6 DISHUB
LAMPIRAN I.2 :
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PERIODE BULAN : DESEMBER
URUSAN PEMERINTAHAN
:
PERHUBUNGAN
ORGANISASI
:
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Halaman : 1
JUMLAH ( Rp. )
BERTAMBAH / (KURANG)
URAIAN
KODE REKENING
1
2
Dasar
Hukum
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
7
1.07.1.07.01.4.
Pendapatan
22.658.553.602,00
23.737.244.354,00
1.078.690.751,61
4.76
1.07.1.07.01.4.1.
Pendapatan Asli Daerah
22.658.553.602,00
23.737.244.354,00
1.078.690.751,61
4.76
1.07.1.07.01.4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
19.542.939.675,00
20.313.150.427,00
770.210.751,61
3.94 Berdasarkan
Perda No 12
Th 2011,
Retribusi
Jasa Usaha
1.07.1.07.01.4.1.4.
Lain-Lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah
3.115.613.927,00
3.424.093.927,00
308.480.000,00
9.90 Berdasarkan
Perda No 15
Th 2011,
Lain-lain
PAD yang
sah
22.658.553.602,00
23.737.244.354,00
1.078.690.751,61
4.76
111.078.079.321,00
107.596.875.612,00
(3.481.203.708,92)
(3.13)
JUMLAH PENDAPATAN
1.07.1.07.01.5.
BELANJA
1.07.1.07.01.5.1.
Belanja Tidak Langsung
14.963.212.929,00
14.648.751.060,00
(314.461.869,25)
(2.10)
1.07.1.07.01.5.1.1.
Belanja Pegawai
14.963.212.929,00
14.648.751.060,00
(314.461.869,25)
(2.10)
1.07.1.07.01.5.2.
BELANJA LANGSUNG
96.114.866.392,00
92.948.124.552,00
(3.166.741.839,67)
(3.29)
1.07.1.07.01.01.
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
2.425.723.720,00
2.357.701.014,00
(68.022.706,00)
(2.80)
1.07.1.07.01.01.001.
PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
9.800.000,00
8.911.876,00
(888.124,00)
(9.06)
1.07.1.07.01.01.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
9.800.000,00
8.911.876,00
(888.124,00)
(9.06)
Halaman : 2
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.07.1.07.01.01.002.
PENYEDIAAN JASA
KOMUNIKASI, SUMBER
DAYA AIR DAN LISTRIK
682.600.000,00
632.663.442,00
(49.936.558,00)
(7.31)
1.07.1.07.01.01.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
682.600.000,00
632.663.442,00
(49.936.558,00)
(7.31)
1.07.1.07.01.01.003.
PENYEDIAAN JASA
PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN KANTOR
10.012.500,00
10.012.000,00
(500,00)
0.00
1.07.1.07.01.01.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
10.012.500,00
10.012.000,00
(500,00)
0.00
1.07.1.07.01.01.006.
PENYEDIAAN JASA
PEMELIHARAAN DAN
PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
32.513.500,00
25.510.500,00
(7.003.000,00)
(21.53)
1.07.1.07.01.01.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
32.513.500,00
25.510.500,00
(7.003.000,00)
(21.53)
1.07.1.07.01.01.007.
PENYEDIAAN JASA
ADMINISTRASI KEUANGAN
103.500.000,00
103.500.000,00
0,00
0.00
1.07.1.07.01.01.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
103.500.000,00
103.500.000,00
0,00
0.00
1.07.1.07.01.01.008.
PENYEDIAAN JASA
KEBERSIHAN KANTOR
180.671.400,00
177.821.700,00
(2.849.700,00)
(1.57)
1.07.1.07.01.01.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.660.000,00
900.000,00
(2.760.000,00)
(75.40)
1.07.1.07.01.01.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
177.011.400,00
176.921.700,00
(89.700,00)
(0.05)
1.07.1.07.01.01.010.
PENYEDIAAN ALAT TULIS
KANTOR
94.999.540,00
94.243.340,00
(756.200,00)
(0.79)
1.07.1.07.01.01.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
94.999.540,00
94.243.340,00
(756.200,00)
(0.79)
1.07.1.07.01.01.011.
PENYEDIAAN BARANG
CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
74.498.750,00
73.493.100,00
(1.005.650,00)
(1.34)
1.07.1.07.01.01.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
74.498.750,00
73.493.100,00
(1.005.650,00)
(1.34)
1.07.1.07.01.01.012.
PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
12.425.030,00
12.378.600,00
(46.430,00)
(0.37)
1.07.1.07.01.01.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
12.425.030,00
12.378.600,00
(46.430,00)
(0.37)
1.07.1.07.01.01.014.
PENYEDIAAN PERALATAN
RUMAH TANGGA
13.033.000,00
12.328.150,00
(704.850,00)
(5.40)
1.07.1.07.01.01.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
13.033.000,00
12.328.150,00
(704.850,00)
(5.40)
1.07.1.07.01.01.015.
PENYEDIAAN BAHAN
BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
95.706.000,00
95.542.000,00
(164.000,00)
(0.17)
1.07.1.07.01.01.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
95.706.000,00
95.542.000,00
(164.000,00)
(0.17)
7
Halaman : 3
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.07.1.07.01.01.017.
PENYEDIAAN MAKANAN
DAN MINUMAN
76.500.000,00
76.365.000,00
(135.000,00)
(0.17)
1.07.1.07.01.01.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
76.500.000,00
76.365.000,00
(135.000,00)
(0.17)
1.07.1.07.01.01.018.
RAPAT-RAPAT
KOORDINASI DAN
KONSULTASI KE LUAR
DAERAH
725.735.000,00
723.840.306,00
(1.894.694,00)
(0.26)
1.07.1.07.01.01.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
725.735.000,00
723.840.306,00
(1.894.694,00)
(0.26)
1.07.1.07.01.01.022.
PENYEDIAAN JASA
KEAMANAN
KANTOR/GEDUNG/TEMPAT
KERJA
313.729.000,00
311.091.000,00
(2.638.000,00)
(0.84)
1.07.1.07.01.01.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
21.455.000,00
21.405.000,00
(50.000,00)
(0.23)
1.07.1.07.01.01.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
292.274.000,00
289.686.000,00
(2.588.000,00)
(0.88)
1.07.1.07.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
2.162.879.500,00
1.801.256.883,00
(361.622.617,00)
(16.71)
1.07.1.07.01.02.009.
PENGADAAN PERALATAN
GEDUNG KANTOR
307.440.900,00
298.908.900,00
(8.532.000,00)
(2.77)
1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.
Belanja Modal
307.440.900,00
298.908.900,00
(8.532.000,00)
(2.77)
1.07.1.07.01.02.022.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA GEDUNG
KANTOR
331.142.000,00
330.859.000,00
(283.000,00)
(0.08)
1.07.1.07.01.02.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
450.000,00
450.000,00
0,00
0.00
1.07.1.07.01.02.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
330.692.000,00
330.409.000,00
(283.000,00)
(0.08)
1.07.1.07.01.02.024.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
1.288.615.000,00
951.933.383,00
(336.681.617,00)
(26.12)
1.07.1.07.01.02.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.288.615.000,00
951.933.383,00
(336.681.617,00)
(26.12)
1.07.1.07.01.02.026.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
19.900.000,00
18.270.000,00
(1.630.000,00)
(8.19)
1.07.1.07.01.02.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
19.900.000,00
18.270.000,00
(1.630.000,00)
(8.19)
1.07.1.07.01.02.028.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
PERALATAN GEDUNG
KANTOR
93.080.000,00
79.214.000,00
(13.866.000,00)
(14.89)
1.07.1.07.01.02.028.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
93.080.000,00
79.214.000,00
(13.866.000,00)
(14.89)
7
Halaman : 4
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.07.1.07.01.02.032.
PEMELIHARAAN
JARINGAN SISTEM
INFORMASI
1.07.1.07.01.02.032.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.07.1.07.01.02.032.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
122.701.600,00
122.071.600,00
(630.000,00)
(0.51)
15.600.000,00
15.320.000,00
(280.000,00)
(1.79)
Belanja Barang Dan Jasa
107.101.600,00
106.751.600,00
(350.000,00)
(0.32)
1.07.1.07.01.06.
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
161.574.690,00
157.099.110,00
(4.475.580,00)
(2.76)
1.07.1.07.01.06.016.
PENYUSUNAN LAPORAN
KINERJA SKPD
5.605.000,00
5.595.200,00
(9.800,00)
(0.17)
1.07.1.07.01.06.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
5.605.000,00
5.595.200,00
(9.800,00)
(0.17)
1.07.1.07.01.06.017.
PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN SKPD
27.336.490,00
25.301.360,00
(2.035.130,00)
(7.44)
1.07.1.07.01.06.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.848.000,00
7.843.000,00
(5.000,00)
(0.06)
1.07.1.07.01.06.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
19.488.490,00
17.458.360,00
(2.030.130,00)
(10.41)
1.07.1.07.01.06.018.
PENYUSUNAN RENCANA
PROGRAM KEGIATAN
SKPD SERTA
PENGEMBANGAN DATA
DAN INFORMASI
111.305.000,00
109.246.350,00
(2.058.650,00)
(1.84)
1.07.1.07.01.06.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.910.000,00
10.577.000,00
(333.000,00)
(3.05)
1.07.1.07.01.06.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
100.395.000,00
98.669.350,00
(1.725.650,00)
(1.71)
1.07.1.07.01.06.019.
MONITORING DAN
EVALUASI PELAKSANAAN
PROGRAM KEGIATAN
SKPD
17.328.200,00
16.956.200,00
(372.000,00)
(2.14)
1.07.1.07.01.06.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.750.000,00
1.750.000,00
0,00
0.00
1.07.1.07.01.06.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
15.578.200,00
15.206.200,00
(372.000,00)
(2.38)
1.07.1.07.01.15.
PROGRAM
PEMBANGUNAN
PRASARANA DAN
FASILITAS PERHUBUNGAN
3.702.392.300,00
3.627.118.733,00
(75.273.567,00)
(2.03)
1.07.1.07.01.15.010.
PEMBANGUNAN SARANA
DAN PRASARANA
PENDUKUNG
PERHUBUNGAN UDARA
202.392.300,00
201.126.500,00
(1.265.800,00)
(0.62)
1.07.1.07.01.15.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
39.700.000,00
39.700.000,00
0,00
0.00
1.07.1.07.01.15.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
162.692.300,00
161.426.500,00
(1.265.800,00)
(0.77)
7
Halaman : 5
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.07.1.07.01.15.018.
PEMBANGUNAN SARANA
DAN PRASARANA BUS
TRANS JOGJA
3.500.000.000,00
3.425.992.233,00
(74.007.767,00)
(2.11)
1.07.1.07.01.15.018.5.2.3.
Belanja Modal
3.500.000.000,00
3.425.992.233,00
(74.007.767,00)
(2.11)
1.07.1.07.01.16.
PROGRAM REHABILITASI
DAN PEMELIHARAAN
PRASARANA DAN
FASILITAS LLAJ
2.850.780.167,00
2.820.417.006,00
(30.363.161,00)
(1.06)
1.07.1.07.01.16.003.
REHABILITASI/PEMELIHAR
AAN SARANA DAN
PRASARANA JEMBATAN
TIMBANG
512.857.500,00
508.542.640,00
(4.314.860,00)
(0.84)
1.07.1.07.01.16.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.100.000,00
3.300.000,00
(1.800.000,00)
(35.29)
1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
507.757.500,00
505.242.640,00
(2.514.860,00)
(0.49)
1.07.1.07.01.16.005.
REHABILITASI/PEMELIHAR
AAN SARANA DAN
PRASARANA LAUT DAN A
SDP
226.130.900,00
221.340.900,00
(4.790.000,00)
(2.11)
1.07.1.07.01.16.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
800.000,00
800.000,00
0,00
0.00
1.07.1.07.01.16.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
175.330.900,00
171.315.900,00
(4.015.000,00)
(2.28)
1.07.1.07.01.16.005.5.2.3.
Belanja Modal
50.000.000,00
49.225.000,00
(775.000,00)
(1.55)
1.07.1.07.01.16.006.
REHABILITASI/PEMELIHAR
AAN FASILITAS
KESELAMATAN LALU
LINTAS
974.322.580,00
960.436.880,00
(13.885.700,00)
(1.42)
1.07.1.07.01.16.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
49.716.000,00
49.469.000,00
(247.000,00)
(0.49)
1.07.1.07.01.16.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
924.606.580,00
910.967.880,00
(13.638.700,00)
(1.47)
1.07.1.07.01.16.007.
REHABILITASI/PEMELIHAR
AAN FASILITAS
ANGKUTAN UMUM BUY
THE SERVICE
999.819.187,00
999.379.586,00
(439.601,00)
(0.04)
1.07.1.07.01.16.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
295.900.000,00
295.470.000,00
(430.000,00)
(0.14)
1.07.1.07.01.16.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
703.919.187,00
703.909.586,00
(9.601,00)
0.00
1.07.1.07.01.16.010.
REHABILITASI DAN
PEMELIHARAAN
FASILITAS KESELAMATAN
KERETA API
137.650.000,00
130.717.000,00
(6.933.000,00)
(5.03)
1.07.1.07.01.16.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
86.400.000,00
81.144.000,00
(5.256.000,00)
(6.08)
1.07.1.07.01.16.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
51.250.000,00
49.573.000,00
(1.677.000,00)
(3.27)
7
Halaman : 6
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.07.1.07.01.17.
PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN ANGKUTAN
1.07.1.07.01.17.011.
PENGUMPULAN DAN
ANALISIS DATABASE
PELAYANAN ANGKUTAN
1.07.1.07.01.17.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.07.1.07.01.17.011.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
53.997.822.453,00
52.457.976.589,00
(1.539.845.863,67)
(2.85)
257.935.600,00
236.250.600,00
(21.685.000,00)
(8.40)
7.320.000,00
7.320.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
250.615.600,00
228.930.600,00
(21.685.000,00)
(8.65)
1.07.1.07.01.17.012.
PENGEMBANGAN SARANA
DAN PRASARANA
PELAYANAN JASA
ANGKUTAN
200.000.000,00
195.600.000,00
(4.400.000,00)
(2.20)
1.07.1.07.01.17.012.5.2.1.
Belanja Pegawai
9.125.000,00
9.125.000,00
0,00
0.00
1.07.1.07.01.17.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
190.875.000,00
186.475.000,00
(4.400.000,00)
(2.30)
1.07.1.07.01.17.013.
FASILITASI PERIJINAN DI
BIDANG PERHUBUNGAN
144.247.500,00
129.990.500,00
(14.257.000,00)
(9.88)
1.07.1.07.01.17.013.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
144.247.500,00
129.990.500,00
(14.257.000,00)
(9.88)
1.07.1.07.01.17.020.
PENYELENGGARAAN
PELAYANAN ANGKUTAN
UMUM BUY THE SERVICE
52.879.513.053,00
51.400.702.009,00
(1.478.811.043,67)
(2.79)
1.07.1.07.01.17.020.5.2.1.
Belanja Pegawai
341.804.000,00
235.959.000,00
(105.845.000,00)
(30.96)
1.07.1.07.01.17.020.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
52.537.709.053,00
51.164.743.009,00
(1.372.966.043,67)
(2.61)
1.07.1.07.01.17.022.
PERENCANAAN
PENINGKATAN
PELAYANAN ANGKUTAN A
KDP
399.611.500,00
384.050.500,00
(15.561.000,00)
(3.89)
1.07.1.07.01.17.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.260.000,00
4.560.000,00
(700.000,00)
(13.30)
1.07.1.07.01.17.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
394.351.500,00
379.490.500,00
(14.861.000,00)
(3.76)
1.07.1.07.01.17.026.
EVALUASI KINERJA
ANGKUTAN UMUM BUY
THE SERVICE
116.514.800,00
111.382.980,00
(5.131.820,00)
(4.40)
1.07.1.07.01.17.026.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.300.000,00
870.000,00
(430.000,00)
(33.07)
1.07.1.07.01.17.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
115.214.800,00
110.512.980,00
(4.701.820,00)
(4.08)
1.07.1.07.01.18.
PROGRAM
PEMBANGUNAN SARANA
DAN PRASARANA
PERHUBUNGAN
349.441.000,00
345.572.000,00
(3.869.000,00)
(1.10)
7
Halaman : 7
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
1.07.1.07.01.18.007.
PENGEMBANGAN DAN
PEMBANGUNAN
FASILITAS TRANSFER
POINT DAN PARK AND
RIDE
1.07.1.07.01.18.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.07.1.07.01.18.007.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
349.441.000,00
345.572.000,00
(3.869.000,00)
(1.10)
1.400.000,00
0,00
(1.400.000,00)
(100.00)
Belanja Barang Dan Jasa
150.995.000,00
149.445.000,00
(1.550.000,00)
(1.02)
1.07.1.07.01.18.007.5.2.3.
Belanja Modal
197.046.000,00
196.127.000,00
(919.000,00)
(0.46)
1.07.1.07.01.19.
PROGRAM
PENGENDALIAN DAN
PENGAMANAN LALU
LINTAS
12.704.534.637,00
12.203.947.137,00
(500.587.500,00)
(3.94)
1.07.1.07.01.19.003.
PENGADAAN PAGAR
PENGAMAN JALAN
2.822.253.600,00
2.540.463.600,00
(281.790.000,00)
(9.98)
1.07.1.07.01.19.003.5.2.3.
Belanja Modal
2.822.253.600,00
2.540.463.600,00
(281.790.000,00)
(9.98)
1.07.1.07.01.19.004.
PENGADAAN DAN
PEMASANGAN LAMPU
PENERANGAN JALAN (L P
J)
3.334.712.400,00
3.299.132.600,00
(35.579.800,00)
(1.06)
1.07.1.07.01.19.004.5.2.3.
Belanja Modal
3.334.712.400,00
3.299.132.600,00
(35.579.800,00)
(1.06)
1.07.1.07.01.19.006.
PENGATURAN DAN
PENGAMANAN ANGKUTAN
LEBARAN, NATAL DAN
TAHUN BARU
380.331.000,00
379.192.700,00
(1.138.300,00)
(0.29)
1.07.1.07.01.19.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
380.331.000,00
379.192.700,00
(1.138.300,00)
(0.29)
1.07.1.07.01.19.010.
PENGADAAN DAN
PEMASANGAN ALAT
PENGENDALI ISYARAT
LALU LINTAS (A P I L L)
2.298.142.450,00
2.215.427.450,00
(82.715.000,00)
(3.59)
1.07.1.07.01.19.010.5.2.3.
Belanja Modal
2.298.142.450,00
2.215.427.450,00
(82.715.000,00)
(3.59)
1.07.1.07.01.19.019.
PENGADAAN DAN
PEMASANGAN RAMBU
LALU LINTAS
1.346.941.850,00
1.323.679.350,00
(23.262.500,00)
(1.72)
1.07.1.07.01.19.019.5.2.3.
Belanja Modal
1.346.941.850,00
1.323.679.350,00
(23.262.500,00)
(1.72)
1.07.1.07.01.19.020.
PENGADAAN DAN
PEMASANGAN MARKA
JALAN
296.188.700,00
264.999.200,00
(31.189.500,00)
(10.53)
1.07.1.07.01.19.020.5.2.3.
Belanja Modal
296.188.700,00
264.999.200,00
(31.189.500,00)
(10.53)
1.07.1.07.01.19.022.
FASILITASI
KESELAMATAN
LALULINTAS JALAN (DAK)
2.225.964.637,00
2.181.052.237,00
(44.912.400,00)
(2.01)
7
Halaman : 8
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
1.07.1.07.01.19.022.5.2.3.
Belanja Modal
1.07.1.07.01.20.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
2.225.964.637,00
2.181.052.237,00
(44.912.400,00)
(2.01)
PROGRAM PENINGKATAN
KELAIKAN
PENGOPERASIAN
KENDARAAN BERMOTOR
66.374.600,00
52.055.900,00
(14.318.700,00)
(21.57)
1.07.1.07.01.20.004.
PELAKSANAAN
REGISTRASI UJI TIPE
RANCANG BANGUN DAN
PENILAIAN FISIK
PENGHAPUSAN
KENDARAAN BERMOTOR
33.263.600,00
25.887.000,00
(7.376.600,00)
(22.17)
1.07.1.07.01.20.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
14.400.000,00
8.100.000,00
(6.300.000,00)
(43.75)
1.07.1.07.01.20.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
18.863.600,00
17.787.000,00
(1.076.600,00)
(5.70)
1.07.1.07.01.20.005.
PENGENDALIAN
PELAKSANAAN
PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR (P K B)
33.111.000,00
26.168.900,00
(6.942.100,00)
(20.96)
1.07.1.07.01.20.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.350.000,00
5.850.000,00
(4.500.000,00)
(43.47)
1.07.1.07.01.20.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
22.761.000,00
20.318.900,00
(2.442.100,00)
(10.72)
1.07.1.07.01.21.
PROGRAM PENINGKATAN
MANAJEMEN DAN
REKAYASA LALU LINTAS
547.255.300,00
503.186.500,00
(44.068.800,00)
(8.05)
1.07.1.07.01.21.001.
EVALUASI KINERJA
JARINGAN JALAN
117.470.900,00
117.400.820,00
(70.080,00)
(0.05)
1.07.1.07.01.21.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
49.905.000,00
49.895.000,00
(10.000,00)
(0.02)
1.07.1.07.01.21.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
67.565.900,00
67.505.820,00
(60.080,00)
(0.08)
1.07.1.07.01.21.004.
PENETAPAN DAN
PENGATURAN
MANAJEMEN LALULINTAS
429.784.400,00
385.785.680,00
(43.998.720,00)
(10.23)
1.07.1.07.01.21.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.220.000,00
7.320.000,00
(900.000,00)
(10.94)
1.07.1.07.01.21.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
421.564.400,00
378.465.680,00
(43.098.720,00)
(10.22)
1.07.1.07.01.22.
PROGRAM PENGATURAN
SISTEM SIMPANG
BERSINYAL
5.169.438.700,00
5.021.149.700,00
(148.289.000,00)
(2.86)
1.07.1.07.01.22.001.
PENGADAAN DAN
PEMASANGAN APILL ATCS
TENAGA SURYA
PERKOTAAN
5.169.438.700,00
5.021.149.700,00
(148.289.000,00)
(2.86)
1.07.1.07.01.22.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.740.000,00
900.000,00
(840.000,00)
(48.27)
7
Halaman : 9
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
1.07.1.07.01.22.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.22.001.5.2.3.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
100.000.000,00
98.714.000,00
(1.286.000,00)
(1.28)
Belanja Modal
5.067.698.700,00
4.921.535.700,00
(146.163.000,00)
(2.88)
1.07.1.07.01.23.
PROGRAM
PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN
KESELAMATAN
TRANSPORTASI
1.575.150.800,00
1.449.170.400,00
(125.980.400,00)
(7.99)
1.07.1.07.01.23.001.
AUDIT KESELAMATAN
JALAN
19.540.000,00
19.520.000,00
(20.000,00)
(0.10)
1.07.1.07.01.23.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.100.000,00
2.100.000,00
0,00
0.00
1.07.1.07.01.23.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
17.440.000,00
17.420.000,00
(20.000,00)
(0.11)
1.07.1.07.01.23.002.
PEMILIHAN PELAJAR
PELOPOR KESELAMATAN
LALU LINTAS &
ANGKUTAN JALAN
TINGKAT DIY
56.623.400,00
55.933.400,00
(690.000,00)
(1.21)
1.07.1.07.01.23.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.335.000,00
10.335.000,00
0,00
0.00
1.07.1.07.01.23.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
46.288.400,00
45.598.400,00
(690.000,00)
(1.49)
1.07.1.07.01.23.003.
PEMBINAAN DAN
PEMANTAUAN
PENYELENGGARAAN
PERHUBUNGAN UDARA
14.980.000,00
14.620.000,00
(360.000,00)
(2.40)
1.07.1.07.01.23.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
14.980.000,00
14.620.000,00
(360.000,00)
(2.40)
1.07.1.07.01.23.004.
PEMBINAAN AWAK
KENDARAAN ANGKUTAN
UMUM
129.728.200,00
128.417.600,00
(1.310.600,00)
(1.01)
1.07.1.07.01.23.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
11.375.000,00
11.375.000,00
0,00
0.00
1.07.1.07.01.23.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
118.353.200,00
117.042.600,00
(1.310.600,00)
(1.10)
1.07.1.07.01.23.005.
PEMBINAAN DAN
PEMANTAUAN
KESELAMATAN
PENERBANGAN
12.650.000,00
12.650.000,00
0,00
0.00
1.07.1.07.01.23.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0.00
1.07.1.07.01.23.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
10.650.000,00
10.650.000,00
0,00
0.00
1.07.1.07.01.23.006.
PENGENDALIAN DISIPLIN
LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN
220.597.200,00
212.781.700,00
(7.815.500,00)
(3.54)
1.07.1.07.01.23.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
42.900.000,00
36.240.000,00
(6.660.000,00)
(15.52)
7
Halaman : 10
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.07.1.07.01.23.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.23.007.
PENGENDALIAN
KELEBIHAN MUATAN
ANGKUTAN BARANG
1.07.1.07.01.23.007.5.2.1.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
177.697.200,00
176.541.700,00
(1.155.500,00)
(0.65)
1.083.225.000,00
967.460.700,00
(115.764.300,00)
(10.68)
Belanja Pegawai
661.840.000,00
553.868.000,00
(107.972.000,00)
(16.31)
1.07.1.07.01.23.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
421.385.000,00
413.592.700,00
(7.792.300,00)
(1.84)
1.07.1.07.01.23.008.
PEMBINAAN DAN
PEMANTAUAN
KESELAMATAN
PELAYARAN
37.807.000,00
37.787.000,00
(20.000,00)
(0.05)
1.07.1.07.01.23.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.550.000,00
10.550.000,00
0,00
0.00
1.07.1.07.01.23.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
27.257.000,00
27.237.000,00
(20.000,00)
(0.07)
1.25.1.07.01.15.
PROGRAM
PENGEMBANGAN
KOMUNIKASI, INFORMASI
DAN MEDIA MASSA
623.658.200,00
614.132.050,00
(9.526.150,00)
(1.52)
1.25.1.07.01.15.003.
PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA KOMUNIKASI DAN
INFORMASI
149.090.800,00
148.303.000,00
(787.800,00)
(0.52)
1.25.1.07.01.15.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
870.000,00
870.000,00
0,00
0.00
1.25.1.07.01.15.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
148.220.800,00
147.433.000,00
(787.800,00)
(0.53)
1.25.1.07.01.15.006.
PENGKAJIAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI
396.303.000,00
388.264.650,00
(8.038.350,00)
(2.02)
1.25.1.07.01.15.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
44.815.000,00
42.339.000,00
(2.476.000,00)
(5.52)
1.25.1.07.01.15.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
351.488.000,00
345.925.650,00
(5.562.350,00)
(1.58)
1.25.1.07.01.15.016.
BIMBINGAN TEKNIS
PENGADAAN BARANG
DAN JASA SECARA
ELEKTRONIK
47.330.000,00
46.680.000,00
(650.000,00)
(1.37)
1.25.1.07.01.15.016.5.2.1.
Belanja Pegawai
9.600.000,00
9.600.000,00
0,00
0.00
1.25.1.07.01.15.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
37.730.000,00
37.080.000,00
(650.000,00)
(1.72)
1.25.1.07.01.15.017.
KERJASAMA
PENGEMBANGAN
E-GOVERNMENT
30.934.400,00
30.884.400,00
(50.000,00)
(0.16)
1.25.1.07.01.15.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.400.000,00
4.400.000,00
0,00
0.00
1.25.1.07.01.15.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
26.534.400,00
26.484.400,00
(50.000,00)
(0.18)
7
Halaman : 11
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.25.1.07.01.19.
PROGRAM FASILITASI,
PEMBINAAN,
PENGENDALIAN POS
TELEKOMUNIKASI DAN
FREKUENSI
1.25.1.07.01.19.001.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
607.412.225,00
570.684.530,00
(36.727.695,00)
(6.04)
PEMBINAAN DAN
PENDATAAN
PEYELENGGARAAN JASA
TITIPAN
9.526.000,00
9.526.000,00
0,00
0.00
1.25.1.07.01.19.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
9.526.000,00
9.526.000,00
0,00
0.00
1.25.1.07.01.19.002.
PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN
TELEKOMUNIKASI
8.395.600,00
8.395.600,00
0,00
0.00
1.25.1.07.01.19.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
8.395.600,00
8.395.600,00
0,00
0.00
1.25.1.07.01.19.004.
PENYEBARLUASAN
INFORMASI DAERAH
205.513.125,00
205.478.050,00
(35.075,00)
(0.01)
1.25.1.07.01.19.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
17.325.000,00
17.325.000,00
0,00
0.00
1.25.1.07.01.19.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
188.188.125,00
188.153.050,00
(35.075,00)
(0.01)
1.25.1.07.01.19.005.
KEIKUTSERTAAN DALAM
PEKAN INFORMASI
NASIONAL
153.851.500,00
124.826.050,00
(29.025.450,00)
(18.86)
1.25.1.07.01.19.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
153.851.500,00
124.826.050,00
(29.025.450,00)
(18.86)
1.25.1.07.01.19.006.
PENYEBARLUASAN
INFORMASI
PEMERINTAHAN DAERAH
146.490.000,00
140.168.500,00
(6.321.500,00)
(4.31)
1.25.1.07.01.19.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
146.490.000,00
140.168.500,00
(6.321.500,00)
(4.31)
1.25.1.07.01.19.007.
LAYANAN INFORMASI
PUBLIK
83.636.000,00
82.290.330,00
(1.345.670,00)
(1.60)
1.25.1.07.01.19.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
21.840.000,00
20.595.000,00
(1.245.000,00)
(5.70)
1.25.1.07.01.19.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
61.796.000,00
61.695.330,00
(100.670,00)
(0.16)
1.25.1.07.01.20.
PROGRAM
PENGEMBANGAN SARANA
PRASARANA TEKNOLOGI
INFORMASI
9.170.428.100,00
8.966.657.000,00
(203.771.100,00)
(2.22)
1.25.1.07.01.20.001.
PENGEMBANGAN
JARINGAN SISTEM
INFORMASI PEMERINTAH
DAERAH
8.997.588.600,00
8.794.648.900,00
(202.939.700,00)
(2.25)
1.25.1.07.01.20.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
22.290.000,00
20.175.000,00
(2.115.000,00)
(9.48)
7
Halaman : 12
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.25.1.07.01.20.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
2.102.102.400,00
2.052.367.700,00
(49.734.700,00)
(2.36)
1.25.1.07.01.20.001.5.2.3.
Belanja Modal
6.873.196.200,00
6.722.106.200,00
(151.090.000,00)
(2.19)
1.25.1.07.01.20.002.
PENYELENGGARAAN
LAYANAN PENGADAAN
SECARA ELEKTRONIK
172.839.500,00
172.008.100,00
(831.400,00)
(0.48)
1.25.1.07.01.20.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
86.310.000,00
86.094.000,00
(216.000,00)
(0.25)
1.25.1.07.01.20.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
86.529.500,00
85.914.100,00
(615.400,00)
(0.71)
JUMLAH BELANJA
111.078.079.321,00
107.596.875.612,00
(3.481.203.708,92)
(3.13)
SURPLUS/(DEFISIT)
(88.419.525.719,00)
(83.859.631.258,00)
4.559.894.460,53
(5.15)
7
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PERIODE BULAN : DESEMBER
URUSAN PEMERINTAHAN
:
PERHUBUNGAN
ORGANISASI
:
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Halaman : 1
JUMLAH ( Rp. )
BERTAMBAH / (KURANG)
URAIAN
KODE REKENING
1
2
Dasar
Hukum
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
7
1.07.1.07.01.4.
Pendapatan
22.658.553.602,00
23.737.244.354,00
1.078.690.751,61
4.76
1.07.1.07.01.4.1.
Pendapatan Asli Daerah
22.658.553.602,00
23.737.244.354,00
1.078.690.751,61
4.76
1.07.1.07.01.4.1.2.
Hasil Retribusi Daerah
19.542.939.675,00
20.313.150.427,00
770.210.751,61
3.94 Berdasarkan
Perda No 12
Th 2011,
Retribusi
Jasa Usaha
1.07.1.07.01.4.1.4.
Lain-Lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah
3.115.613.927,00
3.424.093.927,00
308.480.000,00
9.90 Berdasarkan
Perda No 15
Th 2011,
Lain-lain
PAD yang
sah
22.658.553.602,00
23.737.244.354,00
1.078.690.751,61
4.76
111.078.079.321,00
107.596.875.612,00
(3.481.203.708,92)
(3.13)
JUMLAH PENDAPATAN
1.07.1.07.01.5.
BELANJA
1.07.1.07.01.5.1.
Belanja Tidak Langsung
14.963.212.929,00
14.648.751.060,00
(314.461.869,25)
(2.10)
1.07.1.07.01.5.1.1.
Belanja Pegawai
14.963.212.929,00
14.648.751.060,00
(314.461.869,25)
(2.10)
1.07.1.07.01.5.2.
BELANJA LANGSUNG
96.114.866.392,00
92.948.124.552,00
(3.166.741.839,67)
(3.29)
1.07.1.07.01.01.
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
2.425.723.720,00
2.357.701.014,00
(68.022.706,00)
(2.80)
1.07.1.07.01.01.001.
PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
9.800.000,00
8.911.876,00
(888.124,00)
(9.06)
1.07.1.07.01.01.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
9.800.000,00
8.911.876,00
(888.124,00)
(9.06)
Halaman : 2
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.07.1.07.01.01.002.
PENYEDIAAN JASA
KOMUNIKASI, SUMBER
DAYA AIR DAN LISTRIK
682.600.000,00
632.663.442,00
(49.936.558,00)
(7.31)
1.07.1.07.01.01.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
682.600.000,00
632.663.442,00
(49.936.558,00)
(7.31)
1.07.1.07.01.01.003.
PENYEDIAAN JASA
PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN KANTOR
10.012.500,00
10.012.000,00
(500,00)
0.00
1.07.1.07.01.01.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
10.012.500,00
10.012.000,00
(500,00)
0.00
1.07.1.07.01.01.006.
PENYEDIAAN JASA
PEMELIHARAAN DAN
PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
32.513.500,00
25.510.500,00
(7.003.000,00)
(21.53)
1.07.1.07.01.01.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
32.513.500,00
25.510.500,00
(7.003.000,00)
(21.53)
1.07.1.07.01.01.007.
PENYEDIAAN JASA
ADMINISTRASI KEUANGAN
103.500.000,00
103.500.000,00
0,00
0.00
1.07.1.07.01.01.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
103.500.000,00
103.500.000,00
0,00
0.00
1.07.1.07.01.01.008.
PENYEDIAAN JASA
KEBERSIHAN KANTOR
180.671.400,00
177.821.700,00
(2.849.700,00)
(1.57)
1.07.1.07.01.01.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
3.660.000,00
900.000,00
(2.760.000,00)
(75.40)
1.07.1.07.01.01.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
177.011.400,00
176.921.700,00
(89.700,00)
(0.05)
1.07.1.07.01.01.010.
PENYEDIAAN ALAT TULIS
KANTOR
94.999.540,00
94.243.340,00
(756.200,00)
(0.79)
1.07.1.07.01.01.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
94.999.540,00
94.243.340,00
(756.200,00)
(0.79)
1.07.1.07.01.01.011.
PENYEDIAAN BARANG
CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
74.498.750,00
73.493.100,00
(1.005.650,00)
(1.34)
1.07.1.07.01.01.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
74.498.750,00
73.493.100,00
(1.005.650,00)
(1.34)
1.07.1.07.01.01.012.
PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
12.425.030,00
12.378.600,00
(46.430,00)
(0.37)
1.07.1.07.01.01.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
12.425.030,00
12.378.600,00
(46.430,00)
(0.37)
1.07.1.07.01.01.014.
PENYEDIAAN PERALATAN
RUMAH TANGGA
13.033.000,00
12.328.150,00
(704.850,00)
(5.40)
1.07.1.07.01.01.014.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
13.033.000,00
12.328.150,00
(704.850,00)
(5.40)
1.07.1.07.01.01.015.
PENYEDIAAN BAHAN
BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
95.706.000,00
95.542.000,00
(164.000,00)
(0.17)
1.07.1.07.01.01.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
95.706.000,00
95.542.000,00
(164.000,00)
(0.17)
7
Halaman : 3
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.07.1.07.01.01.017.
PENYEDIAAN MAKANAN
DAN MINUMAN
76.500.000,00
76.365.000,00
(135.000,00)
(0.17)
1.07.1.07.01.01.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
76.500.000,00
76.365.000,00
(135.000,00)
(0.17)
1.07.1.07.01.01.018.
RAPAT-RAPAT
KOORDINASI DAN
KONSULTASI KE LUAR
DAERAH
725.735.000,00
723.840.306,00
(1.894.694,00)
(0.26)
1.07.1.07.01.01.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
725.735.000,00
723.840.306,00
(1.894.694,00)
(0.26)
1.07.1.07.01.01.022.
PENYEDIAAN JASA
KEAMANAN
KANTOR/GEDUNG/TEMPAT
KERJA
313.729.000,00
311.091.000,00
(2.638.000,00)
(0.84)
1.07.1.07.01.01.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
21.455.000,00
21.405.000,00
(50.000,00)
(0.23)
1.07.1.07.01.01.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
292.274.000,00
289.686.000,00
(2.588.000,00)
(0.88)
1.07.1.07.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
2.162.879.500,00
1.801.256.883,00
(361.622.617,00)
(16.71)
1.07.1.07.01.02.009.
PENGADAAN PERALATAN
GEDUNG KANTOR
307.440.900,00
298.908.900,00
(8.532.000,00)
(2.77)
1.07.1.07.01.02.009.5.2.3.
Belanja Modal
307.440.900,00
298.908.900,00
(8.532.000,00)
(2.77)
1.07.1.07.01.02.022.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA GEDUNG
KANTOR
331.142.000,00
330.859.000,00
(283.000,00)
(0.08)
1.07.1.07.01.02.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
450.000,00
450.000,00
0,00
0.00
1.07.1.07.01.02.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
330.692.000,00
330.409.000,00
(283.000,00)
(0.08)
1.07.1.07.01.02.024.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
1.288.615.000,00
951.933.383,00
(336.681.617,00)
(26.12)
1.07.1.07.01.02.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.288.615.000,00
951.933.383,00
(336.681.617,00)
(26.12)
1.07.1.07.01.02.026.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
19.900.000,00
18.270.000,00
(1.630.000,00)
(8.19)
1.07.1.07.01.02.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
19.900.000,00
18.270.000,00
(1.630.000,00)
(8.19)
1.07.1.07.01.02.028.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
PERALATAN GEDUNG
KANTOR
93.080.000,00
79.214.000,00
(13.866.000,00)
(14.89)
1.07.1.07.01.02.028.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
93.080.000,00
79.214.000,00
(13.866.000,00)
(14.89)
7
Halaman : 4
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.07.1.07.01.02.032.
PEMELIHARAAN
JARINGAN SISTEM
INFORMASI
1.07.1.07.01.02.032.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.07.1.07.01.02.032.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
122.701.600,00
122.071.600,00
(630.000,00)
(0.51)
15.600.000,00
15.320.000,00
(280.000,00)
(1.79)
Belanja Barang Dan Jasa
107.101.600,00
106.751.600,00
(350.000,00)
(0.32)
1.07.1.07.01.06.
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
161.574.690,00
157.099.110,00
(4.475.580,00)
(2.76)
1.07.1.07.01.06.016.
PENYUSUNAN LAPORAN
KINERJA SKPD
5.605.000,00
5.595.200,00
(9.800,00)
(0.17)
1.07.1.07.01.06.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
5.605.000,00
5.595.200,00
(9.800,00)
(0.17)
1.07.1.07.01.06.017.
PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN SKPD
27.336.490,00
25.301.360,00
(2.035.130,00)
(7.44)
1.07.1.07.01.06.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.848.000,00
7.843.000,00
(5.000,00)
(0.06)
1.07.1.07.01.06.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
19.488.490,00
17.458.360,00
(2.030.130,00)
(10.41)
1.07.1.07.01.06.018.
PENYUSUNAN RENCANA
PROGRAM KEGIATAN
SKPD SERTA
PENGEMBANGAN DATA
DAN INFORMASI
111.305.000,00
109.246.350,00
(2.058.650,00)
(1.84)
1.07.1.07.01.06.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.910.000,00
10.577.000,00
(333.000,00)
(3.05)
1.07.1.07.01.06.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
100.395.000,00
98.669.350,00
(1.725.650,00)
(1.71)
1.07.1.07.01.06.019.
MONITORING DAN
EVALUASI PELAKSANAAN
PROGRAM KEGIATAN
SKPD
17.328.200,00
16.956.200,00
(372.000,00)
(2.14)
1.07.1.07.01.06.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.750.000,00
1.750.000,00
0,00
0.00
1.07.1.07.01.06.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
15.578.200,00
15.206.200,00
(372.000,00)
(2.38)
1.07.1.07.01.15.
PROGRAM
PEMBANGUNAN
PRASARANA DAN
FASILITAS PERHUBUNGAN
3.702.392.300,00
3.627.118.733,00
(75.273.567,00)
(2.03)
1.07.1.07.01.15.010.
PEMBANGUNAN SARANA
DAN PRASARANA
PENDUKUNG
PERHUBUNGAN UDARA
202.392.300,00
201.126.500,00
(1.265.800,00)
(0.62)
1.07.1.07.01.15.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
39.700.000,00
39.700.000,00
0,00
0.00
1.07.1.07.01.15.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
162.692.300,00
161.426.500,00
(1.265.800,00)
(0.77)
7
Halaman : 5
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.07.1.07.01.15.018.
PEMBANGUNAN SARANA
DAN PRASARANA BUS
TRANS JOGJA
3.500.000.000,00
3.425.992.233,00
(74.007.767,00)
(2.11)
1.07.1.07.01.15.018.5.2.3.
Belanja Modal
3.500.000.000,00
3.425.992.233,00
(74.007.767,00)
(2.11)
1.07.1.07.01.16.
PROGRAM REHABILITASI
DAN PEMELIHARAAN
PRASARANA DAN
FASILITAS LLAJ
2.850.780.167,00
2.820.417.006,00
(30.363.161,00)
(1.06)
1.07.1.07.01.16.003.
REHABILITASI/PEMELIHAR
AAN SARANA DAN
PRASARANA JEMBATAN
TIMBANG
512.857.500,00
508.542.640,00
(4.314.860,00)
(0.84)
1.07.1.07.01.16.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.100.000,00
3.300.000,00
(1.800.000,00)
(35.29)
1.07.1.07.01.16.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
507.757.500,00
505.242.640,00
(2.514.860,00)
(0.49)
1.07.1.07.01.16.005.
REHABILITASI/PEMELIHAR
AAN SARANA DAN
PRASARANA LAUT DAN A
SDP
226.130.900,00
221.340.900,00
(4.790.000,00)
(2.11)
1.07.1.07.01.16.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
800.000,00
800.000,00
0,00
0.00
1.07.1.07.01.16.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
175.330.900,00
171.315.900,00
(4.015.000,00)
(2.28)
1.07.1.07.01.16.005.5.2.3.
Belanja Modal
50.000.000,00
49.225.000,00
(775.000,00)
(1.55)
1.07.1.07.01.16.006.
REHABILITASI/PEMELIHAR
AAN FASILITAS
KESELAMATAN LALU
LINTAS
974.322.580,00
960.436.880,00
(13.885.700,00)
(1.42)
1.07.1.07.01.16.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
49.716.000,00
49.469.000,00
(247.000,00)
(0.49)
1.07.1.07.01.16.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
924.606.580,00
910.967.880,00
(13.638.700,00)
(1.47)
1.07.1.07.01.16.007.
REHABILITASI/PEMELIHAR
AAN FASILITAS
ANGKUTAN UMUM BUY
THE SERVICE
999.819.187,00
999.379.586,00
(439.601,00)
(0.04)
1.07.1.07.01.16.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
295.900.000,00
295.470.000,00
(430.000,00)
(0.14)
1.07.1.07.01.16.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
703.919.187,00
703.909.586,00
(9.601,00)
0.00
1.07.1.07.01.16.010.
REHABILITASI DAN
PEMELIHARAAN
FASILITAS KESELAMATAN
KERETA API
137.650.000,00
130.717.000,00
(6.933.000,00)
(5.03)
1.07.1.07.01.16.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
86.400.000,00
81.144.000,00
(5.256.000,00)
(6.08)
1.07.1.07.01.16.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
51.250.000,00
49.573.000,00
(1.677.000,00)
(3.27)
7
Halaman : 6
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.07.1.07.01.17.
PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN ANGKUTAN
1.07.1.07.01.17.011.
PENGUMPULAN DAN
ANALISIS DATABASE
PELAYANAN ANGKUTAN
1.07.1.07.01.17.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.07.1.07.01.17.011.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
53.997.822.453,00
52.457.976.589,00
(1.539.845.863,67)
(2.85)
257.935.600,00
236.250.600,00
(21.685.000,00)
(8.40)
7.320.000,00
7.320.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
250.615.600,00
228.930.600,00
(21.685.000,00)
(8.65)
1.07.1.07.01.17.012.
PENGEMBANGAN SARANA
DAN PRASARANA
PELAYANAN JASA
ANGKUTAN
200.000.000,00
195.600.000,00
(4.400.000,00)
(2.20)
1.07.1.07.01.17.012.5.2.1.
Belanja Pegawai
9.125.000,00
9.125.000,00
0,00
0.00
1.07.1.07.01.17.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
190.875.000,00
186.475.000,00
(4.400.000,00)
(2.30)
1.07.1.07.01.17.013.
FASILITASI PERIJINAN DI
BIDANG PERHUBUNGAN
144.247.500,00
129.990.500,00
(14.257.000,00)
(9.88)
1.07.1.07.01.17.013.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
144.247.500,00
129.990.500,00
(14.257.000,00)
(9.88)
1.07.1.07.01.17.020.
PENYELENGGARAAN
PELAYANAN ANGKUTAN
UMUM BUY THE SERVICE
52.879.513.053,00
51.400.702.009,00
(1.478.811.043,67)
(2.79)
1.07.1.07.01.17.020.5.2.1.
Belanja Pegawai
341.804.000,00
235.959.000,00
(105.845.000,00)
(30.96)
1.07.1.07.01.17.020.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
52.537.709.053,00
51.164.743.009,00
(1.372.966.043,67)
(2.61)
1.07.1.07.01.17.022.
PERENCANAAN
PENINGKATAN
PELAYANAN ANGKUTAN A
KDP
399.611.500,00
384.050.500,00
(15.561.000,00)
(3.89)
1.07.1.07.01.17.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.260.000,00
4.560.000,00
(700.000,00)
(13.30)
1.07.1.07.01.17.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
394.351.500,00
379.490.500,00
(14.861.000,00)
(3.76)
1.07.1.07.01.17.026.
EVALUASI KINERJA
ANGKUTAN UMUM BUY
THE SERVICE
116.514.800,00
111.382.980,00
(5.131.820,00)
(4.40)
1.07.1.07.01.17.026.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.300.000,00
870.000,00
(430.000,00)
(33.07)
1.07.1.07.01.17.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
115.214.800,00
110.512.980,00
(4.701.820,00)
(4.08)
1.07.1.07.01.18.
PROGRAM
PEMBANGUNAN SARANA
DAN PRASARANA
PERHUBUNGAN
349.441.000,00
345.572.000,00
(3.869.000,00)
(1.10)
7
Halaman : 7
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
1.07.1.07.01.18.007.
PENGEMBANGAN DAN
PEMBANGUNAN
FASILITAS TRANSFER
POINT DAN PARK AND
RIDE
1.07.1.07.01.18.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.07.1.07.01.18.007.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
349.441.000,00
345.572.000,00
(3.869.000,00)
(1.10)
1.400.000,00
0,00
(1.400.000,00)
(100.00)
Belanja Barang Dan Jasa
150.995.000,00
149.445.000,00
(1.550.000,00)
(1.02)
1.07.1.07.01.18.007.5.2.3.
Belanja Modal
197.046.000,00
196.127.000,00
(919.000,00)
(0.46)
1.07.1.07.01.19.
PROGRAM
PENGENDALIAN DAN
PENGAMANAN LALU
LINTAS
12.704.534.637,00
12.203.947.137,00
(500.587.500,00)
(3.94)
1.07.1.07.01.19.003.
PENGADAAN PAGAR
PENGAMAN JALAN
2.822.253.600,00
2.540.463.600,00
(281.790.000,00)
(9.98)
1.07.1.07.01.19.003.5.2.3.
Belanja Modal
2.822.253.600,00
2.540.463.600,00
(281.790.000,00)
(9.98)
1.07.1.07.01.19.004.
PENGADAAN DAN
PEMASANGAN LAMPU
PENERANGAN JALAN (L P
J)
3.334.712.400,00
3.299.132.600,00
(35.579.800,00)
(1.06)
1.07.1.07.01.19.004.5.2.3.
Belanja Modal
3.334.712.400,00
3.299.132.600,00
(35.579.800,00)
(1.06)
1.07.1.07.01.19.006.
PENGATURAN DAN
PENGAMANAN ANGKUTAN
LEBARAN, NATAL DAN
TAHUN BARU
380.331.000,00
379.192.700,00
(1.138.300,00)
(0.29)
1.07.1.07.01.19.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
380.331.000,00
379.192.700,00
(1.138.300,00)
(0.29)
1.07.1.07.01.19.010.
PENGADAAN DAN
PEMASANGAN ALAT
PENGENDALI ISYARAT
LALU LINTAS (A P I L L)
2.298.142.450,00
2.215.427.450,00
(82.715.000,00)
(3.59)
1.07.1.07.01.19.010.5.2.3.
Belanja Modal
2.298.142.450,00
2.215.427.450,00
(82.715.000,00)
(3.59)
1.07.1.07.01.19.019.
PENGADAAN DAN
PEMASANGAN RAMBU
LALU LINTAS
1.346.941.850,00
1.323.679.350,00
(23.262.500,00)
(1.72)
1.07.1.07.01.19.019.5.2.3.
Belanja Modal
1.346.941.850,00
1.323.679.350,00
(23.262.500,00)
(1.72)
1.07.1.07.01.19.020.
PENGADAAN DAN
PEMASANGAN MARKA
JALAN
296.188.700,00
264.999.200,00
(31.189.500,00)
(10.53)
1.07.1.07.01.19.020.5.2.3.
Belanja Modal
296.188.700,00
264.999.200,00
(31.189.500,00)
(10.53)
1.07.1.07.01.19.022.
FASILITASI
KESELAMATAN
LALULINTAS JALAN (DAK)
2.225.964.637,00
2.181.052.237,00
(44.912.400,00)
(2.01)
7
Halaman : 8
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
1.07.1.07.01.19.022.5.2.3.
Belanja Modal
1.07.1.07.01.20.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
2.225.964.637,00
2.181.052.237,00
(44.912.400,00)
(2.01)
PROGRAM PENINGKATAN
KELAIKAN
PENGOPERASIAN
KENDARAAN BERMOTOR
66.374.600,00
52.055.900,00
(14.318.700,00)
(21.57)
1.07.1.07.01.20.004.
PELAKSANAAN
REGISTRASI UJI TIPE
RANCANG BANGUN DAN
PENILAIAN FISIK
PENGHAPUSAN
KENDARAAN BERMOTOR
33.263.600,00
25.887.000,00
(7.376.600,00)
(22.17)
1.07.1.07.01.20.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
14.400.000,00
8.100.000,00
(6.300.000,00)
(43.75)
1.07.1.07.01.20.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
18.863.600,00
17.787.000,00
(1.076.600,00)
(5.70)
1.07.1.07.01.20.005.
PENGENDALIAN
PELAKSANAAN
PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR (P K B)
33.111.000,00
26.168.900,00
(6.942.100,00)
(20.96)
1.07.1.07.01.20.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.350.000,00
5.850.000,00
(4.500.000,00)
(43.47)
1.07.1.07.01.20.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
22.761.000,00
20.318.900,00
(2.442.100,00)
(10.72)
1.07.1.07.01.21.
PROGRAM PENINGKATAN
MANAJEMEN DAN
REKAYASA LALU LINTAS
547.255.300,00
503.186.500,00
(44.068.800,00)
(8.05)
1.07.1.07.01.21.001.
EVALUASI KINERJA
JARINGAN JALAN
117.470.900,00
117.400.820,00
(70.080,00)
(0.05)
1.07.1.07.01.21.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
49.905.000,00
49.895.000,00
(10.000,00)
(0.02)
1.07.1.07.01.21.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
67.565.900,00
67.505.820,00
(60.080,00)
(0.08)
1.07.1.07.01.21.004.
PENETAPAN DAN
PENGATURAN
MANAJEMEN LALULINTAS
429.784.400,00
385.785.680,00
(43.998.720,00)
(10.23)
1.07.1.07.01.21.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
8.220.000,00
7.320.000,00
(900.000,00)
(10.94)
1.07.1.07.01.21.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
421.564.400,00
378.465.680,00
(43.098.720,00)
(10.22)
1.07.1.07.01.22.
PROGRAM PENGATURAN
SISTEM SIMPANG
BERSINYAL
5.169.438.700,00
5.021.149.700,00
(148.289.000,00)
(2.86)
1.07.1.07.01.22.001.
PENGADAAN DAN
PEMASANGAN APILL ATCS
TENAGA SURYA
PERKOTAAN
5.169.438.700,00
5.021.149.700,00
(148.289.000,00)
(2.86)
1.07.1.07.01.22.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.740.000,00
900.000,00
(840.000,00)
(48.27)
7
Halaman : 9
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
1.07.1.07.01.22.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.22.001.5.2.3.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
100.000.000,00
98.714.000,00
(1.286.000,00)
(1.28)
Belanja Modal
5.067.698.700,00
4.921.535.700,00
(146.163.000,00)
(2.88)
1.07.1.07.01.23.
PROGRAM
PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN
KESELAMATAN
TRANSPORTASI
1.575.150.800,00
1.449.170.400,00
(125.980.400,00)
(7.99)
1.07.1.07.01.23.001.
AUDIT KESELAMATAN
JALAN
19.540.000,00
19.520.000,00
(20.000,00)
(0.10)
1.07.1.07.01.23.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.100.000,00
2.100.000,00
0,00
0.00
1.07.1.07.01.23.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
17.440.000,00
17.420.000,00
(20.000,00)
(0.11)
1.07.1.07.01.23.002.
PEMILIHAN PELAJAR
PELOPOR KESELAMATAN
LALU LINTAS &
ANGKUTAN JALAN
TINGKAT DIY
56.623.400,00
55.933.400,00
(690.000,00)
(1.21)
1.07.1.07.01.23.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.335.000,00
10.335.000,00
0,00
0.00
1.07.1.07.01.23.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
46.288.400,00
45.598.400,00
(690.000,00)
(1.49)
1.07.1.07.01.23.003.
PEMBINAAN DAN
PEMANTAUAN
PENYELENGGARAAN
PERHUBUNGAN UDARA
14.980.000,00
14.620.000,00
(360.000,00)
(2.40)
1.07.1.07.01.23.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
14.980.000,00
14.620.000,00
(360.000,00)
(2.40)
1.07.1.07.01.23.004.
PEMBINAAN AWAK
KENDARAAN ANGKUTAN
UMUM
129.728.200,00
128.417.600,00
(1.310.600,00)
(1.01)
1.07.1.07.01.23.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
11.375.000,00
11.375.000,00
0,00
0.00
1.07.1.07.01.23.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
118.353.200,00
117.042.600,00
(1.310.600,00)
(1.10)
1.07.1.07.01.23.005.
PEMBINAAN DAN
PEMANTAUAN
KESELAMATAN
PENERBANGAN
12.650.000,00
12.650.000,00
0,00
0.00
1.07.1.07.01.23.005.5.2.1.
Belanja Pegawai
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0.00
1.07.1.07.01.23.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
10.650.000,00
10.650.000,00
0,00
0.00
1.07.1.07.01.23.006.
PENGENDALIAN DISIPLIN
LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN
220.597.200,00
212.781.700,00
(7.815.500,00)
(3.54)
1.07.1.07.01.23.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
42.900.000,00
36.240.000,00
(6.660.000,00)
(15.52)
7
Halaman : 10
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.07.1.07.01.23.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.07.1.07.01.23.007.
PENGENDALIAN
KELEBIHAN MUATAN
ANGKUTAN BARANG
1.07.1.07.01.23.007.5.2.1.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
177.697.200,00
176.541.700,00
(1.155.500,00)
(0.65)
1.083.225.000,00
967.460.700,00
(115.764.300,00)
(10.68)
Belanja Pegawai
661.840.000,00
553.868.000,00
(107.972.000,00)
(16.31)
1.07.1.07.01.23.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
421.385.000,00
413.592.700,00
(7.792.300,00)
(1.84)
1.07.1.07.01.23.008.
PEMBINAAN DAN
PEMANTAUAN
KESELAMATAN
PELAYARAN
37.807.000,00
37.787.000,00
(20.000,00)
(0.05)
1.07.1.07.01.23.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
10.550.000,00
10.550.000,00
0,00
0.00
1.07.1.07.01.23.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
27.257.000,00
27.237.000,00
(20.000,00)
(0.07)
1.25.1.07.01.15.
PROGRAM
PENGEMBANGAN
KOMUNIKASI, INFORMASI
DAN MEDIA MASSA
623.658.200,00
614.132.050,00
(9.526.150,00)
(1.52)
1.25.1.07.01.15.003.
PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA KOMUNIKASI DAN
INFORMASI
149.090.800,00
148.303.000,00
(787.800,00)
(0.52)
1.25.1.07.01.15.003.5.2.1.
Belanja Pegawai
870.000,00
870.000,00
0,00
0.00
1.25.1.07.01.15.003.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
148.220.800,00
147.433.000,00
(787.800,00)
(0.53)
1.25.1.07.01.15.006.
PENGKAJIAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI
396.303.000,00
388.264.650,00
(8.038.350,00)
(2.02)
1.25.1.07.01.15.006.5.2.1.
Belanja Pegawai
44.815.000,00
42.339.000,00
(2.476.000,00)
(5.52)
1.25.1.07.01.15.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
351.488.000,00
345.925.650,00
(5.562.350,00)
(1.58)
1.25.1.07.01.15.016.
BIMBINGAN TEKNIS
PENGADAAN BARANG
DAN JASA SECARA
ELEKTRONIK
47.330.000,00
46.680.000,00
(650.000,00)
(1.37)
1.25.1.07.01.15.016.5.2.1.
Belanja Pegawai
9.600.000,00
9.600.000,00
0,00
0.00
1.25.1.07.01.15.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
37.730.000,00
37.080.000,00
(650.000,00)
(1.72)
1.25.1.07.01.15.017.
KERJASAMA
PENGEMBANGAN
E-GOVERNMENT
30.934.400,00
30.884.400,00
(50.000,00)
(0.16)
1.25.1.07.01.15.017.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.400.000,00
4.400.000,00
0,00
0.00
1.25.1.07.01.15.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
26.534.400,00
26.484.400,00
(50.000,00)
(0.18)
7
Halaman : 11
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.25.1.07.01.19.
PROGRAM FASILITASI,
PEMBINAAN,
PENGENDALIAN POS
TELEKOMUNIKASI DAN
FREKUENSI
1.25.1.07.01.19.001.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
607.412.225,00
570.684.530,00
(36.727.695,00)
(6.04)
PEMBINAAN DAN
PENDATAAN
PEYELENGGARAAN JASA
TITIPAN
9.526.000,00
9.526.000,00
0,00
0.00
1.25.1.07.01.19.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
9.526.000,00
9.526.000,00
0,00
0.00
1.25.1.07.01.19.002.
PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN
TELEKOMUNIKASI
8.395.600,00
8.395.600,00
0,00
0.00
1.25.1.07.01.19.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
8.395.600,00
8.395.600,00
0,00
0.00
1.25.1.07.01.19.004.
PENYEBARLUASAN
INFORMASI DAERAH
205.513.125,00
205.478.050,00
(35.075,00)
(0.01)
1.25.1.07.01.19.004.5.2.1.
Belanja Pegawai
17.325.000,00
17.325.000,00
0,00
0.00
1.25.1.07.01.19.004.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
188.188.125,00
188.153.050,00
(35.075,00)
(0.01)
1.25.1.07.01.19.005.
KEIKUTSERTAAN DALAM
PEKAN INFORMASI
NASIONAL
153.851.500,00
124.826.050,00
(29.025.450,00)
(18.86)
1.25.1.07.01.19.005.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
153.851.500,00
124.826.050,00
(29.025.450,00)
(18.86)
1.25.1.07.01.19.006.
PENYEBARLUASAN
INFORMASI
PEMERINTAHAN DAERAH
146.490.000,00
140.168.500,00
(6.321.500,00)
(4.31)
1.25.1.07.01.19.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
146.490.000,00
140.168.500,00
(6.321.500,00)
(4.31)
1.25.1.07.01.19.007.
LAYANAN INFORMASI
PUBLIK
83.636.000,00
82.290.330,00
(1.345.670,00)
(1.60)
1.25.1.07.01.19.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
21.840.000,00
20.595.000,00
(1.245.000,00)
(5.70)
1.25.1.07.01.19.007.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
61.796.000,00
61.695.330,00
(100.670,00)
(0.16)
1.25.1.07.01.20.
PROGRAM
PENGEMBANGAN SARANA
PRASARANA TEKNOLOGI
INFORMASI
9.170.428.100,00
8.966.657.000,00
(203.771.100,00)
(2.22)
1.25.1.07.01.20.001.
PENGEMBANGAN
JARINGAN SISTEM
INFORMASI PEMERINTAH
DAERAH
8.997.588.600,00
8.794.648.900,00
(202.939.700,00)
(2.25)
1.25.1.07.01.20.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
22.290.000,00
20.175.000,00
(2.115.000,00)
(9.48)
7
Halaman : 12
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.25.1.07.01.20.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
2.102.102.400,00
2.052.367.700,00
(49.734.700,00)
(2.36)
1.25.1.07.01.20.001.5.2.3.
Belanja Modal
6.873.196.200,00
6.722.106.200,00
(151.090.000,00)
(2.19)
1.25.1.07.01.20.002.
PENYELENGGARAAN
LAYANAN PENGADAAN
SECARA ELEKTRONIK
172.839.500,00
172.008.100,00
(831.400,00)
(0.48)
1.25.1.07.01.20.002.5.2.1.
Belanja Pegawai
86.310.000,00
86.094.000,00
(216.000,00)
(0.25)
1.25.1.07.01.20.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
86.529.500,00
85.914.100,00
(615.400,00)
(0.71)
JUMLAH BELANJA
111.078.079.321,00
107.596.875.612,00
(3.481.203.708,92)
(3.13)
SURPLUS/(DEFISIT)
(88.419.525.719,00)
(83.859.631.258,00)
4.559.894.460,53
(5.15)
7