Dinas /

100 %

100 %

64.782.000

100 %

69.462.000

100 %



9.000.000

27.000.000

Tersedianya
makanan dan
Minuman Rapat

0%



12.000.000
100 %

100 %

30.000.000

100 %

100 %

300.000.000

100 %

250.000.000

0%

0

0

0

100 %

20.000.000

100 %

100 %

30.000.000

100 %

100 %

15.000.000

100 %

100 %

9.500.000

100 %

100 %

9.500.000

100 %

100 %

80.000.000

100 %

Tersedianya
Tenaga THL

300.000.000

36.000.000

0

15.000.000

0

20.000.000

0

10.000.000

9.500.000

9.500.000

9.500.000

9.500.000

75.000.000

Rencana Strategis Kantor Camat Sungaitarab Tahun 2016-2021

85.000.000







Kendaraan
Dinas /
Operasional

Operasional

Pemeliharaa
n Rutin /
Berkala
Peralatan
Gedung
Kantor
Pemeliharaa
n Rutin /
Berkala
Prasarana
Umum
Pembangun
an Gedung
Kantor

- Terpeliharanua
Peralatan
gedung Kantor

100 %

100 %

7.000.000

100 %

7.500.000

100 %

- Terpeliharanya
prasarana umum

0%

0%

0

100 %

4.800.000

100 %

- Tersedianya
Bangunan
Kantor

0%

0%

0

100 %

160.000.000

100 %

- Tersedianya
Pengecoran dan
DAM Menuju Ktr.
Camat

0%

0%

0

0%

0

100 %

- Terlaksananya
Rehab Gedung
Kantor

0%

0%

0

0%

0

0%

9.000.000



Pembangun
an Turap dan
Pagar



Rehab
Sedang /
Berat
Gedung
Kantor

12.000.000
100 %

10.000.000

100 %

100 %

8.000.000

100 %

0%

0

0%

0%

0

0%

100 %

118.000.000

100 %

8.000.000

9.000.000

40.000.000

0

113.000.000

0

0





80.000.000

Program
Peningkata
n Kapasitas
Sumber
Daya
Aparatur

Cakupan
Ketersediaan
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Aparatur

100 %

100 %

5.000.000

100 %

5.000.000

100 %

10.000.000

100 %

15.000.000

100 %

20.000.000

100
%

20.000.000

Pendidikan
dan
Pelatihan
Formal

Meningkatnya
Kualitas SDM
Pegawai kantor
Camat Tj. Baru

100 %

100 %

5.000.000

100 %

5.000.000

100 %

10.000.000

100 %

15.000.000

100 %

20.000.000

100
%

20.000.000

Program
Peningkata
n
Pengemban
gan Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinrja dan
Keuangan

Cakupan
Ketersediaan
Laporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan

100 %

100 %

7.000.000

100 %

8.000.000

100%

9.000.000

100 %

10.000.000

100 %

11.000.000

100
%

11.000.000

Penyusunan
Laporan
Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar
Realisasi
SKPD

Tersedianya
Dokumen
Perencanaan

6 Dok

6 Dok

7.000.000

5 Dok

8.000.000

5 Dok

9.000.000

5 Dok

10.000.000

5 Dok

11.000.000

5
do
k

11.000.000

Program
Pembinaan

Persentase
Evaluasi

0%

100 %

4.000.000

100 %

6.000.000

100 %

8.000.000

100 %

10.000.000

100 %

12.000.000

Rencana Strategis Kantor Camat Sungaitarab Tahun 2016-2021

Kasi
Tape
m

Kec.
Tanjua
ng
Baru

Kasub
ag UP

Kec.
Tanjua
ng
Baru







dan
Fasilitasi
Pengelolaan
Keuangan
Desa /
Nagari

Rancangan
Pernag tentang
APB Nagari
yang
diselsaikan
tepat waktu

Evaluasi
Rancangan
Peraturan
Desa /
Nagari
tentang APB
Desa /
Nagari

Persentase
Evaluasi
Rancangan
Pernag tentang
APB Nagari
yang diselsaikan
tepat waktu

0%

100 %

4.000.000

100 %

6.000.000

100 %

8.000.000

100 %

10.000.000

100 %

12.000.000

Program
Pengemban
gan Data /
Informasi /
Statistik
Daerah

Cakupan
pengembangan
data / Informasi
/ Statistik
Daerah

0%

100 %

10.000.000

100 %

10.000.000

100 %

10.000.000

100 %

12.000.000

100 %

15.000.000

100
%

15.000.000

Penyusunan
dan
Pengumpula
n Data dan
Statistik
Daerah

Tersedianya
Profil Kecamatan

0 dok

1 Dok

10.000.000

100 %

10.000.000

100 %

10.000.000

100 %

12.000.000

100 %

15.000.000

100
%

15.000.000

Program
Pelayanan
terpadu
Kepada
Masyarakat

Cakupan
Peningkatan
Pelayanan
Terpadu
Kepada
Masyarakat

0%

0%

0

0%

0

100 %

40.000.000

100 %

45.000.000

100 %

45.000.000

100
%

50.000.000

Kegiatan
Fasilitasi
Pelaksanaan
Pelayanan
Admiistrasi
Terpadu
Kecamatan
(PATEN)

Tingkat
Kepuasan
Masyarakat
Terhadap
Perizinan Melalui
Kegiatan PATEN

0

0

0

0

0

Baik

40.000.000

Baik

45.000.000

Baik

45.000.000

Bai
k

Baik

Rencana Strategis Kantor Camat Sungaitarab Tahun 2016-2021

Kasi
PMN

Kec.
Tanjua
ng
Baru

Kasi
TAPE
M

Kec.
Tanjua
ng
Baru