Dinas Pertanian Renc PROGRAM
Tabel 2.
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS PERTANIAN
KOTA SEMARANG
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAA
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR
SASARAN
1
2
3
Meningkatkan
kelancaran
pelayanan'
administrasi
perkantoran
Meningkatnya
kelancaran
administrasi
perkantoran
Administrasi
perkantoran
KODE REKENING
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM DAN KEGIATAN
CAPAIAN PADA
TAHUN AWAL
PERENCANAAN
5
6
7
2 . 01 2 . 01 . 01 01 1. Pelayanan Admnistrasi
Perkantoran
a. Penyediaan jasa
surat-menyurat
b. Penyediaan jasa
komunikasi,
sumber daya air, dan listrik
c. Penyediaan jasa
administrasi keuangan
d. Penyediaan jasa
kebersihan kantor
e. Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kantor
f. Penyediaan alat tulis kantor
g. Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
h. Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
i. Penyediaan peralatan
dan perlengkapan kantor
j. Penyediaan peralatan
rumah tangga
k. Penyediaan makanan dan
minuman
l. Rapat-rapat koordinasi
ke luar daerah
m. Rapat-rapat koordinasi
di dalam daerah
Meningkatkan
kualitas pelayanan
administrasi
melalui peningkatan kuantitas dan
kualitas sarana
dan prasarana
aparatur
Meningkatkan
kualitas pelayanan
administrasi
melalui peningkatan kualitas sistem
pelaporan capaian
kinerja dan
keuangan
Meningkatnya
kuantitas dan
kualitas sarana
dan prasarana
aparatur
Meningkatnya
kualitas sistem
pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
Sarana dan
prasarana
aparatur
Sistem pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
TAHUN 2011
TARGET
8
Rp
9
TAHUN 2012
TARGET
10
Rp
11
TAHUN 2013
TARGET
12
Rp
13
TAHUN 2014
TARGET
14
Rp
15
TAHUN 2015
TARGET
16
Rp
17
KONDISI KINERJA PADA
AKHIR PERIODE
RENSTRA SKPD
TARGET
18
Rp
19
1. Kelancaran pelayanan
administrasi SKPD
a. Kelancaran pelayanan
surat-menyurat
b. Kelancaran jasa komunikasi,
sumber daya air, dan listrik
93,04 %
100%
88.570.000
100%
41.513.000
100%
43.020.000
100%
46.732.000
100%
49.204.000
100%
49.204.000
93,69 %
100%
133.200.000
100%
62.440.000
100%
64.706.000
100%
70.291.000
100%
74.000.000
100%
74.000.000
c. Kelancaran jasa
administrasi keuangan
d. Kelancaran jasa kebersihan
kantor
e. Kelancaran jasa perbaikan
peralatan kantor
g. Kelancaran penyediaan
alat tulis kantor
h. Kelancaran penyediaan
barang cetakan
dan penggandaan
i. Kelancaran penyediaan
komponen instalasi listrik/
penerangan bangunan kntr
j. Kelancaran penyediaan
peralatan & perlengkapan
kantor
k. Kelancaran penyediaan
peralatan rumah tangga
l. Kelancaran penyediaan
makanan dan minuman
m. Kelancaran rapat-rapat
koordinasi ke luar daerah
n. Kelancaran rapat-rapat
koordinasi di dalam daerah
96,76 %
100,00 %
100%
9.450.000
100%
4.430.000
100%
4.590.000
100%
4.986.000
100%
5.250.000
100%
5.250.000
100,00 %
100%
19.220.250
100%
9.000.000
100%
9.340.000
100%
10.142.000
100%
10.678.000
100%
10.678.000
100,00 %
100%
18.383.700
100%
8.617.000
100%
8.930.000
100%
9.700.000
100%
10.213.000
100%
10.213.000
100,00 %
100%
8.210.500
100%
3.848.000
100%
3.990.000
100%
4.332.000
100%
4.562.000
100%
4.562.000
100,00 %
100%
29.745.000
100%
13.941.000
100%
14.450.000
100%
15.695.000
100%
16.525.000
100%
16.525.000
100,00 %
100%
2.924.000
100%
1.370.000
100%
1.400.000
100%
1.543.000
100%
1.624.000
100%
1.624.000
99,13 %
100%
23.500.000
100%
11.014.000
100%
11.420.000
100%
12.399.000
100%
13.055.000
100%
13.055.000
99,96 %
100%
244.515.000
100%
114.604.000
100%
118.770.000
100%
129.013.000
100%
135.839.000
100%
135.839.000
0,00 %
100%
28.000.000
100%
13.123.000
100%
13.600.000
100%
14.774.000
100%
15.555.000
100%
15.555.000
2 . 01 2 . 01 . 01 02 2. Peningkatan Sarana dan Prasaran 2. Kelancaran pelayanan
Aparatur
administrasi SKPD
a. Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
b. Pemeliharaan rutin/berkala
mobil jabatan
c. Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
d. Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
e. Pemeliharaan rutin/berkala
meubelair kantor
2 . 01 2 . 01 . 01 06 3. Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
a. Penyusunan laporan capaian
kinerja & ikhtisar kinerja
SKPD
b. Penyusunan laporan
keuangan semesteran
c. Penyusunan laporan
prognosis realisasi anggaran
d. Penyusunan laporan
keuangan akhir tahun
akhir tahun
e. Penunjang Kinerja PA, PPK,
Bendahara, dan Pembantu
Bendahara
a. Gedung kantor
99,23 %
100%
114.176.650
100%
53.515.000
100%
55.460.000
100%
60.243.000
100%
63.430.000
100%
63.430.000
b. Mobil jabatan
98,24 %
100%
12.500.000
100%
5.858.000
100%
6.080.000
100%
6.596.000
100%
6.945.000
100%
6.945.000
c. Kendaraan dinas/
operasional
d. Perlengkapan gedung kantor
93,23 %
100%
75.000.000
100%
35.153.000
100%
36.430.000
100%
39.572.000
100%
41.666.000
100%
41.666.000
100,00 %
100%
17.990.000
100%
8.430.000
100%
8.740.000
100%
9.492.000
100%
9.994.000
100%
9.994.000
e. Meubelair kantor
100,00 %
100%
2.500.000
100%
1.172.000
100%
1.220.000
100%
1.319.000
100%
1.389.000
100%
1.389.000
3. Kelancaran pelayanan
administrasi SKPD
a. Laporan capaian kinerja dan
ikhtisar SKPD
99,71 %
100%
44.194.200
100%
20.714.000
100%
21.570.000
100%
23.318.000
100%
24.552.000
100%
24.552.000
b. Laporan keuangan
semesteran
c. Laporan prognosis realisasi
anggaran yang transparan
d. Laporan keuangan akhir tahun
akhir tahun yang transparan
98,67 %
100%
1.500.000
100%
703.000
100%
735.000
100%
792.000
100%
833.000
100%
833.000
97,50 %
100%
1.000.000
100%
467.000
100%
490.000
100%
528.000
100%
556.000
100%
556.000
98,67 %
100%
1.500.000
100%
703.000
100%
730.000
100%
792.000
100%
833.000
100%
833.000
0,00 %
100%
71.444.000
100%
33.486.000
100%
34.700.000
100%
37.696.000
100%
39.690.000
100%
39.690.000
e. Kinerja PA, PPK, Bendahara,
dan Pembantu Bendahara
yang optimal
UNIT KERJA SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
20
LOKASI
21
Sekretariat
Dinas Pertanian
Kota Semarang
Sekretariat
Dinas Pertanian
Kota Semarang
Sekretariat
Dinas Pertanian
Kota Semarang
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAA
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR
SASARAN
1
2
3
Meningkatkan
ketersediaan
bahan pangan
daerah, khususnya
beras, dan
konsumsi pangan
sumber karbohidrat nonberas
Meningkatnya
kapasitas bahan
pangan daerah
baik beras
maupun nonberas
untuk
masyarakat
Kota Semarang
Kuantitas
dan kualitas
bahan pangan
beras dan
nonberas
Kota Semarang
Meningkatkan
pendapatan/
kesejahteraan
petani
Meningkatnya
pendapatan/
kesejahteraan
petani
Pendapatan
& kesejahteraan
petani
KODE REKENING
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM DAN KEGIATAN
CAPAIAN PADA
TAHUN AWAL
PERENCANAAN
5
6
7
2 . 01 2 . 01 . 01 16 4. Program Peningkatan
Ketahanan Pangan
a. Peningkatan produksi,
produktivitas, dan
mutu produk pertanian/
perkebunan
2 . 01 2 . 01 . 01 16 5. Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani
a. Pelatihan petani dan pelaku
agribisnis
b. Penyuluhan dan
pendampingan petani
dan pelaku agribisnis
Meningkatkan
daya serap pasar
terhadap
hasil produksi
pertanian/
perkebunan
Meningkatnya
kuantitas produksi pertanian/
perkebunan
yang terserap
oleh pasar
produk pertanian/
perkebunan
Pasar produk
pertanian &
perkebunan
Meningkatkan
kuantitas dan
kualitas pemanfaatan teknologi
pertanian tepat
guna untuk
peningkatan produksi pertanian &
perkebunan
Meningkatnya
pemanfaatan
teknologi pertanian tepat guna
Alat dan
mesin produksi
pertanian
Meningkatkan
produktivitas,
hasil, dan mutu
produksi
pertanian/perkebunan
Meningkatnya
produktivitas,
hasil, dan mutu
produksi
pertanian/perkebunan
Menurunkan
angka kesakitan
dan kematian
ternak melalui
optimalisasi
penanggulangan
penyakit ternak
2 . 01 2 . 01 . 01 17 6. Program Peningkatan
Pemasaran Hasil Produksi
Pertanian/Perkebunan
a. Promosi atas hasil produksi
pertanian/ perkebunan
unggulan daerah
b. Peningkatan kualitas
bahan baku pertanian/
perkebunan & penghijauan
lingkungan
2 . 01 2 . 01 . 01 18 7. Program Peningkatan
Penerapan Teknologi
Pertanian/Perkebunan
a. Pengadaan sarana dan
prasarana teknologi
pertanian/perkebunan
tepat guna
Meningkatnya
kualitas kesehatan
ternak
dan perdagangan
ternak antardaerah
Alat dan
mesin produksi
pertanian
2 . 01 2 . 01 . 01 19 8. Program Peningkatan Produksi
Pertanian/Perkebunan
a. Penyediaan sarana produksi
pertanian/perkebunan
b. Pengembangan bibit unggul
pertanian/perkebunan
c. Revitalisasi Kebun Dinas
Kesehatan
ternak dan
perdagangan
antardaerah
2 . 01 2 . 01 . 01 21 9. Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Ternak
a. Pemeliharaan kesehatan
b. Pengawasan perdagangan
ternak antar daerah
TAHUN 2011
TARGET
8
Rp
9
TAHUN 2012
TARGET
10
Rp
11
TAHUN 2013
TARGET
12
Rp
13
TAHUN 2014
TARGET
14
Rp
15
TAHUN 2015
TARGET
16
Rp
17
KONDISI KINERJA PADA
AKHIR PERIODE
RENSTRA SKPD
TARGET
18
Rp
19
Bidang
Tanaman Pangan
& Hortikultura
Dinas Pertanian
Kota Semarang
Bidang
Tanaman Pangan
& Hortikultura
50.227.000 Dinas Pertanian
Kota Semarang
99,39 %
99,73 %
99,72 %
100%
395.421.500
100%
185.334.000
100%
193.000.000
100%
208.637.000
100%
219.674.000
100%
6. Tingkat daya serap pasar
terhadap hasil produksi
pertanian/perkebunan daerah
a. Kerjasama/kemitraan petani
dengan pengusaha agro 33%
dlm. peningkatan pemasaran
b. Tingkat kualitas bahan baku
pertanian/perkebunan
dan tingkat kualitas
lingkungan`
88,86 %
100%
90.410.000
100%
42.375.000
100%
44.600.000
100%
47.700.000
100%
50.227.000
100%
0,00 %
100%
332.992.000
100%
156.073.000
100%
162.000.000
100%
175.787.000
100%
184.991.000
100%
7. Tingkat pemanfaatan teknologi
tepat guna dalam menunjang
peningkatan hasil produk
komoditas pertanian/
perkebunan
a. Tingkat pemanfaatan Alsintan
(alat & mesin pertanian)
98,91 %
99,80%
1.383.896.800 99,80%
648.632.000
100%
671.000.000
100%
730.187.000
100%
768.814.000
100%
99,80%
2.659.027.700 99,80%
1.246.286.000
100%
1.291.000.000
100%
1.402.985.000
100%
1.477.203.000
100%
90,33 %
92,28 %
9. Angka kesakitan dan kematian
ternak akibat penyakit menular
a. Tingkat kesehatan hwn ternak
b. Tingkat kemajuan
perdagangan ternak
antar daerah
219.674.000
184.991.000
Bidang
Tanaman Pangan
& Hortikultura
Dinas Pertanian
Kota Semarang
Bidang
Tanaman Pangan
& Hortikultura
768.814.000 Dinas Pertanian
dan
UPTD
Balai Benih Mijen
1.477.203.000
Kota Semarang
98,91 %
8. Tingkat produktivitas, hasil,
dan mutu produksi pertanian/
perkebunan
a. Sarana produksi pertanian/
perkebunan
b. Bibit unggul pertanian/
perkebunan
c. Kebun dinas sebagai pusat
pengembangan perbenihan/
pembibitan & penyuluhan
pertanian utk mendukung
peningkatan produksi
pertanian/perkebunan
21
Kota Semarang
5. Tingkat pendapatan/
kesejahteraan petani
a. Ketrampilan dan kemampuan
petani dalam meningkatkan
pendapatan/kesejahteraan
b. Kerjasama petani dan pelaku
agribisnis guna meningkatkan
pendapatan petani
20
LOKASI
Bidang Tanaman
Pangan
& Hortikultura
Dinas Pertanian
4. Tingkat ketersediaan
bahan pangan daerah,
khususnya beras,
dan konsumsi pangan sumber
karbohidrat nonberas
untuk kebutuhan pangan
masyarakat
a. Data/informasi yang valid utk
menunjang peningkatan
produksi pertanian/
perkebunan
UNIT KERJA SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
99,12 %
100,00 %
100%
307.496.400
100%
144.129.000
100%
149.300.000
100%
162.245.000
100%
170.827.000
100%
Bidang
Peternakan
Dinas Pertanian
170.827.000 dan
UPTD Klinik Hewan
Kota Semarang
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAA
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR
SASARAN
1
2
3
KODE REKENING
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM DAN KEGIATAN
CAPAIAN PADA
TAHUN AWAL
PERENCANAAN
5
6
7
Meningkatkan
produktivitas,
kualitas, dan hasil
produksi komoditas peternakan
Meningkatnya
produktivitas,
kualitas, dan
hasil produksi
komoditas
peternakan
Hasil produksi
komoditas
peternakan
2 . 01 2 . 01 . 01 22 10. Program Peningkatan
Hasil Peternakan
Meningkatkan
kepedulian &
partisipasi
masyarakat dalam
penghijauan/
pelestarian alam
Meningkatnya
ruang terbuka hijau
berupa hutan
hasil penghijauan/
pelestarian alam
Hutan dan
ruang terbuka
hijau pendukung
lainnya
2 . 02 2 . 01 . 01 16 11. Program Rehabilitasi Hutan
dan Lahan
Meningkatkan
kuantitas dan
kualitas sumber
daya alam
& lingkungan
hidup
Meningkatnya
kuantitas dan
kualitas sumber
daya alam
& lingkungan hidup
Sumber daya
alam &
lingkungan
hidup
Kota Semarang
2 . 08 2 . 01 . 01 18 12. Program Rehabilitasi dan
Pemulihan Cadangan
Sumber Daya Alam melalui
Perencanaan & Penyusunan
Program Pengembangan
Pengendalian
Sumber Daya Alam
& Lingkungan Hidup
a. Pengembangan agribisnis
peternakan
a. Pembinaan, pengendalian,
dan pengawasan
gerakan rehabilitasi hutan
dan lahan
a. Pengelolaan dan rehabilitasi
terumbu karang, mangrove,
padang lamun, estuaria,
& teluk
TAHUN 2011
TARGET
8
Rp
9
TAHUN 2012
TARGET
10
Rp
11
TAHUN 2013
TARGET
12
Rp
13
TAHUN 2014
TARGET
14
Rp
15
TAHUN 2015
TARGET
16
Rp
17
KONDISI KINERJA PADA
AKHIR PERIODE
RENSTRA SKPD
TARGET
18
Rp
19
10. Tingkat produktivitas, kualitas
dan hasil produksi komoditas
peternakan
a. Tingkat perkembangan agribisnis
peternakan yang didukung
peningkatan populasi
ternak sapi potong
sebesar 2,5%
86,13 %
91,43%
953.104.500 92,80%
446.760.000 94,20%
463.000.000 95,60%
502.888.000 97,40%
529.490.000
100%
96,63 %
100%
528.069.800
100%
247.600.000
100%
256.440.000
100%
278.827.000
100%
293.666.000
100%
21
Bidang
Peternakan
Kota Semarang
Bidang
Perkebunan
dan Kehutanan
Kota Semarang
Bidang
Perkebunan
dan Kehutanan
Kota Semarang
293.666.000
12. Tingkat rehabilitasi &
pemulihan cadangan
sumber daya alam melalui
pengembangan pengendalian
sumber daya alam &
lingkungan hidup
a. Tingkat rehabilitasi terumbu
karang, mangrove, padang
lamun, estuaria, & teluk
20
LOKASI
529.490.000
11. Tingkat partisipasi masyarakat
terhadap upaya pelestarian/
penghijauan alam
a. Tingkat penghijauan/
pelestarian hutan dan alam
di Kota Semarang
UNIT KERJA SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
97,67 %
Semarang, 9 Januari 2011
an. KEPALA DINAS PERTANIAN
KOTA SEMARANG
Sekretaris
Ir. WIWEKOWATI
NIP. 19551111 198303 2 005
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS PERTANIAN
KOTA SEMARANG
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAA
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR
SASARAN
1
2
3
Meningkatkan
kelancaran
pelayanan'
administrasi
perkantoran
Meningkatnya
kelancaran
administrasi
perkantoran
Administrasi
perkantoran
KODE REKENING
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM DAN KEGIATAN
CAPAIAN PADA
TAHUN AWAL
PERENCANAAN
5
6
7
2 . 01 2 . 01 . 01 01 1. Pelayanan Admnistrasi
Perkantoran
a. Penyediaan jasa
surat-menyurat
b. Penyediaan jasa
komunikasi,
sumber daya air, dan listrik
c. Penyediaan jasa
administrasi keuangan
d. Penyediaan jasa
kebersihan kantor
e. Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kantor
f. Penyediaan alat tulis kantor
g. Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan
h. Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
i. Penyediaan peralatan
dan perlengkapan kantor
j. Penyediaan peralatan
rumah tangga
k. Penyediaan makanan dan
minuman
l. Rapat-rapat koordinasi
ke luar daerah
m. Rapat-rapat koordinasi
di dalam daerah
Meningkatkan
kualitas pelayanan
administrasi
melalui peningkatan kuantitas dan
kualitas sarana
dan prasarana
aparatur
Meningkatkan
kualitas pelayanan
administrasi
melalui peningkatan kualitas sistem
pelaporan capaian
kinerja dan
keuangan
Meningkatnya
kuantitas dan
kualitas sarana
dan prasarana
aparatur
Meningkatnya
kualitas sistem
pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
Sarana dan
prasarana
aparatur
Sistem pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
TAHUN 2011
TARGET
8
Rp
9
TAHUN 2012
TARGET
10
Rp
11
TAHUN 2013
TARGET
12
Rp
13
TAHUN 2014
TARGET
14
Rp
15
TAHUN 2015
TARGET
16
Rp
17
KONDISI KINERJA PADA
AKHIR PERIODE
RENSTRA SKPD
TARGET
18
Rp
19
1. Kelancaran pelayanan
administrasi SKPD
a. Kelancaran pelayanan
surat-menyurat
b. Kelancaran jasa komunikasi,
sumber daya air, dan listrik
93,04 %
100%
88.570.000
100%
41.513.000
100%
43.020.000
100%
46.732.000
100%
49.204.000
100%
49.204.000
93,69 %
100%
133.200.000
100%
62.440.000
100%
64.706.000
100%
70.291.000
100%
74.000.000
100%
74.000.000
c. Kelancaran jasa
administrasi keuangan
d. Kelancaran jasa kebersihan
kantor
e. Kelancaran jasa perbaikan
peralatan kantor
g. Kelancaran penyediaan
alat tulis kantor
h. Kelancaran penyediaan
barang cetakan
dan penggandaan
i. Kelancaran penyediaan
komponen instalasi listrik/
penerangan bangunan kntr
j. Kelancaran penyediaan
peralatan & perlengkapan
kantor
k. Kelancaran penyediaan
peralatan rumah tangga
l. Kelancaran penyediaan
makanan dan minuman
m. Kelancaran rapat-rapat
koordinasi ke luar daerah
n. Kelancaran rapat-rapat
koordinasi di dalam daerah
96,76 %
100,00 %
100%
9.450.000
100%
4.430.000
100%
4.590.000
100%
4.986.000
100%
5.250.000
100%
5.250.000
100,00 %
100%
19.220.250
100%
9.000.000
100%
9.340.000
100%
10.142.000
100%
10.678.000
100%
10.678.000
100,00 %
100%
18.383.700
100%
8.617.000
100%
8.930.000
100%
9.700.000
100%
10.213.000
100%
10.213.000
100,00 %
100%
8.210.500
100%
3.848.000
100%
3.990.000
100%
4.332.000
100%
4.562.000
100%
4.562.000
100,00 %
100%
29.745.000
100%
13.941.000
100%
14.450.000
100%
15.695.000
100%
16.525.000
100%
16.525.000
100,00 %
100%
2.924.000
100%
1.370.000
100%
1.400.000
100%
1.543.000
100%
1.624.000
100%
1.624.000
99,13 %
100%
23.500.000
100%
11.014.000
100%
11.420.000
100%
12.399.000
100%
13.055.000
100%
13.055.000
99,96 %
100%
244.515.000
100%
114.604.000
100%
118.770.000
100%
129.013.000
100%
135.839.000
100%
135.839.000
0,00 %
100%
28.000.000
100%
13.123.000
100%
13.600.000
100%
14.774.000
100%
15.555.000
100%
15.555.000
2 . 01 2 . 01 . 01 02 2. Peningkatan Sarana dan Prasaran 2. Kelancaran pelayanan
Aparatur
administrasi SKPD
a. Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
b. Pemeliharaan rutin/berkala
mobil jabatan
c. Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
d. Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
e. Pemeliharaan rutin/berkala
meubelair kantor
2 . 01 2 . 01 . 01 06 3. Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
a. Penyusunan laporan capaian
kinerja & ikhtisar kinerja
SKPD
b. Penyusunan laporan
keuangan semesteran
c. Penyusunan laporan
prognosis realisasi anggaran
d. Penyusunan laporan
keuangan akhir tahun
akhir tahun
e. Penunjang Kinerja PA, PPK,
Bendahara, dan Pembantu
Bendahara
a. Gedung kantor
99,23 %
100%
114.176.650
100%
53.515.000
100%
55.460.000
100%
60.243.000
100%
63.430.000
100%
63.430.000
b. Mobil jabatan
98,24 %
100%
12.500.000
100%
5.858.000
100%
6.080.000
100%
6.596.000
100%
6.945.000
100%
6.945.000
c. Kendaraan dinas/
operasional
d. Perlengkapan gedung kantor
93,23 %
100%
75.000.000
100%
35.153.000
100%
36.430.000
100%
39.572.000
100%
41.666.000
100%
41.666.000
100,00 %
100%
17.990.000
100%
8.430.000
100%
8.740.000
100%
9.492.000
100%
9.994.000
100%
9.994.000
e. Meubelair kantor
100,00 %
100%
2.500.000
100%
1.172.000
100%
1.220.000
100%
1.319.000
100%
1.389.000
100%
1.389.000
3. Kelancaran pelayanan
administrasi SKPD
a. Laporan capaian kinerja dan
ikhtisar SKPD
99,71 %
100%
44.194.200
100%
20.714.000
100%
21.570.000
100%
23.318.000
100%
24.552.000
100%
24.552.000
b. Laporan keuangan
semesteran
c. Laporan prognosis realisasi
anggaran yang transparan
d. Laporan keuangan akhir tahun
akhir tahun yang transparan
98,67 %
100%
1.500.000
100%
703.000
100%
735.000
100%
792.000
100%
833.000
100%
833.000
97,50 %
100%
1.000.000
100%
467.000
100%
490.000
100%
528.000
100%
556.000
100%
556.000
98,67 %
100%
1.500.000
100%
703.000
100%
730.000
100%
792.000
100%
833.000
100%
833.000
0,00 %
100%
71.444.000
100%
33.486.000
100%
34.700.000
100%
37.696.000
100%
39.690.000
100%
39.690.000
e. Kinerja PA, PPK, Bendahara,
dan Pembantu Bendahara
yang optimal
UNIT KERJA SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
20
LOKASI
21
Sekretariat
Dinas Pertanian
Kota Semarang
Sekretariat
Dinas Pertanian
Kota Semarang
Sekretariat
Dinas Pertanian
Kota Semarang
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAA
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR
SASARAN
1
2
3
Meningkatkan
ketersediaan
bahan pangan
daerah, khususnya
beras, dan
konsumsi pangan
sumber karbohidrat nonberas
Meningkatnya
kapasitas bahan
pangan daerah
baik beras
maupun nonberas
untuk
masyarakat
Kota Semarang
Kuantitas
dan kualitas
bahan pangan
beras dan
nonberas
Kota Semarang
Meningkatkan
pendapatan/
kesejahteraan
petani
Meningkatnya
pendapatan/
kesejahteraan
petani
Pendapatan
& kesejahteraan
petani
KODE REKENING
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM DAN KEGIATAN
CAPAIAN PADA
TAHUN AWAL
PERENCANAAN
5
6
7
2 . 01 2 . 01 . 01 16 4. Program Peningkatan
Ketahanan Pangan
a. Peningkatan produksi,
produktivitas, dan
mutu produk pertanian/
perkebunan
2 . 01 2 . 01 . 01 16 5. Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani
a. Pelatihan petani dan pelaku
agribisnis
b. Penyuluhan dan
pendampingan petani
dan pelaku agribisnis
Meningkatkan
daya serap pasar
terhadap
hasil produksi
pertanian/
perkebunan
Meningkatnya
kuantitas produksi pertanian/
perkebunan
yang terserap
oleh pasar
produk pertanian/
perkebunan
Pasar produk
pertanian &
perkebunan
Meningkatkan
kuantitas dan
kualitas pemanfaatan teknologi
pertanian tepat
guna untuk
peningkatan produksi pertanian &
perkebunan
Meningkatnya
pemanfaatan
teknologi pertanian tepat guna
Alat dan
mesin produksi
pertanian
Meningkatkan
produktivitas,
hasil, dan mutu
produksi
pertanian/perkebunan
Meningkatnya
produktivitas,
hasil, dan mutu
produksi
pertanian/perkebunan
Menurunkan
angka kesakitan
dan kematian
ternak melalui
optimalisasi
penanggulangan
penyakit ternak
2 . 01 2 . 01 . 01 17 6. Program Peningkatan
Pemasaran Hasil Produksi
Pertanian/Perkebunan
a. Promosi atas hasil produksi
pertanian/ perkebunan
unggulan daerah
b. Peningkatan kualitas
bahan baku pertanian/
perkebunan & penghijauan
lingkungan
2 . 01 2 . 01 . 01 18 7. Program Peningkatan
Penerapan Teknologi
Pertanian/Perkebunan
a. Pengadaan sarana dan
prasarana teknologi
pertanian/perkebunan
tepat guna
Meningkatnya
kualitas kesehatan
ternak
dan perdagangan
ternak antardaerah
Alat dan
mesin produksi
pertanian
2 . 01 2 . 01 . 01 19 8. Program Peningkatan Produksi
Pertanian/Perkebunan
a. Penyediaan sarana produksi
pertanian/perkebunan
b. Pengembangan bibit unggul
pertanian/perkebunan
c. Revitalisasi Kebun Dinas
Kesehatan
ternak dan
perdagangan
antardaerah
2 . 01 2 . 01 . 01 21 9. Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Ternak
a. Pemeliharaan kesehatan
b. Pengawasan perdagangan
ternak antar daerah
TAHUN 2011
TARGET
8
Rp
9
TAHUN 2012
TARGET
10
Rp
11
TAHUN 2013
TARGET
12
Rp
13
TAHUN 2014
TARGET
14
Rp
15
TAHUN 2015
TARGET
16
Rp
17
KONDISI KINERJA PADA
AKHIR PERIODE
RENSTRA SKPD
TARGET
18
Rp
19
Bidang
Tanaman Pangan
& Hortikultura
Dinas Pertanian
Kota Semarang
Bidang
Tanaman Pangan
& Hortikultura
50.227.000 Dinas Pertanian
Kota Semarang
99,39 %
99,73 %
99,72 %
100%
395.421.500
100%
185.334.000
100%
193.000.000
100%
208.637.000
100%
219.674.000
100%
6. Tingkat daya serap pasar
terhadap hasil produksi
pertanian/perkebunan daerah
a. Kerjasama/kemitraan petani
dengan pengusaha agro 33%
dlm. peningkatan pemasaran
b. Tingkat kualitas bahan baku
pertanian/perkebunan
dan tingkat kualitas
lingkungan`
88,86 %
100%
90.410.000
100%
42.375.000
100%
44.600.000
100%
47.700.000
100%
50.227.000
100%
0,00 %
100%
332.992.000
100%
156.073.000
100%
162.000.000
100%
175.787.000
100%
184.991.000
100%
7. Tingkat pemanfaatan teknologi
tepat guna dalam menunjang
peningkatan hasil produk
komoditas pertanian/
perkebunan
a. Tingkat pemanfaatan Alsintan
(alat & mesin pertanian)
98,91 %
99,80%
1.383.896.800 99,80%
648.632.000
100%
671.000.000
100%
730.187.000
100%
768.814.000
100%
99,80%
2.659.027.700 99,80%
1.246.286.000
100%
1.291.000.000
100%
1.402.985.000
100%
1.477.203.000
100%
90,33 %
92,28 %
9. Angka kesakitan dan kematian
ternak akibat penyakit menular
a. Tingkat kesehatan hwn ternak
b. Tingkat kemajuan
perdagangan ternak
antar daerah
219.674.000
184.991.000
Bidang
Tanaman Pangan
& Hortikultura
Dinas Pertanian
Kota Semarang
Bidang
Tanaman Pangan
& Hortikultura
768.814.000 Dinas Pertanian
dan
UPTD
Balai Benih Mijen
1.477.203.000
Kota Semarang
98,91 %
8. Tingkat produktivitas, hasil,
dan mutu produksi pertanian/
perkebunan
a. Sarana produksi pertanian/
perkebunan
b. Bibit unggul pertanian/
perkebunan
c. Kebun dinas sebagai pusat
pengembangan perbenihan/
pembibitan & penyuluhan
pertanian utk mendukung
peningkatan produksi
pertanian/perkebunan
21
Kota Semarang
5. Tingkat pendapatan/
kesejahteraan petani
a. Ketrampilan dan kemampuan
petani dalam meningkatkan
pendapatan/kesejahteraan
b. Kerjasama petani dan pelaku
agribisnis guna meningkatkan
pendapatan petani
20
LOKASI
Bidang Tanaman
Pangan
& Hortikultura
Dinas Pertanian
4. Tingkat ketersediaan
bahan pangan daerah,
khususnya beras,
dan konsumsi pangan sumber
karbohidrat nonberas
untuk kebutuhan pangan
masyarakat
a. Data/informasi yang valid utk
menunjang peningkatan
produksi pertanian/
perkebunan
UNIT KERJA SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
99,12 %
100,00 %
100%
307.496.400
100%
144.129.000
100%
149.300.000
100%
162.245.000
100%
170.827.000
100%
Bidang
Peternakan
Dinas Pertanian
170.827.000 dan
UPTD Klinik Hewan
Kota Semarang
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAA
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR
SASARAN
1
2
3
KODE REKENING
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM DAN KEGIATAN
CAPAIAN PADA
TAHUN AWAL
PERENCANAAN
5
6
7
Meningkatkan
produktivitas,
kualitas, dan hasil
produksi komoditas peternakan
Meningkatnya
produktivitas,
kualitas, dan
hasil produksi
komoditas
peternakan
Hasil produksi
komoditas
peternakan
2 . 01 2 . 01 . 01 22 10. Program Peningkatan
Hasil Peternakan
Meningkatkan
kepedulian &
partisipasi
masyarakat dalam
penghijauan/
pelestarian alam
Meningkatnya
ruang terbuka hijau
berupa hutan
hasil penghijauan/
pelestarian alam
Hutan dan
ruang terbuka
hijau pendukung
lainnya
2 . 02 2 . 01 . 01 16 11. Program Rehabilitasi Hutan
dan Lahan
Meningkatkan
kuantitas dan
kualitas sumber
daya alam
& lingkungan
hidup
Meningkatnya
kuantitas dan
kualitas sumber
daya alam
& lingkungan hidup
Sumber daya
alam &
lingkungan
hidup
Kota Semarang
2 . 08 2 . 01 . 01 18 12. Program Rehabilitasi dan
Pemulihan Cadangan
Sumber Daya Alam melalui
Perencanaan & Penyusunan
Program Pengembangan
Pengendalian
Sumber Daya Alam
& Lingkungan Hidup
a. Pengembangan agribisnis
peternakan
a. Pembinaan, pengendalian,
dan pengawasan
gerakan rehabilitasi hutan
dan lahan
a. Pengelolaan dan rehabilitasi
terumbu karang, mangrove,
padang lamun, estuaria,
& teluk
TAHUN 2011
TARGET
8
Rp
9
TAHUN 2012
TARGET
10
Rp
11
TAHUN 2013
TARGET
12
Rp
13
TAHUN 2014
TARGET
14
Rp
15
TAHUN 2015
TARGET
16
Rp
17
KONDISI KINERJA PADA
AKHIR PERIODE
RENSTRA SKPD
TARGET
18
Rp
19
10. Tingkat produktivitas, kualitas
dan hasil produksi komoditas
peternakan
a. Tingkat perkembangan agribisnis
peternakan yang didukung
peningkatan populasi
ternak sapi potong
sebesar 2,5%
86,13 %
91,43%
953.104.500 92,80%
446.760.000 94,20%
463.000.000 95,60%
502.888.000 97,40%
529.490.000
100%
96,63 %
100%
528.069.800
100%
247.600.000
100%
256.440.000
100%
278.827.000
100%
293.666.000
100%
21
Bidang
Peternakan
Kota Semarang
Bidang
Perkebunan
dan Kehutanan
Kota Semarang
Bidang
Perkebunan
dan Kehutanan
Kota Semarang
293.666.000
12. Tingkat rehabilitasi &
pemulihan cadangan
sumber daya alam melalui
pengembangan pengendalian
sumber daya alam &
lingkungan hidup
a. Tingkat rehabilitasi terumbu
karang, mangrove, padang
lamun, estuaria, & teluk
20
LOKASI
529.490.000
11. Tingkat partisipasi masyarakat
terhadap upaya pelestarian/
penghijauan alam
a. Tingkat penghijauan/
pelestarian hutan dan alam
di Kota Semarang
UNIT KERJA SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
97,67 %
Semarang, 9 Januari 2011
an. KEPALA DINAS PERTANIAN
KOTA SEMARANG
Sekretaris
Ir. WIWEKOWATI
NIP. 19551111 198303 2 005