3b. BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Landscape
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
Tabel 3.4.
Realisasi Belanja dan Proporsi Realisasi APBD Provinsi Sulawesi Barat
Untuk Tahun 2006 – 2010
TAHUN
NO
URAIAN
BELANJA TIDAK
LANGSUNG
I
1
Belanja Pegawai
2
Belanja Hibah
3
Belanja Bantuan Sosial
4
5
Belanja Bantuan Keuangan
kepada Provinsi /
Kabupaten/Kota dan
Pemerintah Desa
Belanja Bagi Hasil kepada
Provinsi / Kabupaten/Kota dan
Pemerintah Desa
6
Belanja Tidak Terduga
7
Belanja Subsidi
II
BELANJA LANGSUNG
2006
%
2007
115,902,326,130
84.30
64,853,840,851
99.80
-
%
2008
%
2009
%
2010
%
80,837,706,677
86.64
103,504,356,733
80.90
103,782,680,450
83.65
96,375,686,432
78.07
40,505,559,110
76.95
52,339,830,137
73.51
65,104,704,982
86.19
77,197,534,156
76.20
-
-
6,799,363,500
100.00
5,593,400,000
89.30
10,568,975,000
95.07
25,055,915,400
100.00
22,480,762,574
65.41
8,476,556,913
66.01
6,814,352,276
68.02
-
-
-
-
817,400,000
70.56
-
-
-
51,048,485,279
89.96
15,193,984,167
98.02
21,067,000,522
48.55
22,054,523,655
95.03
29.262.965.555,00
250.000.000,00
5.64
82,248,000
5.48
4.372.364.750,00
47.16
461,980,500
11.55
1,094,825,000
-
-
-
-
-
-
2,091,514,400
93.03
700,000,000
100
157,630,791,207
78.84
233,167,069,924
50.29
412,313,050,690
85.70
486,381,131,227
98.56
482,033,513,825
92.96
81.80
54.74
1
Belanja Pegawai
17,731,372,425
44.50
46,730,167,121
83.55
56,256,108,465
86.39
45,749,520,360
83.49
56,863,863,976
91.68
2
Belanja Barang dan Jasa
74,820,472,733
80.75
143,948,315,239
100
146,120,254,328
89.36
195,917,095,198
84.21
220,105,790,229
92.69
3
Belanja Modal
65,078,946,049
-
42,488,587,564
86.43
209,936,687,897
83.16
244,714,515,669
100.00
205,063,859,620
93.61
273,533,117,337
81.22
314,004,776,601
91.28
515,817,407,423
84.66
590,163,811,677
TOTAL BELANJA
578,409,200,257
Sumber : Biro Keuangan Prov. Sulbar Tahun 2006-2011
RPJMD PROVINSI SULAWESI BARAT 2012-2016 | |
Bab III - 23
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
Tabel 3.13.
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2012-2016
PROYEKSI
NO
URAIAN
2011
2012
2013
2014
2015
2016
724,286,712,369.25
986,006,464,829.92
1,256,933,216,250.00
1,599,565,358,559.92
1,685,806,333,920.92
1,786,467,946,773.48
25,751,452,871.04
13,254,215,570.08
12,449,015,930.00
254,702,572.08
13,254,702,573.08
13,254,702,574.08
750,038,165,240.29
999,260,680,400.00
1,269,382,232,180.00
1,599,820,061,132.00
1,699,061,036,494.00
1,799,722,649,347.56
Belanja dan Pengeluaran
Pembayaran yang Wajib
dan Mengikat Serta
Prioritas Utama
-
2,000,000,000.00
2,000,000,000.00
2,000,000,000.00
2,000,000,000.00
2,000,000,000.00
Kapasitas Rill
Kemampuan Keuangan
750,038,165,240.29
997,260,680,400.00
1,267,382,232,180.00
1,597,820,061,132.00
1,697,061,036,494.00
1,797,722,649,347.56
1
Pendapatan
2
Pencairan Dana Cadangan
(Sesuai Perda)
3
Sisa Lebih Riil
Perhitungan Anggaran
Total Penerimaan
Dikurangi :
4
*) Sumber : Laporan Keuangan Pemda Yang Diolah Kembali
RPJMD PROVINSI SULAWESI BARAT 2012-2016 | |
Bab III - 23
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
Tabel 3.14.
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012-2016
PROYEKSI
NO
1
I.a
I.b
I.c
I.d
II
III.a
III.b
III
URAIAN
Kapasitas Riil Kemampuan
Keuangan
Belanja Langsung
Pembentukan Dana Cadangan
Dikurangi :
Belanja Langsung yang Wajib
Meningkat Serta Prioritas Utama
Pengeluaran pembiayaan yang Wajib
mengikat Serta Prioritas Utama
Total Rencana Pengeluaran
Prioritas I
Sisa Kapasitas Rill kemampuan
Keuangan Daerah Setelah menghitung
Alokasi Pengeluaran Prioritas I (I-II)
Total Rencana Pengeluaran
Prioritas II
Belanja Tidak Langsung
Dikurangi :
Belanja Tidak Langsung yang wajib
dan mengikat serta prioritas Utama
Total Rencana Pengeluaran
Prioritas III
Surplus Anggaran Rill atau berimbang
(I-II-III)
2012
2013
2014
2015
2016
997,260,680,400.00
1,267,382,232,180.00
1,597,820,061,132.00
1,697,061,036,494.00
1,797,722,649,347.56
606,246,393,000.00
798,165,087,300.00
1,058,220,344,520.00
1,076,521,362,390.00
1,084,102,024,128.56
2,000,000,000.00
2,000,000,000.00
2,000,000,000.00
2,000,000,000.00
2,000,000,000.00
303,123,440,000.00
391.582.678.500
529.110.387.500
510.760.529.500
542.051.109.000
694,137,727,400.00
860,799,823,380.00
1,068,710,104,112.00
1,131,300,203,604.00
1,255,671,734,219.00
212,186,408,000.00
274.107.874.950
370.377.271.250
357.532.370.650
379.435.776.300
391,014,287,400.00
469,217,144,880.00
539,599,716,612.00
620,539,674,104.00
713,620,625,219.00
90,937,032.00
117.474.803.550
158.733.116.250
153.228.158.850
162.615.332.700
-
-
-
-
-
RPJMD PROVINSI SULAWESI BARAT 2012-2016 | |
Bab III - 23
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
RPJMD PROVINSI SULAWESI BARAT 2012-2016 | |
Bab III - 23
Tabel 3.4.
Realisasi Belanja dan Proporsi Realisasi APBD Provinsi Sulawesi Barat
Untuk Tahun 2006 – 2010
TAHUN
NO
URAIAN
BELANJA TIDAK
LANGSUNG
I
1
Belanja Pegawai
2
Belanja Hibah
3
Belanja Bantuan Sosial
4
5
Belanja Bantuan Keuangan
kepada Provinsi /
Kabupaten/Kota dan
Pemerintah Desa
Belanja Bagi Hasil kepada
Provinsi / Kabupaten/Kota dan
Pemerintah Desa
6
Belanja Tidak Terduga
7
Belanja Subsidi
II
BELANJA LANGSUNG
2006
%
2007
115,902,326,130
84.30
64,853,840,851
99.80
-
%
2008
%
2009
%
2010
%
80,837,706,677
86.64
103,504,356,733
80.90
103,782,680,450
83.65
96,375,686,432
78.07
40,505,559,110
76.95
52,339,830,137
73.51
65,104,704,982
86.19
77,197,534,156
76.20
-
-
6,799,363,500
100.00
5,593,400,000
89.30
10,568,975,000
95.07
25,055,915,400
100.00
22,480,762,574
65.41
8,476,556,913
66.01
6,814,352,276
68.02
-
-
-
-
817,400,000
70.56
-
-
-
51,048,485,279
89.96
15,193,984,167
98.02
21,067,000,522
48.55
22,054,523,655
95.03
29.262.965.555,00
250.000.000,00
5.64
82,248,000
5.48
4.372.364.750,00
47.16
461,980,500
11.55
1,094,825,000
-
-
-
-
-
-
2,091,514,400
93.03
700,000,000
100
157,630,791,207
78.84
233,167,069,924
50.29
412,313,050,690
85.70
486,381,131,227
98.56
482,033,513,825
92.96
81.80
54.74
1
Belanja Pegawai
17,731,372,425
44.50
46,730,167,121
83.55
56,256,108,465
86.39
45,749,520,360
83.49
56,863,863,976
91.68
2
Belanja Barang dan Jasa
74,820,472,733
80.75
143,948,315,239
100
146,120,254,328
89.36
195,917,095,198
84.21
220,105,790,229
92.69
3
Belanja Modal
65,078,946,049
-
42,488,587,564
86.43
209,936,687,897
83.16
244,714,515,669
100.00
205,063,859,620
93.61
273,533,117,337
81.22
314,004,776,601
91.28
515,817,407,423
84.66
590,163,811,677
TOTAL BELANJA
578,409,200,257
Sumber : Biro Keuangan Prov. Sulbar Tahun 2006-2011
RPJMD PROVINSI SULAWESI BARAT 2012-2016 | |
Bab III - 23
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
Tabel 3.13.
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Tahun 2012-2016
PROYEKSI
NO
URAIAN
2011
2012
2013
2014
2015
2016
724,286,712,369.25
986,006,464,829.92
1,256,933,216,250.00
1,599,565,358,559.92
1,685,806,333,920.92
1,786,467,946,773.48
25,751,452,871.04
13,254,215,570.08
12,449,015,930.00
254,702,572.08
13,254,702,573.08
13,254,702,574.08
750,038,165,240.29
999,260,680,400.00
1,269,382,232,180.00
1,599,820,061,132.00
1,699,061,036,494.00
1,799,722,649,347.56
Belanja dan Pengeluaran
Pembayaran yang Wajib
dan Mengikat Serta
Prioritas Utama
-
2,000,000,000.00
2,000,000,000.00
2,000,000,000.00
2,000,000,000.00
2,000,000,000.00
Kapasitas Rill
Kemampuan Keuangan
750,038,165,240.29
997,260,680,400.00
1,267,382,232,180.00
1,597,820,061,132.00
1,697,061,036,494.00
1,797,722,649,347.56
1
Pendapatan
2
Pencairan Dana Cadangan
(Sesuai Perda)
3
Sisa Lebih Riil
Perhitungan Anggaran
Total Penerimaan
Dikurangi :
4
*) Sumber : Laporan Keuangan Pemda Yang Diolah Kembali
RPJMD PROVINSI SULAWESI BARAT 2012-2016 | |
Bab III - 23
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
Tabel 3.14.
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012-2016
PROYEKSI
NO
1
I.a
I.b
I.c
I.d
II
III.a
III.b
III
URAIAN
Kapasitas Riil Kemampuan
Keuangan
Belanja Langsung
Pembentukan Dana Cadangan
Dikurangi :
Belanja Langsung yang Wajib
Meningkat Serta Prioritas Utama
Pengeluaran pembiayaan yang Wajib
mengikat Serta Prioritas Utama
Total Rencana Pengeluaran
Prioritas I
Sisa Kapasitas Rill kemampuan
Keuangan Daerah Setelah menghitung
Alokasi Pengeluaran Prioritas I (I-II)
Total Rencana Pengeluaran
Prioritas II
Belanja Tidak Langsung
Dikurangi :
Belanja Tidak Langsung yang wajib
dan mengikat serta prioritas Utama
Total Rencana Pengeluaran
Prioritas III
Surplus Anggaran Rill atau berimbang
(I-II-III)
2012
2013
2014
2015
2016
997,260,680,400.00
1,267,382,232,180.00
1,597,820,061,132.00
1,697,061,036,494.00
1,797,722,649,347.56
606,246,393,000.00
798,165,087,300.00
1,058,220,344,520.00
1,076,521,362,390.00
1,084,102,024,128.56
2,000,000,000.00
2,000,000,000.00
2,000,000,000.00
2,000,000,000.00
2,000,000,000.00
303,123,440,000.00
391.582.678.500
529.110.387.500
510.760.529.500
542.051.109.000
694,137,727,400.00
860,799,823,380.00
1,068,710,104,112.00
1,131,300,203,604.00
1,255,671,734,219.00
212,186,408,000.00
274.107.874.950
370.377.271.250
357.532.370.650
379.435.776.300
391,014,287,400.00
469,217,144,880.00
539,599,716,612.00
620,539,674,104.00
713,620,625,219.00
90,937,032.00
117.474.803.550
158.733.116.250
153.228.158.850
162.615.332.700
-
-
-
-
-
RPJMD PROVINSI SULAWESI BARAT 2012-2016 | |
Bab III - 23
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
RPJMD PROVINSI SULAWESI BARAT 2012-2016 | |
Bab III - 23