DPA Dinas LH TA 2017 10.10.rpt-dpa_ok

Halaman : 1

NO DPA OPD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Formulir

1.02.05.1.02.05.01.10.10.5.2.

DPA-OPD 2.2.1

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan

:

1.02.05. - LINGKUNGAN HIDUP

Organisasi

:

1.02.05.01. - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Program

:

1.02.05.1.02.05.01.10. - Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Kegiatan

:

1.02.05.1.02.05.01.10.10. - Peningkatan Implementasi Gerakan Sumbar Bersih

Waktu Pelaksanaan

:

01-01-2017 sampai dengan 31-12-2017

Lokasi Kegiatan

:

19 Kab/Kota

Sumber Dana

:

APBD,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

Capaian Program

IKLH

70,99

Masukan

Dana yang tersedia

Rp. 130.000.000,-

Keluaran

Jumlah kecamatan dan Kelurahan yang dibina dan dinilai

12 Kecamatan dan 14 Kelurahan

Hasil

Persentase jumlah titik pantau yang memenuhi pasing grade GSB

Kelompok Sasaran Kegiatan :

60%

19 (sembilan belas) Kab/Kota beserta masyarakat dan stakeholders lainnya di lingkungan kecamatan/kelurahan

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah
Kode Rekening

Uraian

1

2

Rincian Perhitungan
Volume

Satuan

Harga satuan

3

4

5

Jumlah
6 = (3 x 5)

5.2.

BELANJA LANGSUNG

130.000.000,00

5.2.2.

BELANJA BARANG DAN JASA

130.000.000,00

5.2.2.01.

Belanja Bahan Pakai Habis

5.2.2.01.0001.

Belanja alat tulis kantor

Kertas kwarto 70 gr

5.2.2.01.0006.

2.429.400,00
6.00

rim

49.600,00

297.600,00

Kertas folio 70 gr

6.00

rim

51.500,00

309.000,00

Amplop No. 110 putih jaya

4.00

dus

18.200,00

72.800,00

Toner laserjet refill

5.00

kotak

350.000,00

1.750.000,00
3.710.600,00

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas (digunakan
langsung untuk kegiatan)

Bahan bakar minyak
5.2.2.01.0011.

6.740.000,00

1.00

tahun

6.00

paket

3.710.600,00

Piagam untuk pemenang lomba kec/kel bersih

5.2.2.06.

Belanja Cetak dan Penggandaan

5.2.2.06.0002.

Belanja Penggandaan

Fotokopi
5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman

5.2.2.11.0002.

Belanja makanan dan minuman rapat

100.000,00

1.400.000,00

5,600.00

lembar

250,00

2.080.000,00
ok

31.000,00

Snack rapat

40.00

ok

21.000,00

5.2.2.15.0001.

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.400.000,00
2.080.000,00

40.00

Belanja Perjalanan Dinas

600.000,00
1.400.000,00

Makan rapat

5.2.2.15.

3.710.600,00
600.000,00

Belanja Penghargaan (hadiah dalam bentuk benda)

1.240.000,00
840.000,00
82.280.000,00
82.280.000,00

Uang harian

-

58.480.000,00

Es III/IV (2 org x 2 hari x 17 kali)

68.00

oh

500.000,00

34.000.000,00

Gol III (2 org x 2 hari x 17 kali)

68.00

ok

360.000,00

24.480.000,00

Penginapan

-

23.800.000,00

Es III/IV (2 org x 1 mlm x 17 kali)

34.00

om

400.000,00

13.600.000,00

Gol III (2 org x 1 mlm x 17 kali)

34.00

om

300.000,00

10.200.000,00

5.2.2.25.

Uang Untuk Diberikan Pada Pihak
Ketiga/Masyarakat

5.2.2.25.0001

Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga

37.500.000,00
37.500.000,00

Penghargaan kecamatan bersih
Terbaik I
Terbaik II
Terbaik III

-

22.500.000,00

1.00

kecamatan

10.000.000,00

10.000.000,00

1.00

kecamatan

7.500.000,00

7.500.000,00

1.00

kecamatan

5.000.000,00

5.000.000,00

Penghargaan kelurahan/desa bersih

-

15.000.000,00

Terbaik I

1.00

kelurahan

7.500.000,00

7.500.000,00

Terbaik II

1.00

kelurahan

5.000.000,00

5.000.000,00

1.00

kelurahan

2.500.000,00

2.500.000,00

Terbaik III

---- Powered by SIPKD Provinsi Sumatera Barat ----

Halaman : 2
Kode Rekening

Uraian

1

2

Rincian Perhitungan
Volume

Satuan

Harga satuan

3

4

5
Jumlah

Jumlah
6 = (3 x 5)
130.000.000,00

Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Padang,04 Januari 2017
Triwulan I

Rp.

31.140.000,00

Triwulan II

Rp.

45.760.000,00

Triwulan III

Rp.

53.100.000,00

Triwulan IV

Rp.
Jumlah Rp.

Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

130.000.000,00
ZAENUDDIN, SE.MM
Pembina Utama Madya NIP.19621025 198503 1 002

---- Powered by SIPKD Provinsi Sumatera Barat ----