TRIWULANAN IV E MONEV TAHUN 2016

LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN
Tahun Anggaran 2016
TRIWULAN IV
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
9045679000
Pagu (Rp)
Kode Rekening

Program/Kegiatan

1.06.1.06.01.01

Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
Penyediaan jasa kebersihan kantor


1.06.1.06.01.01.01
1.06.1.06.01.01.02
1.06.1.06.01.01.03
1.06.1.06.01.01.08
1.06.1.06.01.01.09
1.06.1.06.01.01.10
1.06.1.06.01.01.11
1.06.1.06.01.01.12

1.06.1.06.01.01.15
1.06.1.06.01.01.17
1.06.1.06.01.01.18
1.06.1.06.01.01.19
1.06.1.06.01.01.20
1.06.1.06.01.02
1.06.01.5
1.06.1.06.01.02.07

Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja

Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Penyediaan Jasa Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
pengadaan Kendaraan
dinas/operasional
Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
Pengadaan peralatan gedung kantor


Sebelum Perubahan

10301179000
Fisik
(%)

Setelah Perubahan

Target s.d Tw IV
Keuangan
(Rp)

Realisasi
Fisik (%)

Fisik TTB (%)

Keuangan
Rp


Permasalahan
%

3,600,000.00
144,000,000.00

3,600,000.00
134,876,000.00

100.00%
100.00%

3,600,000.00
134,876,000.00

100.00%
100.00%

0.03%

1.31%

3,600,000.00
134,860,000.00

100.00%
99.99%

Tidak Ada
Tidak Ada

64,400,000.00

63,250,000.00

100.00%

63,250,000.00

100.00%


0.61%

60,750,000.00

96.05%

Tidak Ada

116,874,500.00

101,974,500.00

100.00%

101,974,500.00

100.00%

0.99%


101,785,950.00

99.82%

Tidak Ada

44,350,000.00

56,850,000.00

100.00%

56,850,000.00

100.00%

0.55%

50,030,000.00


88.00%

Tidak Ada

360,184,100.00
57,132,000.00

360,184,100.00
67,399,200.00

100.00%
100.00%

360,184,100.00
67,399,200.00

100.00%
100.00%


3.50%
0.65%

341,143,000.00
65,881,000.00

94.71%
97.75%

Tidak Ada
Tidak Ada

13,935,000.00

22,185,000.00

100.00%

22,185,000.00


100.00%

0.22%

22,171,102.00

99.94%

Tidak Ada

27,380,000.00

28,484,000.00

100.00%

28,484,000.00

100.00%


0.28%

28,484,000.00

100.00%

Tidak Ada

84,096,000.00

75,846,000.00

100.00%

75,846,000.00

100.00%

0.74%

29,120,500.00

38.39%

Tidak Ada

450,471,250.00

583,893,140.00

100.00%

583,893,140.00

100.00%

5.67%

495,106,499.00

84.79%

Tidak Ada

122,400,000.00

125,400,000.00

100.00%

125,400,000.00

100.00%

1.22%

125,400,000.00

100.00%

Tidak Ada

602,451,850.00

601,700,000.00

100.00%

601,700,000.00

100.00%

5.84%

600,050,000.00

99.73%

Tidak Ada

0.00

800,000,000.00

100.00%

800,000,000.00

100.00%

7.77%

797,000,000.00

99.63%

Tidak Ada

240,000,000.00

237,200,000.00

100.00%

237,200,000.00

100.00%

2.30%

236,600,000.00

99.75%

Tidak Ada

119,578,000.00

213,578,000.00

100.00%

213,578,000.00

100.00%

2.07%

208,703,000.00

97.72%

Tidak Ada

Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan

452,000,000.00

452,000,000.00

100.00%

452,000,000.00

100.00%

4.39%

450,690,000.00

99.71%

Tidak Ada

408,580,000.00

366,380,000.00

100.00%

366,380,000.00

100.00%

3.56%

313,870,258.00

85.67%

Tidak Ada

15,000,000.00

0.00

0.00%

0.00

0.00%

0.00%

0.00

0.00%

Tidak Ada

1.06.1.06.01.06.01

Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

10,640,000.00

10,640,000.00

100.00%

10,640,000.00

100.00%

0.10%

10,400,000.00

97.74%

Tidak Ada

1.06.1.06.01.06.04

penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahun

10,700,000.00

10,600,000.00

100.00%

10,600,000.00

100.00%

0.10%

10,300,000.00

97.17%

Tidak Ada

1.06.1.06.01.02.09
1.06.1.06.01.02.22
1.06.1.06.01.02.24
1.06.1.06.01.05
1.06.1.06.01.05.01
1.06.1.06.01.06

Rencana Tindak Lanjut

1.04.1.06.01.15

1.04.1.06.01.15.03
1.05.1.06.01.15
1.05.1.06.01.15.10
1.05.1.06.01.15.13
1.06.1.06.01.15

1.06.1.06.01.15.04

1.06.1.06.01.15.05
1.06.1.06.01.15.06

1.06.1.06.01.17

1.06.1.06.01.17.03
1.06.1.06.01.19

1.06.1.06.01.19.02

1.06.1.06.01.19.05
1.06.1.06.01.19.09

1.06.1.06.01.19.11
1.06.1.06.01.21
1.06.1.06.01.21.01

1.06.1.06.01.21.05
1.06.1.06.01.21.07
1.06.1.06.01.21.08
1.06.1.06.01.21.09
1.06.1.06.01.21.11
1.06.1.06.01.21.12

1.06.1.06.01.21.13

Program Pengembangan Perumahan

Koordinasi penyelenggaraan
pengembangan perumahan
Program Perencanaan Tata Ruang

135,636,750.00

406,636,750.00

100.00%

406,636,750.00

100.00%

3.95%

403,486,900.00

99.23%

Tidak Ada

Rapat koordinasi tentang rencana
tata ruang
Survey dan pemetaan
Program Pengembangan
data/informasi

206,814,410.00

343,314,410.00

100.00%

343,314,410.00

100.00%

3.33%

333,097,689.00

97.02%

Tidak Ada

88,145,430.00

112,145,430.00

100.00%

112,145,430.00

100.00%

1.09%

111,767,900.00

99.66%

Tidak Ada

Penyusunan dan anlisi
data/informasi perencanaan
pembangunan ekonomi
Penyusunan profile daerah
Penyusunan penelitian dan
pengembangan pembangunan
daerah

142,450,000.00

0.00

0.00%

0.00

0.00%

0.00%

0.00

0.00%

Tidak Ada

206,100,000.00
85,662,240.00

225,891,000.00
83,150,000.00

100.00%
100.00%

225,891,000.00
83,150,000.00

100.00%
100.00%

2.19%
0.81%

174,650,000.00
77,038,000.00

77.32%
92.65%

Tidak Ada
Tidak Ada

koordinasi penetapan rencana tata
ruang perbatasan
Program Perencanaan
Pengembangan Kota-kota menengah
dan besar --

26,259,370.00

26,259,370.00

100.00%

26,259,370.00

100.00%

0.25%

26,103,585.00

99.41%

Tidak Ada

Koordinasi penyelesaian
permasalahan transportasi
perkotaan
Koordinasi perencanaan penanganan
pusat-pusat industri
Koordinasi perencanaan air minum,
drainase dan sanitasi perkotaan

84,565,400.00

64,565,400.00

100.00%

64,565,400.00

100.00%

0.63%

64,565,400.00

100.00%

Tidak Ada

144,270,300.00

199,270,300.00

100.00%

199,270,300.00

100.00%

1.93%

174,587,359.00

87.61%

Tidak Ada

281,597,300.00

301,597,300.00

100.00%

301,597,300.00

100.00%

2.93%

293,145,986.00

97.20%

Tidak Ada

79,257,750.00

79,257,750.00

100.00%

79,257,750.00

100.00%

0.77%

79,207,500.00

99.94%

Tidak Ada

257,242,500.00

252,718,500.00

100.00%

252,718,500.00

100.00%

2.45%

188,213,400.00

74.48%

Tidak Ada

344,467,000.00
177,700,000.00
181,450,000.00
279,280,000.00

341,638,000.00
177,700,000.00
196,450,000.00
181,670,000.00

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

341,638,000.00
177,700,000.00
196,450,000.00
181,670,000.00

100.00%
100.00%
100.00%
100.00%

3.32%
1.73%
1.91%
1.76%

269,921,000.00
166,240,999.00
159,083,000.00
171,289,400.00

79.01%
93.55%
80.98%
94.29%

Tidak Ada
Tidak Ada
Tidak Ada
Tidak Ada

99,550,000.00

99,550,000.00

100.00%

99,550,000.00

100.00%

0.97%

93,889,250.00

94.31%

Tidak Ada

103,787,500.00

103,787,500.00

100.00%

103,787,500.00

100.00%

1.01%

86,794,000.00

83.63%

Tidak Ada

276,060,000.00

276,060,000.00

100.00%

276,060,000.00

100.00%

2.68%

250,076,250.00

90.59%

Tidak Ada

Program Pengembangan Wilayah
Perbatasan

Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Program perencanaan
pembangunan daerah
Pengembangan partisipasi
masyarakat dalam perumusan
program dan kebijakan layanan
publik
Penyusunan rancangan RPJMD
Penetapan RPJMD
Penyusunan rancangan RKPD
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Koordinasi penyusunan Laporan
Kinerja Pemerintah Daerah
Koordinasi penyusunan laporan
Keterangan Pertanggung Jawaban
(LKPJ)
Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.06.1.06.01.21.15

1.06.1.06.01.21.16
1.06.1.06.01.21.19
1.06.1.06.01.21.20

1.06.1.06.01.21.21

1.06.1.06.01.21.22
1.06.1.06.01.21.23
1.06.1.06.01.22
1.06.1.06.01.22.03

1.06.1.06.01.22.04

Bimbingan Teknis Evaluasi dan
Pengendalian Perencanaan
Pembangunan
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Sistem Informasi Perencanaan
Daerah
Evaluasi rencana Aksi daerah
percepatan percapaian tujuan MDGs
daerah
Evaluasi rencana aksi daerah
pemberantasan korupsi ( RAD-PK )
dumai
Penyusunan KLHS RPJMD Kota
Dumai
Sosialisasi RPJMD
Program perencanaan
pembangunan ekonomi
Penyusunan perencanaan
pengembangan ekonomi masyarakat

108,475,000.00

100,719,000.00

100.00%

100,719,000.00

100.00%

0.98%

94,716,000.00

94.04%

Tidak Ada

185,800,000.00

194,550,000.00

100.00%

194,550,000.00

100.00%

169,300,000.00

208,990,000.00

100.00%

208,990,000.00

100.00%

1.89%

189,007,000.00

97.15%

Tidak Ada

2.03%

166,203,800.00

79.53%

Tidak Ada

282,502,750.00

188,752,750.00

100.00%

188,752,750.00

100.00%

1.83%

122,850,750.00

65.09%

Tidak Ada

265,640,600.00

236,230,600.00

100.00%

236,230,600.00

100.00%

2.29%

45,514,000.00

19.27%

Tidak Ada

350,000,000.00

325,000,000.00

100.00%

325,000,000.00

100.00%

3.15%

295,399,932.00

90.89%

Tidak Ada

98,333,000.00

169,571,000.00

100.00%

169,571,000.00

100.00%

1.65%

141,082,000.00

83.20%

Tidak Ada

135,275,000.00

5,220,000.00

100.00%

5,220,000.00

100.00%

0.05%

5,220,000.00

100.00%

Tidak Ada

128,468,000.00

183,468,000.00

100.00%

183,468,000.00

100.00%

1.78%

123,635,854.00

67.39%

Tidak Ada

104,837,000.00

104,837,000.00

100.00%

104,837,000.00

100.00%

1.02%

67,937,000.00

64.80%

Tidak Ada

238,920,000.00

100.00%

238,920,000.00

100.00%

2.32%

176,655,200.00

73.94%

Tidak Ada

1.06.1.06.01.22.08

koordinasi perencanaan
pembangunan bidang ekonomi
Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.06.1.06.01.23

Program perencanaan sosial budaya

1.06.1.06.01.23.03

Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang sosial dan
budaya
Monitoring, evaluasi dan pelaporan

178,187,000.00

96,530,000.00

96,530,000.00

100.00%

96,530,000.00

100.00%

0.94%

81,430,000.00

84.36%

Tidak Ada

Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang pendidikan,
kesehatan dan SDM
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan

175,963,000.00

222,390,000.00

100.00%

222,390,000.00

100.00%

2.16%

136,792,000.00

61.51%

Tidak Ada

218,299,000.00

238,299,000.00

100.00%

238,299,000.00

100.00%

2.31%

216,883,698.00

91.01%

Tidak Ada

9,045,679,000.00
9045679000

10,301,179,000.00
10301179000

100.00%

10,301,179,000.00

100.00%

9,072,430,161.00

88.07%

1.06.1.06.01.23.04
1.06.1.06.01.23.05

1.22.1.06.01.15

1.22.1.06.01.15.05

Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan (TKPK)

Dumai,
Januari 2017
KEPALA BAPPEDA,

MARJOKO SANTOSO, SKM, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630614 198803 1 001

Dokumen yang terkait

ANALISIS DANA PIHAK KETIGA PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA PERIODE TRIWULAN I 2002 – TRIWULAN IV 2007

40 502 17

ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH, INVESTASI SWASTA, DAN TENAGA KERJA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI EKS KARESIDENAN BESUKI TAHUN 2004-2012

13 284 6

STRATEGI KOMUNIKASI POLITIK PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2012 DI KOTA BATU (Studi Kasus Tim Pemenangan Pemilu Eddy Rumpoko-Punjul Santoso)

119 459 25

ANALISIS PROSES PENYUSUNAN PLAN OF ACTION (POA) PADA TINGKAT PUSKESMAS DI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2007

6 120 23

ERBANDINGAN PREDIKSI LEEWAY SPACE DENGAN MENGGUNAKAN TABEL MOYERS DAN TABEL SITEPU PADA PASIEN USIA 8-10 TAHUN YANG DIRAWAT DI KLINIK ORTODONSIA RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT UNIVERSITAS JEMBER

2 124 18

HUBUNGAN ANTARA KONDISI EKONOMI WARGA BELAJAR KEJAR PAKET C DENGAN AKTIVITAS BELAJAR DI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN PELAJARAN 2010/2011

1 100 15

INTENSI ORANG TUA DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN UNTUK MENIKAHKAN ANAK PEREMPUAN DI BAWAH USIA 20 TAHUN DI KECAMATAN PAKEM KABUPATEN BONDOWOSO

10 104 107

SOAL LATIHAN UTS IPA KELAS 1 SEMESTER 1 GANJIL 2016 KUMPULANSOALULANGAN

5 199 1

Pengaruh Persepsi Kemudahan dan Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Penggunaan E Filling (Survei Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Soreang)

12 68 1

PENERAPAN MODEL COOPERATIVE LEARNING TIPE TPS UNTUK MENINGKATKAN SIKAP KERJASAMA DAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS IV B DI SDN 11 METRO PUSAT TAHUN PELAJARAN 2013/2014

6 73 58