TRIWULANAN IV E MONEV TAHUN 2016
LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN
Tahun Anggaran 2016
TRIWULAN IV
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
9045679000
Pagu (Rp)
Kode Rekening
Program/Kegiatan
1.06.1.06.01.01
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.06.1.06.01.01.01
1.06.1.06.01.01.02
1.06.1.06.01.01.03
1.06.1.06.01.01.08
1.06.1.06.01.01.09
1.06.1.06.01.01.10
1.06.1.06.01.01.11
1.06.1.06.01.01.12
1.06.1.06.01.01.15
1.06.1.06.01.01.17
1.06.1.06.01.01.18
1.06.1.06.01.01.19
1.06.1.06.01.01.20
1.06.1.06.01.02
1.06.01.5
1.06.1.06.01.02.07
Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Penyediaan Jasa Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
pengadaan Kendaraan
dinas/operasional
Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
Pengadaan peralatan gedung kantor
Sebelum Perubahan
10301179000
Fisik
(%)
Setelah Perubahan
Target s.d Tw IV
Keuangan
(Rp)
Realisasi
Fisik (%)
Fisik TTB (%)
Keuangan
Rp
Permasalahan
%
3,600,000.00
144,000,000.00
3,600,000.00
134,876,000.00
100.00%
100.00%
3,600,000.00
134,876,000.00
100.00%
100.00%
0.03%
1.31%
3,600,000.00
134,860,000.00
100.00%
99.99%
Tidak Ada
Tidak Ada
64,400,000.00
63,250,000.00
100.00%
63,250,000.00
100.00%
0.61%
60,750,000.00
96.05%
Tidak Ada
116,874,500.00
101,974,500.00
100.00%
101,974,500.00
100.00%
0.99%
101,785,950.00
99.82%
Tidak Ada
44,350,000.00
56,850,000.00
100.00%
56,850,000.00
100.00%
0.55%
50,030,000.00
88.00%
Tidak Ada
360,184,100.00
57,132,000.00
360,184,100.00
67,399,200.00
100.00%
100.00%
360,184,100.00
67,399,200.00
100.00%
100.00%
3.50%
0.65%
341,143,000.00
65,881,000.00
94.71%
97.75%
Tidak Ada
Tidak Ada
13,935,000.00
22,185,000.00
100.00%
22,185,000.00
100.00%
0.22%
22,171,102.00
99.94%
Tidak Ada
27,380,000.00
28,484,000.00
100.00%
28,484,000.00
100.00%
0.28%
28,484,000.00
100.00%
Tidak Ada
84,096,000.00
75,846,000.00
100.00%
75,846,000.00
100.00%
0.74%
29,120,500.00
38.39%
Tidak Ada
450,471,250.00
583,893,140.00
100.00%
583,893,140.00
100.00%
5.67%
495,106,499.00
84.79%
Tidak Ada
122,400,000.00
125,400,000.00
100.00%
125,400,000.00
100.00%
1.22%
125,400,000.00
100.00%
Tidak Ada
602,451,850.00
601,700,000.00
100.00%
601,700,000.00
100.00%
5.84%
600,050,000.00
99.73%
Tidak Ada
0.00
800,000,000.00
100.00%
800,000,000.00
100.00%
7.77%
797,000,000.00
99.63%
Tidak Ada
240,000,000.00
237,200,000.00
100.00%
237,200,000.00
100.00%
2.30%
236,600,000.00
99.75%
Tidak Ada
119,578,000.00
213,578,000.00
100.00%
213,578,000.00
100.00%
2.07%
208,703,000.00
97.72%
Tidak Ada
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
452,000,000.00
452,000,000.00
100.00%
452,000,000.00
100.00%
4.39%
450,690,000.00
99.71%
Tidak Ada
408,580,000.00
366,380,000.00
100.00%
366,380,000.00
100.00%
3.56%
313,870,258.00
85.67%
Tidak Ada
15,000,000.00
0.00
0.00%
0.00
0.00%
0.00%
0.00
0.00%
Tidak Ada
1.06.1.06.01.06.01
Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
10,640,000.00
10,640,000.00
100.00%
10,640,000.00
100.00%
0.10%
10,400,000.00
97.74%
Tidak Ada
1.06.1.06.01.06.04
penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahun
10,700,000.00
10,600,000.00
100.00%
10,600,000.00
100.00%
0.10%
10,300,000.00
97.17%
Tidak Ada
1.06.1.06.01.02.09
1.06.1.06.01.02.22
1.06.1.06.01.02.24
1.06.1.06.01.05
1.06.1.06.01.05.01
1.06.1.06.01.06
Rencana Tindak Lanjut
1.04.1.06.01.15
1.04.1.06.01.15.03
1.05.1.06.01.15
1.05.1.06.01.15.10
1.05.1.06.01.15.13
1.06.1.06.01.15
1.06.1.06.01.15.04
1.06.1.06.01.15.05
1.06.1.06.01.15.06
1.06.1.06.01.17
1.06.1.06.01.17.03
1.06.1.06.01.19
1.06.1.06.01.19.02
1.06.1.06.01.19.05
1.06.1.06.01.19.09
1.06.1.06.01.19.11
1.06.1.06.01.21
1.06.1.06.01.21.01
1.06.1.06.01.21.05
1.06.1.06.01.21.07
1.06.1.06.01.21.08
1.06.1.06.01.21.09
1.06.1.06.01.21.11
1.06.1.06.01.21.12
1.06.1.06.01.21.13
Program Pengembangan Perumahan
Koordinasi penyelenggaraan
pengembangan perumahan
Program Perencanaan Tata Ruang
135,636,750.00
406,636,750.00
100.00%
406,636,750.00
100.00%
3.95%
403,486,900.00
99.23%
Tidak Ada
Rapat koordinasi tentang rencana
tata ruang
Survey dan pemetaan
Program Pengembangan
data/informasi
206,814,410.00
343,314,410.00
100.00%
343,314,410.00
100.00%
3.33%
333,097,689.00
97.02%
Tidak Ada
88,145,430.00
112,145,430.00
100.00%
112,145,430.00
100.00%
1.09%
111,767,900.00
99.66%
Tidak Ada
Penyusunan dan anlisi
data/informasi perencanaan
pembangunan ekonomi
Penyusunan profile daerah
Penyusunan penelitian dan
pengembangan pembangunan
daerah
142,450,000.00
0.00
0.00%
0.00
0.00%
0.00%
0.00
0.00%
Tidak Ada
206,100,000.00
85,662,240.00
225,891,000.00
83,150,000.00
100.00%
100.00%
225,891,000.00
83,150,000.00
100.00%
100.00%
2.19%
0.81%
174,650,000.00
77,038,000.00
77.32%
92.65%
Tidak Ada
Tidak Ada
koordinasi penetapan rencana tata
ruang perbatasan
Program Perencanaan
Pengembangan Kota-kota menengah
dan besar --
26,259,370.00
26,259,370.00
100.00%
26,259,370.00
100.00%
0.25%
26,103,585.00
99.41%
Tidak Ada
Koordinasi penyelesaian
permasalahan transportasi
perkotaan
Koordinasi perencanaan penanganan
pusat-pusat industri
Koordinasi perencanaan air minum,
drainase dan sanitasi perkotaan
84,565,400.00
64,565,400.00
100.00%
64,565,400.00
100.00%
0.63%
64,565,400.00
100.00%
Tidak Ada
144,270,300.00
199,270,300.00
100.00%
199,270,300.00
100.00%
1.93%
174,587,359.00
87.61%
Tidak Ada
281,597,300.00
301,597,300.00
100.00%
301,597,300.00
100.00%
2.93%
293,145,986.00
97.20%
Tidak Ada
79,257,750.00
79,257,750.00
100.00%
79,257,750.00
100.00%
0.77%
79,207,500.00
99.94%
Tidak Ada
257,242,500.00
252,718,500.00
100.00%
252,718,500.00
100.00%
2.45%
188,213,400.00
74.48%
Tidak Ada
344,467,000.00
177,700,000.00
181,450,000.00
279,280,000.00
341,638,000.00
177,700,000.00
196,450,000.00
181,670,000.00
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
341,638,000.00
177,700,000.00
196,450,000.00
181,670,000.00
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
3.32%
1.73%
1.91%
1.76%
269,921,000.00
166,240,999.00
159,083,000.00
171,289,400.00
79.01%
93.55%
80.98%
94.29%
Tidak Ada
Tidak Ada
Tidak Ada
Tidak Ada
99,550,000.00
99,550,000.00
100.00%
99,550,000.00
100.00%
0.97%
93,889,250.00
94.31%
Tidak Ada
103,787,500.00
103,787,500.00
100.00%
103,787,500.00
100.00%
1.01%
86,794,000.00
83.63%
Tidak Ada
276,060,000.00
276,060,000.00
100.00%
276,060,000.00
100.00%
2.68%
250,076,250.00
90.59%
Tidak Ada
Program Pengembangan Wilayah
Perbatasan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Program perencanaan
pembangunan daerah
Pengembangan partisipasi
masyarakat dalam perumusan
program dan kebijakan layanan
publik
Penyusunan rancangan RPJMD
Penetapan RPJMD
Penyusunan rancangan RKPD
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Koordinasi penyusunan Laporan
Kinerja Pemerintah Daerah
Koordinasi penyusunan laporan
Keterangan Pertanggung Jawaban
(LKPJ)
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.06.1.06.01.21.15
1.06.1.06.01.21.16
1.06.1.06.01.21.19
1.06.1.06.01.21.20
1.06.1.06.01.21.21
1.06.1.06.01.21.22
1.06.1.06.01.21.23
1.06.1.06.01.22
1.06.1.06.01.22.03
1.06.1.06.01.22.04
Bimbingan Teknis Evaluasi dan
Pengendalian Perencanaan
Pembangunan
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Sistem Informasi Perencanaan
Daerah
Evaluasi rencana Aksi daerah
percepatan percapaian tujuan MDGs
daerah
Evaluasi rencana aksi daerah
pemberantasan korupsi ( RAD-PK )
dumai
Penyusunan KLHS RPJMD Kota
Dumai
Sosialisasi RPJMD
Program perencanaan
pembangunan ekonomi
Penyusunan perencanaan
pengembangan ekonomi masyarakat
108,475,000.00
100,719,000.00
100.00%
100,719,000.00
100.00%
0.98%
94,716,000.00
94.04%
Tidak Ada
185,800,000.00
194,550,000.00
100.00%
194,550,000.00
100.00%
169,300,000.00
208,990,000.00
100.00%
208,990,000.00
100.00%
1.89%
189,007,000.00
97.15%
Tidak Ada
2.03%
166,203,800.00
79.53%
Tidak Ada
282,502,750.00
188,752,750.00
100.00%
188,752,750.00
100.00%
1.83%
122,850,750.00
65.09%
Tidak Ada
265,640,600.00
236,230,600.00
100.00%
236,230,600.00
100.00%
2.29%
45,514,000.00
19.27%
Tidak Ada
350,000,000.00
325,000,000.00
100.00%
325,000,000.00
100.00%
3.15%
295,399,932.00
90.89%
Tidak Ada
98,333,000.00
169,571,000.00
100.00%
169,571,000.00
100.00%
1.65%
141,082,000.00
83.20%
Tidak Ada
135,275,000.00
5,220,000.00
100.00%
5,220,000.00
100.00%
0.05%
5,220,000.00
100.00%
Tidak Ada
128,468,000.00
183,468,000.00
100.00%
183,468,000.00
100.00%
1.78%
123,635,854.00
67.39%
Tidak Ada
104,837,000.00
104,837,000.00
100.00%
104,837,000.00
100.00%
1.02%
67,937,000.00
64.80%
Tidak Ada
238,920,000.00
100.00%
238,920,000.00
100.00%
2.32%
176,655,200.00
73.94%
Tidak Ada
1.06.1.06.01.22.08
koordinasi perencanaan
pembangunan bidang ekonomi
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.06.1.06.01.23
Program perencanaan sosial budaya
1.06.1.06.01.23.03
Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang sosial dan
budaya
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
178,187,000.00
96,530,000.00
96,530,000.00
100.00%
96,530,000.00
100.00%
0.94%
81,430,000.00
84.36%
Tidak Ada
Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang pendidikan,
kesehatan dan SDM
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan
175,963,000.00
222,390,000.00
100.00%
222,390,000.00
100.00%
2.16%
136,792,000.00
61.51%
Tidak Ada
218,299,000.00
238,299,000.00
100.00%
238,299,000.00
100.00%
2.31%
216,883,698.00
91.01%
Tidak Ada
9,045,679,000.00
9045679000
10,301,179,000.00
10301179000
100.00%
10,301,179,000.00
100.00%
9,072,430,161.00
88.07%
1.06.1.06.01.23.04
1.06.1.06.01.23.05
1.22.1.06.01.15
1.22.1.06.01.15.05
Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan (TKPK)
Dumai,
Januari 2017
KEPALA BAPPEDA,
MARJOKO SANTOSO, SKM, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630614 198803 1 001
Tahun Anggaran 2016
TRIWULAN IV
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
9045679000
Pagu (Rp)
Kode Rekening
Program/Kegiatan
1.06.1.06.01.01
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.06.1.06.01.01.01
1.06.1.06.01.01.02
1.06.1.06.01.01.03
1.06.1.06.01.01.08
1.06.1.06.01.01.09
1.06.1.06.01.01.10
1.06.1.06.01.01.11
1.06.1.06.01.01.12
1.06.1.06.01.01.15
1.06.1.06.01.01.17
1.06.1.06.01.01.18
1.06.1.06.01.01.19
1.06.1.06.01.01.20
1.06.1.06.01.02
1.06.01.5
1.06.1.06.01.02.07
Penyediaan jasa perbaikan peralatan
kerja
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Penyediaan Jasa Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
pengadaan Kendaraan
dinas/operasional
Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
Pengadaan peralatan gedung kantor
Sebelum Perubahan
10301179000
Fisik
(%)
Setelah Perubahan
Target s.d Tw IV
Keuangan
(Rp)
Realisasi
Fisik (%)
Fisik TTB (%)
Keuangan
Rp
Permasalahan
%
3,600,000.00
144,000,000.00
3,600,000.00
134,876,000.00
100.00%
100.00%
3,600,000.00
134,876,000.00
100.00%
100.00%
0.03%
1.31%
3,600,000.00
134,860,000.00
100.00%
99.99%
Tidak Ada
Tidak Ada
64,400,000.00
63,250,000.00
100.00%
63,250,000.00
100.00%
0.61%
60,750,000.00
96.05%
Tidak Ada
116,874,500.00
101,974,500.00
100.00%
101,974,500.00
100.00%
0.99%
101,785,950.00
99.82%
Tidak Ada
44,350,000.00
56,850,000.00
100.00%
56,850,000.00
100.00%
0.55%
50,030,000.00
88.00%
Tidak Ada
360,184,100.00
57,132,000.00
360,184,100.00
67,399,200.00
100.00%
100.00%
360,184,100.00
67,399,200.00
100.00%
100.00%
3.50%
0.65%
341,143,000.00
65,881,000.00
94.71%
97.75%
Tidak Ada
Tidak Ada
13,935,000.00
22,185,000.00
100.00%
22,185,000.00
100.00%
0.22%
22,171,102.00
99.94%
Tidak Ada
27,380,000.00
28,484,000.00
100.00%
28,484,000.00
100.00%
0.28%
28,484,000.00
100.00%
Tidak Ada
84,096,000.00
75,846,000.00
100.00%
75,846,000.00
100.00%
0.74%
29,120,500.00
38.39%
Tidak Ada
450,471,250.00
583,893,140.00
100.00%
583,893,140.00
100.00%
5.67%
495,106,499.00
84.79%
Tidak Ada
122,400,000.00
125,400,000.00
100.00%
125,400,000.00
100.00%
1.22%
125,400,000.00
100.00%
Tidak Ada
602,451,850.00
601,700,000.00
100.00%
601,700,000.00
100.00%
5.84%
600,050,000.00
99.73%
Tidak Ada
0.00
800,000,000.00
100.00%
800,000,000.00
100.00%
7.77%
797,000,000.00
99.63%
Tidak Ada
240,000,000.00
237,200,000.00
100.00%
237,200,000.00
100.00%
2.30%
236,600,000.00
99.75%
Tidak Ada
119,578,000.00
213,578,000.00
100.00%
213,578,000.00
100.00%
2.07%
208,703,000.00
97.72%
Tidak Ada
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
452,000,000.00
452,000,000.00
100.00%
452,000,000.00
100.00%
4.39%
450,690,000.00
99.71%
Tidak Ada
408,580,000.00
366,380,000.00
100.00%
366,380,000.00
100.00%
3.56%
313,870,258.00
85.67%
Tidak Ada
15,000,000.00
0.00
0.00%
0.00
0.00%
0.00%
0.00
0.00%
Tidak Ada
1.06.1.06.01.06.01
Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
10,640,000.00
10,640,000.00
100.00%
10,640,000.00
100.00%
0.10%
10,400,000.00
97.74%
Tidak Ada
1.06.1.06.01.06.04
penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahun
10,700,000.00
10,600,000.00
100.00%
10,600,000.00
100.00%
0.10%
10,300,000.00
97.17%
Tidak Ada
1.06.1.06.01.02.09
1.06.1.06.01.02.22
1.06.1.06.01.02.24
1.06.1.06.01.05
1.06.1.06.01.05.01
1.06.1.06.01.06
Rencana Tindak Lanjut
1.04.1.06.01.15
1.04.1.06.01.15.03
1.05.1.06.01.15
1.05.1.06.01.15.10
1.05.1.06.01.15.13
1.06.1.06.01.15
1.06.1.06.01.15.04
1.06.1.06.01.15.05
1.06.1.06.01.15.06
1.06.1.06.01.17
1.06.1.06.01.17.03
1.06.1.06.01.19
1.06.1.06.01.19.02
1.06.1.06.01.19.05
1.06.1.06.01.19.09
1.06.1.06.01.19.11
1.06.1.06.01.21
1.06.1.06.01.21.01
1.06.1.06.01.21.05
1.06.1.06.01.21.07
1.06.1.06.01.21.08
1.06.1.06.01.21.09
1.06.1.06.01.21.11
1.06.1.06.01.21.12
1.06.1.06.01.21.13
Program Pengembangan Perumahan
Koordinasi penyelenggaraan
pengembangan perumahan
Program Perencanaan Tata Ruang
135,636,750.00
406,636,750.00
100.00%
406,636,750.00
100.00%
3.95%
403,486,900.00
99.23%
Tidak Ada
Rapat koordinasi tentang rencana
tata ruang
Survey dan pemetaan
Program Pengembangan
data/informasi
206,814,410.00
343,314,410.00
100.00%
343,314,410.00
100.00%
3.33%
333,097,689.00
97.02%
Tidak Ada
88,145,430.00
112,145,430.00
100.00%
112,145,430.00
100.00%
1.09%
111,767,900.00
99.66%
Tidak Ada
Penyusunan dan anlisi
data/informasi perencanaan
pembangunan ekonomi
Penyusunan profile daerah
Penyusunan penelitian dan
pengembangan pembangunan
daerah
142,450,000.00
0.00
0.00%
0.00
0.00%
0.00%
0.00
0.00%
Tidak Ada
206,100,000.00
85,662,240.00
225,891,000.00
83,150,000.00
100.00%
100.00%
225,891,000.00
83,150,000.00
100.00%
100.00%
2.19%
0.81%
174,650,000.00
77,038,000.00
77.32%
92.65%
Tidak Ada
Tidak Ada
koordinasi penetapan rencana tata
ruang perbatasan
Program Perencanaan
Pengembangan Kota-kota menengah
dan besar --
26,259,370.00
26,259,370.00
100.00%
26,259,370.00
100.00%
0.25%
26,103,585.00
99.41%
Tidak Ada
Koordinasi penyelesaian
permasalahan transportasi
perkotaan
Koordinasi perencanaan penanganan
pusat-pusat industri
Koordinasi perencanaan air minum,
drainase dan sanitasi perkotaan
84,565,400.00
64,565,400.00
100.00%
64,565,400.00
100.00%
0.63%
64,565,400.00
100.00%
Tidak Ada
144,270,300.00
199,270,300.00
100.00%
199,270,300.00
100.00%
1.93%
174,587,359.00
87.61%
Tidak Ada
281,597,300.00
301,597,300.00
100.00%
301,597,300.00
100.00%
2.93%
293,145,986.00
97.20%
Tidak Ada
79,257,750.00
79,257,750.00
100.00%
79,257,750.00
100.00%
0.77%
79,207,500.00
99.94%
Tidak Ada
257,242,500.00
252,718,500.00
100.00%
252,718,500.00
100.00%
2.45%
188,213,400.00
74.48%
Tidak Ada
344,467,000.00
177,700,000.00
181,450,000.00
279,280,000.00
341,638,000.00
177,700,000.00
196,450,000.00
181,670,000.00
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
341,638,000.00
177,700,000.00
196,450,000.00
181,670,000.00
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
3.32%
1.73%
1.91%
1.76%
269,921,000.00
166,240,999.00
159,083,000.00
171,289,400.00
79.01%
93.55%
80.98%
94.29%
Tidak Ada
Tidak Ada
Tidak Ada
Tidak Ada
99,550,000.00
99,550,000.00
100.00%
99,550,000.00
100.00%
0.97%
93,889,250.00
94.31%
Tidak Ada
103,787,500.00
103,787,500.00
100.00%
103,787,500.00
100.00%
1.01%
86,794,000.00
83.63%
Tidak Ada
276,060,000.00
276,060,000.00
100.00%
276,060,000.00
100.00%
2.68%
250,076,250.00
90.59%
Tidak Ada
Program Pengembangan Wilayah
Perbatasan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Program perencanaan
pembangunan daerah
Pengembangan partisipasi
masyarakat dalam perumusan
program dan kebijakan layanan
publik
Penyusunan rancangan RPJMD
Penetapan RPJMD
Penyusunan rancangan RKPD
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Koordinasi penyusunan Laporan
Kinerja Pemerintah Daerah
Koordinasi penyusunan laporan
Keterangan Pertanggung Jawaban
(LKPJ)
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.06.1.06.01.21.15
1.06.1.06.01.21.16
1.06.1.06.01.21.19
1.06.1.06.01.21.20
1.06.1.06.01.21.21
1.06.1.06.01.21.22
1.06.1.06.01.21.23
1.06.1.06.01.22
1.06.1.06.01.22.03
1.06.1.06.01.22.04
Bimbingan Teknis Evaluasi dan
Pengendalian Perencanaan
Pembangunan
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Sistem Informasi Perencanaan
Daerah
Evaluasi rencana Aksi daerah
percepatan percapaian tujuan MDGs
daerah
Evaluasi rencana aksi daerah
pemberantasan korupsi ( RAD-PK )
dumai
Penyusunan KLHS RPJMD Kota
Dumai
Sosialisasi RPJMD
Program perencanaan
pembangunan ekonomi
Penyusunan perencanaan
pengembangan ekonomi masyarakat
108,475,000.00
100,719,000.00
100.00%
100,719,000.00
100.00%
0.98%
94,716,000.00
94.04%
Tidak Ada
185,800,000.00
194,550,000.00
100.00%
194,550,000.00
100.00%
169,300,000.00
208,990,000.00
100.00%
208,990,000.00
100.00%
1.89%
189,007,000.00
97.15%
Tidak Ada
2.03%
166,203,800.00
79.53%
Tidak Ada
282,502,750.00
188,752,750.00
100.00%
188,752,750.00
100.00%
1.83%
122,850,750.00
65.09%
Tidak Ada
265,640,600.00
236,230,600.00
100.00%
236,230,600.00
100.00%
2.29%
45,514,000.00
19.27%
Tidak Ada
350,000,000.00
325,000,000.00
100.00%
325,000,000.00
100.00%
3.15%
295,399,932.00
90.89%
Tidak Ada
98,333,000.00
169,571,000.00
100.00%
169,571,000.00
100.00%
1.65%
141,082,000.00
83.20%
Tidak Ada
135,275,000.00
5,220,000.00
100.00%
5,220,000.00
100.00%
0.05%
5,220,000.00
100.00%
Tidak Ada
128,468,000.00
183,468,000.00
100.00%
183,468,000.00
100.00%
1.78%
123,635,854.00
67.39%
Tidak Ada
104,837,000.00
104,837,000.00
100.00%
104,837,000.00
100.00%
1.02%
67,937,000.00
64.80%
Tidak Ada
238,920,000.00
100.00%
238,920,000.00
100.00%
2.32%
176,655,200.00
73.94%
Tidak Ada
1.06.1.06.01.22.08
koordinasi perencanaan
pembangunan bidang ekonomi
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.06.1.06.01.23
Program perencanaan sosial budaya
1.06.1.06.01.23.03
Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang sosial dan
budaya
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
178,187,000.00
96,530,000.00
96,530,000.00
100.00%
96,530,000.00
100.00%
0.94%
81,430,000.00
84.36%
Tidak Ada
Koordinasi perencanaan
pembangunan bidang pendidikan,
kesehatan dan SDM
Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Pedesaan
175,963,000.00
222,390,000.00
100.00%
222,390,000.00
100.00%
2.16%
136,792,000.00
61.51%
Tidak Ada
218,299,000.00
238,299,000.00
100.00%
238,299,000.00
100.00%
2.31%
216,883,698.00
91.01%
Tidak Ada
9,045,679,000.00
9045679000
10,301,179,000.00
10301179000
100.00%
10,301,179,000.00
100.00%
9,072,430,161.00
88.07%
1.06.1.06.01.23.04
1.06.1.06.01.23.05
1.22.1.06.01.15
1.22.1.06.01.15.05
Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan (TKPK)
Dumai,
Januari 2017
KEPALA BAPPEDA,
MARJOKO SANTOSO, SKM, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630614 198803 1 001