penyediaan jasa administrasi keuangan

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2014

BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD

:

1.03

01

01

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.03 . 1.03

Urusan Wajib Pekerjaan Umum

ORGANISASI

:

1.03 . 1.03.01

Dinas Pekerjaan Umum

PROGRAM

:

1.03 . 1.03.01 . 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

KEGIATAN

:

1.03 . 1.03.01 . 01 . 07

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

LOKASI KEGIATAN

:

Dinas Pekerjaan Umumn Kabupaten Bantul

SUMBER DANA

:

JUMLAH ANGGARAN

:

Rp 103.600.000,00 (Seratus tiga juta enam ratus ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA

:

Ir. HERU SUHADI, MT

NIP

:

195812291993031002

JABATAN

:

Kepala Dinas

07

5

2

NOMOR DPA SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.03

01

01

07

5

2

Formulir
DPA SKPD
2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
Tahun Anggaran 2014
Urusan Pemerintahan

:

1.03 . 1.03

Organisasi

:

1.03 . 1.03.01

Urusan Wajib Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum

Program

:

1.03 . 1.03.01 . 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan

:

1.03 . 1.03.01 . 01 . 07

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Lokasi Kegiatan

:

Dinas Pekerjaan Umumn Kabupaten Bantul

Sumber Dana

:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR
CAPAIAN PROGRAM

TOLAK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

Terwujudnya tertib adminitrasi dinas

1.995.000 Meterai 435 lb 3000 dan 6000

Kelancaran tugas dinas

39.000.000 Komunikasi dan informasi lancar

Kelancaran tugas dinas

13.400.000 Pajak kendaraan dinas terbayar

Terwujudnya Administrasi keuangan

100.000.000 Tugas rutin dan kegiatan lancar

Terwujudnya kebersihan kantor

10.214.000 Lembur dan belanja barang 18 personil non PNS

Terwujudnya Administrasi Dinas

41.100.000 Tersedianya ATK Dinas dan Lelang

Terwujudnya tertib dalam laporan Dinas

79.709.500 Tersedianya blangko surat dan copy untuk Dinas dan
Lelang

Terwujudnya penerangan kantor

6.087.500 Tersedianya suku cadang listrik

Kelancaran tugas dinas

15.000.000 Tersedianya alat kantor ( Sound system )

Terwujudnya bahan bacaan

1.680.000 Majalah dan koran 12 bulan

Kegiatan rapat-rapat koordinasi lancar

30.744.000 Koordinasi / rapat dan lelang lancar

Konsultasi ke Luar daerah lancar

150.000.000 Konsultasi ke Luar daerah lancar

Terwujudnya evaluasi kegiatan ke masing-masing paket pekerjaan

18.410.000 Koordinasi antar instansi dalam daerah lancar

Kelancaran tu

MASUKAN
Kelompok Sasaran Kegiatan

kelancaran tugas dinas

350.000.000 Tersedianya truk sampah 1 unit

Jumlah Dana

Rp. 103.600.000

:

Dinas Pekerjaan Umumn Kabupaten Bantul

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN

KODE
REKENING

URAIAN

1

2

5
5.2
5.2.1

Volume

Satuan

Harga
Satuan

3

4

5

JUMLAH
(Rp)
6=3x5
103.600.000,00

BELANJA

103.600.000,00

BELANJA LANGSUNG
Belanja Pegawai

103.600.000,00

Honorarium PNS

103.600.000,00

5 . 2 . 1 . 01
5 . 2 . 1 . 01 . 03

Honor Pengelola Keuangan dan Barang

103.600.000,00

Honor Kuasa Pengguna Anggaran
- Honor Kuasa Pengguna Anggaran

0,00
0,00

orang/bulan

400.000,00

Honor Pejabat Penatausahaan Keuangan
- Honor Pejabat Penatausahaan Keuangan

12,00

orang/bulan

350.000,00

Honor Bendahara Pengeluaran
- Honor Bendahara Pengeluaran

12,00

orang/bulan

270.000,00

12,00

orang/bulan

207.000,00

48,00

orang/bulan

170.000,00

36,00

orang/bulan

200.000,00

48,00

orang/bulan

300.000,00

12,00

orang/bulan

80.500,00

12,00

orang/bulan

300.000,00

24,00

orang/bulan

100.000,00

Honor Petugas Neraca

Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Dinas Pekerjaan Umum

2.400.000,00
4.680.000,00

36,00

orang/bulan

130.000,00

Honor Koordinator Lapangan UPT KP3
- Honor Koordinator Lapangan UPT KP3

3.600.000,00
2.400.000,00

Honor Pembantu Bendahara Penerimaan
- Honor Pembantu Bendahara Penerimaan

966.000,00
3.600.000,00

Honor Pembantu Pengurus Barang
- Honor Pembantu Pengurus Barang

14.400.000,00
966.000,00

Honor Pengurus Barang
- Honor Pengurus barang

7.200.000,00
14.400.000,00

Honor Pembantu Pengeluaran Gaji
- honor Pembantu Pengeluaran Gaji

8.160.000,00
7.200.000,00

Honor Pejabat Pembuat Komitmen
- Honor Pejabat Pembuat komitmen

2.484.000,00
8.160.000,00

Hanor Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan
- Honor Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan

3.240.000,00
2.484.000,00

Honor Pembantu Bendahara Pengeluaran
- Honor Pembatu Bendahara Pengeluaran

4.200.000,00
3.240.000,00

Honor Bendahara Penerimaan
- Honor Bendahara Penerimaan

0,00
4.200.000,00

4.680.000,00
6.240.000,00

48,00

orang/bulan

130.000,00

6.240.000,00
1.560.000,00

Halaman 2

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN

KODE
REKENING

URAIAN
Satuan

Harga
Satuan

3

4

5

12,00

orang/bulan

Volume

1

2
- Honor Petugas Neraca

JUMLAH
(Rp)
6=3x5
130.000,00

Honor Tim PIU MSMHP

1.560.000,00
9.720.000,00

- Honor Tim PIU MSMHP

1,00

Tim

9.720.000,00

1,00

Tim

21.150.000,00

Honor Tim LPMU MSMHP

9.720.000,00
21.150.000,00

- Honor Tim LPMU MSMHP
Honor Tim BMD

21.150.000,00
10.000.000,00

- Honor BMD

1,00

Tim

12,00

orang/bl

10.000.000,00

Honor Penyimpan Barang/Administrasi Keuangan

10.000.000,00
3.600.000,00

- Honor Penyimpan Barang/Administrasi Keuangan

300.000,00

3.600.000,00

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Triwulan I

Rp 25.899.000,00

Triwulan II

Rp 25.899.000,00

Triwulan III

Rp 25.899.000,00

Triwulan IV

Rp 25.903.000,00
Rp 103.600.000,00

Jumlah

No.

NAMA

Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Dinas Pekerjaan Umum

NIP

Mengesahkan,

Bantul, 2 Januari 2014

PPKD

Kepala Dinas

Ir. FENTI YUSDAYATI, MT

Ir. HERU SUHADI, MT

NIP. 196704031994032008

NIP. 195812291993031002

JABATAN

TANDA TANGAN

Halaman 3