PERATURAN GUBERNUR 2017 sulselprovgoid 580f7f2e45386
PENGUKURAN RENCANA AKSI PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2016
TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
NO
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
2016
PROGRAM
ANGG. PROGRAM
KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Terjaminnya keadaan yang
kondusif bagi penghayatan
dan pengamalan agama (1)
Rasio rumah ibadah per
satuan penduduk
%
1,65
Program
Pengembangan
Wawasan
Kebangsaan Bidang
Keagamaan
1 Meningkatkan
kualitas
kehidupan
religius
masyarakat
dan
kerukunan
intra dan
antar umat
beragama
Terpeliharanya kerukunan
intra dan antar ummat
beragama (2)
Jumlah insiden terkait
kehidupan beragama
2 Meningkatkan Meningkatnya produksi dan Persentase peningkatan
Kualitas
produktivitas tanaman pangan produksi tanaman pangan
Kemakmuran dan hortikultura, kehutanan,
Ekonomi
peternakan, perkebunan, dan
perikanan (3)
insiden
%
0
16,41
PROGRAM
KEMITRAAN
PEMELIHARAAN
KERUKUNAN
DALAM
MENDUKUNG
KERUKUNAN
NASIONAL
3.165.000.000 Pemantauan dan
Konsultasi
Keberadaan Aliran
Kepercayaan
Terlaksananya koordinasi
pemantauan dan konsultasi
aliran kepercayaan
ANGG.
KEGIATAN
11
70.000.000
TRIW. I
TRIW. III
TRIW. IV
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
12
13
14
15
16
17
18
19
-
-
-
-
-
-
1.65
Biro Mensprit
0
Kesbang
20
100.000.000
Pembinaan dan
Peningkatan Mental
Spiritual Bagi Muallaf
Terlaksananya Pembinaan
Peningkatan Mental Spiritual
Bagi Muallaf
Pembinaan dan
Peningkatan
Kegiatan Keagamaan
Terwujudnya Koordinasi dan
Pembinaan Hari-Hari Besar
Keagamaan
195.000.000
Safari Jumat
Pemprov Sulsel
Terlaksananya Safari Jumat
Pemerintahan Provinsi Sulawesi
Selatan
100.000.000
Safari Ramadhan
Pemprov Sulsel
Terlaksananya Kegiatan Safari
Ramadhan Pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan
200.000.000
Musabaq Tilawatil
Quran (MTQ) Tingkat
Provinsi Sulawesi
Selatan
Terselenggaranya Lomba MTQ
Tingkat Provinsi
850.000.000
Pemusatan Latihan
Qari-Qariah Menuju
Even MTQ Nasional
Terfasilitasnya Qari-Qariah Yang
mengikuti TC untuk Persiapan
Event MTQ Nasional
100.000.000
Musabaqah Tilawatil
Quran Tingkat
Nasional
Jumlah Qari-Qariah Yang ikut
dalam lomba MTQ Nasional
900.000.000
Pembinaan Nazhir
Wakaf
Terlaksananya Pembinaan dan
Pengembangan dan Pembinaan
Terhadap Nazhir Wakaf
50.000.000
Peningkatan Kwalitas
Bagi Guru Mengaji Se
Sulsel
Terlaksananya Pembinaan Bagi
Guru Mengaji Dalam Rangka
Pemberantasan Buta Aksara
Alquran
500.000.000
Sarasehan
Peningkatan Kualitas
Pemahaman
Kerukunan Ummat
Beragama
Terlaksananya Sarasehan
Kerukunan Ummat beragama
untuk 125 orang peserta
100.000.000
Pembinaan Forum
Kerukunan Umat
Beragama (FKUB)
Jumlah Pertemuan
358.600.000
Penguatan
komitmen dan
harmonisasi dalam
kehidupan umat
beragama
Jumlah Peserat
0
429.825.000
0
0
71.225.000
125
16,41
Program
Peningkatan
Produksi Tanaman
Pangan
32.945.580.000 Peningkatan
Produksi Padi meningkat 6%
Produksi dan
per tahun
Pengembangan Padi
14.620.720.000
Program
Peningkatan
Produksi Tanaman
Pangan
32.945.580.000 Peningkatan
Produksi Jagung meningkat
Produksi dan
6,5% per tahun
Pengembangan
Jagung dan Serealia
Lainnya
11.278.610.000
1
TRIW. II
Dinas Tanaman
Pangan dan
Hortikultura
TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
NO
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
2016
PROGRAM
ANGG. PROGRAM
KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Persentase peningkatan
produksi holtikultura
Persentase peningkatan
produksi peternakan
Persentase peningkatan
produksi perkebunan
%
%
3,08
Produksi Kedelai meningkat
5% per tahun
ANGG.
KEGIATAN
11
TRIW. II
TRIW. III
TRIW. IV
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
12
13
14
15
16
17
18
19
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
20
4.068.800.000
Program
Peningkatan
Produksi Tanaman
Pangan
32.945.580.000 Peningkatan
Produksi dan
Pengembangan
Kacang-kacang dan
Umbi-umbian
Program
Peningkatan
Produksi Tanaman
Pangan
32.945.580.000 Peningkatan
Produktivitas Padi meningkat
Produksi dan
2% per tahun
Pengembangan Padi
14.620.720.000
Program
Peningkatan
Produksi Tanaman
Pangan
32.945.580.000 Peningkatan
Produktivitas Jagung
Produksi dan
menngkat 1,5% per tahun
Pengembangan
Jagung dan Serealia
Lainnya
11.278.610.000
Program
Peningkatan
Produksi Tanaman
Pangan
32.945.580.000 Peningkatan
Produksi dan
Pengembangan
Kacang-kacang dan
Umbi-umbian
Produktivitas Kedelai
meningkat 1,5% per tahun
4.068.800.000
Program
Peningkatan
Produksi dan Mutu
Produk Hortikultura
26.169.486.550 Kegiatan
Peningkatan
Produksi dan
Pengembangan
Sayuran dan
Biofarmaka
Produksi tanaman sayuran
meningkat 1% per tahun
5.679.412.500
Kegiatan
Peningkatan
Produksi dan
Pengembangan
Buah-buahan
Produksi tanaman buahbuahan meningkat 1% per
tahun
14.774.230.000
43,30
TRIW. I
3,08
Dinas
Peternakan
Program
Peningkatan
Produksi dan
Produktivitas
Tanaman
Perkebunan
7333073000 Pembinaan dan
Pengembangan
Tanaman Tahunan
- Terlaksananya
intensifikasi/rehabilitasi
tanaman kakao, jambu mete,
kopi, lada, kelapa, cengkeh dll
= 1.300 Ha
- Terlaksananya pertemuan
teknis pengembangan
tanaman tahunan = 60 orang
- Terlaksananya
pendampingan tanaman
tahunan 13 orang
- Terlaksananya pertemuan
awal dan akhir tenaga
pendamping = 260 orang
- Terlaksananya koordinasi
tim ahli pengembangan
perkebunan = 22 orang
- Terlaksananya apresiasi
petugas percepatan
pemulihan produksi kakao =
300 orang
- Kajian kinerja kluster kakao
3 paket
- Analisis peningkatan kopi
asli enrekang
- Pembuatan peta kawasan
perkebunan
2
Dinas
Perkebunan
TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
NO
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
2016
PROGRAM
ANGG. PROGRAM
KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Program
Peningkatan
Produksi dan
Produktivitas
Tanaman
5141922400 Pembinaan dan
Pengembangan
Tanaman Semusim
- Terlaksananya pertemuan,
pelat budidaya, pelat adm &
pembukuan petani, bintek
pembibitan tebu = 1.840
orang
- Terlaksananya pertemuan
koord, pelatihan teknis
budidaya, pelat penataan
adm, klp tani, pasca panen
= 6.640
org
-tembakau
Terlaksananya
apresiasi
petugas pendamping &
penyuluh tan. Semusim =
315 org
- Terlaksananya pengadaan
mesin pompa air, linting
tembakau, alat rajang,
cultivator = 56 unit
Program
Peningkatan
Produksi dan
Produktivitas
Tanaman
Perkebunan
10333225000 Pembinaan dan
Pengembangan
Komoditi Unggulan
Perkebunan
- Terlaksananya pengadaan
bibit komoditi unggul
perkebunan (kakao
sambung pucuk, cengkeh,
karet, pala, kopi arabika,
kelapa sawit, lada, kelapa
dlm, jambu mete, sagu)
1.176.081 phn
- Terlaksananya pertemuan
kelompok penangkar benih/
bibit = 50 orang
- Terlaksananya pertemuan
penetapan satuan harga
benih/bibit komoditi
perkebunan = 50 orang
- Terlaksananya pembibitan
kom unggulan rempah dan
penyegar perkebunan = 90
org
Program
Peningkatan
Produksi dan
Produktivitas
Tanaman
Perkebunan
6928474000 Pembinaan dan
Penyediaan Pupuk
dan Pestisida
- Terlaksananya rapat
koordinasi pupuk & pestisida
= 50 orang
- Terlaksananya pengadaan
pupuk NPK, pupuk organik,
cair, granular, kompos dan
pestisida = 60.526 kg, 9.875
ltr, 114.290 ltr, 38.460 kg,
500 ltr
- Terlaksananya analisis
pengu jian pupuk & pestisida
di lab = 10 sampel
- Terlaksananya pertemuan
pengelolaan bantuan sapras
bagi kelompok tani = 300
orang
Program
Peningkatan
Produksi dan
Produktivitas
Tanaman
Perkebunan
1532405000 Pembinaan dan
- Terlaksananya pengadaan
Penyediaan Alat dan alat dan mesin perkebunan
Mesin
(alat tebang dan alat angkut
tebu, mesin pompa air, dll) =
55 paket
- Terlaksananya pertemuan
teknis alsin komoditi
perkebunan = 50 org
- Terlaksananya pertemuan
evaluasi keberfungsian
bantuan alat dan mesin = 150
org
Program
Peningkatan
Produksi dan
Produktivitas
Tanaman
Perkebunan
1247100000 Pembinaan dan
Konservasi Lahan
dan Air
3
- Terlaksananya pertemuan
teknis petugas konservasi
lahan & air = 50 orang
ANGG.
KEGIATAN
11
TRIW. I
TRIW. II
TRIW. III
TRIW. IV
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
12
13
14
15
16
17
18
19
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
20
TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
NO
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
2016
PROGRAM
ANGG. PROGRAM
KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tanaman
Perkebunan
- Terlaksananya demplot
konservasi lahan terintegrasi
ternak = 50 ekor
- Terlaksananya bintek dan
demplot konservasi lahan =
800 orang
- Terlaksananya demplot
konservasi air dan antisipasi
anomali iklim = 1 unit (25
orang)
- Terlaksananya antisipasi
dan adaptasi dampak
perubahan iklim = 250 orang
Program
Peningkatan
Produksi dan
Produktivitas
Tanaman
Perkebunan
890117300 Pembinaan dan
Pengendalian
Organisme
Pengganggu
Tanaman dan
Gangguan Usaha
Perkebunan
- Terlaksananya pertemuan
koordinasi pengendalian OPT
= 50 orang
- Terlaksananya pertemuan
koordinasi GUP = 50 org
- Terlaksananya pengendalian
OPT kopi, cengkeh, kakao,
lada, kapas, lada, tembakau
dan tebu = 210 Ha
- Tersedianya buku saku
pengendalian OPT kopi,
cengkeh, kakao, lada, kapas,
tembakau dan tebu = 50 Exp
- Tersedianya buku
pengendalian OPT
perkebunan = 1.500 buku
Program
Peningkatan
Produksi dan
Produktivitas
Tanaman
Perkebunan
915535000 Pengamatan
Peramalan Hama
Penyakit dan Gulma
Tanaman
Perkebunan
- Terlaksananya pertemuan
peningkatan pengetahuan
petugas hama dan penyakit
perkebunan = 85 org
- Terlaksananya pertemuan
evaluasi kegiatan
pengamatan OPT perkebunan
akhir tahun = 85 org
- Terlaksananya pelatihan
petugas pengamat hama = 50
org
- Terlaksananya pelatihan
agens pengendali hayati =
200 org
- Terlaksananya sosialisasi
pemanfaatan nematoda
untuk pengendalian hama
PBK = 200 org
Program
Peningkatan
Produksi dan
Produktivitas
Tanaman
Perkebunan
737170000 Penguatan
- Terlaksananya pertemuan
Kelembagaan Petani, pembinaan usaha
Pendamping dan
perkebunan = 50 orang
Pembinaan Usaha
Perkebunan
- Terlaksananya pertemuan
penguatan kelembagaan =
750 orang
4
ANGG.
KEGIATAN
11
TRIW. I
TRIW. II
TRIW. III
TRIW. IV
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
12
13
14
15
16
17
18
19
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
20
TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
NO
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
2016
PROGRAM
ANGG. PROGRAM
KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ANGG.
KEGIATAN
11
TRIW. I
TRIW. II
TRIW. III
TRIW. IV
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
12
13
14
15
16
17
18
19
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
20
- Terlaksananya pertemuan
legalitas perizinan pembinaan
usaha perkebunan = 750
orang
- Terlaksananya sosialisasi
legalitas perizinan usaha
perkebunan = 750 org
Program
Peningkatan
Produksi dan
Produktivitas
Tanaman
Perkebunan
883073087,3 Proteksi Tanaman,
Pengawasan dan
Pengujian Mutu
Benih, Sertivikasi
Benih Perkebunan
- Terlaksananya
pertemuan/rapat koordinasi
PBT perkebunan = 50 org
- Terlaksananya bintek
peraturan perbenihan = 180
org
- Terlaksananya kebun sehat
percontohan = 100 org
- Terlaksananya sosialisasi &
pembinaan penangkar benih
bina kakao = 65 org
Program
Peningkatan
Produksi dan
Produktivitas
Tanaman
Perkebunan
3462352000 Pengelolaan Kebun
Bibit Dinas
- Terpeliharanya kebun dinas
kelapa sawit di Bone-bone
dan katulungan = 335 ha
- Terlaksananya kebun dinas
cengkeh = 8 ha
- Terlaksananya kebun dinas
kelapa = 20 ha
- Terpeliharanya kebun dinas
pala = 5,5 ha
- Terpeliharanya kebun dinas
kemiri sunan = 3 ha
- Terpeliharanya kakao
sambung pucuk = 15 ha
- Terlaksananya pertemuan
teknis kewirausahaan bagi
petugas pengelola dinas dan
kebun petani = 300 org
Persentase peningkatan
produksi perikanan
%
16,85
Program Pengelolaan
Perikanan Tangkap
14.197.935.000 Pembinaan teknis
Pengelolaan
Sumberdaya
Perikanan Tangkap di
wilayah laut
kewenangan provinsi
Pembinaan teknis
pelaksanaan
pembangunan dan
pengelolaan
pelabuhan perikanan
Pengembangan sarana
dan prasarana
perikanan tangkap
serta teknologi
penangkapan spesifik
daerah
Pemantauan dan
pembinaan
penggunaan kapal
perikanan berukuran
10 s/d 30 GT
Jumlah peserta pembinaan
teknis pengelolaan sumberdaya
perikanan tangkap di wilayah
laut 130 orang
Jumlah lokasi pembinaan
teknis 27 lokasi
454.415.000
Jumlah sapras perikanan
tangkap 228 paket
6.350.000.000
Jumlah kapal perikanan yang
dicek fisik 50 unit
Evaluasi dan
Jumlah laporan evaluasi
pelaporan
perikanan tangkap 10 buah
pengembangan sarana
prasarana perikanan
tangkap
5
16,85
686.250.000
113.615.000
111.690.000
Dinas
Perikanan
TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
NO
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
2016
PROGRAM
ANGG. PROGRAM
KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Program
Pengembangan
Perikanan Budidaya
22.561.874.500
ANGG.
KEGIATAN
11
Pembinaan dan
pengembangan
teknologi usaha
perikanan tangkap
Jumlah teknologi pada usaha
perikanan tangkap yang
berkembang 20 lokasi
Pelatihan penerapan
teknologi peralatan,
mesin, kapal
perikanan dan jasa
kelautan
Penyusunan data
statistik perikanan
tangkap
Jumlah peserta pelatihan
meningkat keterampilannya 600
peserta
Pengembangan induk
unggul air payau dan
laut
Jumlah pengadaan induk
unggul air payau dan laut 375
ekor
Operasional produksi
benih udang bandeng
dan ikan lainnya
Jumlah operasional
pengembangan benih 11 jenis
Pengembangan
teknologi dan sistem
perbenihan air payau
dan laut
Jumlah masyarakat
pembudidaya yang dilatih dan
dibina dengan memperhatikan
keterwakilan jumlah perempuan
dan laki-laki 100 orang
Pengembangan induk
unggul ikan air tawar
Jumlah calon induk ikan air
tawar 250 ekor
Pembinaan dan
pengembangan
Teknologi sistem
perbenihan ikan air
tawar
Jumlah aparat dan masyarakat
yang dilatih dan dibina dengan
memperhatikan keterwakilan
jumlah perempuan dan laki-laki
880 orang
Pelayanan pengujian
hama dan penyakit
ikan
Jumlah pelayanan pengujian
hama penyakit ikan yang
dilakukan 1 unit
Pembinaan,
pemantauan dan
penanggulangan
terhadap hama
penyakit udang dan
ikan
Pembinaan
pembudidayaan ikan
air tawar
Jumlah lokasi yang dilakukan
pemantauan dan pembinaan
terhadap hama dan penyakit
ikan 24 lokasi
Pengembangan
Budidaya Air Tawar
(Paket Bibit)
Jumlah paket bibit ikan air
tawar 698 paket
Evaluasi dan
pelaporan
pemanfaatan paket
bibit budidaya air
Pembinaan dan
pengembangan
sertifikasi CPIB
Jumlah laporan monitoring dan
evaluasi 3 jenis
332.700.000
Jumlah unit perbenihan yang
bersertifikat CPIB 10 unit
221.565.000
Pembinaan dan
pengembangan
sertifikasi CBIB
Jumlah unit tambak
bersertifikat CBIB 600 unit
Evaluasi dan
Pelaporan
pengembangan sarana
dan prasarana
perikanan
Pembinaanbudidaya
dan
Jumlah laporan monev
penggunaan jaringan irigasi di
bidang perikanan 5 laporan
20.972.000
Jumlah pemantauan dan
pembinaan distribusi OIKB di
Kab/Kota 24 lokasi
98.025.000
pemantauan
Distribusi OIKB dan
rekomendasi ekspor
impor induk benih
Jumlah informasi dan data
statistik perikanan tangkap 50
eksamplar
Jumlah pembudidaya dan
pembenih ikan yang dibina
dengan memperhatikan
keterwakilan jumlah perempuan
dan laki-laki 935 orang
Pembinaan dan
pengembangan
Prasarana Irigasi
Tambak dan Fasilitas
Pendukungnya
Jumlah pengembangan jaringan
irigasi 1.000 Ha
Penyusunan data
statistik perikanan
budidaya
Jumlah informasi dan data
statistik perikanan budidaya 50
eksamplar
6
6.088.800.000
322.825.000
70.340.000
118.250.000
196.765.000
1.011.750.000
437.500.000
937.075.000
80.000.000
1.439.400.000
960.250.000
2.455.000.000
1.035.750.000
371.313.000
75.000.000
TRIW. I
TRIW. II
TRIW. III
TRIW. IV
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
12
13
14
15
16
17
18
19
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
20
TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
NO
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
2016
PROGRAM
ANGG. PROGRAM
KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pengembangan
budidaya Udang dan
Bandeng (Paket Bibit)
Jumlah paket bibit udang
bandeng 1800 paket
Pembinaan
pembudidaya udang
dan bandeng dalam
pemanfaatan paket
bibit
Jumlah pembudidaya udang
dan bandeng yang dibina
dengan memperhatikan
keterwakilan jumlah perempuan
dan laki-laki 900 orang
Koordinasi
pengembngan
teknologi dan
kawasan
pembudidayaan laut
dan payau
Jumlah lokasi/peserta
koordinasi teknologi
pembudidayaan laut dan payau
13.850 lokasi
Evaluasi dan
Pelaporan
pemanfaatan paket
bantuan bibit udang
bandeng
Fasilitasi Sarana dan
Prasarana Budidaya
Rumput Laut
Jumlah laporan monitoring dan
evaluasi 3 jenis
Pembinaan
pembudidaya rumput
laut dalam
pemanfaatan paket
bibit
Jumlah pembudidaya udang
dan bandeng yang dibina
dengan memperhatikan
keterwakilan jumlah perempuan
dan laki-laki 200 orang
Jumlah Industri
Persentase Kontribusi
Sektor Industri terhadap
PDRB
Unit
%
53.954 Program
pengembangan
industri kecil dan
menengah
47,74
13.949.000.000 Pengembangan
industri 24
Kab/kota
11
TRIW. I
TRIW. II
TRIW. III
TRIW. IV
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
12
13
14
15
16
17
18
19
20
6.930.000.000
351.068.500
280.850.000
Jumlah paket bibit rumput laut
1.018 paket
Meningkatnya produksi dan
produktivitas lokal
4.111.000.000
643.829.000
161.501.000
10.000.000.000
53.954
Pengembangan
terlaksananya pelatihan SDM
industri kecil dan
sumber daya lokal
menengah terhadap
pemanfaatan
sumber daya
720.000.000
47,74
Promosi produk IKM Terpromosinya hasil industri
Sulsel (Anthena
kecil, pangan olahan dan
Shop)
produk unggulan Sulsel
720.000.000
Penyusunan Perda
RIPIP
Tersusunnya RIPIP terbitnya
PERDA dan terbentuknya
Roadmap komoditi unggulan
industri Sulsel
450.000.000
Pendukung IKM
Kerajinan Sulsel
(Dekranas)
Terfasilitasinya pelaksanaan
kegiatan pameran, sosialisasi,
dan karnaval bagi industri
kerajinan
Pembinaan
Pengolahan pangan
Terlatihnya IKM pengolahan
pangan didalam
mendistribusi ataupun
memasarkan hasil
produknya.
170.000.000
Pembinaan IKM
pupuk
Terlatihnya IKM pupuk
sebanyak 3 kali
120.000.000
Desain dan teknik
produk kerajinan
alami
Terlatihnya peserta didik
dalam teknik desain serta
memproduksi dengan
menggunakan bahan baku
dari alam
240.000.000
7
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
146.501.000
Evaluasi pelaporan
Jumlah laporan evaluasi
pemanfaatan paket
pemanfaatan paket 3 jenis
bantuan bibit rumput
laut
Meningkatnya produksi dan
produktivitas
industri daerah (4)
ANGG.
KEGIATAN
1.224.000.000
Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan
TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
NO
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
2016
PROGRAM
ANGG. PROGRAM
KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Meningkatnya kualitas dan
Jumlah Koperasi aktif
peran koperasi dan UMKM (5)
Jumlah UMKM
ANGG.
KEGIATAN
11
Pembinaan dan
Pengembangan IKM
hasil tembakau
Terlaksananya pelatihan
Kewirausahaan (CEFE) dan
magang industri tembakau
120.000.000
Identifikasi
perkembangan IKM
Terdatanya semua IKM yang
berada di Daerah
185.000.000
TRIW. I
TRIW. II
TRIW. III
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
12
13
14
15
16
17
18
19
Unit
7.098
1.775
-
3.550
-
Unit
122.575
30.644
-
61.288
-
1.300.000
1.323.925
1.500.000
1.161.233
Peningkatan
Kualitas
Kelembagaan
Koperasi dan UMKM
1.340.000.000 Revitalisasi Koperasi Terlaksananya revitalisasi
Koperasi dan bintek
penyusunan laporan
pertanggung
jawaban
Kajian tingkat
Terlaksananya
Kajian RAT
tingkat
partisipasi
masyarakat dalam
pengembangan
Analisis strategi
100.000.000
Terlaksananya peningkatan
kualitas kelembagaan
Koperasi berbasis Pertanian
150.000.000
Terlaksananya temu tehnis
para pelaku Koperasi
seSulawesi Selatan
150.000.000
pelaku Koperasi
seSulawesi Selatan
Temu konsultasi
persiapan Koperasi
skala besar
Terlaksananya temu
konsultasi persiapan Koperasi
skala besar
Bimbingan tehnis
pemanfaatan resi
gudang
Terlaksananya bimbingan
tehnis pemanfaatan resi
gudang bagi pengelola
KUMKM
Terlaksananya kemitraan
Kemitraan KUMKM
dengan pengusaha
Eksportir sektor
Pertanian,
Workshop
pengembangan
kemitraan KUMKM
dengan
Pengembangan
-
7.098
-
91.932
-
122.575
-
Dinas
Koperasi dan
UMKM
100.000.000
Terlaksananya desiminasi
pengembangan
ketatalaksanaan Koperasi
kualitas
kelembagaan
Koperasi
berbasis
Temu
tehnis
para
5.325
partisipasi masyarakat dalam
pengembangan Koperasi
100.000.000
Desiminasi
pengembangan
ketatalaksanaan
Koperasi
Peningkatan
20
150.000.000
Terlaksananya analisis
strategi pengembangan usaha
dangke
pengembangan
usaha dangke
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
TRIW. IV
90.000.000
150.000.000
150.000.000
KUMKM dengan pengusaha
Eksportir sektor Pertanian,
Peternakan danworkshop
Perkebunan
Terlaksananya
100.000.000
pengembangan kemitraan
KUMKM dengan
BUMN/BUMD/BUMS
Terlaksananya
100.000.000
Koperasi primer dan pengembangan Koperasi
sekunder
primer dan sekunder
Pengembangan
Kewirausahaan dan
Keunggulan
Kompentitif
Koperasi dan
UMKM
8.525.000.000 Pelatihan manfaat
Koperasi dalam
perekonomian
masyarakat
Penyuluhan
Terlaksananya penyuluhan
peerkoperasian bagi peerkoperasian bagi calon
calon wirausaha
wirausaha baru
baru
Pendidikan dan
Terlaksananya pendidikan
pelatihan
dan pelatihan kewirausahaan
kewirausahaan dan dan penghargaan wirausaha
penghargaan
di Sulawesi Selatan
Analisa
kepuasan
Terlaksananya
analisa
dan loyalitas
anggota terhadap
kualitas
pelayanan
Kajian
peranan
Berkembangnya Daya Saing
Pariwisata Daerah (6)
Wisnus
Jumlah wisatawan
domestik dan mancanegara
5.750.000
Program
Pengembangan
Pemasaran
Pariwisata
Terlaksananya pelatihan
manfaat Koperasi dalam
perekonomian masyarakat
wirausaha
perempuan dalam
3.212.112.812 pengembangan
Partisipasi pada
Pekan Raya Sulsel.
8
kepuasan dan loyalitas
anggota terhadap kualitas
pelayanan Koperasi
Pertanian
Terlaksananya
kajian
150.000.000
75.000.000
8.000.000.000
150.000.000
150.000.000
peranan wirausaha
perempuan dalam
pengembangan industri
Ikut sertanya Disbudpar Prov.
Sulsel pada Pekan Raya
Sulsel
73.325.000
1.750.000
1.200.000
Dinas
Kebudayaan
dan Pariwisata
x
1
0
0
%
x
1
0
0
%
TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
NO
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
2016
PROGRAM
ANGG. PROGRAM
KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Partisipasi pada
Pameran
Pembangunan
Ikut sertanya Disbudpar Prov.
Sulsel pada Pameran
Pembangunan
Partisipasi pada
Kemilau Sulawesi
Ikut sertanya Disbudpar Prov.
Sulsel pada Kemilau Sulawesi
Partisipasi pada
Gebyar Wisata
Ikut sertanya Disbudpar Prov.
Sulsel pada Gebyar Wisata
Penyelenggaraan
Celebes Travel Mart
(CTM)
Terlaksananya pertemuan
antara Buyers dan sellers
Penyelenggaraan
FAM TRIP
Terlaksananya Famtrip
Promosi Melalui
Media Cetak dan
Elektronik
Jumlah promosi pariwisata
Sulsel Melalui Media Cetak
dan elektronik
Analisa data
kunjungan
wisatawan
(Nusantara dan
Mancanegara )
Cetak Buku Analisa
Pasar Pariwisata
Terlaksananya pengumpulan,
pengolahan dan analisa data
kunjungan wisatawan
Survey
pengembangan
pasar pariwisata
Sulsel
Pengadaan Bahan
Terlaksananya survey
pengembangan pasar
pariwisata
Updating Website
Terlaksananya penyusunan
buku pasar pariwisata
Tersedianya bahan promosi
pariwisata Sulawesi Selatan
Tersedianya informasi data
terbaru pariwisata Sulawesi
Selatan
Penerbitan Majalah Tersedianya majalah
Pariwisata Sulsel
Pariwisata Sulawesi Selatan
Wisman
175.000
Program
Pengembangan
Pemasaran
Pariwisata
Partisipasi pada
MATTA Malaysia
Terlaksananya Misi promosi
pariwisata Sulsel di Malaysia
Partisipasi pada
NATAS Holiday
Singapore
Terlaksananya Misi promosi
pariwisata Sulsel di
Singapura
Pelaksanaan
sertifikasi profesi
4.795.267.138
bidang pariwisata
Terfasilitasinya pelaksanaan
sertifikasi profesi bidang
pariwisata
Sosialisasi
Terlaksananya sosialisasi
Pengembangan
pengembangan usaha jasa
Usaha Jasa
transportasi wisata
Transportasi Wisata
Inventarisasi Usaha Tersusunnya data usaha jasa
Jasa Pariwisata
pariwisata
9
TRIW. II
TRIW. III
TRIW. IV
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
12
13
14
15
16
17
18
19
30000
34458
60000
61606
45000
69.450.000
80.943.000
90.030.000
424.384.200
1.364.365.000
110.472.000
89.350.000
136.400.000
45.350.000
758.612,200
216.720.000
200.000.000
454.025.000
International
Terlaksananya International
Barista Competition Barista Competition
Program
Pengembangan
Destinasi
Pariwisata
11
TRIW. I
310.565.000
Tourism, Trade and Ikutsertanya Disbudpar Prov.
Invesment Expo
Sulsel pada Bali Beyond
Travel Fair
Promosi
ANGG.
KEGIATAN
122.290.000
131.700.000
200.035.000
120.100.000
56.205.000
53.950.000
40000
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
20
TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
NO
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
2016
PROGRAM
ANGG. PROGRAM
KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Workshop
Pengembangan
Industri Pariwisata
Meningkatnya kualitas dan
kuantitas produk pariwisata
Sosialisasi
Terlaksananya sosialisasi
peningkatan
peningkatan pelayanan hotel
pelayanan hotel dan dan restoran
restoran
ANGG.
KEGIATAN
11
52.900.000
55.250.000
Sosialisasi
pengembangan
destinasi unggulan
Terlaksananya sosialisasi
pengembangan destinasi
unggulan
106.750.000
Workshop
Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Usaha SPA
Terlaksananya Workshop
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Usaha SPA
88.100.000
Inventarisasi Usaha Tersusunnya data usaha
Sarana Pariwisata
sarana pariwisata
72.150.000
Lomba Toilet Bersih Terlaksananya lomba toilet
pada Rumah Makan bersih pada Rumah Makan
77.750.000
Kajian Intervensi
Sosial Pembangunan
Karakter Pelaku
Usaha Pariwisata
Terkaji dan tersosialisasinya
kajian intervensi sosial,
pembangunan karakter
pelaku usaha pariwisata
Seminar Nasional
Wisata Karst
Terlaksananya Seminar
Nasional Wisata Karst
64.950.000
Festival Bunga di
Malino
Terselenggaranya Festival
Bunga di Malino sebagai Icon
Pariwisata
74.275.000
Festival Laikang
Hijau
Terlaksananya Festival
Laikang Hijau
Festival Produk
Pariwisata Kreatif
Terlaksananya Festival
Produk Pariwisata Kreatif
Penyusunan
Destination
Managemen
Organisation (DMO)
pada Kawasan
Strategis Pariwisata
Daerah (KSPD)
Terlaksananya Kajian
pengembangan mata
pencaharian alternatif
masyarakat di sekitar Danau
Tempe
Penertiban
Pramuwisata dan
Tour Leader
Terlaksananya Kegiatan
Penertiban Pramuwisata dan
Tour Leader di Kab./Kota
Workshop
Persamaan Persepsi
Sejarah Budaya
Sulsel Bagi
Pramuwisata
Bimbingan Tekhnis
Terlaksananya Kegiatan
workshop persamaan persepsi
sejarah budaya sulsel bagi
pramuwisata
Pengelola Desa
Wisata
Terlaksananya Bimbingan
Teknis Pengelola Desa Wisata
Kompetisi Kelompok Terlaksananya kompetisi
Sadar Wisata
kelompok sadar wisata
200.000.000
83.000.000
134.025.000
75.000.000
77.450.000
51.137,500
77.780.000
73.934.000
Lomba Kelompok
Sadar Wisata
Tingkat Nasional
Ikutsertanya Kelompok Sadar
Wisata Sulsel pada tingkat
nasional
70.100.000
Saka Pramuka
Pariwisata
Terlaksananya Pembentukan
Satuan Karya Pramuka
Pariwisata
37.790.000
10
TRIW. I
TRIW. II
TRIW. III
TRIW. IV
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
12
13
14
15
16
17
18
19
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
20
TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
NO
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
2016
PROGRAM
ANGG. PROGRAM
KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pelaksanaan Event
Lovely December
Terlaksananya Event Lovely
December
Meningkatnya kapasitas
penyuluhan
pertanian, perikanan dan
kehutanan (8)
9
Meningkatnya ketahanan
pangan masyarakat (9)
Ha
Jumlah Balai penyuluhan
BP3K
pertanian, perikanan dan
kehutanan (BP3K) yang ada di
kecamatan berbasis Teknologi
Informasi (IT) dan Demplot.
Skor Pola Pangan Harapan
(PPH)
Point
648.900 Pengendalian Lahan
Pangan
Berkelanjutan
50
83,35
Program
Pemberdayaan
kelembagaan
Penyuluhan
Pengembangan
Penganekaragaman
Konsumsi Pangan
dan Keamanan
Pangan
200.000.000
11
221.350.000
Penyelenggaraan
Event Sulawesi
Selatan
573.950.000
Terlaksananya event Sulawesi
Selatan
Ikut sertanya Disbudpar Prov.
Sulsel pada event nasional
Peningkatan
kelembagaan
benteng somba opu
Tertatanya kawasan, ruang
kerja dan kinerja pegawai
benteng somba opu
Penataan Kawasan
benteng somba opu
Terlaksananya penataan
kawasan benteng somba opu
135.000.000
Pengembangan
destinasi unggulan
baru yang
berkembang
Meningkatkanya kualitas dan
kuantitas penataan daya
tarik wisata yang berkembang
302.350.000
Kajian
pengembangan ekoWisata di kawasan
Taman Wisata Alam
Lejja
Kegiatan Regulasi
Terlaksananya Kajian
pengembangan eko-Wisata di
kawasan Taman Wisata Alam
Lejja
Peraturan Daerah (Perda)
mengenai alih fungsi lahan
200.000.000
Sosialisasi
Pelaksanaan
Percontohan Teknologi
Dalam Rangka
Pemberdayaan BP3K
Jumlah BP3K yang Mengikuti
Sosialisasi Pelaksanaan
Percontohan Teknologi (50
BP3K)
88.620.000
Pemanfaatan
pekarangan melalui
konsep
pengembangan
Kawasan Rumah
Pangan Lestari
(KRPL)
Pembinaan kelompok wanita
dalam pemanfaatan
pekarangan sebagai sumber
pangan dan gizi
11
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
12
13
14
15
16
17
18
19
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
20
75.000.000
1.724.275.000
Terlaksananya pemberdayaan
dan peningkatan
keterampilan masyarakat
dalam pengembangan pangan
lokal
TRIW. IV
646.327.000
Jumlah Pemberdayaan Balai
Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan (50
BP3K)
Pemberdayaan dan
peningkatan
keterampilan
masyarakat dalam
pengembangan
olahan pangan lokal
TRIW. III
450.000.000
3.792.802.500 Pemberdayaan Balai
Penyuluhan
Pertanian, Perikanan
dan Kehutanan
(BP3K) melalui
Percontohan Teknologi
2.641.015.000 Promosi/ Sosialisasi
penganekaragaman
konsumsi pangan
Terlaksananya sosialisasi
yang beragam,
pangan B2SA bagi aparat,
bergizi, seimbang
guru SD dan KWT serta
dan aman (B2SA)
lomba cipta menu
TRIW. II
109.250.000
Partisipasi Event
Nasional dan
Internasional
Lahan Pangan
Berkelanjutan
TRIW. I
630.530.000
Pelaksanaan
Terlaksananya Event
Takabonerate Island Takabonerate Island
Expedition
Expedition
Toraja International Terlaksananya event Festival
Festival
Toraja
Terkendalinya luasan lahan
Luas Baku Lahan Pangan
pangan berkelanjutan guna
mendukung Sulawesi Selatan
sebagai lumbung pangan
nasional (7)
ANGG.
KEGIATAN
-
-
-
-
648.900
-
399.665.500
-
-
271.475.000
-
1.698.741.500
-
- Dinas Pertanian
Tanaman
Pangan dan
Hortikultura
50 BP3K
-
-
-
BAKORLUH
-
83,35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BADAN
KETAHANAN
PANGAN
DAERAH
TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
NO
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
2016
PROGRAM
ANGG. PROGRAM
KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Analisis
perkembangan
konsumsi pangan
dengan pendekatan
Pola Pangan
Harapan (PPH)
3
Meningkatkan
Kualitas
Kesejahteraan
Sosial
Berkurangnya penduduk
miskin di desa dan kota (10)
% penduduk miskin
%
8,86
Program
pemberdayaan fakir
miskin, komunitas
adat terpencil (KAT)
dan PMKS lainnya
650.000.000
Bimbingan
peningkatan dan
Pemberdayaan
komunitas Adat
Terpencil
Bimbingan dan
Pemberdayaan
Masyarakat Miskin
Program
Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat
Pedesaan
Meningkatnya pemenuhan
Jumlah PMKS yang
kebutuhan hidup penyandang tertangani
masalah kesejahteraan sosial
(11)
%
10
Program pelayanan
dan rehabilitasi
kesejahteraan sosial
ANGG.
KEGIATAN
11
271.133.000
TRIW. I
TRIW. II
TRIW. III
TRIW. IV
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
12
13
14
15
16
17
18
19
-
-
-
-
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
20
-
Terlaksananya analisis
perkembangan konsumsi
pangan dengan pendekatan
PPH
8,86
Terlaksananya Program
Pemberdayaan KAT -Penjajagan
lokasi Pemberdayaan KAT Bimbingan dan Motivasi bagi
warga KAT -Rakor Pokja SKPD
terkait Pemberdayaan KAT Peningkatan Kecakapan Hidup
Bagi warga dilokasi KAT
300.000.000
Jumlah masyarakat miskin yang
mjendapatkan bimbingan dan
pemberdayaan
350.000.000
2.148.000.000
Dinas Sosial
BPMPDK
Fasilitasi
Pengembangan Pos
Pelayanan Teknologi
(Posyantek) dan
Warung Teknologi
(Wartek)
Jumlah KK yang mendapatkan
dampak pembentukan
Posyantek 19 di Tingkat
Kecamatan dan Wartek di
Tingkat Desa /Kelurahan
198.000.000
Bimtek Aplikasi
Teknologi Tepat
Guna Bagi
Pengembangan
Kegiatan Usaha
Berbasis
Sumberdaya Lokal
Jumlah KK yang telah dilatih
dalam pengembangan kegiatan
usaha berbasis sumberdaya
lokal
250.000.000
Kerjasama
Pengembangan dan
Pemanfaatan TTG
Utk Mendukung
Kegiatan Usaha
Masyarakat
Jumlah KK yang telah
merasakan dampak Kerjasama
Pengembangan dan
Pemanfaatan TTG
250.000.000
Bimtek
Pengembangan Desa
Mandiri Energi
Berbasis Energi
Terbarukan (Biogas)
Terlaksananya Pengembangan
Desa Mandiri Energi Berbasis
Energi Baru Terbarukan
500.000.000
Bimtek Pemanfaatan
Teknologi
Mikroorganisme
Untuk Optimalisasi
Pemanfaatan Lahan
Terlaksananya Bimtek
Pemanfaatan Teknologi
Mikroorganisme Dalam
Pembuatan Pupuk Organik
500.000.000
Pembinaan
Pemberdayaan
Masyarakat Melalui
Pengelolaan TTG
Perdesaan
Terlaksananya Pembinaan
Masyarakat Melalui
Pengelolaan TTG Perdesaan
450.000.000
Pelayanan dan
Perlindungan Sosial
Bagi Korban Tindak
Kekerasan, Pekerja
Migran Bermasalah
dan Orang Terlantar
Pelayanan dan Perlindungan
Sosial Bagi Korban Tindak
Kekerasan, Pekerja Migran
Bermasalah dan Orang Terlantar
1.050.000.000
Dinas Sosial
12
400.000.000
TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
NO
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
2016
PROGRAM
ANGG. PROGRAM
KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Penanganan dan
Pendampingan
Dalam Rangka
Pemberian Bantuan
Jaminan Hidup Eks
Kusta
Program pembinaan
anak terlantar
Penanganan dan Pendampingan
Dalam Rangka Pemberian
Bantuan Jaminan Hidup Eks
Kusta
711.000.000
Pelayanan dan
pembinaan sosial
anak jalanan pada
PPSBR Makkareso
Maros
Bimbingan Usaha
4. Jumlah anak jalanan yang
dibina dan diberi
pengetahuan keterampilan di
PPSBR Makkareso Maros
670.000.000
PEmbinaan dan
Rehabilitasi Sosial
Anak Jalanan Pada
PPSBR Makkareso
Maros sosial
1.930.000.000 Pelayanan
pada PPSLU
Mappakasung-gu
Parepare,
Terbinanya anak jalanan ke arah
kemandirian
360.000.000
830.000.000
2. Jumlah anak yatim piatu
dan kurang mampu yang
dilayani di PPSAA Seroja
Bone,
700.000.000
100.000.000
Peningkatan Kualitas
Sarana dan
Prasarana di PPSLU
Mappakasunggu
Pare Pare
Terlaksananya sarana dan
prasarana dalam panti
200.000.000
Peningkatan Kualitas
Sarana dan
Prasarana di PPSAA
Seroja Bone
Terlaksananya sarana dan
prasarana dalam panti
100.000.000
1.055.000.000 Pelayanan sosial
pada PPSKW
Mattirodeceng
Makassar
150.000.000
720.000.000
1. Jumlah lanjut usia yang
dilayani dan dipenuhi
kebutuhannya di PPSLU
Mappakasunggu Parepare,
Bimbingan Teknis
3. Jumlah lanjut usia
Pengelolaan UEP
potensial yang mengikuti
lanjut usia potensial bimbingan pengelolaan UEP
Program pembinaan
para penyandang
cacat dan trauma
650.000.000
1. Jumlah anak balita yang
mendapatkan pelayanan di
PPSTPA Inang Matutu
Makassar,
Pelayanan dan
rehabilitasi sosial
pada PPSAA Seroja
Bone,
Program pembinaan
eks penyandang
penyakit sosial (eks
narapidana, PSK,
narkoba dan
penyakit sosial
lainnya)
11
1. Pelayanan dan
pembinaan sosial
pada PPSTPA Inang
Matutu Makassar,
5. Jumlah anak terlantar
ekonomi produktif
yang mendapatkan
(UEP) anak terlantar bimbingan UEP
Program pembinaa
panti asuhan/ panti
jompo,
ANGG.
KEGIATAN
1. Jumlah tuna susila yang
dibina di PPSKW
Mattorodeceng Makassar
755.000.000
Peningkatan Kualitas
Sarana dan
Prasarana di PPSKW
Mattiro Deceng
Makassar
Terlaksananya Sarana dan
Prasarana dalam panti
100.000.000
Bimbingan dan
Pelayanan Eks
Penyandang Penyakit
Sosial
Terlaksananya Bimbingan dan
Pelayanan Eks Penyandang
Penyakit Sosial
200.000.000
Bimbingan dan
Pelayanan Bagi
Penyandang
Disabilitas
Terlaksananya Bimbingan dan
Pelayanan Bagi Penyandang
Disabilitas
150.000.000
13
TRIW. I
TRIW. II
TRIW. III
TRIW. IV
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
12
13
14
15
16
17
18
19
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
20
TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
NO
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
2016
PROGRAM
ANGG. PROGRAM
KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4
Meningkatkan
Kelestarian
Lingkungan
Hidup dan
Sumber Daya
Alam
Meningkatnya upaya
pengelolaan kualitas
lingkungan hidup dan
penguatan kapasitas
pengendalian pencemaran dan
kerusakan lingkungan (12)
Indeks Lingkungan Hidup;
%
64
Pengendalian
pencemaran dan
kerusakan LH
670.425.000
Meningkatnya kapasitas dan
pengelolaan konservasi dan
tata kelola hutan dan lahan
kritis serta pelestarian
keanekaragaman hayati (13)
Luas lahan kritis yang
direhabilitasi
Ha
86.666 Peningkatan Fungsi
dan Daya Dukung
DAS berbasis
Pemberdayaan
Masyarakat
11
TRIW. I
TRIW. II
TRIW. III
TRIW. IV
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
12
13
14
15
16
17
18
19
-
-
-
-
-
-
Pemantauan
Kualitas Air
Jumlah sungai/Danau yang
diketahui status kualitas
airnya
298.100.000
Pemantauan
Kualitas Udara
Jumlah Kab/Kota yang
diketahui Status Kualitas
udara ambiennya
Jumlah pemangku
kepentingan yang dibina
198.650.000
-
-
-
-
-
-
-
-
173.675.000
-
-
-
-
-
-
-
-
330.073.000
-
-
-
-
-
-
-
-
88.050.000
-
-
-
-
-
-
-
-
Jumlah lokasi yang dibina
dalam pelestarian kehati
278.900.000
-
-
-
-
-
-
-
-
Jumlah lokasi yang dibina
melalui kegiatan adaptasi dan
mitigasi perubahan iklim
Terkelolanya benih unggul
pada 12 lokasi
104.150.000
-
-
-
-
-
-
-
-
Pembinaan Sulsel
Go Green
Perlindungan dan
Konservasi SDA
ANGG.
KEGIATAN
801.173.000
Koordinasi dan
Pembinaan
Pemulihan Kualitas
Koordinasi dan
pembinaan
pelestarian kawasan
karst
Pembinaan
dan
Koordinasi
Pengelolaan
Keanekaragaman
Pembinaan
dan
Koordinasi Adaptasi
dan Mitigasi
Perubahan Iklim
9.723.567.000 Pengelolaan
sumber
benih/bibit tanaman
hutan
Jumlah lokasi yang dibina
pemulihan kualitas LH-nya
Jumlah lokasi yang dibina
pelestarian kawasan karstnya
Pengelolaan
Laporan pemantauan dan
benih/bibit tanaman penyaluran bibit tanaman
hutan
kehutanan sebanyak
20.000.000 btg
86.666
301.988.000
2.201.235.000
Pengembangan dan
pembangunan
perhutanan sosial
(HKm, HD)
Rekomendasi areal
pencadangan HKm & HD
seluas 4.000 Ha
377.700.000
Pembinaan dan
pembangunan
hutan kota
Laporan fasilitasi
pengembangan hutan kota
seluas 84,3 Ha
700.270.000
Pengembangan
agroforestry
Terbangunnya areal model
agroforestry sebanyak 1
model
209.220.000
Terpantaunya pembuatan
bangunan konservasi
sebanyak 200 unit
473.430.000
Pengembangan dan
pembangunan
Konservasi Tanah
dan Air
Pembinaan dan
Terpantaunya kegiatan
pengembangan serta rehabilitasi hutan dan lahan
pengawasan
pada 24 kab/kota
reklamasi hutan dan
rehabilitasi lahan
Pemulihan lahan
kritis wilayah KPH
skala Provinsi
14
20
BLHD
64
284.275.000
Pengujian dan
Terseleksinya benih
pengawasan
berkualitas di 24 kab/kota
benih/bibit tanaman
hutan
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
770.210.000
Tertanggulanginya lahan
kritis seluas 1.000 Ha
1.440.424.000
Dinas
Kehutanan
TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
NO
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
2016
PROGRAM
ANGG. PROGRAM
KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pengembangan dan
pembinaan hutan
rakyat
Terpantaunya pembangunan
Hutan Rakyat seluas 10.000
Ha
ANGG.
KEGIATAN
TRIW. I
TRIW. II
TRIW. III
TRIW. IV
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
12
13
14
15
16
17
18
19
8.702.955.000
-
-
-
-
-
-
91%
450.000.000
-
-
-
-
-
-
-
11
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
20
1.502.145.000
Pemberdayaan
Terbentuknya 2 kelompok
kelompok tani hutan tani hutan
264.560.000
Penyusunan
perencanaan
pengelolaan DAS
dan KTA
Tersedianya 3 rancangan
kegiatan kehutanan
684.150.000
Pembinaan dan
Terkendalinya pemegang ijin
pengendalian Hutan IUPHHK HTR seluas 4.000 Ha
Tanaman Rakyat
5
Meningkatkan Meningkatnya kemampuan
Akses dan
literasi dan minat baca
Kualitas
masyarakat (14)
Layanan
Pendidikan
Angka melek huruf
Meningkatnya akses dan mutu APM SD, SMP dan SMA
penyelenggaraan wajib belajar
12 tahun (15)
%
%
90,65 Program
Intensifikasi dan
Perluasan Akses
Pendidikan
Keaksaraan
Fungsional
APM SD :
Program Wajib
103.65; APM Belajar 12 Tahun
SMP : 77.25;
APM SMA : 63
9.152.955.000 Pemberantasan
Buta Aksara Latin
(Tingkat Dasar)
Motivasi Warga
Belajar, Pendidik
dan Tenaga
Kependidikan
Keaksaraan
Fungsional
500.000.000 Koordinasi,
Monitoring dan
Evaluasi Pendidikan
Gratis jenjang
Pendidikan Dasar
Terlaksanaanya kegiatan
pembinaan dalam memotivasi
fungsi keaksaraan bagi warga
belajar dan tenaga
pendidikan keaksaraan
Terlaksananya kordinasi
untuk pemantapan
pelaksanaan program
pendidikan gratis di 24
kab,/Kota.
Koordinasi,
Monitoring dan
Evaluasi Pendidikan
Gratis jenjang
Pendidikan
Menengah
Berkembangnya pendidikan
tinggi (16)
Meningkatnya ketahanan
budaya secara serasi dengan
spirit zaman (17)
Angka Partisiapasi
Pendidkan Tinggi
Jumlah situs budaya yang Situs
dilestarikan
%
48,28
3
Program
Pengembangan
Fasilitas Pendidikan
Tinggi
Program
Pengelolaan
Kekayaan Budaya
51.400.000.000 Gratis SPP bagi
Mahasiswa Baru
PTN dan PTS,
Terakreditasi A, B
dan C Selektif dan
Proporsional
513.960.000
250.000.000
-
-
-
-
-
-
250.000.000
-
-
-
-
-
-
Meningkatnya jumlah
mahasiswa pendidikan
perguruan tinggi
Pengelolaan
Managemen Gratis
SPP bagi Mahasiswa
Baru
Tercapainya angka
melanjutkan tamatan sekolah
menengah ke perguruan
tinggi
Monitoring dan Evaluasi
Gratis SPP bagi
Mahasiswa Baru
Terlaksananya Monitoring dan
Evaluasi Gratis SPP bagi Mahasiswa
Baru
APM SD :
103.65; APM
SMP : 77.25;
APM SMA :
63
Terlaksananya sayembara
cerita rakyat daerah Sulawesi
Selatan
Partisipasi pada
Festival Keraton
Nusantara X
Ikut sertanya Pemangku Adat
Kerajaan pada Festival
Keraton Nusantara
15
-
-
-
48,28
50.000.000.000
-
-
-
-
-
-
-
800.000.000
-
-
-
-
-
-
-
600.000.000
-
-
-
-
-
-
-
0
0
1
1
0
392.840.000
Sayembara Cerita
Rakyat Daerah
Sulawesi Selatan
Dinas
Pendidikan
58.875.000
105.925.000
2
Dinas
Kebudayaan
dan Pariwisata
TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
NO
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
2016
PROGRAM
ANGG. PROGRAM
KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pemeliharaan Cagar Terlaksananya Rehabilitasi
Budaya di Sulawesi Kuburan syekh djamaluddin
Selatan
al-husain di Tosara
Inventarisasi dan
Dokumentasi Cagar
Budaya
Jumlah benda budaya
yang
dilestarikan
Benda
Budaya
250
Program
Pengelolaan
Kekayaan Budaya
Terlaksananya Inventarisasi
dan Dokumentasi Cagar
Budaya
Pelayanan
Administrasi,
Sarana dan
Prasarana
Perkantoran UPTD
Museum La Galigo
Terlaksananya pelayanan
administrasi, sarana dan
prasarana UPTD Museum La
Galigo
Konservasi dan
Preparasi Koleksi
Museum La Galigo
Terlaksananya konservasi
dan preparasi koleksi
Museum La Galigo
Pengadaan Bahan
Informasi Koleksi
Museum La Galigo
Tersedianya bahan informasi
koleksi Museum La Galigo
Penyajian Koleksi
Museum La Galigo
Festival
20
Program
Pengelolaan
Keragaman Budaya
11
TRIW. I
TRIW. II
TRIW. III
TRIW. IV
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
12
13
14
15
16
17
18
19
63
63
125
125
188
250
5
5
5
5
13
2
150.000.000
78.040.000
1.240.669.000
Re-Inventarisasi dan Terlaksananya ReDatabase Koleksi
inventarisasi database koleksi
Museum La Galigo
Museum La Galigo
Jumlah penyelenggaraan
festival seni dan budaya
ANGG.
KEGIATAN
Ikut sertanya UPTD Museum
La Galigo pada pameran
Museum dalam dan luar
daerah
846.609.000
113.310.000
38.000.000
63.750.000
179.000.000
2.256.973.000
Audisi Gita Bahana Ikutsertanya Sulawesi
Nusantara
Selatan pada Gita Bahana
Nusantara (GBN) Nasional
Pekan Produk
Kreatif Indonesia
Partisipasi pada
Pawai Seni
Ikut sertanya Disbudpar Prov.
Sulsel memperkenalkan seni
budaya daerah pada Pekan
Produk Kreatif Indonesia
Ikut sertanya Sulawesi
Selatan pada Pawai Budaya
Nusantara
Partisipasi Seni
Budaya pada Event
Dalam Daerah
Terlaksananya dukungan
seni budaya pada setiap
acara Pemerintah Prov.Sulsel
Temu Karya Tari
Kreasi
Terlaksananya temu karya
tari kreasi sulawesi selatan
Pencetakan Buku
Tentang Instrumen
Musik Tradisional
Sulsel
Gelar Pesona Sulsel
Terlaksananya pencetakan
buku tentang instrumen
musik Tradisional Sulsel.
Pembinaan Duta
Pariwisata Sulsel
16
Terlaksananya gelar pesona
Sulawesi Selatan
Terlaksananya pembinaan
Duta Pariwisata Sulsel
93.220.000
94.395.000
286.730.000
315.385.000
73.700.000
67.450.000
127.750.000
49.600.000
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
20
TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
NO
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
2016
PROGRAM
ANGG. PROGRAM
KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Gelar Seni
Tradisional
Terlaksananya gelar seni
tradisional Sulsel
Partisipasi Parade
Tari Nusantara
Ikutsertanya Disbudpar Prov.
Sulsel pada parade tari
nusantara
Peningkatan Kinerja
UPTD Taman
Budaya Disbudpar
Prov. Sulsel
Terlaksananya pelayanan
ketatausahaan (surat
menyurat, ke-rumahtanggaan
/ perlengkapan) dalam
rangka pembinaan dan
pengembangan kesenian
Sulawesi Selatan
Temu Karya Taman Ikutsertanya Taman Budaya
Budaya se-Indonesia Sulawesi Selatan pada Temu
Karya Taman Budaya seIndonesia
Kemah seni seTerlaksananya Kemah Seni seSulawesi Selatan
Sulawesi Selatan
Festival Padendang
Toriolo
Meningkatnya peran dan
prestasi pemuda dan
keolahragaan (18)
Jumlah atlet yang
berprestasi pada bidang
olahraga
Atlit
35
Program
Pengembangan
Kebijakan dan
Manajemen
Olahraga
Terlaksananya Festival
Padendang To Riolo
11
TRIW. I
TRIW. II
TRIW. III
TRIW. IV
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
12
13
14
15
16
17
18
19
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
20
210.650.000
85.150.000
437.123.000
176.300.000
153.400.000
86.120.000
4.535.000.000
Dinas Pemuda
dan Olahraga
Rekruitmen Atlet PPAPD
Jumlah atlit dan cabor yang
difasilitasi dalam pembinaan PPAPD
Outbond bagi Peserta
Pusat-pusat Pelatihan
Jumlah peserta outbond bagi atlet
Atlet Berprestasi (PPLP,
pusat-pusat pelatihan atlet
PPAPD, SKO, PPLM, Sulsel
berprestasi. 100 orang
Maju, dll)
Program Pembinaan
dan Pemasyarakatan
Olahraga
ANGG.
KEGIATAN
100.000.000
135.000.000
35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
120.000.000
Pembinaan Atlet SKJ
Tingkat Nasional
Jumlah atlet SKJ Tk. Nasional yang
dibina. 30 orang
175.000.000
Uji Coba / Try In Atlet PPLP
/ SKO Sulsel
Jumlah atlet PPLP yang ikut try in. 85
atlet
150.000.000
Pembinaan Atlet POPWIL
Jumlah atlet yang dibina. 75 atlet
175.000.000
Pekan Paralimpik Pelajar
Daerah (PEPARPEDA)
Jumlah atlet yang mengikuti event. 150
orang
Festival Olahraga
Tradisional / Rekreasi
Jumlah atlet yang ikut pada festival
olahraga tradisional / rekreasi. 40 orang
130.000.000
150.000.000
Pembinaan Atlet
Penyandang Tuna Grahita
Jumlah atlet yang dibina. 50 orang
500.000.000
Pengelolaan Program dan
Jumlah cabang olahraga yang difasilitasi
Kegiatan Pusat Pembinaan
dalam pembinaan PPAPD. 11 cabor
Atlet Prestasi Daerah
300.000.000
Pembinaan Klub Olahraga
Daerah
Jumlah klub olahraga daerah yang
difasilitasi. 4 cabor
Pembinaan dan
Pengembangan Atlet
Sekolah Keberbakatan
Olahraga (SKO) Sulsel
Jumlah cabang olahraga yan difasilitasi
dalam pengembangan SKO Sulsel. 11
cabor, 12 bulan
Pelaksanaan Event Klub
Olahraga
Jumlah cabor klub olahraga yang
difasilitasi pada event. 4 cabor
425.000.000
275.000.000
17
TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
NO
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
2016
PROGRAM
ANGG. PROGRAM
KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pekan Olahraga Pelajar
Daerah (POPDA) Sulsel
Jumlah cabor dalam kegiatan Popda
Sulsel. 6 cabor
Pemusatan Pelatihan
Paskibraka
Jumlah peserta pemusatan pelatihan
Paskibraka. 75 orang
Seleksi Paskibraka
Jumlah peserta seleksi Paskibraka. 240
orang
ANGG.
KEGIATAN
11
TRIW. I
TRIW. II
TRIW. III
TRIW. IV
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
12
13
14
15
16
17
18
19
-
-
-
-
-
-
-
-
5
-
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
20
600.000.000
orang
5
Jumlah pemuda pelopor
yang berprestasi
Program
Peningkatan Peran
Serta Kepemudaan
650.000.000
3.195.000.000
100.000.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
550.000.000
Studi Wawasan
Kepaskibrakaan bagi Tim
Paskibraka
Jumlah peserta studi wawasan bagi Tim
Paskibraka Sulsel. 110 orang
Pelatihan Pembina
Paskibraka
Jumlah peserta pelatihan Pembina
Paskibraka. 50 orang
75.000.000
150.000.000
Lomba Kreatifitas Pemuda
Jumlah Peserta lomba. 100 orang
Pelatihan Pengembangan
Moral Etika
Jumlah peserta pelatihan
pengembangan moral etika pemuda. 200
orang
275.000.000
165.000.000
Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam
Fasilitasi Pemilihan Pemuda
pemilihan pemuda pelopor Tk. Provinsi.
Pelopor Tk. Prov. Sulsel
20 orang
65.000.000
Pembinaan Pemuda Sarjana
Penggerak Pembangunan di
Pedesaan (PSP3)
Junlah peserta pembinaan Pemuda
Sarjana Penggerak Pembangunan di
Pedesaan. 60 o
TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
NO
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
2016
PROGRAM
ANGG. PROGRAM
KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Terjaminnya keadaan yang
kondusif bagi penghayatan
dan pengamalan agama (1)
Rasio rumah ibadah per
satuan penduduk
%
1,65
Program
Pengembangan
Wawasan
Kebangsaan Bidang
Keagamaan
1 Meningkatkan
kualitas
kehidupan
religius
masyarakat
dan
kerukunan
intra dan
antar umat
beragama
Terpeliharanya kerukunan
intra dan antar ummat
beragama (2)
Jumlah insiden terkait
kehidupan beragama
2 Meningkatkan Meningkatnya produksi dan Persentase peningkatan
Kualitas
produktivitas tanaman pangan produksi tanaman pangan
Kemakmuran dan hortikultura, kehutanan,
Ekonomi
peternakan, perkebunan, dan
perikanan (3)
insiden
%
0
16,41
PROGRAM
KEMITRAAN
PEMELIHARAAN
KERUKUNAN
DALAM
MENDUKUNG
KERUKUNAN
NASIONAL
3.165.000.000 Pemantauan dan
Konsultasi
Keberadaan Aliran
Kepercayaan
Terlaksananya koordinasi
pemantauan dan konsultasi
aliran kepercayaan
ANGG.
KEGIATAN
11
70.000.000
TRIW. I
TRIW. III
TRIW. IV
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
12
13
14
15
16
17
18
19
-
-
-
-
-
-
1.65
Biro Mensprit
0
Kesbang
20
100.000.000
Pembinaan dan
Peningkatan Mental
Spiritual Bagi Muallaf
Terlaksananya Pembinaan
Peningkatan Mental Spiritual
Bagi Muallaf
Pembinaan dan
Peningkatan
Kegiatan Keagamaan
Terwujudnya Koordinasi dan
Pembinaan Hari-Hari Besar
Keagamaan
195.000.000
Safari Jumat
Pemprov Sulsel
Terlaksananya Safari Jumat
Pemerintahan Provinsi Sulawesi
Selatan
100.000.000
Safari Ramadhan
Pemprov Sulsel
Terlaksananya Kegiatan Safari
Ramadhan Pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan
200.000.000
Musabaq Tilawatil
Quran (MTQ) Tingkat
Provinsi Sulawesi
Selatan
Terselenggaranya Lomba MTQ
Tingkat Provinsi
850.000.000
Pemusatan Latihan
Qari-Qariah Menuju
Even MTQ Nasional
Terfasilitasnya Qari-Qariah Yang
mengikuti TC untuk Persiapan
Event MTQ Nasional
100.000.000
Musabaqah Tilawatil
Quran Tingkat
Nasional
Jumlah Qari-Qariah Yang ikut
dalam lomba MTQ Nasional
900.000.000
Pembinaan Nazhir
Wakaf
Terlaksananya Pembinaan dan
Pengembangan dan Pembinaan
Terhadap Nazhir Wakaf
50.000.000
Peningkatan Kwalitas
Bagi Guru Mengaji Se
Sulsel
Terlaksananya Pembinaan Bagi
Guru Mengaji Dalam Rangka
Pemberantasan Buta Aksara
Alquran
500.000.000
Sarasehan
Peningkatan Kualitas
Pemahaman
Kerukunan Ummat
Beragama
Terlaksananya Sarasehan
Kerukunan Ummat beragama
untuk 125 orang peserta
100.000.000
Pembinaan Forum
Kerukunan Umat
Beragama (FKUB)
Jumlah Pertemuan
358.600.000
Penguatan
komitmen dan
harmonisasi dalam
kehidupan umat
beragama
Jumlah Peserat
0
429.825.000
0
0
71.225.000
125
16,41
Program
Peningkatan
Produksi Tanaman
Pangan
32.945.580.000 Peningkatan
Produksi Padi meningkat 6%
Produksi dan
per tahun
Pengembangan Padi
14.620.720.000
Program
Peningkatan
Produksi Tanaman
Pangan
32.945.580.000 Peningkatan
Produksi Jagung meningkat
Produksi dan
6,5% per tahun
Pengembangan
Jagung dan Serealia
Lainnya
11.278.610.000
1
TRIW. II
Dinas Tanaman
Pangan dan
Hortikultura
TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
NO
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
2016
PROGRAM
ANGG. PROGRAM
KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Persentase peningkatan
produksi holtikultura
Persentase peningkatan
produksi peternakan
Persentase peningkatan
produksi perkebunan
%
%
3,08
Produksi Kedelai meningkat
5% per tahun
ANGG.
KEGIATAN
11
TRIW. II
TRIW. III
TRIW. IV
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
12
13
14
15
16
17
18
19
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
20
4.068.800.000
Program
Peningkatan
Produksi Tanaman
Pangan
32.945.580.000 Peningkatan
Produksi dan
Pengembangan
Kacang-kacang dan
Umbi-umbian
Program
Peningkatan
Produksi Tanaman
Pangan
32.945.580.000 Peningkatan
Produktivitas Padi meningkat
Produksi dan
2% per tahun
Pengembangan Padi
14.620.720.000
Program
Peningkatan
Produksi Tanaman
Pangan
32.945.580.000 Peningkatan
Produktivitas Jagung
Produksi dan
menngkat 1,5% per tahun
Pengembangan
Jagung dan Serealia
Lainnya
11.278.610.000
Program
Peningkatan
Produksi Tanaman
Pangan
32.945.580.000 Peningkatan
Produksi dan
Pengembangan
Kacang-kacang dan
Umbi-umbian
Produktivitas Kedelai
meningkat 1,5% per tahun
4.068.800.000
Program
Peningkatan
Produksi dan Mutu
Produk Hortikultura
26.169.486.550 Kegiatan
Peningkatan
Produksi dan
Pengembangan
Sayuran dan
Biofarmaka
Produksi tanaman sayuran
meningkat 1% per tahun
5.679.412.500
Kegiatan
Peningkatan
Produksi dan
Pengembangan
Buah-buahan
Produksi tanaman buahbuahan meningkat 1% per
tahun
14.774.230.000
43,30
TRIW. I
3,08
Dinas
Peternakan
Program
Peningkatan
Produksi dan
Produktivitas
Tanaman
Perkebunan
7333073000 Pembinaan dan
Pengembangan
Tanaman Tahunan
- Terlaksananya
intensifikasi/rehabilitasi
tanaman kakao, jambu mete,
kopi, lada, kelapa, cengkeh dll
= 1.300 Ha
- Terlaksananya pertemuan
teknis pengembangan
tanaman tahunan = 60 orang
- Terlaksananya
pendampingan tanaman
tahunan 13 orang
- Terlaksananya pertemuan
awal dan akhir tenaga
pendamping = 260 orang
- Terlaksananya koordinasi
tim ahli pengembangan
perkebunan = 22 orang
- Terlaksananya apresiasi
petugas percepatan
pemulihan produksi kakao =
300 orang
- Kajian kinerja kluster kakao
3 paket
- Analisis peningkatan kopi
asli enrekang
- Pembuatan peta kawasan
perkebunan
2
Dinas
Perkebunan
TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
NO
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
2016
PROGRAM
ANGG. PROGRAM
KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Program
Peningkatan
Produksi dan
Produktivitas
Tanaman
5141922400 Pembinaan dan
Pengembangan
Tanaman Semusim
- Terlaksananya pertemuan,
pelat budidaya, pelat adm &
pembukuan petani, bintek
pembibitan tebu = 1.840
orang
- Terlaksananya pertemuan
koord, pelatihan teknis
budidaya, pelat penataan
adm, klp tani, pasca panen
= 6.640
org
-tembakau
Terlaksananya
apresiasi
petugas pendamping &
penyuluh tan. Semusim =
315 org
- Terlaksananya pengadaan
mesin pompa air, linting
tembakau, alat rajang,
cultivator = 56 unit
Program
Peningkatan
Produksi dan
Produktivitas
Tanaman
Perkebunan
10333225000 Pembinaan dan
Pengembangan
Komoditi Unggulan
Perkebunan
- Terlaksananya pengadaan
bibit komoditi unggul
perkebunan (kakao
sambung pucuk, cengkeh,
karet, pala, kopi arabika,
kelapa sawit, lada, kelapa
dlm, jambu mete, sagu)
1.176.081 phn
- Terlaksananya pertemuan
kelompok penangkar benih/
bibit = 50 orang
- Terlaksananya pertemuan
penetapan satuan harga
benih/bibit komoditi
perkebunan = 50 orang
- Terlaksananya pembibitan
kom unggulan rempah dan
penyegar perkebunan = 90
org
Program
Peningkatan
Produksi dan
Produktivitas
Tanaman
Perkebunan
6928474000 Pembinaan dan
Penyediaan Pupuk
dan Pestisida
- Terlaksananya rapat
koordinasi pupuk & pestisida
= 50 orang
- Terlaksananya pengadaan
pupuk NPK, pupuk organik,
cair, granular, kompos dan
pestisida = 60.526 kg, 9.875
ltr, 114.290 ltr, 38.460 kg,
500 ltr
- Terlaksananya analisis
pengu jian pupuk & pestisida
di lab = 10 sampel
- Terlaksananya pertemuan
pengelolaan bantuan sapras
bagi kelompok tani = 300
orang
Program
Peningkatan
Produksi dan
Produktivitas
Tanaman
Perkebunan
1532405000 Pembinaan dan
- Terlaksananya pengadaan
Penyediaan Alat dan alat dan mesin perkebunan
Mesin
(alat tebang dan alat angkut
tebu, mesin pompa air, dll) =
55 paket
- Terlaksananya pertemuan
teknis alsin komoditi
perkebunan = 50 org
- Terlaksananya pertemuan
evaluasi keberfungsian
bantuan alat dan mesin = 150
org
Program
Peningkatan
Produksi dan
Produktivitas
Tanaman
Perkebunan
1247100000 Pembinaan dan
Konservasi Lahan
dan Air
3
- Terlaksananya pertemuan
teknis petugas konservasi
lahan & air = 50 orang
ANGG.
KEGIATAN
11
TRIW. I
TRIW. II
TRIW. III
TRIW. IV
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
12
13
14
15
16
17
18
19
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
20
TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
NO
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
2016
PROGRAM
ANGG. PROGRAM
KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tanaman
Perkebunan
- Terlaksananya demplot
konservasi lahan terintegrasi
ternak = 50 ekor
- Terlaksananya bintek dan
demplot konservasi lahan =
800 orang
- Terlaksananya demplot
konservasi air dan antisipasi
anomali iklim = 1 unit (25
orang)
- Terlaksananya antisipasi
dan adaptasi dampak
perubahan iklim = 250 orang
Program
Peningkatan
Produksi dan
Produktivitas
Tanaman
Perkebunan
890117300 Pembinaan dan
Pengendalian
Organisme
Pengganggu
Tanaman dan
Gangguan Usaha
Perkebunan
- Terlaksananya pertemuan
koordinasi pengendalian OPT
= 50 orang
- Terlaksananya pertemuan
koordinasi GUP = 50 org
- Terlaksananya pengendalian
OPT kopi, cengkeh, kakao,
lada, kapas, lada, tembakau
dan tebu = 210 Ha
- Tersedianya buku saku
pengendalian OPT kopi,
cengkeh, kakao, lada, kapas,
tembakau dan tebu = 50 Exp
- Tersedianya buku
pengendalian OPT
perkebunan = 1.500 buku
Program
Peningkatan
Produksi dan
Produktivitas
Tanaman
Perkebunan
915535000 Pengamatan
Peramalan Hama
Penyakit dan Gulma
Tanaman
Perkebunan
- Terlaksananya pertemuan
peningkatan pengetahuan
petugas hama dan penyakit
perkebunan = 85 org
- Terlaksananya pertemuan
evaluasi kegiatan
pengamatan OPT perkebunan
akhir tahun = 85 org
- Terlaksananya pelatihan
petugas pengamat hama = 50
org
- Terlaksananya pelatihan
agens pengendali hayati =
200 org
- Terlaksananya sosialisasi
pemanfaatan nematoda
untuk pengendalian hama
PBK = 200 org
Program
Peningkatan
Produksi dan
Produktivitas
Tanaman
Perkebunan
737170000 Penguatan
- Terlaksananya pertemuan
Kelembagaan Petani, pembinaan usaha
Pendamping dan
perkebunan = 50 orang
Pembinaan Usaha
Perkebunan
- Terlaksananya pertemuan
penguatan kelembagaan =
750 orang
4
ANGG.
KEGIATAN
11
TRIW. I
TRIW. II
TRIW. III
TRIW. IV
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
12
13
14
15
16
17
18
19
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
20
TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
NO
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
2016
PROGRAM
ANGG. PROGRAM
KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ANGG.
KEGIATAN
11
TRIW. I
TRIW. II
TRIW. III
TRIW. IV
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
12
13
14
15
16
17
18
19
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
20
- Terlaksananya pertemuan
legalitas perizinan pembinaan
usaha perkebunan = 750
orang
- Terlaksananya sosialisasi
legalitas perizinan usaha
perkebunan = 750 org
Program
Peningkatan
Produksi dan
Produktivitas
Tanaman
Perkebunan
883073087,3 Proteksi Tanaman,
Pengawasan dan
Pengujian Mutu
Benih, Sertivikasi
Benih Perkebunan
- Terlaksananya
pertemuan/rapat koordinasi
PBT perkebunan = 50 org
- Terlaksananya bintek
peraturan perbenihan = 180
org
- Terlaksananya kebun sehat
percontohan = 100 org
- Terlaksananya sosialisasi &
pembinaan penangkar benih
bina kakao = 65 org
Program
Peningkatan
Produksi dan
Produktivitas
Tanaman
Perkebunan
3462352000 Pengelolaan Kebun
Bibit Dinas
- Terpeliharanya kebun dinas
kelapa sawit di Bone-bone
dan katulungan = 335 ha
- Terlaksananya kebun dinas
cengkeh = 8 ha
- Terlaksananya kebun dinas
kelapa = 20 ha
- Terpeliharanya kebun dinas
pala = 5,5 ha
- Terpeliharanya kebun dinas
kemiri sunan = 3 ha
- Terpeliharanya kakao
sambung pucuk = 15 ha
- Terlaksananya pertemuan
teknis kewirausahaan bagi
petugas pengelola dinas dan
kebun petani = 300 org
Persentase peningkatan
produksi perikanan
%
16,85
Program Pengelolaan
Perikanan Tangkap
14.197.935.000 Pembinaan teknis
Pengelolaan
Sumberdaya
Perikanan Tangkap di
wilayah laut
kewenangan provinsi
Pembinaan teknis
pelaksanaan
pembangunan dan
pengelolaan
pelabuhan perikanan
Pengembangan sarana
dan prasarana
perikanan tangkap
serta teknologi
penangkapan spesifik
daerah
Pemantauan dan
pembinaan
penggunaan kapal
perikanan berukuran
10 s/d 30 GT
Jumlah peserta pembinaan
teknis pengelolaan sumberdaya
perikanan tangkap di wilayah
laut 130 orang
Jumlah lokasi pembinaan
teknis 27 lokasi
454.415.000
Jumlah sapras perikanan
tangkap 228 paket
6.350.000.000
Jumlah kapal perikanan yang
dicek fisik 50 unit
Evaluasi dan
Jumlah laporan evaluasi
pelaporan
perikanan tangkap 10 buah
pengembangan sarana
prasarana perikanan
tangkap
5
16,85
686.250.000
113.615.000
111.690.000
Dinas
Perikanan
TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
NO
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
2016
PROGRAM
ANGG. PROGRAM
KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Program
Pengembangan
Perikanan Budidaya
22.561.874.500
ANGG.
KEGIATAN
11
Pembinaan dan
pengembangan
teknologi usaha
perikanan tangkap
Jumlah teknologi pada usaha
perikanan tangkap yang
berkembang 20 lokasi
Pelatihan penerapan
teknologi peralatan,
mesin, kapal
perikanan dan jasa
kelautan
Penyusunan data
statistik perikanan
tangkap
Jumlah peserta pelatihan
meningkat keterampilannya 600
peserta
Pengembangan induk
unggul air payau dan
laut
Jumlah pengadaan induk
unggul air payau dan laut 375
ekor
Operasional produksi
benih udang bandeng
dan ikan lainnya
Jumlah operasional
pengembangan benih 11 jenis
Pengembangan
teknologi dan sistem
perbenihan air payau
dan laut
Jumlah masyarakat
pembudidaya yang dilatih dan
dibina dengan memperhatikan
keterwakilan jumlah perempuan
dan laki-laki 100 orang
Pengembangan induk
unggul ikan air tawar
Jumlah calon induk ikan air
tawar 250 ekor
Pembinaan dan
pengembangan
Teknologi sistem
perbenihan ikan air
tawar
Jumlah aparat dan masyarakat
yang dilatih dan dibina dengan
memperhatikan keterwakilan
jumlah perempuan dan laki-laki
880 orang
Pelayanan pengujian
hama dan penyakit
ikan
Jumlah pelayanan pengujian
hama penyakit ikan yang
dilakukan 1 unit
Pembinaan,
pemantauan dan
penanggulangan
terhadap hama
penyakit udang dan
ikan
Pembinaan
pembudidayaan ikan
air tawar
Jumlah lokasi yang dilakukan
pemantauan dan pembinaan
terhadap hama dan penyakit
ikan 24 lokasi
Pengembangan
Budidaya Air Tawar
(Paket Bibit)
Jumlah paket bibit ikan air
tawar 698 paket
Evaluasi dan
pelaporan
pemanfaatan paket
bibit budidaya air
Pembinaan dan
pengembangan
sertifikasi CPIB
Jumlah laporan monitoring dan
evaluasi 3 jenis
332.700.000
Jumlah unit perbenihan yang
bersertifikat CPIB 10 unit
221.565.000
Pembinaan dan
pengembangan
sertifikasi CBIB
Jumlah unit tambak
bersertifikat CBIB 600 unit
Evaluasi dan
Pelaporan
pengembangan sarana
dan prasarana
perikanan
Pembinaanbudidaya
dan
Jumlah laporan monev
penggunaan jaringan irigasi di
bidang perikanan 5 laporan
20.972.000
Jumlah pemantauan dan
pembinaan distribusi OIKB di
Kab/Kota 24 lokasi
98.025.000
pemantauan
Distribusi OIKB dan
rekomendasi ekspor
impor induk benih
Jumlah informasi dan data
statistik perikanan tangkap 50
eksamplar
Jumlah pembudidaya dan
pembenih ikan yang dibina
dengan memperhatikan
keterwakilan jumlah perempuan
dan laki-laki 935 orang
Pembinaan dan
pengembangan
Prasarana Irigasi
Tambak dan Fasilitas
Pendukungnya
Jumlah pengembangan jaringan
irigasi 1.000 Ha
Penyusunan data
statistik perikanan
budidaya
Jumlah informasi dan data
statistik perikanan budidaya 50
eksamplar
6
6.088.800.000
322.825.000
70.340.000
118.250.000
196.765.000
1.011.750.000
437.500.000
937.075.000
80.000.000
1.439.400.000
960.250.000
2.455.000.000
1.035.750.000
371.313.000
75.000.000
TRIW. I
TRIW. II
TRIW. III
TRIW. IV
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
12
13
14
15
16
17
18
19
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
20
TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
NO
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
2016
PROGRAM
ANGG. PROGRAM
KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pengembangan
budidaya Udang dan
Bandeng (Paket Bibit)
Jumlah paket bibit udang
bandeng 1800 paket
Pembinaan
pembudidaya udang
dan bandeng dalam
pemanfaatan paket
bibit
Jumlah pembudidaya udang
dan bandeng yang dibina
dengan memperhatikan
keterwakilan jumlah perempuan
dan laki-laki 900 orang
Koordinasi
pengembngan
teknologi dan
kawasan
pembudidayaan laut
dan payau
Jumlah lokasi/peserta
koordinasi teknologi
pembudidayaan laut dan payau
13.850 lokasi
Evaluasi dan
Pelaporan
pemanfaatan paket
bantuan bibit udang
bandeng
Fasilitasi Sarana dan
Prasarana Budidaya
Rumput Laut
Jumlah laporan monitoring dan
evaluasi 3 jenis
Pembinaan
pembudidaya rumput
laut dalam
pemanfaatan paket
bibit
Jumlah pembudidaya udang
dan bandeng yang dibina
dengan memperhatikan
keterwakilan jumlah perempuan
dan laki-laki 200 orang
Jumlah Industri
Persentase Kontribusi
Sektor Industri terhadap
PDRB
Unit
%
53.954 Program
pengembangan
industri kecil dan
menengah
47,74
13.949.000.000 Pengembangan
industri 24
Kab/kota
11
TRIW. I
TRIW. II
TRIW. III
TRIW. IV
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
12
13
14
15
16
17
18
19
20
6.930.000.000
351.068.500
280.850.000
Jumlah paket bibit rumput laut
1.018 paket
Meningkatnya produksi dan
produktivitas lokal
4.111.000.000
643.829.000
161.501.000
10.000.000.000
53.954
Pengembangan
terlaksananya pelatihan SDM
industri kecil dan
sumber daya lokal
menengah terhadap
pemanfaatan
sumber daya
720.000.000
47,74
Promosi produk IKM Terpromosinya hasil industri
Sulsel (Anthena
kecil, pangan olahan dan
Shop)
produk unggulan Sulsel
720.000.000
Penyusunan Perda
RIPIP
Tersusunnya RIPIP terbitnya
PERDA dan terbentuknya
Roadmap komoditi unggulan
industri Sulsel
450.000.000
Pendukung IKM
Kerajinan Sulsel
(Dekranas)
Terfasilitasinya pelaksanaan
kegiatan pameran, sosialisasi,
dan karnaval bagi industri
kerajinan
Pembinaan
Pengolahan pangan
Terlatihnya IKM pengolahan
pangan didalam
mendistribusi ataupun
memasarkan hasil
produknya.
170.000.000
Pembinaan IKM
pupuk
Terlatihnya IKM pupuk
sebanyak 3 kali
120.000.000
Desain dan teknik
produk kerajinan
alami
Terlatihnya peserta didik
dalam teknik desain serta
memproduksi dengan
menggunakan bahan baku
dari alam
240.000.000
7
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
146.501.000
Evaluasi pelaporan
Jumlah laporan evaluasi
pemanfaatan paket
pemanfaatan paket 3 jenis
bantuan bibit rumput
laut
Meningkatnya produksi dan
produktivitas
industri daerah (4)
ANGG.
KEGIATAN
1.224.000.000
Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan
TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
NO
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
2016
PROGRAM
ANGG. PROGRAM
KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Meningkatnya kualitas dan
Jumlah Koperasi aktif
peran koperasi dan UMKM (5)
Jumlah UMKM
ANGG.
KEGIATAN
11
Pembinaan dan
Pengembangan IKM
hasil tembakau
Terlaksananya pelatihan
Kewirausahaan (CEFE) dan
magang industri tembakau
120.000.000
Identifikasi
perkembangan IKM
Terdatanya semua IKM yang
berada di Daerah
185.000.000
TRIW. I
TRIW. II
TRIW. III
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
12
13
14
15
16
17
18
19
Unit
7.098
1.775
-
3.550
-
Unit
122.575
30.644
-
61.288
-
1.300.000
1.323.925
1.500.000
1.161.233
Peningkatan
Kualitas
Kelembagaan
Koperasi dan UMKM
1.340.000.000 Revitalisasi Koperasi Terlaksananya revitalisasi
Koperasi dan bintek
penyusunan laporan
pertanggung
jawaban
Kajian tingkat
Terlaksananya
Kajian RAT
tingkat
partisipasi
masyarakat dalam
pengembangan
Analisis strategi
100.000.000
Terlaksananya peningkatan
kualitas kelembagaan
Koperasi berbasis Pertanian
150.000.000
Terlaksananya temu tehnis
para pelaku Koperasi
seSulawesi Selatan
150.000.000
pelaku Koperasi
seSulawesi Selatan
Temu konsultasi
persiapan Koperasi
skala besar
Terlaksananya temu
konsultasi persiapan Koperasi
skala besar
Bimbingan tehnis
pemanfaatan resi
gudang
Terlaksananya bimbingan
tehnis pemanfaatan resi
gudang bagi pengelola
KUMKM
Terlaksananya kemitraan
Kemitraan KUMKM
dengan pengusaha
Eksportir sektor
Pertanian,
Workshop
pengembangan
kemitraan KUMKM
dengan
Pengembangan
-
7.098
-
91.932
-
122.575
-
Dinas
Koperasi dan
UMKM
100.000.000
Terlaksananya desiminasi
pengembangan
ketatalaksanaan Koperasi
kualitas
kelembagaan
Koperasi
berbasis
Temu
tehnis
para
5.325
partisipasi masyarakat dalam
pengembangan Koperasi
100.000.000
Desiminasi
pengembangan
ketatalaksanaan
Koperasi
Peningkatan
20
150.000.000
Terlaksananya analisis
strategi pengembangan usaha
dangke
pengembangan
usaha dangke
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
TRIW. IV
90.000.000
150.000.000
150.000.000
KUMKM dengan pengusaha
Eksportir sektor Pertanian,
Peternakan danworkshop
Perkebunan
Terlaksananya
100.000.000
pengembangan kemitraan
KUMKM dengan
BUMN/BUMD/BUMS
Terlaksananya
100.000.000
Koperasi primer dan pengembangan Koperasi
sekunder
primer dan sekunder
Pengembangan
Kewirausahaan dan
Keunggulan
Kompentitif
Koperasi dan
UMKM
8.525.000.000 Pelatihan manfaat
Koperasi dalam
perekonomian
masyarakat
Penyuluhan
Terlaksananya penyuluhan
peerkoperasian bagi peerkoperasian bagi calon
calon wirausaha
wirausaha baru
baru
Pendidikan dan
Terlaksananya pendidikan
pelatihan
dan pelatihan kewirausahaan
kewirausahaan dan dan penghargaan wirausaha
penghargaan
di Sulawesi Selatan
Analisa
kepuasan
Terlaksananya
analisa
dan loyalitas
anggota terhadap
kualitas
pelayanan
Kajian
peranan
Berkembangnya Daya Saing
Pariwisata Daerah (6)
Wisnus
Jumlah wisatawan
domestik dan mancanegara
5.750.000
Program
Pengembangan
Pemasaran
Pariwisata
Terlaksananya pelatihan
manfaat Koperasi dalam
perekonomian masyarakat
wirausaha
perempuan dalam
3.212.112.812 pengembangan
Partisipasi pada
Pekan Raya Sulsel.
8
kepuasan dan loyalitas
anggota terhadap kualitas
pelayanan Koperasi
Pertanian
Terlaksananya
kajian
150.000.000
75.000.000
8.000.000.000
150.000.000
150.000.000
peranan wirausaha
perempuan dalam
pengembangan industri
Ikut sertanya Disbudpar Prov.
Sulsel pada Pekan Raya
Sulsel
73.325.000
1.750.000
1.200.000
Dinas
Kebudayaan
dan Pariwisata
x
1
0
0
%
x
1
0
0
%
TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
NO
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
2016
PROGRAM
ANGG. PROGRAM
KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Partisipasi pada
Pameran
Pembangunan
Ikut sertanya Disbudpar Prov.
Sulsel pada Pameran
Pembangunan
Partisipasi pada
Kemilau Sulawesi
Ikut sertanya Disbudpar Prov.
Sulsel pada Kemilau Sulawesi
Partisipasi pada
Gebyar Wisata
Ikut sertanya Disbudpar Prov.
Sulsel pada Gebyar Wisata
Penyelenggaraan
Celebes Travel Mart
(CTM)
Terlaksananya pertemuan
antara Buyers dan sellers
Penyelenggaraan
FAM TRIP
Terlaksananya Famtrip
Promosi Melalui
Media Cetak dan
Elektronik
Jumlah promosi pariwisata
Sulsel Melalui Media Cetak
dan elektronik
Analisa data
kunjungan
wisatawan
(Nusantara dan
Mancanegara )
Cetak Buku Analisa
Pasar Pariwisata
Terlaksananya pengumpulan,
pengolahan dan analisa data
kunjungan wisatawan
Survey
pengembangan
pasar pariwisata
Sulsel
Pengadaan Bahan
Terlaksananya survey
pengembangan pasar
pariwisata
Updating Website
Terlaksananya penyusunan
buku pasar pariwisata
Tersedianya bahan promosi
pariwisata Sulawesi Selatan
Tersedianya informasi data
terbaru pariwisata Sulawesi
Selatan
Penerbitan Majalah Tersedianya majalah
Pariwisata Sulsel
Pariwisata Sulawesi Selatan
Wisman
175.000
Program
Pengembangan
Pemasaran
Pariwisata
Partisipasi pada
MATTA Malaysia
Terlaksananya Misi promosi
pariwisata Sulsel di Malaysia
Partisipasi pada
NATAS Holiday
Singapore
Terlaksananya Misi promosi
pariwisata Sulsel di
Singapura
Pelaksanaan
sertifikasi profesi
4.795.267.138
bidang pariwisata
Terfasilitasinya pelaksanaan
sertifikasi profesi bidang
pariwisata
Sosialisasi
Terlaksananya sosialisasi
Pengembangan
pengembangan usaha jasa
Usaha Jasa
transportasi wisata
Transportasi Wisata
Inventarisasi Usaha Tersusunnya data usaha jasa
Jasa Pariwisata
pariwisata
9
TRIW. II
TRIW. III
TRIW. IV
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
12
13
14
15
16
17
18
19
30000
34458
60000
61606
45000
69.450.000
80.943.000
90.030.000
424.384.200
1.364.365.000
110.472.000
89.350.000
136.400.000
45.350.000
758.612,200
216.720.000
200.000.000
454.025.000
International
Terlaksananya International
Barista Competition Barista Competition
Program
Pengembangan
Destinasi
Pariwisata
11
TRIW. I
310.565.000
Tourism, Trade and Ikutsertanya Disbudpar Prov.
Invesment Expo
Sulsel pada Bali Beyond
Travel Fair
Promosi
ANGG.
KEGIATAN
122.290.000
131.700.000
200.035.000
120.100.000
56.205.000
53.950.000
40000
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
20
TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
NO
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
2016
PROGRAM
ANGG. PROGRAM
KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Workshop
Pengembangan
Industri Pariwisata
Meningkatnya kualitas dan
kuantitas produk pariwisata
Sosialisasi
Terlaksananya sosialisasi
peningkatan
peningkatan pelayanan hotel
pelayanan hotel dan dan restoran
restoran
ANGG.
KEGIATAN
11
52.900.000
55.250.000
Sosialisasi
pengembangan
destinasi unggulan
Terlaksananya sosialisasi
pengembangan destinasi
unggulan
106.750.000
Workshop
Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Usaha SPA
Terlaksananya Workshop
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Usaha SPA
88.100.000
Inventarisasi Usaha Tersusunnya data usaha
Sarana Pariwisata
sarana pariwisata
72.150.000
Lomba Toilet Bersih Terlaksananya lomba toilet
pada Rumah Makan bersih pada Rumah Makan
77.750.000
Kajian Intervensi
Sosial Pembangunan
Karakter Pelaku
Usaha Pariwisata
Terkaji dan tersosialisasinya
kajian intervensi sosial,
pembangunan karakter
pelaku usaha pariwisata
Seminar Nasional
Wisata Karst
Terlaksananya Seminar
Nasional Wisata Karst
64.950.000
Festival Bunga di
Malino
Terselenggaranya Festival
Bunga di Malino sebagai Icon
Pariwisata
74.275.000
Festival Laikang
Hijau
Terlaksananya Festival
Laikang Hijau
Festival Produk
Pariwisata Kreatif
Terlaksananya Festival
Produk Pariwisata Kreatif
Penyusunan
Destination
Managemen
Organisation (DMO)
pada Kawasan
Strategis Pariwisata
Daerah (KSPD)
Terlaksananya Kajian
pengembangan mata
pencaharian alternatif
masyarakat di sekitar Danau
Tempe
Penertiban
Pramuwisata dan
Tour Leader
Terlaksananya Kegiatan
Penertiban Pramuwisata dan
Tour Leader di Kab./Kota
Workshop
Persamaan Persepsi
Sejarah Budaya
Sulsel Bagi
Pramuwisata
Bimbingan Tekhnis
Terlaksananya Kegiatan
workshop persamaan persepsi
sejarah budaya sulsel bagi
pramuwisata
Pengelola Desa
Wisata
Terlaksananya Bimbingan
Teknis Pengelola Desa Wisata
Kompetisi Kelompok Terlaksananya kompetisi
Sadar Wisata
kelompok sadar wisata
200.000.000
83.000.000
134.025.000
75.000.000
77.450.000
51.137,500
77.780.000
73.934.000
Lomba Kelompok
Sadar Wisata
Tingkat Nasional
Ikutsertanya Kelompok Sadar
Wisata Sulsel pada tingkat
nasional
70.100.000
Saka Pramuka
Pariwisata
Terlaksananya Pembentukan
Satuan Karya Pramuka
Pariwisata
37.790.000
10
TRIW. I
TRIW. II
TRIW. III
TRIW. IV
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
12
13
14
15
16
17
18
19
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
20
TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
NO
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
2016
PROGRAM
ANGG. PROGRAM
KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pelaksanaan Event
Lovely December
Terlaksananya Event Lovely
December
Meningkatnya kapasitas
penyuluhan
pertanian, perikanan dan
kehutanan (8)
9
Meningkatnya ketahanan
pangan masyarakat (9)
Ha
Jumlah Balai penyuluhan
BP3K
pertanian, perikanan dan
kehutanan (BP3K) yang ada di
kecamatan berbasis Teknologi
Informasi (IT) dan Demplot.
Skor Pola Pangan Harapan
(PPH)
Point
648.900 Pengendalian Lahan
Pangan
Berkelanjutan
50
83,35
Program
Pemberdayaan
kelembagaan
Penyuluhan
Pengembangan
Penganekaragaman
Konsumsi Pangan
dan Keamanan
Pangan
200.000.000
11
221.350.000
Penyelenggaraan
Event Sulawesi
Selatan
573.950.000
Terlaksananya event Sulawesi
Selatan
Ikut sertanya Disbudpar Prov.
Sulsel pada event nasional
Peningkatan
kelembagaan
benteng somba opu
Tertatanya kawasan, ruang
kerja dan kinerja pegawai
benteng somba opu
Penataan Kawasan
benteng somba opu
Terlaksananya penataan
kawasan benteng somba opu
135.000.000
Pengembangan
destinasi unggulan
baru yang
berkembang
Meningkatkanya kualitas dan
kuantitas penataan daya
tarik wisata yang berkembang
302.350.000
Kajian
pengembangan ekoWisata di kawasan
Taman Wisata Alam
Lejja
Kegiatan Regulasi
Terlaksananya Kajian
pengembangan eko-Wisata di
kawasan Taman Wisata Alam
Lejja
Peraturan Daerah (Perda)
mengenai alih fungsi lahan
200.000.000
Sosialisasi
Pelaksanaan
Percontohan Teknologi
Dalam Rangka
Pemberdayaan BP3K
Jumlah BP3K yang Mengikuti
Sosialisasi Pelaksanaan
Percontohan Teknologi (50
BP3K)
88.620.000
Pemanfaatan
pekarangan melalui
konsep
pengembangan
Kawasan Rumah
Pangan Lestari
(KRPL)
Pembinaan kelompok wanita
dalam pemanfaatan
pekarangan sebagai sumber
pangan dan gizi
11
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
12
13
14
15
16
17
18
19
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
20
75.000.000
1.724.275.000
Terlaksananya pemberdayaan
dan peningkatan
keterampilan masyarakat
dalam pengembangan pangan
lokal
TRIW. IV
646.327.000
Jumlah Pemberdayaan Balai
Penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan (50
BP3K)
Pemberdayaan dan
peningkatan
keterampilan
masyarakat dalam
pengembangan
olahan pangan lokal
TRIW. III
450.000.000
3.792.802.500 Pemberdayaan Balai
Penyuluhan
Pertanian, Perikanan
dan Kehutanan
(BP3K) melalui
Percontohan Teknologi
2.641.015.000 Promosi/ Sosialisasi
penganekaragaman
konsumsi pangan
Terlaksananya sosialisasi
yang beragam,
pangan B2SA bagi aparat,
bergizi, seimbang
guru SD dan KWT serta
dan aman (B2SA)
lomba cipta menu
TRIW. II
109.250.000
Partisipasi Event
Nasional dan
Internasional
Lahan Pangan
Berkelanjutan
TRIW. I
630.530.000
Pelaksanaan
Terlaksananya Event
Takabonerate Island Takabonerate Island
Expedition
Expedition
Toraja International Terlaksananya event Festival
Festival
Toraja
Terkendalinya luasan lahan
Luas Baku Lahan Pangan
pangan berkelanjutan guna
mendukung Sulawesi Selatan
sebagai lumbung pangan
nasional (7)
ANGG.
KEGIATAN
-
-
-
-
648.900
-
399.665.500
-
-
271.475.000
-
1.698.741.500
-
- Dinas Pertanian
Tanaman
Pangan dan
Hortikultura
50 BP3K
-
-
-
BAKORLUH
-
83,35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
BADAN
KETAHANAN
PANGAN
DAERAH
TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
NO
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
2016
PROGRAM
ANGG. PROGRAM
KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Analisis
perkembangan
konsumsi pangan
dengan pendekatan
Pola Pangan
Harapan (PPH)
3
Meningkatkan
Kualitas
Kesejahteraan
Sosial
Berkurangnya penduduk
miskin di desa dan kota (10)
% penduduk miskin
%
8,86
Program
pemberdayaan fakir
miskin, komunitas
adat terpencil (KAT)
dan PMKS lainnya
650.000.000
Bimbingan
peningkatan dan
Pemberdayaan
komunitas Adat
Terpencil
Bimbingan dan
Pemberdayaan
Masyarakat Miskin
Program
Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat
Pedesaan
Meningkatnya pemenuhan
Jumlah PMKS yang
kebutuhan hidup penyandang tertangani
masalah kesejahteraan sosial
(11)
%
10
Program pelayanan
dan rehabilitasi
kesejahteraan sosial
ANGG.
KEGIATAN
11
271.133.000
TRIW. I
TRIW. II
TRIW. III
TRIW. IV
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
12
13
14
15
16
17
18
19
-
-
-
-
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
20
-
Terlaksananya analisis
perkembangan konsumsi
pangan dengan pendekatan
PPH
8,86
Terlaksananya Program
Pemberdayaan KAT -Penjajagan
lokasi Pemberdayaan KAT Bimbingan dan Motivasi bagi
warga KAT -Rakor Pokja SKPD
terkait Pemberdayaan KAT Peningkatan Kecakapan Hidup
Bagi warga dilokasi KAT
300.000.000
Jumlah masyarakat miskin yang
mjendapatkan bimbingan dan
pemberdayaan
350.000.000
2.148.000.000
Dinas Sosial
BPMPDK
Fasilitasi
Pengembangan Pos
Pelayanan Teknologi
(Posyantek) dan
Warung Teknologi
(Wartek)
Jumlah KK yang mendapatkan
dampak pembentukan
Posyantek 19 di Tingkat
Kecamatan dan Wartek di
Tingkat Desa /Kelurahan
198.000.000
Bimtek Aplikasi
Teknologi Tepat
Guna Bagi
Pengembangan
Kegiatan Usaha
Berbasis
Sumberdaya Lokal
Jumlah KK yang telah dilatih
dalam pengembangan kegiatan
usaha berbasis sumberdaya
lokal
250.000.000
Kerjasama
Pengembangan dan
Pemanfaatan TTG
Utk Mendukung
Kegiatan Usaha
Masyarakat
Jumlah KK yang telah
merasakan dampak Kerjasama
Pengembangan dan
Pemanfaatan TTG
250.000.000
Bimtek
Pengembangan Desa
Mandiri Energi
Berbasis Energi
Terbarukan (Biogas)
Terlaksananya Pengembangan
Desa Mandiri Energi Berbasis
Energi Baru Terbarukan
500.000.000
Bimtek Pemanfaatan
Teknologi
Mikroorganisme
Untuk Optimalisasi
Pemanfaatan Lahan
Terlaksananya Bimtek
Pemanfaatan Teknologi
Mikroorganisme Dalam
Pembuatan Pupuk Organik
500.000.000
Pembinaan
Pemberdayaan
Masyarakat Melalui
Pengelolaan TTG
Perdesaan
Terlaksananya Pembinaan
Masyarakat Melalui
Pengelolaan TTG Perdesaan
450.000.000
Pelayanan dan
Perlindungan Sosial
Bagi Korban Tindak
Kekerasan, Pekerja
Migran Bermasalah
dan Orang Terlantar
Pelayanan dan Perlindungan
Sosial Bagi Korban Tindak
Kekerasan, Pekerja Migran
Bermasalah dan Orang Terlantar
1.050.000.000
Dinas Sosial
12
400.000.000
TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
NO
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
2016
PROGRAM
ANGG. PROGRAM
KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Penanganan dan
Pendampingan
Dalam Rangka
Pemberian Bantuan
Jaminan Hidup Eks
Kusta
Program pembinaan
anak terlantar
Penanganan dan Pendampingan
Dalam Rangka Pemberian
Bantuan Jaminan Hidup Eks
Kusta
711.000.000
Pelayanan dan
pembinaan sosial
anak jalanan pada
PPSBR Makkareso
Maros
Bimbingan Usaha
4. Jumlah anak jalanan yang
dibina dan diberi
pengetahuan keterampilan di
PPSBR Makkareso Maros
670.000.000
PEmbinaan dan
Rehabilitasi Sosial
Anak Jalanan Pada
PPSBR Makkareso
Maros sosial
1.930.000.000 Pelayanan
pada PPSLU
Mappakasung-gu
Parepare,
Terbinanya anak jalanan ke arah
kemandirian
360.000.000
830.000.000
2. Jumlah anak yatim piatu
dan kurang mampu yang
dilayani di PPSAA Seroja
Bone,
700.000.000
100.000.000
Peningkatan Kualitas
Sarana dan
Prasarana di PPSLU
Mappakasunggu
Pare Pare
Terlaksananya sarana dan
prasarana dalam panti
200.000.000
Peningkatan Kualitas
Sarana dan
Prasarana di PPSAA
Seroja Bone
Terlaksananya sarana dan
prasarana dalam panti
100.000.000
1.055.000.000 Pelayanan sosial
pada PPSKW
Mattirodeceng
Makassar
150.000.000
720.000.000
1. Jumlah lanjut usia yang
dilayani dan dipenuhi
kebutuhannya di PPSLU
Mappakasunggu Parepare,
Bimbingan Teknis
3. Jumlah lanjut usia
Pengelolaan UEP
potensial yang mengikuti
lanjut usia potensial bimbingan pengelolaan UEP
Program pembinaan
para penyandang
cacat dan trauma
650.000.000
1. Jumlah anak balita yang
mendapatkan pelayanan di
PPSTPA Inang Matutu
Makassar,
Pelayanan dan
rehabilitasi sosial
pada PPSAA Seroja
Bone,
Program pembinaan
eks penyandang
penyakit sosial (eks
narapidana, PSK,
narkoba dan
penyakit sosial
lainnya)
11
1. Pelayanan dan
pembinaan sosial
pada PPSTPA Inang
Matutu Makassar,
5. Jumlah anak terlantar
ekonomi produktif
yang mendapatkan
(UEP) anak terlantar bimbingan UEP
Program pembinaa
panti asuhan/ panti
jompo,
ANGG.
KEGIATAN
1. Jumlah tuna susila yang
dibina di PPSKW
Mattorodeceng Makassar
755.000.000
Peningkatan Kualitas
Sarana dan
Prasarana di PPSKW
Mattiro Deceng
Makassar
Terlaksananya Sarana dan
Prasarana dalam panti
100.000.000
Bimbingan dan
Pelayanan Eks
Penyandang Penyakit
Sosial
Terlaksananya Bimbingan dan
Pelayanan Eks Penyandang
Penyakit Sosial
200.000.000
Bimbingan dan
Pelayanan Bagi
Penyandang
Disabilitas
Terlaksananya Bimbingan dan
Pelayanan Bagi Penyandang
Disabilitas
150.000.000
13
TRIW. I
TRIW. II
TRIW. III
TRIW. IV
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
12
13
14
15
16
17
18
19
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
20
TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
NO
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
2016
PROGRAM
ANGG. PROGRAM
KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4
Meningkatkan
Kelestarian
Lingkungan
Hidup dan
Sumber Daya
Alam
Meningkatnya upaya
pengelolaan kualitas
lingkungan hidup dan
penguatan kapasitas
pengendalian pencemaran dan
kerusakan lingkungan (12)
Indeks Lingkungan Hidup;
%
64
Pengendalian
pencemaran dan
kerusakan LH
670.425.000
Meningkatnya kapasitas dan
pengelolaan konservasi dan
tata kelola hutan dan lahan
kritis serta pelestarian
keanekaragaman hayati (13)
Luas lahan kritis yang
direhabilitasi
Ha
86.666 Peningkatan Fungsi
dan Daya Dukung
DAS berbasis
Pemberdayaan
Masyarakat
11
TRIW. I
TRIW. II
TRIW. III
TRIW. IV
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
12
13
14
15
16
17
18
19
-
-
-
-
-
-
Pemantauan
Kualitas Air
Jumlah sungai/Danau yang
diketahui status kualitas
airnya
298.100.000
Pemantauan
Kualitas Udara
Jumlah Kab/Kota yang
diketahui Status Kualitas
udara ambiennya
Jumlah pemangku
kepentingan yang dibina
198.650.000
-
-
-
-
-
-
-
-
173.675.000
-
-
-
-
-
-
-
-
330.073.000
-
-
-
-
-
-
-
-
88.050.000
-
-
-
-
-
-
-
-
Jumlah lokasi yang dibina
dalam pelestarian kehati
278.900.000
-
-
-
-
-
-
-
-
Jumlah lokasi yang dibina
melalui kegiatan adaptasi dan
mitigasi perubahan iklim
Terkelolanya benih unggul
pada 12 lokasi
104.150.000
-
-
-
-
-
-
-
-
Pembinaan Sulsel
Go Green
Perlindungan dan
Konservasi SDA
ANGG.
KEGIATAN
801.173.000
Koordinasi dan
Pembinaan
Pemulihan Kualitas
Koordinasi dan
pembinaan
pelestarian kawasan
karst
Pembinaan
dan
Koordinasi
Pengelolaan
Keanekaragaman
Pembinaan
dan
Koordinasi Adaptasi
dan Mitigasi
Perubahan Iklim
9.723.567.000 Pengelolaan
sumber
benih/bibit tanaman
hutan
Jumlah lokasi yang dibina
pemulihan kualitas LH-nya
Jumlah lokasi yang dibina
pelestarian kawasan karstnya
Pengelolaan
Laporan pemantauan dan
benih/bibit tanaman penyaluran bibit tanaman
hutan
kehutanan sebanyak
20.000.000 btg
86.666
301.988.000
2.201.235.000
Pengembangan dan
pembangunan
perhutanan sosial
(HKm, HD)
Rekomendasi areal
pencadangan HKm & HD
seluas 4.000 Ha
377.700.000
Pembinaan dan
pembangunan
hutan kota
Laporan fasilitasi
pengembangan hutan kota
seluas 84,3 Ha
700.270.000
Pengembangan
agroforestry
Terbangunnya areal model
agroforestry sebanyak 1
model
209.220.000
Terpantaunya pembuatan
bangunan konservasi
sebanyak 200 unit
473.430.000
Pengembangan dan
pembangunan
Konservasi Tanah
dan Air
Pembinaan dan
Terpantaunya kegiatan
pengembangan serta rehabilitasi hutan dan lahan
pengawasan
pada 24 kab/kota
reklamasi hutan dan
rehabilitasi lahan
Pemulihan lahan
kritis wilayah KPH
skala Provinsi
14
20
BLHD
64
284.275.000
Pengujian dan
Terseleksinya benih
pengawasan
berkualitas di 24 kab/kota
benih/bibit tanaman
hutan
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
770.210.000
Tertanggulanginya lahan
kritis seluas 1.000 Ha
1.440.424.000
Dinas
Kehutanan
TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
NO
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
2016
PROGRAM
ANGG. PROGRAM
KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pengembangan dan
pembinaan hutan
rakyat
Terpantaunya pembangunan
Hutan Rakyat seluas 10.000
Ha
ANGG.
KEGIATAN
TRIW. I
TRIW. II
TRIW. III
TRIW. IV
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
12
13
14
15
16
17
18
19
8.702.955.000
-
-
-
-
-
-
91%
450.000.000
-
-
-
-
-
-
-
11
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
20
1.502.145.000
Pemberdayaan
Terbentuknya 2 kelompok
kelompok tani hutan tani hutan
264.560.000
Penyusunan
perencanaan
pengelolaan DAS
dan KTA
Tersedianya 3 rancangan
kegiatan kehutanan
684.150.000
Pembinaan dan
Terkendalinya pemegang ijin
pengendalian Hutan IUPHHK HTR seluas 4.000 Ha
Tanaman Rakyat
5
Meningkatkan Meningkatnya kemampuan
Akses dan
literasi dan minat baca
Kualitas
masyarakat (14)
Layanan
Pendidikan
Angka melek huruf
Meningkatnya akses dan mutu APM SD, SMP dan SMA
penyelenggaraan wajib belajar
12 tahun (15)
%
%
90,65 Program
Intensifikasi dan
Perluasan Akses
Pendidikan
Keaksaraan
Fungsional
APM SD :
Program Wajib
103.65; APM Belajar 12 Tahun
SMP : 77.25;
APM SMA : 63
9.152.955.000 Pemberantasan
Buta Aksara Latin
(Tingkat Dasar)
Motivasi Warga
Belajar, Pendidik
dan Tenaga
Kependidikan
Keaksaraan
Fungsional
500.000.000 Koordinasi,
Monitoring dan
Evaluasi Pendidikan
Gratis jenjang
Pendidikan Dasar
Terlaksanaanya kegiatan
pembinaan dalam memotivasi
fungsi keaksaraan bagi warga
belajar dan tenaga
pendidikan keaksaraan
Terlaksananya kordinasi
untuk pemantapan
pelaksanaan program
pendidikan gratis di 24
kab,/Kota.
Koordinasi,
Monitoring dan
Evaluasi Pendidikan
Gratis jenjang
Pendidikan
Menengah
Berkembangnya pendidikan
tinggi (16)
Meningkatnya ketahanan
budaya secara serasi dengan
spirit zaman (17)
Angka Partisiapasi
Pendidkan Tinggi
Jumlah situs budaya yang Situs
dilestarikan
%
48,28
3
Program
Pengembangan
Fasilitas Pendidikan
Tinggi
Program
Pengelolaan
Kekayaan Budaya
51.400.000.000 Gratis SPP bagi
Mahasiswa Baru
PTN dan PTS,
Terakreditasi A, B
dan C Selektif dan
Proporsional
513.960.000
250.000.000
-
-
-
-
-
-
250.000.000
-
-
-
-
-
-
Meningkatnya jumlah
mahasiswa pendidikan
perguruan tinggi
Pengelolaan
Managemen Gratis
SPP bagi Mahasiswa
Baru
Tercapainya angka
melanjutkan tamatan sekolah
menengah ke perguruan
tinggi
Monitoring dan Evaluasi
Gratis SPP bagi
Mahasiswa Baru
Terlaksananya Monitoring dan
Evaluasi Gratis SPP bagi Mahasiswa
Baru
APM SD :
103.65; APM
SMP : 77.25;
APM SMA :
63
Terlaksananya sayembara
cerita rakyat daerah Sulawesi
Selatan
Partisipasi pada
Festival Keraton
Nusantara X
Ikut sertanya Pemangku Adat
Kerajaan pada Festival
Keraton Nusantara
15
-
-
-
48,28
50.000.000.000
-
-
-
-
-
-
-
800.000.000
-
-
-
-
-
-
-
600.000.000
-
-
-
-
-
-
-
0
0
1
1
0
392.840.000
Sayembara Cerita
Rakyat Daerah
Sulawesi Selatan
Dinas
Pendidikan
58.875.000
105.925.000
2
Dinas
Kebudayaan
dan Pariwisata
TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
NO
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
2016
PROGRAM
ANGG. PROGRAM
KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pemeliharaan Cagar Terlaksananya Rehabilitasi
Budaya di Sulawesi Kuburan syekh djamaluddin
Selatan
al-husain di Tosara
Inventarisasi dan
Dokumentasi Cagar
Budaya
Jumlah benda budaya
yang
dilestarikan
Benda
Budaya
250
Program
Pengelolaan
Kekayaan Budaya
Terlaksananya Inventarisasi
dan Dokumentasi Cagar
Budaya
Pelayanan
Administrasi,
Sarana dan
Prasarana
Perkantoran UPTD
Museum La Galigo
Terlaksananya pelayanan
administrasi, sarana dan
prasarana UPTD Museum La
Galigo
Konservasi dan
Preparasi Koleksi
Museum La Galigo
Terlaksananya konservasi
dan preparasi koleksi
Museum La Galigo
Pengadaan Bahan
Informasi Koleksi
Museum La Galigo
Tersedianya bahan informasi
koleksi Museum La Galigo
Penyajian Koleksi
Museum La Galigo
Festival
20
Program
Pengelolaan
Keragaman Budaya
11
TRIW. I
TRIW. II
TRIW. III
TRIW. IV
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
12
13
14
15
16
17
18
19
63
63
125
125
188
250
5
5
5
5
13
2
150.000.000
78.040.000
1.240.669.000
Re-Inventarisasi dan Terlaksananya ReDatabase Koleksi
inventarisasi database koleksi
Museum La Galigo
Museum La Galigo
Jumlah penyelenggaraan
festival seni dan budaya
ANGG.
KEGIATAN
Ikut sertanya UPTD Museum
La Galigo pada pameran
Museum dalam dan luar
daerah
846.609.000
113.310.000
38.000.000
63.750.000
179.000.000
2.256.973.000
Audisi Gita Bahana Ikutsertanya Sulawesi
Nusantara
Selatan pada Gita Bahana
Nusantara (GBN) Nasional
Pekan Produk
Kreatif Indonesia
Partisipasi pada
Pawai Seni
Ikut sertanya Disbudpar Prov.
Sulsel memperkenalkan seni
budaya daerah pada Pekan
Produk Kreatif Indonesia
Ikut sertanya Sulawesi
Selatan pada Pawai Budaya
Nusantara
Partisipasi Seni
Budaya pada Event
Dalam Daerah
Terlaksananya dukungan
seni budaya pada setiap
acara Pemerintah Prov.Sulsel
Temu Karya Tari
Kreasi
Terlaksananya temu karya
tari kreasi sulawesi selatan
Pencetakan Buku
Tentang Instrumen
Musik Tradisional
Sulsel
Gelar Pesona Sulsel
Terlaksananya pencetakan
buku tentang instrumen
musik Tradisional Sulsel.
Pembinaan Duta
Pariwisata Sulsel
16
Terlaksananya gelar pesona
Sulawesi Selatan
Terlaksananya pembinaan
Duta Pariwisata Sulsel
93.220.000
94.395.000
286.730.000
315.385.000
73.700.000
67.450.000
127.750.000
49.600.000
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
20
TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
NO
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
2016
PROGRAM
ANGG. PROGRAM
KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Gelar Seni
Tradisional
Terlaksananya gelar seni
tradisional Sulsel
Partisipasi Parade
Tari Nusantara
Ikutsertanya Disbudpar Prov.
Sulsel pada parade tari
nusantara
Peningkatan Kinerja
UPTD Taman
Budaya Disbudpar
Prov. Sulsel
Terlaksananya pelayanan
ketatausahaan (surat
menyurat, ke-rumahtanggaan
/ perlengkapan) dalam
rangka pembinaan dan
pengembangan kesenian
Sulawesi Selatan
Temu Karya Taman Ikutsertanya Taman Budaya
Budaya se-Indonesia Sulawesi Selatan pada Temu
Karya Taman Budaya seIndonesia
Kemah seni seTerlaksananya Kemah Seni seSulawesi Selatan
Sulawesi Selatan
Festival Padendang
Toriolo
Meningkatnya peran dan
prestasi pemuda dan
keolahragaan (18)
Jumlah atlet yang
berprestasi pada bidang
olahraga
Atlit
35
Program
Pengembangan
Kebijakan dan
Manajemen
Olahraga
Terlaksananya Festival
Padendang To Riolo
11
TRIW. I
TRIW. II
TRIW. III
TRIW. IV
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
12
13
14
15
16
17
18
19
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
20
210.650.000
85.150.000
437.123.000
176.300.000
153.400.000
86.120.000
4.535.000.000
Dinas Pemuda
dan Olahraga
Rekruitmen Atlet PPAPD
Jumlah atlit dan cabor yang
difasilitasi dalam pembinaan PPAPD
Outbond bagi Peserta
Pusat-pusat Pelatihan
Jumlah peserta outbond bagi atlet
Atlet Berprestasi (PPLP,
pusat-pusat pelatihan atlet
PPAPD, SKO, PPLM, Sulsel
berprestasi. 100 orang
Maju, dll)
Program Pembinaan
dan Pemasyarakatan
Olahraga
ANGG.
KEGIATAN
100.000.000
135.000.000
35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
120.000.000
Pembinaan Atlet SKJ
Tingkat Nasional
Jumlah atlet SKJ Tk. Nasional yang
dibina. 30 orang
175.000.000
Uji Coba / Try In Atlet PPLP
/ SKO Sulsel
Jumlah atlet PPLP yang ikut try in. 85
atlet
150.000.000
Pembinaan Atlet POPWIL
Jumlah atlet yang dibina. 75 atlet
175.000.000
Pekan Paralimpik Pelajar
Daerah (PEPARPEDA)
Jumlah atlet yang mengikuti event. 150
orang
Festival Olahraga
Tradisional / Rekreasi
Jumlah atlet yang ikut pada festival
olahraga tradisional / rekreasi. 40 orang
130.000.000
150.000.000
Pembinaan Atlet
Penyandang Tuna Grahita
Jumlah atlet yang dibina. 50 orang
500.000.000
Pengelolaan Program dan
Jumlah cabang olahraga yang difasilitasi
Kegiatan Pusat Pembinaan
dalam pembinaan PPAPD. 11 cabor
Atlet Prestasi Daerah
300.000.000
Pembinaan Klub Olahraga
Daerah
Jumlah klub olahraga daerah yang
difasilitasi. 4 cabor
Pembinaan dan
Pengembangan Atlet
Sekolah Keberbakatan
Olahraga (SKO) Sulsel
Jumlah cabang olahraga yan difasilitasi
dalam pengembangan SKO Sulsel. 11
cabor, 12 bulan
Pelaksanaan Event Klub
Olahraga
Jumlah cabor klub olahraga yang
difasilitasi pada event. 4 cabor
425.000.000
275.000.000
17
TARGET DAN REALISASI KINERJA PER TRIWULAN TAHUN 2016
NO
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
SATUAN
TARGET
2016
PROGRAM
ANGG. PROGRAM
KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pekan Olahraga Pelajar
Daerah (POPDA) Sulsel
Jumlah cabor dalam kegiatan Popda
Sulsel. 6 cabor
Pemusatan Pelatihan
Paskibraka
Jumlah peserta pemusatan pelatihan
Paskibraka. 75 orang
Seleksi Paskibraka
Jumlah peserta seleksi Paskibraka. 240
orang
ANGG.
KEGIATAN
11
TRIW. I
TRIW. II
TRIW. III
TRIW. IV
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
TARGET
REALISASI
12
13
14
15
16
17
18
19
-
-
-
-
-
-
-
-
5
-
SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
20
600.000.000
orang
5
Jumlah pemuda pelopor
yang berprestasi
Program
Peningkatan Peran
Serta Kepemudaan
650.000.000
3.195.000.000
100.000.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
550.000.000
Studi Wawasan
Kepaskibrakaan bagi Tim
Paskibraka
Jumlah peserta studi wawasan bagi Tim
Paskibraka Sulsel. 110 orang
Pelatihan Pembina
Paskibraka
Jumlah peserta pelatihan Pembina
Paskibraka. 50 orang
75.000.000
150.000.000
Lomba Kreatifitas Pemuda
Jumlah Peserta lomba. 100 orang
Pelatihan Pengembangan
Moral Etika
Jumlah peserta pelatihan
pengembangan moral etika pemuda. 200
orang
275.000.000
165.000.000
Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam
Fasilitasi Pemilihan Pemuda
pemilihan pemuda pelopor Tk. Provinsi.
Pelopor Tk. Prov. Sulsel
20 orang
65.000.000
Pembinaan Pemuda Sarjana
Penggerak Pembangunan di
Pedesaan (PSP3)
Junlah peserta pembinaan Pemuda
Sarjana Penggerak Pembangunan di
Pedesaan. 60 o