BAB II PPAS APBD 2017 CETAK
5
BAB II
RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
2.1. Proyeksi Pendapatan Rancangan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun
Anggaran 2017
Pada Rancangan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017,
Pendapatan Daerah diproyeksikan sebagai berikut :
a. Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan sebesar Rp 14.844.633.633.406,00;
b. Dana Perimbangan diproyeksikan sebesar Rp 8.675.835.380.200,00;
c. Diasumsikan
belum
ada
pendapatan
yang
bersumber
dari
Lain-Lain
Pendapatan Daerah Yang Sah.
Dengan demikian secara keseluruhan, proyeksi pendapatan daerah pada Tahun
Anggaran 2017 sebesar Rp 23.520.469.013.606,00. Secara lebih rinci proyeksi
pendapatan daerah dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.1
Target Pendapatan Daerah Tahun 2017
NO
URAIAN
APBD 2016
RAPBD 2017
BERTAMBAH /
BERKURANG
1
2
3
4
5=4-3
I.
PENDAPATAN DAERAH
22.663.137.346.213,00
3.520.469.013.606,00
857.331.667.393,00
1.
Pendapatan Asli Daerah
15.245.241.800.213,00
14.844.633.633.406,00
(400.608.166.807,00)
A. Pajak Daerah
12.579.000.000.000,00
12.129.000.000.000,00
(450.000.000.000,00)
111.423.347.740,00
116.983.858.000,00
5.560.510.260,00
365.628.869.523,00
368.333.421.106,00
2.704.551.583,00
2.189.189.582.950,00
2.230.316.354.300,00
41.126.771.350,00
Dana Perimbangan
3.671.161.787.000,00
8.675.835.380.200,00
5.004.673.593.200,00
A. Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak
1.847.551.635.000,00
1.673.420.408.200,00
(174.131.226.800,00)
B. Dana Alokasi Umum
1.672.878.372.000,00
1.672.878.372.000,00
-
150.731.780.000,00
5.329.536.600.000,00
5.178.804.820.000,00
3.746.733.759.000,00
-
36.294.080.000,00
-
3.710.439.679.000,00
-
B. Retribusi Daerah
C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
Yang Dipisahkan
D. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang
Sah
2.
C. Dana Alokasi Khusus
3.
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
A. Pendapatan Hibah
B. Dana Penyesuaian dan Otonomi
Khusus
(3.746.733.759.000,00)
(36.294.080.000,00)
(3.710.439.679.000,00)
Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara
6
2.2. Rencana Belanja pada Rancangan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun
Anggaran 2017
Pemerintah daerah dalam menetapkan target capaian kinerja setiap belanja,
baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan
kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran
dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan
kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi
langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud
ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.
Kebijakan
anggaran
belanja
berdasarkan
money
follows
program
berimplikasi terhadap alokasi anggaran belanja program yang benar-benar
bermanfaat dan bukan sekedar karena tugas fungsi Pemerintah Daerah yang
bersangkutan. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan
daerah memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan,
melalui pengintegrasian prioritas daerah dengan nasional serta program
prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan.
Tabel 2.2
Pagu Belanja Rancangan APBD Tahun Anggaran 2017
NO.
URAIAN
1
2
2.1
2
5=4-3
776.332.733.655
Belanja Tidak Langsung
15.394.673.503.282,00
16.700.652.092.521
1.305.978.589.239
2.891.277.025.450,00
2.678.102.561.000
(213.174.464.450)
1.787.994.800,00
840.043.403
(947.951.397)
0
-
-
5.504.707.600.000,00
7.114.000.000.000
1.609.292.400.000
10.000.000.000,00
10.000.000.000
-
5.230.830.339.032,00
5.122.175.697.310
(108.654.641.722)
1.656.070.544.000,00
1.675.533.790.808
19.463.246.808
100.000.000.000,00
100.000.000.000
-
7.656.129.443.335,00
7.126.483.587.751
(529.645.855.584)
625.129.744.421,00
590.867.662.990
(34.262.081.431)
Belanja Bunga
2.1.3
Belanja Subsidi
2.1.4
Belanja Hibah
2.1.5
Belanja Bantuan Sosial
BBH Kepada Kab/Kota dan Pem
Desa
BBK Kepada Kab/Kota dan Pem
Desa
Belanja Tidak Terduga
2.2
4
23.827.135.680.272
2.1.2
2.1.8
3
SELISIH (+/-)
23.050.802.946.617,00
Belanja Pegawai
2.1.7
RAPBD 2017
BELANJA DAERAH
2.1.1
2.1.6
APBD 2016
Belanja Langsung
2.2.1
Belanja pegawai
2.2.2
Belanja barang dan jasa
4.797.425.072.594,00
5.062.337.966.521
264.912.893.927
2.2.3
Belanja modal
2.233.574.626.320,00
1.473.277.958.240
(760.296.668.080)
23.050.802.946.617,00
23.827.135.680.272
776.332.733.655
JUMLAH BELANJA DAERAH
Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara
7
Secara keseluruhan Rancangan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2017
yang meliputi proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah secara terinci
ditampilkan oleh tabel berikut:
Tabel 2.3
Proyeksi Rancangan APBD Tahun Anggaran 2017
NO.
1
1
URAIAN
2
PENDAPATAN DAERAH
RAPBD 2017
4
23.520.469.013.606
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
Pendapatan Asli Daerah
Pajak Daerah
Retribusi Daerah
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan
Lain lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
14.844.633.633.406
12.129.000.000.000
116.983.858.000
368.333.421.106
2.230.316.354.300
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
Dana Perimbangan
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus
1.3
1.3.1
1.3.4
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Pendapatan Hibah
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
2
8.675.835.380.200
1.673.420.408.200
1.672.878.372.000
5.329.536.600.000
23.520.469.013.606
BELANJA DAERAH
23.827.135.680.272
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai
Belanja Bunga
Belanja Subsidi
Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial
BBH Kepada Kab/Kota dan Pem Desa
BBK Kepada Kab/Kota dan Pem Desa
16.700.652.092.521
2.678.102.561.000
840.043.403
7.114.000.000.000
10.000.000.000
5.122.175.697.310
1.675.533.790.808
2.1.8
Belanja Tidak Terduga
2.2
2.2.1
Belanja Langsung
Belanja pegawai
7.126.483.587.751
590.867.662.990
2.2.2
Belanja barang dan jasa
5.062.337.966.521
2.2.3
Belanja modal
1.473.277.958.240
100.000.000.000
JUMLAH BELANJA DAERAH
23.827.135.680.272
Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara
8
SURPLUS/(DEFISIT)
NO.
3
3.1
3.1.1
URAIAN
RAPBD 2017
PEMBIAYAAN DAERAH
306.666.666.666
Penerimaan Pembiayaan Daerah
Sisa Lebih Perh. Angg. TA Sebelumnya (SiLPA)
715.000.000.000
715.000.000.000
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.3
(306.666.666.666)
Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Pembentukan Dana Cadangan
Penyertaan Modal (Investasi Daerah)
Pembayaran Pokok Utang
Pemberiaan Pinjaman Daerah
715.000.000.000
408.333.333.334
200.000.000.000
8.333.333.334
200.000.000.000
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
408.333.333.334
PEMBIAYAAN NETTO
306.666.666.666
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun
Berkenaan (SILPA)
Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara
-
BAB II
RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
2.1. Proyeksi Pendapatan Rancangan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun
Anggaran 2017
Pada Rancangan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017,
Pendapatan Daerah diproyeksikan sebagai berikut :
a. Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan sebesar Rp 14.844.633.633.406,00;
b. Dana Perimbangan diproyeksikan sebesar Rp 8.675.835.380.200,00;
c. Diasumsikan
belum
ada
pendapatan
yang
bersumber
dari
Lain-Lain
Pendapatan Daerah Yang Sah.
Dengan demikian secara keseluruhan, proyeksi pendapatan daerah pada Tahun
Anggaran 2017 sebesar Rp 23.520.469.013.606,00. Secara lebih rinci proyeksi
pendapatan daerah dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.1
Target Pendapatan Daerah Tahun 2017
NO
URAIAN
APBD 2016
RAPBD 2017
BERTAMBAH /
BERKURANG
1
2
3
4
5=4-3
I.
PENDAPATAN DAERAH
22.663.137.346.213,00
3.520.469.013.606,00
857.331.667.393,00
1.
Pendapatan Asli Daerah
15.245.241.800.213,00
14.844.633.633.406,00
(400.608.166.807,00)
A. Pajak Daerah
12.579.000.000.000,00
12.129.000.000.000,00
(450.000.000.000,00)
111.423.347.740,00
116.983.858.000,00
5.560.510.260,00
365.628.869.523,00
368.333.421.106,00
2.704.551.583,00
2.189.189.582.950,00
2.230.316.354.300,00
41.126.771.350,00
Dana Perimbangan
3.671.161.787.000,00
8.675.835.380.200,00
5.004.673.593.200,00
A. Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak
1.847.551.635.000,00
1.673.420.408.200,00
(174.131.226.800,00)
B. Dana Alokasi Umum
1.672.878.372.000,00
1.672.878.372.000,00
-
150.731.780.000,00
5.329.536.600.000,00
5.178.804.820.000,00
3.746.733.759.000,00
-
36.294.080.000,00
-
3.710.439.679.000,00
-
B. Retribusi Daerah
C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
Yang Dipisahkan
D. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang
Sah
2.
C. Dana Alokasi Khusus
3.
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
A. Pendapatan Hibah
B. Dana Penyesuaian dan Otonomi
Khusus
(3.746.733.759.000,00)
(36.294.080.000,00)
(3.710.439.679.000,00)
Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara
6
2.2. Rencana Belanja pada Rancangan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun
Anggaran 2017
Pemerintah daerah dalam menetapkan target capaian kinerja setiap belanja,
baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan
kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran
dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan
kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi
langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud
ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.
Kebijakan
anggaran
belanja
berdasarkan
money
follows
program
berimplikasi terhadap alokasi anggaran belanja program yang benar-benar
bermanfaat dan bukan sekedar karena tugas fungsi Pemerintah Daerah yang
bersangkutan. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan
daerah memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan,
melalui pengintegrasian prioritas daerah dengan nasional serta program
prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan.
Tabel 2.2
Pagu Belanja Rancangan APBD Tahun Anggaran 2017
NO.
URAIAN
1
2
2.1
2
5=4-3
776.332.733.655
Belanja Tidak Langsung
15.394.673.503.282,00
16.700.652.092.521
1.305.978.589.239
2.891.277.025.450,00
2.678.102.561.000
(213.174.464.450)
1.787.994.800,00
840.043.403
(947.951.397)
0
-
-
5.504.707.600.000,00
7.114.000.000.000
1.609.292.400.000
10.000.000.000,00
10.000.000.000
-
5.230.830.339.032,00
5.122.175.697.310
(108.654.641.722)
1.656.070.544.000,00
1.675.533.790.808
19.463.246.808
100.000.000.000,00
100.000.000.000
-
7.656.129.443.335,00
7.126.483.587.751
(529.645.855.584)
625.129.744.421,00
590.867.662.990
(34.262.081.431)
Belanja Bunga
2.1.3
Belanja Subsidi
2.1.4
Belanja Hibah
2.1.5
Belanja Bantuan Sosial
BBH Kepada Kab/Kota dan Pem
Desa
BBK Kepada Kab/Kota dan Pem
Desa
Belanja Tidak Terduga
2.2
4
23.827.135.680.272
2.1.2
2.1.8
3
SELISIH (+/-)
23.050.802.946.617,00
Belanja Pegawai
2.1.7
RAPBD 2017
BELANJA DAERAH
2.1.1
2.1.6
APBD 2016
Belanja Langsung
2.2.1
Belanja pegawai
2.2.2
Belanja barang dan jasa
4.797.425.072.594,00
5.062.337.966.521
264.912.893.927
2.2.3
Belanja modal
2.233.574.626.320,00
1.473.277.958.240
(760.296.668.080)
23.050.802.946.617,00
23.827.135.680.272
776.332.733.655
JUMLAH BELANJA DAERAH
Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara
7
Secara keseluruhan Rancangan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2017
yang meliputi proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah secara terinci
ditampilkan oleh tabel berikut:
Tabel 2.3
Proyeksi Rancangan APBD Tahun Anggaran 2017
NO.
1
1
URAIAN
2
PENDAPATAN DAERAH
RAPBD 2017
4
23.520.469.013.606
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
Pendapatan Asli Daerah
Pajak Daerah
Retribusi Daerah
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan
Lain lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
14.844.633.633.406
12.129.000.000.000
116.983.858.000
368.333.421.106
2.230.316.354.300
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
Dana Perimbangan
Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus
1.3
1.3.1
1.3.4
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Pendapatan Hibah
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
2
8.675.835.380.200
1.673.420.408.200
1.672.878.372.000
5.329.536.600.000
23.520.469.013.606
BELANJA DAERAH
23.827.135.680.272
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai
Belanja Bunga
Belanja Subsidi
Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial
BBH Kepada Kab/Kota dan Pem Desa
BBK Kepada Kab/Kota dan Pem Desa
16.700.652.092.521
2.678.102.561.000
840.043.403
7.114.000.000.000
10.000.000.000
5.122.175.697.310
1.675.533.790.808
2.1.8
Belanja Tidak Terduga
2.2
2.2.1
Belanja Langsung
Belanja pegawai
7.126.483.587.751
590.867.662.990
2.2.2
Belanja barang dan jasa
5.062.337.966.521
2.2.3
Belanja modal
1.473.277.958.240
100.000.000.000
JUMLAH BELANJA DAERAH
23.827.135.680.272
Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara
8
SURPLUS/(DEFISIT)
NO.
3
3.1
3.1.1
URAIAN
RAPBD 2017
PEMBIAYAAN DAERAH
306.666.666.666
Penerimaan Pembiayaan Daerah
Sisa Lebih Perh. Angg. TA Sebelumnya (SiLPA)
715.000.000.000
715.000.000.000
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.3
(306.666.666.666)
Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Pembentukan Dana Cadangan
Penyertaan Modal (Investasi Daerah)
Pembayaran Pokok Utang
Pemberiaan Pinjaman Daerah
715.000.000.000
408.333.333.334
200.000.000.000
8.333.333.334
200.000.000.000
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH
408.333.333.334
PEMBIAYAAN NETTO
306.666.666.666
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun
Berkenaan (SILPA)
Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara
-