1. Home
  2. Lainnya

AKHIR Panti Sosial Bina Remaja -Budi Satria-

RANCANGAN RENCANA KERJA AKHIR
PANTI SOSIAL BINA REMAJA "BUDI SATRIA"
TAHUN 2016
Renja Akhir SKPD
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
No
Kode Rek
Kegiatan

Lokasi

Indikator dan Target

Pagu

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

1


1.01 Penyediaan surat menyurat

SKPD;

Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran 100
% (1 tahun);

2500000

3000000 Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;

2

1.02 Penyediaan jasa komunikasi , sumberdaya
air dan listrik


SKPD;

Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran 100
% (1 tahun);

167227500

192337500 Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;

3

1.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

SKPD;

Meningkatnya pelayanan

administrasi perkantoran 100
% (12 bulan);

52200000

52200000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;

4

1.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor

SKPD;

Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran 100
% (1 tahun);


24000000

27600000 Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;

SKPD;

Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran 100
% (1 tahun);

36000000

41400000 Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;


5

1.1 Penyediaan alat tulis kantor

Keterangan

6

1.11 Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan

SKPD;

Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran 100
% (1 tahun);

33565000

38599750 Apakah usulan Sejalan dengan

Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;

7

1.12 Penyediaan komponen listrik /penerangan
bangunan kantor

SKPD;

Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran 100
% (1 tahun);

30000000

45000000 Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan

Rancangan Awal RKPD;

8

1.13 penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor

SKPD;

Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran 100
% (2 paket);

8600000

9890000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;


9

1.14 Penyediaan peralatan rumah tangga

SKPD;

Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran 100
% (1 tahun);

13000000

11500000 Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;

10

1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

SKPD;

Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran 100
% (1 tahun);

20040000

23046000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;

11

1.16 Penyediaan bahan logistik kantor

SKPD;


Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran 100
% (1 tahun);

78000000

80500000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;

12

1.17 Penyediaan makanan dan minuman

SKPD;

Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran 100
% (1 tahun);


73200000

80000000 Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;

peralatan dapur, tabung lpg, dan
gorden

13

1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah

SKPD;

Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran 100
% (1 tahun);

30000000

34500000 Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;

14

1.19 Rapat-rapat koordinasi dalam daerah

SKPD;

Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran 100
% (1 tahun);

30000000

41400000 Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;

15

1.35 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan
kesehatan klien siswa (panti)

SKPD;

Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran 100
% (1 tahun);

36000000

41400000 Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;

2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
No
Kode Rek
Kegiatan
16

3.02 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
No
Kode Rek
Kegiatan
17

5.01 Pendidikan dan pelatihan formal

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
No
Kode Rek
Kegiatan

Lokasi
SKPD;

Lokasi
SKPD;

Lokasi

Indikator dan Target
Meningkatnya disiplin
aparatur 100 % (15 stell);

Indikator dan Target
Meningkatnya kapasitas
sumberdaya aparatur 100 %
(1 tahun);

Indikator dan Target

Pagu
6800000

Pagu
40000000

Pagu

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

Keterangan

6800000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

Keterangan

40000000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

Keterangan

18

2.1 Pengadaan mebeleur

SKPD;

Meningkatnya kualitas
sarana dan prasarana
aparatur 100 % (2 set);

10000000

0 Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;

Pengadaan sofa

19

2.11 Pengadaan komputer

SKPD;

Meningkatnya kualitas
sarana dan prasarana
aparatur 100 % (2 paket);

28000000

0 Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;

Komputer 2 bh Rp. 16.000.000 dan
printer 3 bh Rp. 12.000.000,

20

2.21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

SKPD;

Meningkatnya kualitas
sarana dan prasarana
aparatur 100 % (1 tahun);

38500000

45000000 Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;

21

2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

SKPD;

Meningkatnya kualitas
sarana dan prasarana
aparatur 100 % (1 tahun);

206500000

229195000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;

22

2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional

SKPD;

Meningkatnya kualitas
sarana dan prasarana
aparatur 100 % (1 tahun);

69750000

78832500 Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;

23

2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor

SKPD;

Meningkatnya kualitas
sarana dan prasarana
aparatur 100 % (1 tahun);

3350000

3700000 Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;

24

2.33 Pemeliharaan /rutin berkala komputer

SKPD;

Meningkatnya kualitas
sarana dan prasarana
aparatur 100 % (1 tahun);

5000000

5000000 Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;

terdiri dari Honor Non PNS dan
Belanja pemeliharaan gedung kantor

25

2.34 Pemeliharaan rutin/berkala audio visual

SKPD;

Meningkatnya kualitas
sarana dan prasarana
aparatur 100 % (1 tahun);

26

2.47 Pengadaan alat-alat studio

SKPD;

Meningkatnya kualitas
sarana dan prasarana
aparatur 100 % (1 set);

5. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
No
Kode Rek
Kegiatan
27 16.07

Lokasi

Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan SKPD;
prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial
bagi PMKS

6. Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja

Indikator dan Target
Meningkatnya pelayanan dan
rehabilitasi kesejahteraan
sosial bagi PMKS 100 % (1
tahun);

5000000

5000000 Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;

68100000

0 Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;

Pagu
5546570000

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

6005604000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;

Sound sistem

Keterangan
pekerjaan fisik berupa rehab pagar
Rp. 221.200.000,- rehab kap atap
wisma cempaka Rp. 110.170.000,rehab kap atap poliklinik Rp.
102.400.000,
lain-lainnya yaitu
permakanan klien dan tamu keg
pembukaan penutupan lkr , honor
non pns, honor
narasumber/instruktur, atk klien,
kebersihan klien, bahan
keterampilan, pakaian klien,
penjemputan dan pemulangan klien,
komputer, printer dan meja
komputer untuk ruang ket
komputer, tempat tidur dan
kelengkapannya, lemari pakaian
klien, gorden wisma, sewa mobil
untuk rekreasi siswa, serta alat
bengkel untuk ket otomotif : Rp.
5.112.800.000,-

No
28

Kode Rek

Kegiatan

Lokasi

24.01 Penyiapan tenaga kerja siap pakai

Jumlah Kegiatan

SKPD;

28

Indikator dan Target
Meningkatnya kesempatan
kerja 100 % (200 orang);

Total Pagu Indikatif

Pagu
125400000

6,787,302,500

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

125400000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;

7,266,904,750

Keterangan
Jumlah anak yang dimagangkan 200
orang dalam 2 angkatan lamanya
magang yaitu 24 hari belanja yang
dibutuhkan dalam kegiatan ini yaitu
: Belanja bahan keterampilan untuk
magang Rp. 15.000.000,-,
Perjalanan dinas berupa ( Transport
magang klien Rp. 96.000.000,Uang saku pendamping Rp
14.400.000,-

Dokumen yang terkait

Kompetensi interpersonal remaja yang tinggal di panti asuhan dan yang tinggal dengan keluarga

1 46 147

Implementasi Program Pelayanan Sosial Terhadap Anak Binaan Oleh Panti Sosial Bina Remaja Nusa Putra

2 82 135

Peran pekerja sosial terhadap biopsikososial spiritual anak tunarungu wicara di panti Sosial Bina Rungu Wicara Melati Bambu Apus Jakarta Timur

2 26 168

TINGKAT PSYCHOLOGICAL WELL-BEING REMAJA DI PANTI SOSIAL BINA REMAJA YOGYAKARTA.

1 18 156

HUBUNGAN ANTARA MOTIVASI BERPRESTASI DENGAN KESIAPAN MEMASUKI DUNIA KERJA PADA REMAJA DI PANTI SOSIAL BINA REMAJA YOGYAKARTA.

0 0 126

PELAKSANAAN PROGRAM KETERAMPILAN TATA RIAS SEBAGAI UPAYA MEMBERDAYAKAN REMAJA DI PANTI SOSIAL BINA REMAJA, TRIDADI, SLEMAN, YOGYAKARTA.

0 3 173

(511 Kali)

0 0 189

RUP Panti Sosial Bina Wanita TA. 2012

0 0 3

AKHIR Panti Sosial Bina Wanita -Melati-

0 0 7

AKHIR Panti Sosial Bina Netra -Fajar Harapan-

0 0 5