RSUD Ratu Zalecha Martapura

  Pemerintah Kabupaten Banjar RSUD Ratu Zalecha Martapura LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH RSUD RATU ZALECHA TAHUN 2016

KATA PENGANTAR

  Laporan Kinerja Instansi Pemerintah RSUD Ratu Zalecha Martapura disusunberdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2016, serta Penetapan Kinerja Tahun 2016 dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

  Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

  Hasil evaluasi ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja RSUD Ratu Zalecha Martapura dan diharapkan pula dapat menjadi perhatian semua pihak yang terkait, agardapat membantu meningkatkan kinerja RSUD Ratu Zalecha Martapura dari berbagai aspekmutu pelayanan kesehatan di Kabupaten Banjar pada umumnya dan RSUD Ratu Zalecha Martapura pada khususnya semakin meningkat.

  Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telahbanyak membantu baik secara langsung maupun tidak langsung atas tersusunnya LKj IP RSUD Ratu Zalecha Martapura tahun 2016 ini. Diharapkan penyajian LKj IP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcomes di masa mendatang.

  Martapura, Pebruari 2017 Plt. Direktur

  RSUD Ratu Zalecha Martapura Dr. H. Eko Subiyanto, Bsc

  NIP. 19630202 199703 1 002

  LKjIP RSUD RatuZalechaMartapuraTahun 2016

DAFTAR ISI

  Hal KATA PENGANTAR i ………………………………………………………………………………………………….. DAFTAR ISI ii

  ……………………………………………………………………………………………………………… DAFTAR TABEL iii

  ………………………………………………………………………………………………………… DAFTAR GAMBAR iv

  ……………………………………………………………………………………………………

  BAB I PENDAHULUAN

  1 ………………………………………………………………………………………

  I.1 Struktur Organisasi 2 ………………………………………………………………………….

  I.2 Tugas dan Fungsi

  4 ………………………………………………………………………………

  I.3 Keadaan Pegawai 4 ……………………………………………………………………………..

  I.3.1 Keadaan Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

  4 …………….

  I.3.2 Keadaan Pegawai

  5 Negeri Sipil Berdasarkan Jabatan.…………….

  I.3.3

  6 Keadaan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan JFT…………………….

  I.3.4 Keadaan

  8 Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan pendidikan………

  I.3.5 Keadaan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pangkat dan

  9 Golongan………………………………………………………………………………

  I.4 Keadaan Sarana dan Prasarana

  10 ………………………………………………………..

  I.5 Keuangan

  11 …………………………………………………………………………………………

  I.6 Sistematika LKj IP …………………………………………………………………………….. 12

  BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

  13 ……………………………………………..

  II.1 Perencanaan Strategis 13 …………………………………………………………………….

  II.1.1 Visi dan Misi

  13 …………………………………………………………………………

  II.1.2 Tujuan dan Saran …………………………………………………………………. 13

  II.1.3 Strategi ………………………………………………………………………………… 15

  II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2016 …………………………………………………………. 19

  II.3 Rencana Anggaran Tahun 2016 ……………………………………………………….. 20

  II.3.1 Target Belanja RSUD Ratu Zalecha Martapura ……………………… 20

  II.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis ……………………………….. 20

  BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ………………………………………………………………………… 22

  III.1 Capaian Kinerja Organisasi ………………………………………………………………. 22

  III.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

  23 …………………..

  III.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya

  35 ………………………………….

  III.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

  36 …………………………………….

  III.5 Realisasi Anggaran…………………………………………………………………………… 37

  BAB IV PENUTUP ………………………………………………………………………………………………… 39

  LAMPIRAN-LAMPIRAN

  LKjIP RSUD RatuZalechaMartapuraTahun 2016

  LKjIP RSUD RatuZalechaMartapuraTahun 2016

DAFTAR TABEL

  …………………………………….. 20

Tabel 3.9 Realisasi Kinerja dan Anggaran

  ………………………………………… 36

Tabel 3.8 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

  ………………………………………………………… 35

Tabel 3.7 Rincian Indikator Kinerja Lainnya

  …………………… 33

Tabel 3.6 Cakupan kelengkap fasilitas berdasarkan jenis pelayanan

  32 Tabel 3.5 Target dan Realisasi Kinerja III …………………………………………………………….. 33

  ………………………………………………………………

Tabel 3.4 Target dan Realisasi Kinerja II

  24 Tabel 3.3 Capaian Standar Pelayanan Minimal RS ………………………………………………. 25

Tabel 3.2 Target dan Realisasi Kinerja I ……………………………………………………………….

  20 Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2016 ………………………………………………………………… 22

Tabel 2.4 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis ……………………………….Tabel 2.3 Target Belanja RSUD Ratu Zalecha Martapura

  Hal

  8 Tabel 1.5 Jumlah Pegawai PNS Berdasarkan Pangkat dan Golongan di RSUD Ratu Zalecha Martapura Tahun 2016

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian di RSUD Ratu

  Zalecha Martapura Tahun 2016 ……………………………………………………………

  4 Tabel 1.2 Jumlah Pegawai PNS Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional di RSUD Ratu Zalecha Martapura tahun 2016 ……………...............................

  5 Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) di RSUD Ratu Zalecha Martapura Tahun 2016

  …………………………………………

  6 Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan di RSUD Ratu Zalecha Martapura Tahun 2016 ………………………………………………………………………..

  ……………………………………………………………

  …………………………………………………………….. 19

  9 Tabel 1.6 Uraian Aset Tetap RSUD Ratu Zalecha Martapura Tahun 2016 ……………. 10

Tabel 1.7 Rekap Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja RSUD Ratu Zalecha

  Martapura Tahun 2016 ………………………………………………………………………..

  11 Tabel 1.8 Rekap Anggaran Setelah Perubahan Berdasarkan Sumber Dana RSUD Ratu Zalecha Martapura Tahun 2016 …………………………………………………..

  11 Tabel 2.1 Sasaran dan Indikator RSUD Ratu Zalecha …………………………………………… 14

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2016

  ……………………………………………………………. 37

  

DAFTAR GAMBAR

  Hal

Gambar 1.1 Organisasi RSUD Ratu Zalecha Martapura

  3 ……………………………………….

Gambar 1.2 Persentase Jumlah Pegawai BerdasarkanStatus Kepegawaian di

  5 Gambar 1.3 Jumlah Pegawai PNS Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional di RSUD Ratu Zalecha Martapura …………………………………..

  RSUD Ratu Zalecha Martapura ………………………………………………………..

  6 Gambar 1.4 Persentase Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan di RSUD Ratu Zalecha Martapura Tahun 2016

  8 ………………………………………………………

Gambar 1.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan di RSUD Ratu

  Zalecha Martapura Tahun 2016

  9 ………………………………………………………

Gambar 1.6 Persentase Aset Tetap RSUD RatuZalecha Martapura Tahun 2016

  …. 10

Gambar 1.7 Persentase Sumber Anggaran RSUD Ratu Zalecha Martapura Tahun

  11 Gambar 3.1 Kegiatan Akreditasi RSUD Ratu Zalecha Martapura

  2016 …………………………………………………………………………………………….....

  25 …………………………

  

LKjIP RSUD RatuZalechaMartapuraTahun 2016 iii

BAB I PENDAHULUAN Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah RSUD Ratu Zalecha Martapura Tahun 2016 dilaksanakan berdasarkanPeraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

• – bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKj IP ini. Analisa ini untuk menjawab pertanyaan sejauh mana keberhasilan sasaran dalam RENSTRA RSUD Ratu Zalecha Martapura yang ditunjukkan dengan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) RSUD Ratu Zalecha Martapura yang telah dicanangkan pada tahun 2016 telah berhasil dicapai.

  LKjIP RSUD RatuZalechaMartapuraTahun 2016

  tentangSistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.

  Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah RSUD Ratu Zalecha Martapura Tahun 2016 diharapkan dapat:

  1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh RSUD Ratu Zalecha Martapura.

  2. Mendorong RSUD Ratu Zalecha Martapura di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

  3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi RSUD Ratu Zalecha Martapura untuk meningkatkan kinerjanya.

  4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap RSUD Ratu Zalecha Martapura didalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

  Analisa dan bukti

  Sesuai dengan analisa permasalahan dan perbandingan atas capaian kinerja sasaran Renstra RSUD Ratu Zalecha Martapura terdapat beberapa permasalahan yang menjadi isu strategis yang dihadapi adalah sebagai berikut:

  1. Terbatasnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, terutama pada kelompok rentan seperti penduduk miskin.

  2. Belum sesuainya mutu Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat dengan Standar Akreditasi Rumah Sakit yang terbaru.

  3. Terbatasnya fasilitas untuk rumah sakit kelas B sebagai rujukan regional.

  Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan media umpan balik dalam perencanaan program dan kegiatan yang secara langsung dapat meningkatkan perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

I.1 Struktur Organisasi

  a) Bidang Pelayanan Medik, terdiri dari:

  Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar nomor 09 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09), RSUD Ratu Zalecha Martapura dipimpin oleh seorang direktur yang secara teknis fungsional bertanggungjawab kepada Bupati Banjar dan secara teknis operasional dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar.

  Dalam melaksanakan tugas Direktur dibantu oleh:

  1. Wakil Direktur Pelayanan, membawahi:

• Seksi Pelayanan Medik;
• Seksi Mutu Akreditasi.
• Seksi Mutu Keperawatan;
• Seksi Asuhan Keperawatan.
• Seksi Pelayanan Penunjang Medik;
• Seksi Pelayanan Farmasi dan Alat Kesehatan.
• Sub Bagian Umum dan Pembekalan;
• Sub Bagian Kepegawaian;
• Sub Bagian Pengembangan SDM.
• Sub Bagian Akuntansi;
• Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi.
• Sub Bagian Penyusunan dan Evaluasi Program;
• Sub Bagian Hukum, Data dan Humas.

  b) Bidang Pelayanan Keperawatan, terdiri dari :

  c) Bidang Pelayanan Penunjang Medik, terdiri dari :

  2. Wakil Direktur Umum, membawahi:

  LKjIP RSUD RatuZalechaMartapuraTahun 2016

  b) Bagian Keuangan, terdiri dari:

  c) Bagian Perencanaan Program, terdiri dari :

  4. Komite Keperawatan

  5. Komite Medik

  6. Satuan Pengawas Internal

  7. Instalasi

  8. Kelompok Jabatan Fungsional Secara jelas dapat dilihat pada Bagan Susunan Organisasi RSUD Ratu

  Zalecha Martapura Kabupaten Banjar yang tersajidi bawah ini:

  a) Bagian Tata Usaha, terdiri dari:

  

DIREKTUR

KELOMPOK WAKIL DIREKTUR WAKIL DIREKTUR SATUAN

  INSTALASI KOMITE JABATAN PELAYANAN UMUM DAN KEUANGAN PENGAWAS FUNGSIONAL

  INTERNAL BIDANG BID. PELAYANAN BID. PELAYANAN BAGIAN TATA BAGIAN KEUANGAN BAGIAN PELAYANAN MEDIK KEPERAWATAN PENUNJANG MEDIK USAHA PERENCANAAN PROGRAM KASIE PELAYANAN KASIE MUTU DAN KASIE PELAYANAN SUB BAGIAN UMUM SUB BAGIAN SUB BAGIAN

MEDIK KEPERAWATAN PENUNJANG DAN PERBEKALAN AKUNTANSI PENYUSUNAN DAN

EVALUASI PROGRAM MEDIK SUB BAGIAN SUB BAGIAN KASIE MUTU DAN KASIE ASUHAN KASIE PELAYANAN SUB BAGIAN

  PERBENDAHARAAN HUKUM, DATADAN AKREDITASI KEPERAWATAN FARMASI DAN ALAT KEPEGAWAIAN DAN VERIFIKASI HUMAS KESEHATAN SUB BAGIAN PENGEMBANGAN SDM

Gambar 1.1 Struktur Organisasi RSUD Ratu Zalecha Martapura

  LKjIP RSUD RatuZalechaMartapuraTahun 2016

  3

  I.2 Tugas dan Fungsi

  Peraturan Bupati Banjar Nomor 63 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas dan Fungsi RSUD Ratu Zalecha Martapura RSUD menetapkan bahwa Ratu Zalecha Martapura memiliki tugas yaitu melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyembuhan, pemulihan serta melakukan upaya rujukan secara komprehensif.

  Dalam meyelenggarakan tugasnya RSUD Ratu Zalecha Martapura memiliki fungsi:

  1. Perumusan kebijakan teknis dbidang pelayanan kesehatan di rumah sakit sesuai kebijakan yang ditetapkan Kepala Daerah,

  2. Penyelenggaraan pelayanan medis, penunjang medis dan non medis,

  3. Penyelenggaraan pelayanan asuhan keperawatan dan pelayanan rujukan medis,

  4. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan,

  5. Penyelenggaraan administrasi umum dan Keuangan.

  I.3 Keadaan Pegawai

  Jumlah pegawai RSUD Ratu Zalecha Martapura tahun 2016 berjumlah 787 orang.

1.3.1 Keadaan Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

  Berdasarkan status kepegawaian, pegawai RSUD Ratu Zalecha Martapura Tahun 2016 terdiri dari PNS dan tenaga kontrak BLUD. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian di RSUD Ratu Zalecha Martapura Tahun 2016 No Uraian Jumlah (Orang)

  1 PNS 476

  2 Tenaga Kontrak BLUD 311 Jumlah 787

  Sumber : Data Subag Kepegawaian RSUD Ratu Zalecha Martapura LKjIP RSUD RatuZalechaMartapuraTahun 2016

Gambar 1.2 Persentase Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian di RSUD Ratu Zalecha Martapura

  Keadaan pegawai di RSUD Ratu Zalecha Martapura tahun 2016 berdasarkanstatus kepegawaian paling banyak adalah PNS sebanyak 476 (60,5%) pegawai dan yang paling sedikit adalah Tenaga Kontrak BLUD sebanyak 311 (39,5%) orang pegawai.

1.3.2 Keadaan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jabatan

  Jumlah pegawai PNS di RSUD Ratu Zalecha Martapura tahun 2016 sebanyak 476 pegawai, berdasarkan jabatan struktural terdapat 19 pegawai, jabatan fungsional umum sebanyak 88 pegawai, dan jabatan fungsional tertentu sebanyak 369 orang. Secara rinci jumlah pegawai tersebut dapatdilihat pada tabel 1.2.

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai PNS Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional di RSUD Ratu Zalecha Martapura tahun 2016 No. Uraian Jumlah (Orang)

  1 Eselon II

  1

  2 Eselon III

  7

  3 Eselon IV

  11

  4 Jabatan Fungsional Umum

  88

  5 Jabatan Fungsional Tertentu 369 Jumlah 476

  

Sumber : Data Subag Kepegawaian RSUD Ratu Zalecha Martapura

LKjIP RSUD RatuZalechaMartapuraTahun 2016

Gambar 1.3 Jumlah Pegawai PNS Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional di RSUD Ratu Zalecha Martapura

  Jumlah pegawai PNS berdasarkan jabatan struktural dan fungsional di RSUD Ratu Zalecha Martapura tahun 2016 paling banyak adalah jabatan fungsional tertentu yaitu sebanyak 369 (77.52%) orang.

1.3.3 Keadaan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan JFT

  Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 340/MENKES/PER/III/2010, tentang Klasifikasi Rumah Sakit, bahwa sebagai Rumah Sakit Kelas B harus memenuhi jumlah minimal ketenagaan yang harus dipenuhi sesuai dengan yang di tetapkan. Secara keseluruhan jumlah pegawai berdasarkan JFT yang dimiliki RSUD Ratu Zalecha Martapura sudah mencukupi batas minimal tenaga tetap. Hanya pada Pelayanan Medik Spesialis Gigi dan Mulut masih memiliki 2 tenaga tetap dari minimal 3 tenaga tetap dari 7 pel spesialis. Gambaran jumlah pegawai tersebut seperti terlihat pada gambar 1.3.

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) di RSUD Ratu Zalecha Martapura Tahun 2016 Menurut Permenkes Kekurangan/ No.340/MEN No Nama JFT Riil Keterangan Kelebihan KES/PER/III/2 010

  1 Pelayanan Medik Dasar Tenaga Tetap

  Dokter umum

  12 18 +6 Dokter gigi

  3

  3

  2 Pelayanan Spesialis Medik Dasar Minimal 4 tenaga tetap dari 12 Spesialis penyakit dalam

  3 4 +1 tenaga Spesialis Anak

  3

  3 Spesialis Bedah

  3 1 -2 Spesialis Obstetri &

  3

  3 Ginekologi

  LKjIP RSUD RatuZalechaMartapuraTahun 2016

  LKjIP RSUD RatuZalechaMartapuraTahun 2016 No Nama JFT Menurut Permenkes No.340/MEN KES/PER/III/2 010 Riil Kekurangan/ Kelebihan Keterangan

  1

  Spesilais Bedah Mulut 1 -1 Spesialis Konservasi/Endodonsi

  1

  1 Spesilalis Orthodonti 1 -1 Spesilalis Periodonsi

  1

  1 Presthodonti 1 -1 Pedodonsi 1 -1 Penyakit Mulut 1 -1

  6 Pelayanan Spesialis Medik Subspesialis Minimal 2 tenaga tetap dari 4 tenaga Bedah (Bedah Tulang Belakang)

  1 Penyakit Dalam (Onkologi)

  1 Spesialis Orthopaedi 1 -1 Spesialis Urologi 1 -1 Spesialis Bedah Syaraf 1 -1 Spesialis Bedah Plastik 1 -1 Spesialis Kedokteran Forensik 1 -1

  1

  1

  7 JFT lainnya Keperawatan (Perawat dan Bidan) perawat gigi

  1:1 232 1:1 dari jumlah tempat tidur

  Kefarmasian +

  26 Gizi +

  5 Pelayanan Medik Spesialis Gigi dan Mulut Minimal 3 tenaga tetap dari 7 pel spesialis

  1

  3 Pelayanan Spesialis Penunjang Medik Minimal 4 tenaga tetap dari 12 tenaga

  1 3 +2 Spesialis THT

  Spesialis Radiologi

  3 1 -2 Spesialis Patoligi Klinik

  3 1 -2 Anestesiologi

  3 2 -2 Rehabilitasi Medik 3 -2

  4 Pelayanan Medik Spesialis lain minimal 8 tenaga tetap dari 12 tenaga

  Spesialis Mata

  1

  1 Spesialis Paru

  1 Spesialis Syaraf

  1 2 +1 Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah

  1

  1 Spesialis Kulit dan Kelamin

  1

  1 Spesialis Kedokteran Jiwa

  1

  14

1.3.4 Keadaan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan

  2 S1/D4 120

Gambar 1.4 Persentase Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan di RSUD Ratu Zalecha Martapura Tahun 2016

  

Sumber : Data Subag Kepegawaian RSUD Ratu Zalecha Martapura

  12 Jumlah 476

  6 SLTP/SD

  64

  5 SLTA

  19

  4 D1

  3 D3 214

  LKjIP RSUD RatuZalechaMartapuraTahun 2016 No Nama JFT

  

Menurut

Permenkes

No.340/MEN

KES/PER/III/2

  1 S2

Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan di RSUD Ratu Zalecha Martapura Tahun 2016 No. Pendidikan Jumlah (Orang)

  Berdasarkan pendidikan pegawai PNS di RSUD Ratu Zalecha Martapura pada Tahun 2016, terbanyak adalah D3 (214 orang) dan paling kecil berpendidikan SLTP/SD (12 orang), data selengkapnya seperti pada tabel 1.4.

  3 Sumber : Data Subag Kepegawaian RSUD Ratu Zalecha Martapura

  1 Petugas IPSRS + Petugas Pengolahan Limbah + Petugas Kamar Jenazah +

  2 Petugas Rekam Medis +

  5 Keteknisian Medis +

  Keterapian Fisik +

  

010

Riil Kekurangan/ Kelebihan Keterangan

  47 Keadaan pegawai PNS RSUD Ratu Zalecha Martapura berdasarkan pendidikan, sebagian besar (44,95%) adalah lulusan D3 sebanyak 214 orang.

1.3.5 Keadaan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pangkat dan Golongan

  Berdasarkan pengkat dan golongan pegawai PNS di RSUD Ratu Zalecha Martapura terbanyak adalah penata muda TK 1 (117 orang), secara rinci dapat dilihat pada tabel 1.5.

Tabel 1.5 Jumlah Pegawai PNS Berdasarkan Pangkat dan Golongan di RSUD Ratu Zalecha Martapura Tahun 2016 No. Uraian Jumlah (Orang)

  1 Pembina utama muda Tk I (IV d)

  1

  2 Pembina utama muda (IV c)

  3

  3 Pembina Tk I (IV b)

  5

  4 Pembina (IV a)

  22

  5 Penata TK I (IIId) 117

  6 Penata (III c)

  67

  7 Penata muda TK I (III b)

  62

  8 Penata muda (III a)

  55

  9 Pengatur muda (II d)

  93

  10 Pengatur (II c)

  21

  11 Pengatur muda Tk I (II b)

  17

  12 Pengatur muda (II a)

  4

  13 Juru Tk. I (I d)

  4

  14 Juru (I c)

  3

  15 Juru Muda Tk. I (I b)

  2 Jumlah 476

  

Sumber : Data Sub Bag Kepegawaian RSUD Ratu Zalecha Tahun 2016

Gambar 1.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan di RSUD Ratu Zalecha Martapura Tahun 2016

  LKjIP RSUD RatuZalechaMartapuraTahun 2016

I.4 Keadaan Sarana dan Prasarana

  

No Uraian Jumlah (Rp.)

  Sumber : Data Bagian Keuangan RSUD Ratu Zalecha

  6 Akumulasi Penyusutan (76.840.757.522,11) Jumlah 65.407.581.026,94

  5 Aset Tetap Lainnya 707.900,00

  4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 2.887.090.300,00

  3 Gedung dan Bangunan 81.208.321.845,00

  2 Peralatan dan Mesin 51.712.516.504,05

  1 Tanah 6.439.702.000,00

  LKjIP RSUD RatuZalechaMartapuraTahun 2016

  Keadaan pegawai RSUD Ratu Zalecha Martapura tahun 2016 berdasarkan pangkat dan golongan, terbanyak adalah pangkat Penata Tk 1 golongan III d yaitu sebanyak 117 orang atau 25%.

  Berdasarkan gambar 1.6 di atas dapat dilihat bahwa aset tetap RSUD Ratu Zalecha Martapura tahun 2016 yang paling banyak adalah aset gedung dan bangunan sebanyak 57%. Adapun aset tetap yang paling sedikit adalah aset tetap lainnya sebesar 0,0005%. Uraian Aset Tetap dapat dilihat pada tabel 1.6.

Gambar 1.6 Persentase Aset Tetap RSUD RatuZalecha Martapura Tahun 2016

  0%

  Jalan, Irigasi, dan Jaringan 2% Aset Tetap Lainnya

  36% Gedung dan Bangunan 57%

  Tanah 5% Peralatan dan Mesin

  Berdasarkan data-data yang ada pada Neraca RSUD Ratu Zalecha Martapura per 31 Desember 2016 jumlah aset tetap yang dimiliki adalah senilai Rp. 65.407.581.026,94,- dengan perinciannya dapat dilihat pada gambar 1.6.

Tabel 1.6 Uraian Aset Tetap RSUD Ratu Zalecha Martapura Tahun 2016

I.5 Keuangan

  Anggaran RSUD Ratu Zalecha Martapura Murni Tahun 2016 sebesar Rp.118.829.466.675,-. Dana tersebut terdiri dari biaya tidak langsung sebesar Rp.31.418.403.775,- dan biaya langsung Rp.87.411.062.900,-. Setelah mengalami perubahan anggaran pada Oktober 2016, maka anggaran RSUD Ratu Zalecha Martapura pada Tahun 2016 sebesar Rp.133.761.776.414,-. Dana tersebut terdiri dari biaya tidak langsung sebesar Rp.35.303.619.514,- dan biaya langsung Rp.98.458.156.900,-. Belanja RSUD Ratu Zalecha Martapura tersebut berasal dari dua sumber yaitu APBD sebesar Rp.53.552.460.014,- (40,04%) dan dari BLUD sebesar Rp.80.209.316.400,- (59,96%). Secara rinci hal tersebut dapat dilihat pada gambar 1.7.

Tabel 1.7 Rekap Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja RSUD Ratu Zalecha Martapura Tahun 2016 No. Uraian Anggaran Murni Anggaran Perubahan

  1 Belanja Tidak Langsung Rp. 31.418.403.775,- Rp. 35.303.619.514,-

  2 Belanja Langsung Rp. 87.411.062.900,- Rp. 98.458.156.900,- Total Rp. 118.829.466.675,- Rp. 133.761.776.414,-

Tabel 1.8 Rekap Anggaran Setelah Perubahan Berdasarkan Sumber Dana RSUD Ratu Zalecha Martapura Tahun 2016

  

No. Sumber Dana Jumlah Prosentase

  1 APBD Rp. 53.552.460.014,- 40,04%

  2 BLUD Rp. 80.209.316.400,- 59,96% Jumlah Rp. 133.761.776.414,- 100%

  Belanja di atas termasuk belanja tidak langsung

  APBD 40% BLUD 60%

Gambar 1.7 Persentase Sumber Anggaran

  RSUD Ratu Zalecha Martapura Tahun 2016 LKjIP RSUD RatuZalechaMartapuraTahun 2016

I.6 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

  1. Bab I : Pendahuluan

  I.1 Struktur Organanisasi

  I.2 Fugas dan Fungsi

  I.3 Keadaan Pegawai

  I.4 Keadaan Sarana dan Prasarana

  I.5 Keuangan

  I.6 Sistematika LKJ IP

  2. Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

  II.1 Perencanaan Strategis

  II.1.1 Visi dan Misi RSUD Ratu Zalecha Martapura

  II.1.2 Tujuan dan Sasaran RSUD Ratu Zalecha Martapura

  II.1.3 Strategi

  II.1.3.1 Misi Satu

  II.1.3.1 Misi Dua

  II.1.3.1 Misi Tiga

  II.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2016

  II.3 Rencana Anggaran Tahun 2016

  II.3.1 Target Belanja RSUD Ratu Zalecha Martapura

  II.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis18

  II.4 Instrumen Pendukung

  3. Bab III. Akuntabilitas Kinerja

  III.1 Capaian Kinerja Tahun 2016

  III.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

  III.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya

  III.4 Akuntabilitas Anggaran RSUD Ratu Zalecha Martapura Tahun 2016

  4. Bab IV. Penutup

5. Lampiran – lampiran.

  LKjIP RSUD RatuZalechaMartapuraTahun 2016

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA II.1 Perencanaan Strategis Berdasarkan Peraturan Daerah KabupatenBanjar Nomor5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar,

  1. Memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standar akreditasi rumah sakit,

  2. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai rujukan regional,

  1. Meningkatkan mutu pelayanan di RSUD,

  Tujuan yang akan dicapai dari Renstra RSUD Ratu Zalecha Martapura tahun 2016-2021 yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi yang telah ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

  II.1.2 Tujuan dan Sasaran Tujuan

  3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas untuk rumah sakit rujukan regional.

  2. Meningkatkan pemerataan dan keterjangkauan akses bagi pengguna pelayanan khususnya masyarakat rentan,

  LKjIP RSUD RatuZalechaMartapuraTahun 2016

  harus disusun Rencana Strategis Instansi dan harus memuat program-program yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun dalam mencapai visi dan misinya serta harus dipedomani dalam menyusun program dan kegiatan setiap tahunnya.

  Rujukan Regional Pilihan di Kalimantan Selatan ”. Misi RSUD Ratu Zalecha

  Visi RSDU Ratu Zalecha Martapura adalah “Rumah Sakit Kelas B

  II.1.1 Visi dan Misi

  “Meningkatnya mutu pelayanan di RSUD”.

  RSUD Ratu Zalecha Martapura, sebagai salah satu SKPD yang melaksanakan Urusan Kesehatan, adalah “meningkatkan derajat kesehatan masyarakat”.Tujuan tersebut akan dicapai dengan sasaran adalah

  “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berbasis Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan Dan Kesejahteraan Sosial”. Sesuai dengan Misi tersebut maka Tujuan yang akan dicapai sebagai tugas

  Sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Banjar periode 2016-2021 maka RSUD Ratu Zalecha Martapura akan melaksanakan Misi kedua, yaitu :

  Martapura adalah :

  LKjIP RSUD RatuZalechaMartapuraTahun 2016

  10

  % 70% 70% 75% 80% 80% 85% 85% Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan di RS

  Indeks Kepuasan Masyarakat

  2. Meningkatnya akses pelayanan dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit

  % 75% 75% 75% 80% 85% 85%

  % 70% 70% 75% 80% 80% 85% 85% BOR % 69,13

  Paripur na Standar Pelayanan Minimal (SPM)

  Paripur na Paripu na

  Paripur na Paripur na

  5 Pelayan an Dasar Paripur na

  Po kja

  Standar Akreditasi versi 2012

  Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) do ku me n 300 300 595 630 665 700 700

  1. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai standar akreditasi RS

  11

  9

  3. Meningkatkan fasilitas yang sesuai standar rumah sakit sebagai rujukan regional.

  8

  7

  6

  5

  4

  3

  2

  1

Tabel 2.1 Sasaran dan Indikator RSUD Ratu Zalecha No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satu an Kondisi Awal Target Kondisi Akhir Tahun I Tahun II Tahun III Tahun IV Tahun V

  3. Meningkatnya penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit.

  2. Meningkatnya akses pelayanan dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit,

  1. Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai standar akreditasi rumah sakit,

  Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun RSUD Ratu Zalecha Martapura adalah:

  Sasaran

  % 75% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

  Target Sasaran Indikator Satu Kondisi Kondisi No. Strategis Kinerja an Awal

  Akhir Tahun I Tahun II Tahun III Tahun IV Tahun V

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  3. Meningkatnya Cakupan % 60% 60% 70% 80% 85% 90% 90% penyediaan kelengkapan dan fasilitas pemeliharaan berdasarkan sarana dan jenis prasarana pelayanan rumah sakit;

II.1.3 Strategi

  Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, meliputi penetapan strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

II.1.3.1 Misi Kesatu RSUD Ratu Zalecha Martapura adalah

  Memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standar akreditasi rumah sakit;  Strategi

  a. Tingkatkan kepatuhan Standar operasional prosedur (SOP) secara konsisten sebagai RSUD kelas B rujukan regional dan untuk bersaing pelayanan kesehatan pada era globalisasi

  b. Manfaatkan regulasi alokasi pendanaan kesehatan untuk melaksanakan SOP c. Optimalkan sistem penghargaan dan sanksi untuk menunjang RS sebagai Rujukan Regional d. Tingkatkan kualitas SDM dan komitmen dokter spesialis sebagai RSUD rujukan regional e. Tingkatkan kualitas SDM yang mendukung, penerapan

  SOP secara konsisten, status RS kelas B dan lokasi RS yang cukup strategis untuk bersaing dengan RS swasta f. Gunakan dana untuk optimalkan pemenuhan standar RS kelas B g. Manfaatkan kemudahan penggunaan dana sebagai RS yang telah menerapkan PPK-BLUD

  LKjIP RSUD RatuZalechaMartapuraTahun 2016

   Kebijakan Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran RSUD Ratu Zalecha Martapura di atas, maka telah ditetapkan kebijakan yang akan dilakukan tiap tahun dalam kurun waktu 5 tahun (2016-2021) yaitu:

  a. Identifikasi indikator SPM yang sudah dilaksanakan

  b. Identifikasi indikator SKM yang masih rendah

  c. Percepatan pelaksanaan kegiatan di setiap Pokja Akreditasi

  d. Penilaian standar akreditasi RS versi 2012  Program

  Dalam upaya mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2016-2021, maka untuk tahun 2016 dilaksanakan melalui Program:

  a. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD

  b. Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata

  c. Standarisasi Pelayanan Kesehatan  Kegiatan

  a. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD, meliputi kegiatan: Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan

• b. Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata, meliputi kegiatan:

  Pengembangan Ruang Gawat Darurat

• Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit -

  Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK

• Reguler)

  a. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, meliputi kegiatan: Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan

• Kesehatan (DAK Non Fisik)

  LKjIP RSUD RatuZalechaMartapuraTahun 2016 c. Identifikasi kondisi dan ketersediaan fasilitas di setiap unit pelayanan

  a. Perencanaan kebutuhan TT khususnya kelas III b. Penambahan Jumlah TT kelas III dan Penerapan SIRS.

   Program

   Kebijakan

  a. Tingkatkan Sarana dan prasarana untuk menunjang RS sebagai Rujukan Regional b. Manfaatkan regulasi alokasi pendanaan kesehatan untuk meningkatkan sarana dan prasarana c. Penyediaan fasilitas kerja yang lengkap dan memadai agar berdaya guna dan berhasil gunaKebijakan

  Meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas untuk rumah sakit rujukan regional;  Strategi

  

II.1.3.3 Misi Ketiga RSUD Ratu Zalecha Martapura adalah

  a. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD, meliputi kegiatan:

  a. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD  Kegiatan

  b. Kerjasama dengan lembaga pendidikan dalam menerapkan SOP RS yang tersedia c. Kerjasama dengan pola KSO (Kerjasama Operasional)

  LKjIP RSUD RatuZalechaMartapuraTahun 2016

  a. Pembentukan UPM (Unit Pengaduan Masyarakat)

  c. Manfaatkan status Kelas B dan PPK-BLUD untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga  Kebijakan

  b. Tingkatkan kerjasama kesehatan dengan pihak ketiga dan lembaga pendidikan dengan memanfaatkan lokasi RSUD yang strategis

  a. Optimalkan dan manfaatkan Lokasi RS yang cukup strategis status kelas B rumah sakit sebagai rujukan regional

  Meningkatkan pemerataan dan keterjangkauan akses bagi pengguna pelayanan khususnya masyarakat rentan;  Strategi

  

II.1.3.2 Misi Kedua RSUD Ratu Zalecha Martapura adalah