1.25.1.25.01.01.049.5.2.Penyediaan jasa publikasi
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
NO DPA SKPD
Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.25.1.25.01.01.049.5.2.
DPA-SKPD 2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan
: 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi
: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik
Program
:
1.25.1.25.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan
:
1.25.1.25.01.01.049. - Penyediaan jasa publikasi
Waktu Pelaksanaan
:
Lokasi Kegiatan
:
01-01-2013 sampai dengan 31-12-2013
PEKANBARU
Sumber Dana
:
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program
Tersedianya informasi bagi masyarakat
Masukan
Jumlah Dana
14 Kali
270.000.000,00
Keluaran
Jumlah Publikasi Pembangunan melalui media massa
14 Kali
Hasil
Meningkatnya pengetahuan dan wawasan masyarakat
50 %
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
270.000.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
Belanja Pegawai
2.400.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
2.400.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
- Pejabat Pengadaan
5.2.1.01.03.
OK
150,000
1.00
KEG
750,000
750.000,00
1.500.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
- PPTK
150.000,00
750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
- Panitia Pemeriksa Barang
5.2.1.01.04.
150.000,00
1.00
6.00
OK
250,000
1.500.000,00
267.600.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
7.000.000,00
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
7.000.000,00
- Kertas HVS Folio 70 Gram
8.00
RIM
54,500
436.000,00
- Map Biasa
44.00
Lembar
2,500
110.000,00
- Map Snelhekter
100.00
Lembar
2,500
250.000,00
- Box File
9.00
Buah
30,500
274.500,00
- Cartrige Black
8.00
Set
296,675
2.373.400,00
- Cartrige Colour
6.00
Set
359,800
2.158.800,00
- Tip Ex
5.00
Buah
15,620
78.100,00
- Amplop Putih
2.00
PAK
21,875
43.750,00
- Binder Klip Nomor 111
5.00
Dus
7,500
37.500,00
- Pembuka Steples
2.00
Dus
41,250
82.500,00
- Pena Pilot
12.00
Dus
20,375
244.500,00
- Map Gungyu
25.00
Buah
16,900
422.500,00
Calculator
1.00
Buah
245,650
245.650,00
- Stabilo
2.00
Dus
63,850
127.700,00
- Penggaris Besi 30cm
1.00
Buah
10,750
10.750,00
- Pelubang Kertas
1.00
Buah
62,800
62.800,00
- Lem Kertas 1/2 Kg
1.00
Botol
41,550
41.550,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
3.100.000,00
5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
1.000.000,00
- Cetak Blanko Administrasi Kegiatan
5.2.2.06.02.
1.00
Paket
1,000,000
2.100.000,00
Belanja Penggandaan
- Pembuatan dan Penggandaan Laporan
- Foto Copy
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
- Makan 15 orang x 4 kali
1.000.000,00
2.00
Buku
10,000.00
Lembar
50,000
100.000,00
200
2.000.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
60.00
Orang
25,000
1.500.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
16.000.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
16.000.000,00
- Gol III (ES.IV) 1 org, 3 hari, 2 kali
6.00
OH
1,400,000
8.400.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
- Biaya Taksi
2.00
OK
300,000
- Transport Pekanbaru - Jakarta 2 org x pp
2.00
OT
3,500,000
5.2.2.22.
Belanja Jasa Publikasi
5.2.2.22.01.
Belanja Jasa Publikasi Media Cetak
600.000,00
7.000.000,00
70.000.000,00
10.00
Buah
4.00
kali
15,000,000
60.000.000,00
10.00
kali
4,000,000
40.000.000,00
10.00
Bulan
70.000.000,00
7,000,000
100.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual
Siaran Langsung di televisi (termasuk honor narasumber,
moderator, biaya penyiaran di stasiun TV/radio, dll)
Siaran Langsung di radio (termasuk honor narasumber,
moderator, biaya penyiaran di stasiun TV/radio, dll)
5.2.2.22.03.
6 = (3 x 5)
240.000.000,00
- Biaya Publikasi Media Cetak
5.2.2.22.02.
Jumlah
70.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi Media Online
Biaya Publikasi Media Online
Jumlah
Mengesahkan,
70.000.000,00
7,000,000
270.000.000,00
Pekanbaru, 04 Januari 2013
Pengguna Anggaran
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
H A R D Y
NIP. 19581209 198112 1 001
H. AHMAD SYAH HARROFIE
NIP. 19600815 198603 1 006
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Rp.
19.625.000,00
Triwulan II
Rp.
194.775.000,00
Triwulan III
Rp.
28.600.000,00
Triwulan IV
Rp.
27.000.000,00
Jumlah Rp.
270.000.000,00
No.
Nama
NIP
Jabatan
1.
DR. M. RAMLI, M.Si
19610823 198903 1 003
Wakil Ketua I
2.
DR. H. SYAMSURIZAL, SE. MM
19550625 198003 1 005
Wakil Ketua V
3.
H. KASIARUDIN, SH
19580822 198603 1 007
Wakil Sekretaris
Tanda Tangan
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
NO DPA SKPD
Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.25.1.25.01.01.049.5.2.
DPA-SKPD 2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan
: 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi
: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik
Program
:
1.25.1.25.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan
:
1.25.1.25.01.01.049. - Penyediaan jasa publikasi
Waktu Pelaksanaan
:
Lokasi Kegiatan
:
01-01-2013 sampai dengan 31-12-2013
PEKANBARU
Sumber Dana
:
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program
Tersedianya informasi bagi masyarakat
Masukan
Jumlah Dana
14 Kali
270.000.000,00
Keluaran
Jumlah Publikasi Pembangunan melalui media massa
14 Kali
Hasil
Meningkatnya pengetahuan dan wawasan masyarakat
50 %
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
270.000.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
Belanja Pegawai
2.400.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
2.400.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
- Pejabat Pengadaan
5.2.1.01.03.
OK
150,000
1.00
KEG
750,000
750.000,00
1.500.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
- PPTK
150.000,00
750.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
- Panitia Pemeriksa Barang
5.2.1.01.04.
150.000,00
1.00
6.00
OK
250,000
1.500.000,00
267.600.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
7.000.000,00
5.2.2.01.01.
Belanja Alat Tulis Kantor
7.000.000,00
- Kertas HVS Folio 70 Gram
8.00
RIM
54,500
436.000,00
- Map Biasa
44.00
Lembar
2,500
110.000,00
- Map Snelhekter
100.00
Lembar
2,500
250.000,00
- Box File
9.00
Buah
30,500
274.500,00
- Cartrige Black
8.00
Set
296,675
2.373.400,00
- Cartrige Colour
6.00
Set
359,800
2.158.800,00
- Tip Ex
5.00
Buah
15,620
78.100,00
- Amplop Putih
2.00
PAK
21,875
43.750,00
- Binder Klip Nomor 111
5.00
Dus
7,500
37.500,00
- Pembuka Steples
2.00
Dus
41,250
82.500,00
- Pena Pilot
12.00
Dus
20,375
244.500,00
- Map Gungyu
25.00
Buah
16,900
422.500,00
Calculator
1.00
Buah
245,650
245.650,00
- Stabilo
2.00
Dus
63,850
127.700,00
- Penggaris Besi 30cm
1.00
Buah
10,750
10.750,00
- Pelubang Kertas
1.00
Buah
62,800
62.800,00
- Lem Kertas 1/2 Kg
1.00
Botol
41,550
41.550,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
3.100.000,00
5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
1.000.000,00
- Cetak Blanko Administrasi Kegiatan
5.2.2.06.02.
1.00
Paket
1,000,000
2.100.000,00
Belanja Penggandaan
- Pembuatan dan Penggandaan Laporan
- Foto Copy
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02.
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
- Makan 15 orang x 4 kali
1.000.000,00
2.00
Buku
10,000.00
Lembar
50,000
100.000,00
200
2.000.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
60.00
Orang
25,000
1.500.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
16.000.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
16.000.000,00
- Gol III (ES.IV) 1 org, 3 hari, 2 kali
6.00
OH
1,400,000
8.400.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
- Biaya Taksi
2.00
OK
300,000
- Transport Pekanbaru - Jakarta 2 org x pp
2.00
OT
3,500,000
5.2.2.22.
Belanja Jasa Publikasi
5.2.2.22.01.
Belanja Jasa Publikasi Media Cetak
600.000,00
7.000.000,00
70.000.000,00
10.00
Buah
4.00
kali
15,000,000
60.000.000,00
10.00
kali
4,000,000
40.000.000,00
10.00
Bulan
70.000.000,00
7,000,000
100.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual
Siaran Langsung di televisi (termasuk honor narasumber,
moderator, biaya penyiaran di stasiun TV/radio, dll)
Siaran Langsung di radio (termasuk honor narasumber,
moderator, biaya penyiaran di stasiun TV/radio, dll)
5.2.2.22.03.
6 = (3 x 5)
240.000.000,00
- Biaya Publikasi Media Cetak
5.2.2.22.02.
Jumlah
70.000.000,00
Belanja Jasa Publikasi Media Online
Biaya Publikasi Media Online
Jumlah
Mengesahkan,
70.000.000,00
7,000,000
270.000.000,00
Pekanbaru, 04 Januari 2013
Pengguna Anggaran
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
H A R D Y
NIP. 19581209 198112 1 001
H. AHMAD SYAH HARROFIE
NIP. 19600815 198603 1 006
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Rp.
19.625.000,00
Triwulan II
Rp.
194.775.000,00
Triwulan III
Rp.
28.600.000,00
Triwulan IV
Rp.
27.000.000,00
Jumlah Rp.
270.000.000,00
No.
Nama
NIP
Jabatan
1.
DR. M. RAMLI, M.Si
19610823 198903 1 003
Wakil Ketua I
2.
DR. H. SYAMSURIZAL, SE. MM
19550625 198003 1 005
Wakil Ketua V
3.
H. KASIARUDIN, SH
19580822 198603 1 007
Wakil Sekretaris
Tanda Tangan