Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah 9.29. DISBUN
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERKEBUNAN TAHUN 2016
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
PROVINSI SULAWESI BARAT
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
(1)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
Non Urusan
0
0
0
0
0
1
0
0
1
17 Penyediaan Makanan dan minuman
0
0
1
23 penyediaan jasa publikasi media cetak
Tercapainya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
SKPD (Kantor Dinas
Perkebunan dan Kantor
UPTD Dinas
Perkebunan Prov.
Sulbar)
100%
Persentase
ketersediaan
makanan dan
minuman untuk
kebutuhan rapat
dan tamu Dinas
Perkebunan
SKPD (Kantor Dinas
dan
Perkebunan dan Kantor penyelenggaraan
UPTD Dinas
pembangunan
Perkebunan Prov.
perkebunan melalui
Sulbar)
media cetak dan
elektronik ;
Terselenggaranya
publikasi potensi
komoditi unggulan
usaha perkebunan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
1.819.824.625
0
2.270.850.000
100%
72.000.000 Pendapatan Daerah
100%
114.070.000
4 edisi;12 Kali
150.000.000 Pendapatan Daerah
4 edisi;12 Kali
220.000.000
29. Disbun
BAB V.1 - 1
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
3 paket
150.000.000 Pendapatan Daerah
3 paket
165.000.000
Persentase
peralatan kantor
yang tetap layak
pakai
100%
26.600.000 Pendapatan Daerah
100%
29.260.000
Persentase jumlah
surat/data/laporan
ke kementerian
terkait, dinas
kabupaten terkait
dan stakeholders
100%
10.000.000 Pendapatan Daerah
100%
11.000.000
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- SKPD (Kantor Dinas
undangan
Perkebunan dan Kantor
UPTD Dinas
Perkebunan Prov.
Sulbar)
Presentase
pegawai yang
mengakses bahan
bacaan dan jumlah
bacaan yang
tersedia
100%
82.000.000 Pendapatan Daerah
100%
90.200.000
22 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Persentase
pelaksanaan
koordinasi
perencanaan dan
pelaksanaan
program dan
kegiatan pada
lingkup Dinas
Perkebunan dan
stakeholders terkait
dalam wilayah
Sulbar
100%
325.000.000 Pendapatan Daerah
100%
423.500.000
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
0
0
1
0
0
1
9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
0
0
1
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
0
0
1
0
0
1
SKPD (Kantor Dinas
Tersedianya
Perkebunan dan Kantor peralatan kantor
UPTD Dinas
dan perlengkapan
Perkebunan dan Sub
kantor
station Penelitian Kakao
Prov. Sulbar)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
SKPD (Kantor Dinas
Perkebunan dan Kantor
UPTD Dinas
Perkebunan Prov.
Sulbar)
SKPD (Kantor Dinas
Perkebunan Prov.
Sulbar, Rangas Mamuju dan sub station
penelitian kakao)
Provinsi, Mamasa,
Mamuju Tengah,
Polewali Mandar,
Majene, Mamuju,
Mamuju Utara (6
Kabupaten di Sulawesi
Barat)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
29. Disbun
BAB V.1 - 2
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
SKPD (Kantor Dinas
Perkebunan dan Kantor
UPTD Dinas
Perkebunan Prov.
Sulbar)
Persentase
terpenuhinya
kebutuhan barang
cetakan dan
penggandaan
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
SKPD (Kantor Dinas
Perkebunan dan Kantor
UPTD Dinas
Perkebunan Prov.
Sulbar )
Jumlah ruangan
yang bersih,
nyaman, tertata rapi
dan kondusif bagi
staf untuk bekerja
optimal
6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
SKPD (Mamuju/Sulbar,
dimana kendaraan dinas
membutuhkan perizinan
dan pemeliharaan)
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
14 Penyediaan Peralatan Rumah tangga
0
0
1
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Persentase
kendaraan dinas
yang tetap layak
pakai (fisik dan
legal/izin) dengan
umur yang lebih
lama
Provinsi (Kantor Dinas
tersedianya sarana
Perkebunan dan Kantor pendukung
UPTD Dinas
pengolahan makan
Perkebunan dan sub
dan minum pegawai
station Penelitian kakao
Prov. Sulbar)
Luar Daerah (Diluar
Persentase
Provinsi Sulawesi Barat) pelaksanaan
koordinasi dan
konsultasi di
kementan dan diluar
daerah Prov SulBar terkait
perencanaan,
pelaksanaan dan
pengendalian
program dan
kegiatan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
100%
50.124.625 Pendapatan Daerah
100%
54.560.000
20 ruangan
78.700.000 Pendapatan Daerah
20 ruangan
86.570.000
100%
235.000.000 Pendapatan Daerah
100%
308.000.000
1 paket
20.000.000 Pendapatan Daerah
1 paket
22.000.000
100%
325.000.000 Pendapatan Daerah
100%
412.500.000
29. Disbun
BAB V.1 - 3
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
0
0
1
0
0
1
0
0
1
12 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan
bangunan kantor
0
0
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
0
0
2
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
SKPD (Kantor Dinas
Perkebunan dan Kantor
UPTD Dinas
Perkebunan Prov.
Sulbar)
Jumlah item ATK 60 jenis;100 %
tersedia;
Persentase
terpenuhinya
kebutuhan ATK dan
jumlah item
ketersediaan ATK
92.500.000 Pendapatan Daerah
60 jenis;100 %
110.000.000
SKPD, Polewali Mandar
(Kantor Dinas
Perkebunan Prov.
Sulbar, Rangas Mamuju, dan Kantor
Sub Station Penelitian
Kakao di Polman)
Jumlah kantor
3 kantor;100 %
yang terpenuhi
kebutuhan listrik,
jasa komunikasi
dan air; Persentase
ketersediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik,
jumlah kantor yang
terpenuhi
kebutuhan listrik,
jasa komunikasi
dan air
140.000.000 Pendapatan Daerah
3 kantor;100 %
155.000.000
62.900.000 Pendapatan Daerah
100%
69.190.000
0
150.000.000
1 Unit;6 unit
150.000.000
SKPD (Kantor Dinas
Terpenuhinya
Perkebunan dan Kantor komponen instalasi
UPTD Dinas
listrik
Perkebunan Prov.
Sulbar)
Meningkatnya
sarana dan
prasarana aparatur
SKPD (Kantor UPTD
dan sub station
Penelitian Prov. Sulbar)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
100%
100%
Tersedianya
kendaraan
operasional roda
empat managemen
kawasan ;
Dukungan
kendaraan
operasional roda
dua brigade
proteksi tanaman
1 Unit;6 unit
29. Disbun
247.000.000
47.000.000 Pendapatan Daerah
BAB V.1 - 4
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
7 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor
0
0
2
0
0
5
0
0
5
0
0
6
0
0
6
0
0
6 113 penyusunan perencanaan tahunan
0
0
6
0
0
6
(3)
SKPD (kantor UPTD
dan sub station
penelitian)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
28 Penyediaan pengelolaan implementasi sistem
informasi pengelolaan keuangan daerah
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
92 Pengelolaan Data Statistik Perkebunan
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
tersedianya
perlengkapan
gedung kantor
Meningkatnya
kapasitas sumber
daya aparatur
Luar Daerah, Provinsi
bertambahnya
(Luar Prov. Sul-Bar dan jumlah pegawai
Provinsi Sul-Bar)
yang mengikuti
pendidikan dan
pelatihan formal
Meningkatnya
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
SKPD (Dinas
Perkebunan Prov. SulBar)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
5 unit
200.000.000 Pendapatan Daerah
100%
100.000.000
10 0rang
100%
100.000.000 Pendapatan Daerah
708.600.000
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
5 unit
0
0
110.000.000
10 0rang
110.000.000
0
571.960.000
12 Dokumen
55.000.000 Pendapatan Daerah
12 Dokumen
60.500.000
4 Dokumen
30.000.000 Pendapatan Daerah
4 Dokumen
33.000.000
SKPD (Dinas
Perkebunan Prov. SulBar)
tersusunnya
16 Dokumen
laporan LPPD,
LKPJ, Lakip,
laporan bulanan dan
laporan akhir tahun
72.600.000 Pendapatan Daerah
16 Dokumen
79.860.000
SKPD (Dinas
Perkebunan Prov. SulBar)
Tersusunnya data
statistik perkebunan
220.000.000 Pendapatan Daerah
2 Dokumen
242.000.000
Provinsi (mamuju SulBar)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
terlaksananya
sistem informasi
pengelolaan
keuangan yang
tepat waktu dan
akurat
tersusunnya
perencanaan
tahunan Dinas dan
dokumen yang
mendukung
perencanaan
tahunan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
2 Dokumen
29. Disbun
BAB V.1 - 5
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
0
0
6
0
0
6
0
0
6
5 Penyusunan Renstra SKPD
71 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Program SKPD
4 Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
SKPD (Dinas
Perkebunan Prov. SulBar)
Tersusunnya Draf
Renstra SKPD
2016-2021
SKPD, Mamasa,
Mamuju Tengah,
Polewali Mandar,
Majene, Mamuju,
Mamuju Utara (6
Kabupaten se Prov. SulBar)
Tersedianya
dukungan
pengendalian
program bagi
managemen
pengembangan
kawasan
perkebunan ; ;
Terlaksananya
Pengendalian
internal
pelaksanaan
program dan
kegiatan Dinas
SKPD (Dinas
Perkebunan Prov. SulBar)
Tersusunnya
Laporan keuangan
akhir tahun yang
akuntabel
1 dokumen
Meningkatnya
Kesejahteraan
Petani
289.220 KK
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
1 Dokumen
225.000.000 Pendapatan Daerah
1 Dokumen
18 kegiatan;6
kawasan;4
Program
100.000.000 Pendapatan Daerah
18 kegiatan;10
kawasan;4
Program
6.000.000 Pendapatan Daerah
1 dokumen
0
150.000.000
6.600.000
Pilihan
2
2 27
2 27
15
2 27
15
Pertanian
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
41 Pembinaan Usaha Perkebunan
Provinsi, Mamuju
Tengah, Mamuju Utara,
Mamuju (di Kabupaten
Mamuju, Mamuju
Tengah, Mamuju Utara)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Terlaksananya
layanan perizinan
usaha Perkebunan ;
Terlaksananya
fasilitasi
penyelesaian konflik
perkebunan
10 unit;3
Kasus
29. Disbun
3.176.000.000
120.000.000 Pendapatan Daerah
0
12 unit;3 Kasus
3.321.100.000
132.000.000
BAB V.1 - 6
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Provinsi, Mamasa,
Mamuju Tengah,
Polewali Mandar,
Majene, Mamuju,
Mamuju Utara (6
Kabupaten di Sulawesi
Barat)
Provinsi, Polewali
Mandar, Mamuju
Tengah, Mamasa,
Mamuju Utara, Mamuju,
Majene (6 Kabupaten di
Sulawesi Barat)
Terlaksananya
studi lapangan,
sosialisasi, temu
tani, bimtek
budidaya
38 Pengembangan Pembiayaan Perkebunan
Mamuju, Polewali
Mandar (mamuju dan
Polman)
19 Gerakan Pembaharuan Kakao
SKPD, Mamuju
Terlaksananya
(Mamuju Kec. Papalang pembinaan bagi
dan Sampang)
Poktan dan klaster
kakao percontohan;
2 27
15
44 pemberdayaan gabungan kelompok tani
2 27
15
25 Pengawasan Peredaran Benih dan Sarana produksi
2 27
15
2 27
15
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
25 Poktan
650.000.000 Pendapatan Daerah
25 Poktan
900.000.000
Jumlah Kasus
peredaran benih
palsu yang
diidentifikasi/ditanga
ni ; jumlah
sertifikasi benih
yang dilaksanakan
20 kasus;40
Sertifikasi
270.000.000 Pendapatan Daerah
20 kasus;40
Sertifikasi
297.000.000
meningkatnya
petani/kelompok
tani yang
memahami dan
mampu mengakses
permodalan dari
lembaga
keuangan/perbanka
n
150 petani
121.000.000 Pendapatan Daerah
150 petani
133.100.000
30 Poktan;1
klaster Kakao
190.000.000 Pendapatan Daerah
30 Poktan;1
klaster Kakao
209.000.000
29. Disbun
BAB V.1 - 7
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
(2)
(1)
2 27
Lokasi Detail
15
37 Bibit Unggul Perkebunan
(3)
Mamasa, Rantebulahan
Timur, Sumarorong,
Balla, Tabulahan, Buntu
Malangka, Tawalian,
Pana, Sesenapadang,
Tabang, Bambang,
Tanduk Kalua, Messawa
(Desa Banea (Kec.
Sumarorong); Desa
Tamalantik, Desa
Kanan, dan Desa
Mesakada (Kec. Tanduk
Kalua); Desa Bamba
Puang dan Desa Balla
Timur (Kec. Balla); Desa
Kariango (Kec.
Tawalian); Desa
Ranteberang dan Desa
Penatangan (Kec. Buntu
Malangka); Desa Sipai
dan Desa Matande (Kec.
Messawa); Desa
Paladan dan Desa
Satanetean (Kec.
Sesenapadang); Desa
Rantelemo dan Desa
Ulumambi Barat (Kec.
Bambang); Desa
Tabang Barat dan Desa
Kalama (Kec. Tabang);
Desa Salubakka dan
Desa Tampak Kurra
(Kec. Tabulahan); Desa
Salumokanan Barat
(Kec. Rantebulahan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Meningkatnya
produksi
perkebunan kopi;
Tersedianya bibit
unggul kopi
(robusta dan
arabica)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
120.000
Ton;50 Hektar
29. Disbun
375.000.000
-
(8)
Pengadaan Bibit
Unggul Kopi
(Robusta dan
Arabica)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
0 Ton;230.000
Hektar
0
BAB V.1 - 8
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
37 Bibit Unggul Perkebunan
2 27
15
2 27
17
2 27
17
20 Pembinaan dan Pengolahan Hasil, Mutu dan
Standarisasi
2 27
17
20 pembinaan dan pengolahan hasil, mutu dan
standarisasi
(3)
Provinsi, Mamasa,
Mamuju Tengah,
Polewali Mandar,
Majene, Mamuju,
Mamuju Utara (6
Kabupaten di Sulawesi
Barat- kabupaten
mamuju)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
dan tersedianya
bibit unggul bagi
petani perkebunan;
Berkembangnya
pembibitan mandiri
poktan perkebunan;
bibit kakao
sambung pucuk
tersedia
30 Poktan;20
kelompok
tani;20.000
pohon
Provinsi, Banggae Timur Tersedianya
(Majene)
sarana produksi
teknologi
perkebunan
Provinsi, Mamasa,
terbinanya Poktan
Mamuju Tengah,
yang dibina dalam
Polewali Mandar,
pengendalian mutu ;
Majene, Mamuju,
Meningkatnya
Mamuju Utara (6
Poktan/gapoktan
Kabupaten di Sulawesi yang telah memiliki
Barat)
sertifikasi kakao
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Tersedianya
Informasi tentang
Produk Unggulan
Daerah
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
Pertanian/Perkebunan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
4 keg
2.055.672.875
1 Unit
109.922.875
30 Poktan;5
Poktan
29. Disbun
(8)
1.450.000.000 Pendapatan Daerah - usulan
musrembang/teknis
SKPD
-
650.000.000 Pendapatan Daerah
Usulan SKPD
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
30 Poktan;20
kelompok tani;0
pohon
1.650.000.000
0
2.225.325.000
1 Unit
30 Poktan;5
Poktan
0
625.000.000
BAB V.1 - 9
Kode
Lokasi Detail
(2)
(1)
2 27
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
17
20 Pembinaan dan Pengolahan Hasil, Mutu dan
Standarisasi
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
-
(3)
(4)
(5)
Bambang, Pana,
Tabang, Tanduk Kalua,
Messawa, Sumarorong,
Tabulahan (Desa
Ulumambi (Kec.
Bambang); Desa Kalama
(Kec. Tabang); Desa
Tampakkurra, Desa
Salubakka, Desa
Saluleang, Desa
Tabulahan, Desa Peu,
Desa Gandang Dewata
(Kec. Tabulahan); Desa
Tallangbulawan (Kec.
Pana); Desa Rippung,
Desa Matande, dan
Desa Pasapa Mambu
(Kec. Messawa); Desa
Sibanawa dan Desa
Batanguru Timur (Kec.
Sumarorong); Desa
Tamalantik, Desa
Kanan, dan Desa Pambe
(Kec. Tanduk Kalua))
Mesin pengupas
kulit kopi pada
kelompok tani;
Meningkatnya
produksi
pertanian/perkebun
an komoditi
unggulan;
Tersedianya mesin
pengupas kulit kopi
dan penggiling kopi
6 Klp
Tani;120.000
Ton;25 Unit
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
29. Disbun
150.000.000
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(8)
(9)
(10)
Pengadaan Mesin
Pengupas Kulit Kopi
dan Mesin Penggiling
Biji Kopi
12 Klp
Tani;230.000
Ton;40 Unit
0
BAB V.1 - 10
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
2 27
17
19 Pengembangan usaha dan investasi perkebunan
Provinsi, Mamasa,
Mamuju Tengah,
Polewali Mandar,
Majene, Mamuju,
Mamuju Utara (6
Kabupaten di Sulawesi
Barat)
Terlaksananya
4 kali;10
keikutsertaan pada Pelaku usaha
pameran regional
Perkebunan;50
dan nasional ;
Pelaku usaha
Jumlah
Perkebunan
Poktan/gapoktan
pelaku usaha
Perkebunan yang
dibina dan mampu
bermitra dengan
eksportir / buyers
dan industri
pengolah;
Meningkatnya SDM
Pelaku Usaha
650.000.000 Pendapatan Daerah
4 kali;10 Pelaku
usaha
Perkebunan;50
Pelaku usaha
Perkebunan
835.000.000
2 27
17
18 Pengembangan Pemasaran hasil perkebunan
Provinsi, Mamasa,
dan terbangunnya 2 Kawasan;12
Mamuju Tengah,
jaringan Pemasaran
kali;15
Polewali Mandar,
Poktan Kakao;
Komoditi
Majene, Mamuju,
,tersedianya harga
Mamuju Utara (Prov. Sul- komoditi yang
Bar)
disajikan;
Tersedianya jumlah
komoditi
Perkebunan
495.750.000 Pendapatan Daerah
2 Kawasan;12
kali;15 Komoditi
765.325.000
2 27
19
2 27
19
Program Peningkatan Produksi
Pertanian/Perkebunan
46 Pembinaan dan Penyediaan Pupuk, Pestisida, dan
Alsintan
Mamuju Utara (Mamuju Utara)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Meningkatnya
Produksi
Pertanian/Perkebun
an
Meningkatnya
produksi kakao
dengan perbaikan
kesuburan tanah
melalui pemberian
bantuan pupuk
304.551 ton
100 ha
29. Disbun
11.062.400.000
397.500.000
-
Ditempatkan pada
satu hamparan agar
mendukung
terbentuknya
kawasan
pengembangan
kakao provinsi.-
0
14.111.940.000
100 ha
2.500.000.000
BAB V.1 - 11
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
2 27
19
51 Pembinaan teknologi pasca panen komoditi
perkebunan
Provinsi, Polewali
Mandar, Mamuju
Tengah, Mamasa,
Mamuju Utara, Mamuju,
Majene (6 Kabupaten di
Sulawesi Barat)
Meningkatnya
Penerapan
teknologi pasca
panen komoditi
perkebunan
30 Poktan
2 27
19
45 Pengembangan Perluasan dan pengelolaan lahan
pertanian
Provinsi, Majene,
Mamuju, Mamuju Utara,
Mamasa, Mamuju
Tengah, Polewali
Mandar, Mamuju (6
Kabupaten di Sulawesi
Barat- Mamuju- )
Terbukanya akses
pada kawasan
pengembangan
komoditi
Perkebunan;
Bertambahnya
Lahan Baru areal
Perkebunan; Masih
Banyak Akses
Jalan ke sentrasentra kebun yang
belum memadai 5
km
30 km;300
ha;2 km
2 27
19
53 pengembangan pengelolaan komoditi perkebunan
berkelanjutan
Provinsi, Polewali
Mandar, Mamuju
Tengah, Mamasa,
Mamuju Utara, Mamuju,
Majene (6 Kabupaten di
Sulawesi Barat)
Terlaksananya
Pembinaan dan
Penerapan
Pengelolaan Kakao
rendah emisi
karbon dan zero
waste system
dengan integrasi
dengan ternak
20 Poktan
600.000.000 Pendapatan Daerah
20 Poktan
660.000.000
2 27
19
33 Revitalisasi kebun induk dan sub station penelitian
Provinsi, Polewali
Berkembangnya
Mandar, Majene (polman pengelolaan Kebun
dan Majene)
Induk dan Sub
station Penelitian
Kakao; Presentase
realisasi PAD dari
Kebun Induk
5 Kebun;100
%
500.000.000 Pendapatan Daerah
5 Kebun;100 %
550.000.000
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
29. Disbun
500.000.000 Pendapatan Daerah
Target Capaian
Kinerja
3.274.500.000 Pendapatan Daerah - Usulan SKPD- 4
km
30 Poktan
30 km;300 ha;0
km
550.000.000
3.500.000.000
BAB V.1 - 12
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(4)
(5)
19
47 pengembangan pengelolaan air
Provinsi, Polewali
Mandar, Mamuju
(Mamuju dan Polman)
Meningkatnya
pengetahuan petani
akan pengelolaan
air untuk tanaman
perkebunan dan
tersedianya sumber
air bagi kebun induk
dan kebun contoh
Dinas perkebunan;
2 Poktan;1
Kebun Induk
165.400.000 Pendapatan Daerah
2 Poktan;1 Kebun
Induk
2 27
19
52 pembinaan dan pengendalian terpadu hama penyakit
tanaman perkebunan
Provinsi, Mamasa,
Mamuju Tengah,
Polewali Mandar,
Majene, Mamuju,
Mamuju Utara (6
Kabupaten di Sulawesi
Barat)
terlaksananya
Pembinaan
Penanganan dan
pengendalian
serangan hama
penyakit tanaman
kakao; tersusunnya
data serangan OPT
dan data cuaca
1.000 ha;24
Laporan
850.000.000 Pendapatan Daerah
1.000 ha;24
Laporan
1.000.000.000
2 27
19
Provinsi, Mamasa,
Meningkatnya
Mamuju Tengah,
pengetahuan dan
Polewali Mandar,
keterampilan petani
Majene, Mamuju,
Mamuju Utara, Topoyo,
Pangale, Budongbudong, Tobadak,
Karossa (6 Kabupaten di
Sulawesi Barat- )
6 Kawasan
1.775.000.000 Pendapatan Daerah -
6 Kawasan
1.870.000.000
1 Penyuluhan peningkatan produksi
pertanian/perkebunan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
29. Disbun
(8)
Target Capaian
Kinerja
2 27
(1)
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
181.940.000
BAB V.1 - 13
Kode
Lokasi Detail
(2)
(1)
2 27
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
19
46 Pembinaan dan penyediaan pupuk, pestisida dan
alsintan
(3)
Provinsi, Mamasa,
Mamuju Tengah,
Polewali Mandar,
Majene, Mamuju,
Mamuju Utara (6
Kabupaten di Sulawesi
Barat)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
terlaksananya
pembinaan teknis
pemupukan,
penyediaan pupuk,
pestisida dan alsin;
Terlaksananya
Penyusunan
Kebutuhan pupuk
untuk Perkebunan
di wilayah Sul-Bar
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
70 Poktan;1
kegiatan
TOTAL
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
3.000.000.000 Pendapatan Daerah
19.169.497.500
29. Disbun
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
70 Poktan;1
kegiatan
3.300.000.000
22.761.175.000
BAB V.1 - 14
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
PROVINSI SULAWESI BARAT
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
(1)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
Non Urusan
0
0
0
0
0
1
0
0
1
17 Penyediaan Makanan dan minuman
0
0
1
23 penyediaan jasa publikasi media cetak
Tercapainya
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
SKPD (Kantor Dinas
Perkebunan dan Kantor
UPTD Dinas
Perkebunan Prov.
Sulbar)
100%
Persentase
ketersediaan
makanan dan
minuman untuk
kebutuhan rapat
dan tamu Dinas
Perkebunan
SKPD (Kantor Dinas
dan
Perkebunan dan Kantor penyelenggaraan
UPTD Dinas
pembangunan
Perkebunan Prov.
perkebunan melalui
Sulbar)
media cetak dan
elektronik ;
Terselenggaranya
publikasi potensi
komoditi unggulan
usaha perkebunan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
1.819.824.625
0
2.270.850.000
100%
72.000.000 Pendapatan Daerah
100%
114.070.000
4 edisi;12 Kali
150.000.000 Pendapatan Daerah
4 edisi;12 Kali
220.000.000
29. Disbun
BAB V.1 - 1
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
3 paket
150.000.000 Pendapatan Daerah
3 paket
165.000.000
Persentase
peralatan kantor
yang tetap layak
pakai
100%
26.600.000 Pendapatan Daerah
100%
29.260.000
Persentase jumlah
surat/data/laporan
ke kementerian
terkait, dinas
kabupaten terkait
dan stakeholders
100%
10.000.000 Pendapatan Daerah
100%
11.000.000
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- SKPD (Kantor Dinas
undangan
Perkebunan dan Kantor
UPTD Dinas
Perkebunan Prov.
Sulbar)
Presentase
pegawai yang
mengakses bahan
bacaan dan jumlah
bacaan yang
tersedia
100%
82.000.000 Pendapatan Daerah
100%
90.200.000
22 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
Persentase
pelaksanaan
koordinasi
perencanaan dan
pelaksanaan
program dan
kegiatan pada
lingkup Dinas
Perkebunan dan
stakeholders terkait
dalam wilayah
Sulbar
100%
325.000.000 Pendapatan Daerah
100%
423.500.000
13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor
0
0
1
0
0
1
9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
0
0
1
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
0
0
1
0
0
1
SKPD (Kantor Dinas
Tersedianya
Perkebunan dan Kantor peralatan kantor
UPTD Dinas
dan perlengkapan
Perkebunan dan Sub
kantor
station Penelitian Kakao
Prov. Sulbar)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
SKPD (Kantor Dinas
Perkebunan dan Kantor
UPTD Dinas
Perkebunan Prov.
Sulbar)
SKPD (Kantor Dinas
Perkebunan Prov.
Sulbar, Rangas Mamuju dan sub station
penelitian kakao)
Provinsi, Mamasa,
Mamuju Tengah,
Polewali Mandar,
Majene, Mamuju,
Mamuju Utara (6
Kabupaten di Sulawesi
Barat)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
29. Disbun
BAB V.1 - 2
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
SKPD (Kantor Dinas
Perkebunan dan Kantor
UPTD Dinas
Perkebunan Prov.
Sulbar)
Persentase
terpenuhinya
kebutuhan barang
cetakan dan
penggandaan
8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
SKPD (Kantor Dinas
Perkebunan dan Kantor
UPTD Dinas
Perkebunan Prov.
Sulbar )
Jumlah ruangan
yang bersih,
nyaman, tertata rapi
dan kondusif bagi
staf untuk bekerja
optimal
6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
SKPD (Mamuju/Sulbar,
dimana kendaraan dinas
membutuhkan perizinan
dan pemeliharaan)
11 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
14 Penyediaan Peralatan Rumah tangga
0
0
1
18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Persentase
kendaraan dinas
yang tetap layak
pakai (fisik dan
legal/izin) dengan
umur yang lebih
lama
Provinsi (Kantor Dinas
tersedianya sarana
Perkebunan dan Kantor pendukung
UPTD Dinas
pengolahan makan
Perkebunan dan sub
dan minum pegawai
station Penelitian kakao
Prov. Sulbar)
Luar Daerah (Diluar
Persentase
Provinsi Sulawesi Barat) pelaksanaan
koordinasi dan
konsultasi di
kementan dan diluar
daerah Prov SulBar terkait
perencanaan,
pelaksanaan dan
pengendalian
program dan
kegiatan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
100%
50.124.625 Pendapatan Daerah
100%
54.560.000
20 ruangan
78.700.000 Pendapatan Daerah
20 ruangan
86.570.000
100%
235.000.000 Pendapatan Daerah
100%
308.000.000
1 paket
20.000.000 Pendapatan Daerah
1 paket
22.000.000
100%
325.000.000 Pendapatan Daerah
100%
412.500.000
29. Disbun
BAB V.1 - 3
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
0
0
1
0
0
1
0
0
1
12 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan
bangunan kantor
0
0
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
0
0
2
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
SKPD (Kantor Dinas
Perkebunan dan Kantor
UPTD Dinas
Perkebunan Prov.
Sulbar)
Jumlah item ATK 60 jenis;100 %
tersedia;
Persentase
terpenuhinya
kebutuhan ATK dan
jumlah item
ketersediaan ATK
92.500.000 Pendapatan Daerah
60 jenis;100 %
110.000.000
SKPD, Polewali Mandar
(Kantor Dinas
Perkebunan Prov.
Sulbar, Rangas Mamuju, dan Kantor
Sub Station Penelitian
Kakao di Polman)
Jumlah kantor
3 kantor;100 %
yang terpenuhi
kebutuhan listrik,
jasa komunikasi
dan air; Persentase
ketersediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik,
jumlah kantor yang
terpenuhi
kebutuhan listrik,
jasa komunikasi
dan air
140.000.000 Pendapatan Daerah
3 kantor;100 %
155.000.000
62.900.000 Pendapatan Daerah
100%
69.190.000
0
150.000.000
1 Unit;6 unit
150.000.000
SKPD (Kantor Dinas
Terpenuhinya
Perkebunan dan Kantor komponen instalasi
UPTD Dinas
listrik
Perkebunan Prov.
Sulbar)
Meningkatnya
sarana dan
prasarana aparatur
SKPD (Kantor UPTD
dan sub station
Penelitian Prov. Sulbar)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
100%
100%
Tersedianya
kendaraan
operasional roda
empat managemen
kawasan ;
Dukungan
kendaraan
operasional roda
dua brigade
proteksi tanaman
1 Unit;6 unit
29. Disbun
247.000.000
47.000.000 Pendapatan Daerah
BAB V.1 - 4
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
7 Pengadaan Perlengkapan gedung kantor
0
0
2
0
0
5
0
0
5
0
0
6
0
0
6
0
0
6 113 penyusunan perencanaan tahunan
0
0
6
0
0
6
(3)
SKPD (kantor UPTD
dan sub station
penelitian)
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
28 Penyediaan pengelolaan implementasi sistem
informasi pengelolaan keuangan daerah
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
92 Pengelolaan Data Statistik Perkebunan
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
tersedianya
perlengkapan
gedung kantor
Meningkatnya
kapasitas sumber
daya aparatur
Luar Daerah, Provinsi
bertambahnya
(Luar Prov. Sul-Bar dan jumlah pegawai
Provinsi Sul-Bar)
yang mengikuti
pendidikan dan
pelatihan formal
Meningkatnya
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
SKPD (Dinas
Perkebunan Prov. SulBar)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
5 unit
200.000.000 Pendapatan Daerah
100%
100.000.000
10 0rang
100%
100.000.000 Pendapatan Daerah
708.600.000
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
5 unit
0
0
110.000.000
10 0rang
110.000.000
0
571.960.000
12 Dokumen
55.000.000 Pendapatan Daerah
12 Dokumen
60.500.000
4 Dokumen
30.000.000 Pendapatan Daerah
4 Dokumen
33.000.000
SKPD (Dinas
Perkebunan Prov. SulBar)
tersusunnya
16 Dokumen
laporan LPPD,
LKPJ, Lakip,
laporan bulanan dan
laporan akhir tahun
72.600.000 Pendapatan Daerah
16 Dokumen
79.860.000
SKPD (Dinas
Perkebunan Prov. SulBar)
Tersusunnya data
statistik perkebunan
220.000.000 Pendapatan Daerah
2 Dokumen
242.000.000
Provinsi (mamuju SulBar)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
terlaksananya
sistem informasi
pengelolaan
keuangan yang
tepat waktu dan
akurat
tersusunnya
perencanaan
tahunan Dinas dan
dokumen yang
mendukung
perencanaan
tahunan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
2 Dokumen
29. Disbun
BAB V.1 - 5
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
0
0
6
0
0
6
0
0
6
5 Penyusunan Renstra SKPD
71 Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Program SKPD
4 Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
SKPD (Dinas
Perkebunan Prov. SulBar)
Tersusunnya Draf
Renstra SKPD
2016-2021
SKPD, Mamasa,
Mamuju Tengah,
Polewali Mandar,
Majene, Mamuju,
Mamuju Utara (6
Kabupaten se Prov. SulBar)
Tersedianya
dukungan
pengendalian
program bagi
managemen
pengembangan
kawasan
perkebunan ; ;
Terlaksananya
Pengendalian
internal
pelaksanaan
program dan
kegiatan Dinas
SKPD (Dinas
Perkebunan Prov. SulBar)
Tersusunnya
Laporan keuangan
akhir tahun yang
akuntabel
1 dokumen
Meningkatnya
Kesejahteraan
Petani
289.220 KK
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
1 Dokumen
225.000.000 Pendapatan Daerah
1 Dokumen
18 kegiatan;6
kawasan;4
Program
100.000.000 Pendapatan Daerah
18 kegiatan;10
kawasan;4
Program
6.000.000 Pendapatan Daerah
1 dokumen
0
150.000.000
6.600.000
Pilihan
2
2 27
2 27
15
2 27
15
Pertanian
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
41 Pembinaan Usaha Perkebunan
Provinsi, Mamuju
Tengah, Mamuju Utara,
Mamuju (di Kabupaten
Mamuju, Mamuju
Tengah, Mamuju Utara)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Terlaksananya
layanan perizinan
usaha Perkebunan ;
Terlaksananya
fasilitasi
penyelesaian konflik
perkebunan
10 unit;3
Kasus
29. Disbun
3.176.000.000
120.000.000 Pendapatan Daerah
0
12 unit;3 Kasus
3.321.100.000
132.000.000
BAB V.1 - 6
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Provinsi, Mamasa,
Mamuju Tengah,
Polewali Mandar,
Majene, Mamuju,
Mamuju Utara (6
Kabupaten di Sulawesi
Barat)
Provinsi, Polewali
Mandar, Mamuju
Tengah, Mamasa,
Mamuju Utara, Mamuju,
Majene (6 Kabupaten di
Sulawesi Barat)
Terlaksananya
studi lapangan,
sosialisasi, temu
tani, bimtek
budidaya
38 Pengembangan Pembiayaan Perkebunan
Mamuju, Polewali
Mandar (mamuju dan
Polman)
19 Gerakan Pembaharuan Kakao
SKPD, Mamuju
Terlaksananya
(Mamuju Kec. Papalang pembinaan bagi
dan Sampang)
Poktan dan klaster
kakao percontohan;
2 27
15
44 pemberdayaan gabungan kelompok tani
2 27
15
25 Pengawasan Peredaran Benih dan Sarana produksi
2 27
15
2 27
15
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
25 Poktan
650.000.000 Pendapatan Daerah
25 Poktan
900.000.000
Jumlah Kasus
peredaran benih
palsu yang
diidentifikasi/ditanga
ni ; jumlah
sertifikasi benih
yang dilaksanakan
20 kasus;40
Sertifikasi
270.000.000 Pendapatan Daerah
20 kasus;40
Sertifikasi
297.000.000
meningkatnya
petani/kelompok
tani yang
memahami dan
mampu mengakses
permodalan dari
lembaga
keuangan/perbanka
n
150 petani
121.000.000 Pendapatan Daerah
150 petani
133.100.000
30 Poktan;1
klaster Kakao
190.000.000 Pendapatan Daerah
30 Poktan;1
klaster Kakao
209.000.000
29. Disbun
BAB V.1 - 7
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
(2)
(1)
2 27
Lokasi Detail
15
37 Bibit Unggul Perkebunan
(3)
Mamasa, Rantebulahan
Timur, Sumarorong,
Balla, Tabulahan, Buntu
Malangka, Tawalian,
Pana, Sesenapadang,
Tabang, Bambang,
Tanduk Kalua, Messawa
(Desa Banea (Kec.
Sumarorong); Desa
Tamalantik, Desa
Kanan, dan Desa
Mesakada (Kec. Tanduk
Kalua); Desa Bamba
Puang dan Desa Balla
Timur (Kec. Balla); Desa
Kariango (Kec.
Tawalian); Desa
Ranteberang dan Desa
Penatangan (Kec. Buntu
Malangka); Desa Sipai
dan Desa Matande (Kec.
Messawa); Desa
Paladan dan Desa
Satanetean (Kec.
Sesenapadang); Desa
Rantelemo dan Desa
Ulumambi Barat (Kec.
Bambang); Desa
Tabang Barat dan Desa
Kalama (Kec. Tabang);
Desa Salubakka dan
Desa Tampak Kurra
(Kec. Tabulahan); Desa
Salumokanan Barat
(Kec. Rantebulahan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Meningkatnya
produksi
perkebunan kopi;
Tersedianya bibit
unggul kopi
(robusta dan
arabica)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
120.000
Ton;50 Hektar
29. Disbun
375.000.000
-
(8)
Pengadaan Bibit
Unggul Kopi
(Robusta dan
Arabica)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
0 Ton;230.000
Hektar
0
BAB V.1 - 8
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
37 Bibit Unggul Perkebunan
2 27
15
2 27
17
2 27
17
20 Pembinaan dan Pengolahan Hasil, Mutu dan
Standarisasi
2 27
17
20 pembinaan dan pengolahan hasil, mutu dan
standarisasi
(3)
Provinsi, Mamasa,
Mamuju Tengah,
Polewali Mandar,
Majene, Mamuju,
Mamuju Utara (6
Kabupaten di Sulawesi
Barat- kabupaten
mamuju)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(4)
(5)
(6)
(7)
dan tersedianya
bibit unggul bagi
petani perkebunan;
Berkembangnya
pembibitan mandiri
poktan perkebunan;
bibit kakao
sambung pucuk
tersedia
30 Poktan;20
kelompok
tani;20.000
pohon
Provinsi, Banggae Timur Tersedianya
(Majene)
sarana produksi
teknologi
perkebunan
Provinsi, Mamasa,
terbinanya Poktan
Mamuju Tengah,
yang dibina dalam
Polewali Mandar,
pengendalian mutu ;
Majene, Mamuju,
Meningkatnya
Mamuju Utara (6
Poktan/gapoktan
Kabupaten di Sulawesi yang telah memiliki
Barat)
sertifikasi kakao
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Tersedianya
Informasi tentang
Produk Unggulan
Daerah
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
Pertanian/Perkebunan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
4 keg
2.055.672.875
1 Unit
109.922.875
30 Poktan;5
Poktan
29. Disbun
(8)
1.450.000.000 Pendapatan Daerah - usulan
musrembang/teknis
SKPD
-
650.000.000 Pendapatan Daerah
Usulan SKPD
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
30 Poktan;20
kelompok tani;0
pohon
1.650.000.000
0
2.225.325.000
1 Unit
30 Poktan;5
Poktan
0
625.000.000
BAB V.1 - 9
Kode
Lokasi Detail
(2)
(1)
2 27
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
17
20 Pembinaan dan Pengolahan Hasil, Mutu dan
Standarisasi
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
-
(3)
(4)
(5)
Bambang, Pana,
Tabang, Tanduk Kalua,
Messawa, Sumarorong,
Tabulahan (Desa
Ulumambi (Kec.
Bambang); Desa Kalama
(Kec. Tabang); Desa
Tampakkurra, Desa
Salubakka, Desa
Saluleang, Desa
Tabulahan, Desa Peu,
Desa Gandang Dewata
(Kec. Tabulahan); Desa
Tallangbulawan (Kec.
Pana); Desa Rippung,
Desa Matande, dan
Desa Pasapa Mambu
(Kec. Messawa); Desa
Sibanawa dan Desa
Batanguru Timur (Kec.
Sumarorong); Desa
Tamalantik, Desa
Kanan, dan Desa Pambe
(Kec. Tanduk Kalua))
Mesin pengupas
kulit kopi pada
kelompok tani;
Meningkatnya
produksi
pertanian/perkebun
an komoditi
unggulan;
Tersedianya mesin
pengupas kulit kopi
dan penggiling kopi
6 Klp
Tani;120.000
Ton;25 Unit
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
29. Disbun
150.000.000
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(8)
(9)
(10)
Pengadaan Mesin
Pengupas Kulit Kopi
dan Mesin Penggiling
Biji Kopi
12 Klp
Tani;230.000
Ton;40 Unit
0
BAB V.1 - 10
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
2 27
17
19 Pengembangan usaha dan investasi perkebunan
Provinsi, Mamasa,
Mamuju Tengah,
Polewali Mandar,
Majene, Mamuju,
Mamuju Utara (6
Kabupaten di Sulawesi
Barat)
Terlaksananya
4 kali;10
keikutsertaan pada Pelaku usaha
pameran regional
Perkebunan;50
dan nasional ;
Pelaku usaha
Jumlah
Perkebunan
Poktan/gapoktan
pelaku usaha
Perkebunan yang
dibina dan mampu
bermitra dengan
eksportir / buyers
dan industri
pengolah;
Meningkatnya SDM
Pelaku Usaha
650.000.000 Pendapatan Daerah
4 kali;10 Pelaku
usaha
Perkebunan;50
Pelaku usaha
Perkebunan
835.000.000
2 27
17
18 Pengembangan Pemasaran hasil perkebunan
Provinsi, Mamasa,
dan terbangunnya 2 Kawasan;12
Mamuju Tengah,
jaringan Pemasaran
kali;15
Polewali Mandar,
Poktan Kakao;
Komoditi
Majene, Mamuju,
,tersedianya harga
Mamuju Utara (Prov. Sul- komoditi yang
Bar)
disajikan;
Tersedianya jumlah
komoditi
Perkebunan
495.750.000 Pendapatan Daerah
2 Kawasan;12
kali;15 Komoditi
765.325.000
2 27
19
2 27
19
Program Peningkatan Produksi
Pertanian/Perkebunan
46 Pembinaan dan Penyediaan Pupuk, Pestisida, dan
Alsintan
Mamuju Utara (Mamuju Utara)
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Meningkatnya
Produksi
Pertanian/Perkebun
an
Meningkatnya
produksi kakao
dengan perbaikan
kesuburan tanah
melalui pemberian
bantuan pupuk
304.551 ton
100 ha
29. Disbun
11.062.400.000
397.500.000
-
Ditempatkan pada
satu hamparan agar
mendukung
terbentuknya
kawasan
pengembangan
kakao provinsi.-
0
14.111.940.000
100 ha
2.500.000.000
BAB V.1 - 11
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(1)
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
2 27
19
51 Pembinaan teknologi pasca panen komoditi
perkebunan
Provinsi, Polewali
Mandar, Mamuju
Tengah, Mamasa,
Mamuju Utara, Mamuju,
Majene (6 Kabupaten di
Sulawesi Barat)
Meningkatnya
Penerapan
teknologi pasca
panen komoditi
perkebunan
30 Poktan
2 27
19
45 Pengembangan Perluasan dan pengelolaan lahan
pertanian
Provinsi, Majene,
Mamuju, Mamuju Utara,
Mamasa, Mamuju
Tengah, Polewali
Mandar, Mamuju (6
Kabupaten di Sulawesi
Barat- Mamuju- )
Terbukanya akses
pada kawasan
pengembangan
komoditi
Perkebunan;
Bertambahnya
Lahan Baru areal
Perkebunan; Masih
Banyak Akses
Jalan ke sentrasentra kebun yang
belum memadai 5
km
30 km;300
ha;2 km
2 27
19
53 pengembangan pengelolaan komoditi perkebunan
berkelanjutan
Provinsi, Polewali
Mandar, Mamuju
Tengah, Mamasa,
Mamuju Utara, Mamuju,
Majene (6 Kabupaten di
Sulawesi Barat)
Terlaksananya
Pembinaan dan
Penerapan
Pengelolaan Kakao
rendah emisi
karbon dan zero
waste system
dengan integrasi
dengan ternak
20 Poktan
600.000.000 Pendapatan Daerah
20 Poktan
660.000.000
2 27
19
33 Revitalisasi kebun induk dan sub station penelitian
Provinsi, Polewali
Berkembangnya
Mandar, Majene (polman pengelolaan Kebun
dan Majene)
Induk dan Sub
station Penelitian
Kakao; Presentase
realisasi PAD dari
Kebun Induk
5 Kebun;100
%
500.000.000 Pendapatan Daerah
5 Kebun;100 %
550.000.000
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
29. Disbun
500.000.000 Pendapatan Daerah
Target Capaian
Kinerja
3.274.500.000 Pendapatan Daerah - Usulan SKPD- 4
km
30 Poktan
30 km;300 ha;0
km
550.000.000
3.500.000.000
BAB V.1 - 12
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(6)
(7)
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
(4)
(5)
19
47 pengembangan pengelolaan air
Provinsi, Polewali
Mandar, Mamuju
(Mamuju dan Polman)
Meningkatnya
pengetahuan petani
akan pengelolaan
air untuk tanaman
perkebunan dan
tersedianya sumber
air bagi kebun induk
dan kebun contoh
Dinas perkebunan;
2 Poktan;1
Kebun Induk
165.400.000 Pendapatan Daerah
2 Poktan;1 Kebun
Induk
2 27
19
52 pembinaan dan pengendalian terpadu hama penyakit
tanaman perkebunan
Provinsi, Mamasa,
Mamuju Tengah,
Polewali Mandar,
Majene, Mamuju,
Mamuju Utara (6
Kabupaten di Sulawesi
Barat)
terlaksananya
Pembinaan
Penanganan dan
pengendalian
serangan hama
penyakit tanaman
kakao; tersusunnya
data serangan OPT
dan data cuaca
1.000 ha;24
Laporan
850.000.000 Pendapatan Daerah
1.000 ha;24
Laporan
1.000.000.000
2 27
19
Provinsi, Mamasa,
Meningkatnya
Mamuju Tengah,
pengetahuan dan
Polewali Mandar,
keterampilan petani
Majene, Mamuju,
Mamuju Utara, Topoyo,
Pangale, Budongbudong, Tobadak,
Karossa (6 Kabupaten di
Sulawesi Barat- )
6 Kawasan
1.775.000.000 Pendapatan Daerah -
6 Kawasan
1.870.000.000
1 Penyuluhan peningkatan produksi
pertanian/perkebunan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
29. Disbun
(8)
Target Capaian
Kinerja
2 27
(1)
(3)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
181.940.000
BAB V.1 - 13
Kode
Lokasi Detail
(2)
(1)
2 27
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
19
46 Pembinaan dan penyediaan pupuk, pestisida dan
alsintan
(3)
Provinsi, Mamasa,
Mamuju Tengah,
Polewali Mandar,
Majene, Mamuju,
Mamuju Utara (6
Kabupaten di Sulawesi
Barat)
Indikator
Kinerja Program
/Kegiatan
(4)
terlaksananya
pembinaan teknis
pemupukan,
penyediaan pupuk,
pestisida dan alsin;
Terlaksananya
Penyusunan
Kebutuhan pupuk
untuk Perkebunan
di wilayah Sul-Bar
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
70 Poktan;1
kegiatan
TOTAL
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
3.000.000.000 Pendapatan Daerah
19.169.497.500
29. Disbun
(8)
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
(9)
(10)
70 Poktan;1
kegiatan
3.300.000.000
22.761.175.000
BAB V.1 - 14