PROPOSAL Pendirian Satuan Usaha Komersia
PROPOSAL
Pendi r i an Sat uan Us aha Komer s i al ( SUK) I TB
PT. Gr eat Ganes ha
D R. N YOM AN PUGEG ARYAN TH A
AI N UR ROFI Q, S.Si
PT. Great Ganesha
Jl. Tamansari 73 Bandung – Indonesia
Contact Person: 081573825693 (Nyoman P. Aryantha)
Proposal Pendirian Satuan Usaha Komersial (SUK) ITB
Daftar Isi
Rancangan Perusahaan ____________________________________________________ 3
Nam a Perusahaan ____________________________________________________________________ 3
Alam at Perusahaan ___________________________________________________________________ 3
Lat ar Belakang Perusahaan ___________________________________________________________ 3
Visi dan Misi Perusahaan ______________________________________________________________ 4
Logo Perusahaan dan Mot o ___________________________________________________________ 4
Bidang Usaha_________________________________________________________________________ 5
Manaj em en ___________________________________________________________________________ 5
Deskripsi Produk _________________________________________________________ 7
Jasa Pengelolaan Sam pah ____________________________________________________________ 7
Deskripsi ___________________________________________________________ 7
Manfaat produk ______________________________________________________ 7
Rencana har ga _______________________________________________________ 7
Penawaran kom pet it or _________________________________________________ 8
Target pasar ________________________________________________________ 8
Kom pos ______________________________________________________________________________ 9
Deskripsi ___________________________________________________________ 9
Manfaat produk ______________________________________________________ 9
Rencana har ga _______________________________________________________ 9
Penawaran kom pet it or ________________________________________________ 10
Target pasar _______________________________________________________ 10
Pupuk Cair __________________________________________________________________________ 10
Deskripsi __________________________________________________________ 10
Manfaat produk _____________________________________________________ 10
Rencana har ga ______________________________________________________ 10
Penawaran kom pet it or ________________________________________________ 10
Target pasar _______________________________________________________ 11
Sam pah Plast ik dan Kert as ( Sam pah Anorganik) _____________________________________ 11
Deskripsi __________________________________________________________ 11
Manfaat produk _____________________________________________________ 11
Rencana har ga ______________________________________________________ 11
Penawaran kom pet it or ________________________________________________ 12
Target pasar _______________________________________________________ 12
St rat egi dan Proyeksi Pem asaran ___________________________________________ 13
St rat egi Pem asaran __________________________________________________________________ 13
Proyeksi Pem asaran _________________________________________________________________ 13
Rencana Operasional _____________________________________________________ 14
Lokasi _______________________________________________________________________________ 14
Fasilit as _____________________________________________________________________________ 14
Met ode Oper asional _________________________________________________________________ 15
Proyeksi Kebut uhan I nvest asi ________________________________________________________ 15
Proyeksi Finansial ________________________________________________________ 17
Worst Case Scenario _________________________________________________________________ 17
Pendanaan dan Kerj asam a_________________________________________________ 19
Penut up _______________________________________________________________ 20
Lam piran ______________________________________________________________ 21
1
Proposal Pendirian Satuan Usaha Komersial (SUK) ITB
Executive Summary
PT. GREAT GANESHA m erupakan t ransform asi dari Rum ah Pengelolaan Sam pah
( RPS) I TB. Transform asi ini pent ing karena pengelolaannya akan lebih profesional
dan profit able dengan bidang usaha yang lebih luas. Tranform asi ini j uga akan
m engurangi beban anggaran yang dikeluarkan I TB. Dalam set ahun, beban I TB
unt uk RPS- I TB adalah Rp. 273.000.000,- belum t erm asuk biaya lain- lain dan t ak
t erduga, padahal sebelum nya I TB hanya m engeluarkan Rp 60.000.000,- per
t ahun ket ika m asih m enggunakan j asa Dinas Kebersihan. Berikut m erupakan
rincian biaya yang dikeluarkan I TB unt uk pengelolaan RPS per bulan.
Bia ya ya n g diba ya r k a n I TB u n t u k RPS I TB pe r bu la n
Rin cia n
N ila i
Gaj i karyawan ( 6 orang @ Rp. 2.750.000,- )
Rp.
16.500.000,-
List rik
Rp.
500.000,-
Bahan bakar insenerat or
Rp.
500.000,-
Bahan bakar pencacah
Rp.
250.000,-
Penyusut an & perawat an insenerat or
Rp.
5.000.000,-
Tot a l
Rp. 2 2 .7 5 0 .0 0 0 ,-
Saat ini RPS- I TB belum dim anfaat kan secara m aksim al. Sangat disayangkan
apabila keberadaannya j ust ru m erugikan pihak I TB, padahal keberadaannya
bernilai kom ersil. Target pasar yang t epat unt uk kom ersialisasi usaha pengolahan
sam pah adalah m asyarakat yang m em iliki kem am puan dan kem auan unt uk
m em bayar full cost recovery sam pah yang dihasilkan. Pendapat an nant inya akan
diperoleh dari ret ribusi sam pah sert a dari hasil olahan sam pah yang bernilai
ekonom is sepert i kom pos, pupuk cair, plast ik, dan kert as.
Berikut ini adalah proyeksi finansial perusahaan selam a sat u t ahun.
An a lisis Ra sio
I n ve st a si Tot a l ( Rp. 1 .0 9 0 .6 5 0 .0 0 0 ,- )
Ret urn of Asset s ( ROA)
29,93 %
Ret urn of I nv est m ent ( ROI )
41 bulan
Pem bent ukan PT. GREAT GANESHA sangat m endesak karena perm asalahan
sam pah kot a Bandung kian m em prihat inkan. Selain it u, sem akin cepat badan
usaha ini t erbent uk, sem akin besar peluang bisnis yang t erbuka, diant aranya
proyek pengelolaan sam pah Kot a Baru Parahyangan.
2
Proposal Pendirian Satuan Usaha Komersial (SUK) ITB
Rancangan Perusahaan
Nama Perusahaan
Perusahaan ini akan bernam a PT. GREAT GANESHA. Kependekan dari GREEN
REMEDI AL AGENT - GANESHA.
Alamat Perusahaan
Kant or dan lokasi produksi PT. GREAT GANESHA akan bert em pat di Jl. Tam ansari
73 Bandung ( kom plek Sabuga) .
Latar Belakang Perusahaan
PT. GREAT GANESHA berdiri at as dasar keprihat inan t erhadap m asalah sam pah di
Bandung, kot a yang t ingkat pendidikan dan t eknologinya dikenal lebih baik
daripada kot a lain, t api t erlihat kesulit an dalam m anangani m asalah ini.
PT.
GREAT
GANESHA
didirikan
unt uk
m enggant ikan
m anaj em en
Rum ah
Pengelolaan Sam pah ( RPS) I TB di Sabuga. Pergant ian m anaj em en diharapkan
dapat m em beri akselerasi t erhadap perkem bangan usaha yang t elah dirint is
sebelum nya. Dengan pengam bilalihan m anaj em en RPS- I TB, m aka PT. GREAT
GANESHA berhak unt uk
m em anfaat kan segala infrast rukt ur yang sebelum nya
dibawah m anaj em en RPS- I TB.
Alasan pent ingnya t ransform asi RPS- I TB m enj adi PT. GREAT GANESHA:
•
Pengelolaan yang lebih profesional
•
Et os kerj a yang lebih baik
•
Fleksibilit as dalam m enj alin kerj asam a dengan inst ansi lain
•
Perawat an aset yang lebih baik
•
Profit able
•
Bidang usaha lebih luas
•
Biaya yang dikeluarkan I TB m enj adi berkurang
•
Set iap prest asi yang dicapai PT. GREAT GANESHA akan m eningkat kan
cit ra I TB
•
Menerapkan hasil penelit ian I TB yang berkait an dengan t eknologi
lingkungan
•
Mem berikan dukungan t erhadap kem aj uan pert anian di Bandung
3
Proposal Pendirian Satuan Usaha Komersial (SUK) ITB
Berdirinya perusahaan ini j uga m em iliki m anfaat sosial bagi m asyarakat sekit ar
diant aranya:
•
Mengolah sam pah warga sekit ar sehingga t idak ada lagi sam pah yang
dibuang ke sungai Cikapundung.
•
Sungai m enj adi lebih bersih.
•
Perusahaan ini j uga m enganggarkan biaya unt uk penghij auan daerah
sekit ar.
•
Mem bant u pet ani yang kurang m am pu unt uk pengadaan pem upukan.
•
Menj adi laborat orium bagi m ahasiswa dan m asyarakat
Visi dan Misi Perusahaan
Visi : “ Bandung Green Valley”
Misi :
- Mengurangi m asalah sam pah yang t ak t ert angani
- Pilot proj ect m anaj em en pengolahan sam pah
- Sosialisasi dan aplikasi pert anian organik kepada m asyarakat
Logo Perusahaan dan Moto
Diskripsi logo :
•
Terdiri dari dua kom ponen ut am a : Huruf “ G” dan sim bol kepala gaj ah.
•
Huruf “ G” m erupakan inisial dari PT. GREAT GANESHA. Sim bol “ G” ini
diukir m em bent uk sim bol recycle yang m em iliki m akna
bahwa
perusahaan ini bekerj a di bidang daur ulang.
•
Lam bang gaj ah at au Ganesha, m enunj ukkan ket erkait an dengan I TB.
•
Warna dasar yang digunakan yakni hij au dan biru yang m em iliki
kedekat an dengan unsur lingkungan.
Mot o : green product , green bandung, green planet !
4
Proposal Pendirian Satuan Usaha Komersial (SUK) ITB
Bidang Usaha
PT. GREAT GANESHA m erupakan badan usaha yang bergerak di bidang j asa
pengelolaan
sam pah
dan
agribisnis,
dengan
m engedepankan
m anaj em en
t erpadu, sert a berorient asi t eknologi lingkungan. Beberapa usaha yang akan kam i
kem bangkan m eliput i :
•
Usaha j asa pengelolaan sam pah dom est ik
•
Usaha produksi kom pos, dan pupuk cair
Manajemen
Kom isa r is
D ir e k t u r Ut a m a
Au dit or Lin gk u nga n
Adm in ist r a si & Ke ua n ga n
M a n a j e r Pr odu k si
M a na j e r Pe m a sa r a n
1 2 Pe m ba n t u Pr oduk si & 3 Sopir
Kom ponen organisasional yang akan dit erapkan adalah :
•
Sa t u
or a n g
D ir e k t u r
Ut a m a ,
bert anggung
j awab
at as
kelancaran
keseluruhan proses produksi dan pem asaran, m encipt akan sist em produksi
dan
pem asaran,
m elakukan
negosiasi
bisnis,
m encari
invest or,
dan
m enet apkan kebij akan- kebij akan yang berhubungan dengan pengem bangan
perusahaan dengan dibant u oleh para m anaj ernya. Pim pinan produksi
m endapat kan gaj i t et ap sebesar Rp. 2.000.000,- per bulan.
5
Proposal Pendirian Satuan Usaha Komersial (SUK) ITB
•
Sa t u or a ng Adm inist r a si da n Ke ua nga n , bert anggung j awab m encat at
t ransaksi
dan
dokum ent asi,
sert a
m elakukan
analisis
keuangan.
Adm inist rasi & Keuangan m endapat kan bayaran sebesar Rp. 1.500.000,per bulan dengan m asa kerj a 25 hari.
•
Sa t u or a ng M a na j e r Pr oduk si, bert anggung j awab at as kelancaran proses
produksi sert a koordinasi karyawan dan perawat an aset . Manaj er produksi
m endapat kan bayaran sebesar Rp. 1.500.000,- per bulan dengan m asa
kerj a 25 hari.
•
Sa t u or a ng M a na j e r Pe m a sa r a n, bert anggung j awab dalam kelancaran
dist ribusi produk, perluasan pasar, m erum uskan sist em pasar,
m enangani
m asalah perij inan, dan m am pu m enangani segala keluhan pelanggan.
Manaj er pem asaran m endapat kan bayaran sebesar Rp. 1.500.000,- per
bulan dengan m asa kerj a 25 hari.
Tim Pendukung, t erdiri dari :
•
D ua
Be la s or a n g
Pe m ba n t u
Pr oduk si,
m erupakan
pekerj a yang
m em bant u dalam proses produksi dengan alokasi karyawan : 2 orang
bagian
t ransport asi,
3
orang
bagian
pengem asan, dan 5 orang bagian
dirot asi unt uk
penggilingan,
2
orang
bagian
pem bakaran. Pem bagian kerj a akan
t iap karyawan dibawah koordinasi m anaj er
produksi.
Pem bant u produksi dibayar Rp. 40.000,- per hari at au Rp. 1.000.000,- per
bulan dengan m asa kerj a 25 hari.
•
Tiga or a ng Sopir, m erupakan pekerj a yang bert ugas m engem udikan
kendaraan
pengangkut
dan
bert anggung
j awab
t erhadap
perawat an
kendaraan. Sopir dibayar Rp. 40.000,- per hari at au Rp. 1.000.000,- per
bulan dengan m asa kerj a 25 hari.
Tot al kebut uhan dana operasional unt uk gaj i karyawan adalah sebesar Rp.
21.500.000,- per bulan.
6
Proposal Pendirian Satuan Usaha Komersial (SUK) ITB
Deskripsi Produk
1.
Jasa Pengelolaan Sampah
Deskripsi
Saat ini, sam pah m erupakan m asalah serius di kot a Bandung karena volum e
sam pah yang dihasilkan t idak t ert angani seluruhnya oleh Dinas Kebersihan.
Salah sat u penyebabnya adalah biaya yang dibayarkan m asyarakat t idak
m em enuhi sem ua biaya yang dikeluarkan unt uk m enangani sam pah yang
dihasilkan ( at au yang dikenal dengan full cost recovery) .
Dam pak m asalah sam pah ini berlaku di seluruh lapisan m asyarakat . Bagi
kalangan m enengah ke at as, kawasan kom ersil, dan kawasan indust ri,
perm asalahan t ersebut m em beri dam pak yang signifikan bagi kenyam anan
m aupun perkem bangan bisnis. Padahal, m ereka m em iliki kem am puan dan
kem auan unt uk m em bayar full cost recovery sam pah yang dihasilkan ( abilit y
t o pay dan willing t o pay) .
Di sinilah bisnis ini dim ulai. Dengan m anaj em en yang baik, perm asalahan
sam pah dapat t erselesaikan sert a m em beri nilai ekonom is bagi pengelolanya.
Target pasar yang t epat unt uk usaha pengolahan sam pah adalah m asyarakat
yang m em iliki kem am puan dan kem auan unt uk m em bayar full cost recovery
sam pah yang dihasilkan. Pendapat an dapat diperoleh dari ret ribusi sam pah
sert a dari hasil olahan sam pah yang bernilai ekonom is sepert i kom pos, pupuk
cair, plast ik, dan kert as.
Manfaat produk
•
Menanggulangi m asalah persam pahan di kawasan sepert i yang t ersebut di
at as di t engah- t engah ket erbat asan layanan Dinas Kebersihan.
•
Meningkat kan kenyam anan lingkungan.
Rencana harga
Harga yang kam i t awarkan m engacu pada st andar pengelolaan sam pah oleh
Dinas Kebersihan, yait u sebesar Rp. 60.000 per t on unt uk sam pah dom est ik
belum t erm asuk biaya pengangkut an. Berikut ini gam baran harga unt uk j asa
pengelolaan sam pah yang kam i t awarkan.
7
Proposal Pendirian Satuan Usaha Komersial (SUK) ITB
Se gm e n
H a r ga pe r bu la n
Ku ot a m a k sim u m
H a r ga pe r t on *
Rp. 20.000.000,-
400 m 3
Rp. 50.000,-
Rp. 2.500.000,-
40 m 3
Rp. 62.500,-
Rp. 350.000,-
5 m3
Rp. 70.000,-
I TB
Perum ahan elit ,
hot el, apar t em en,
m all, perkant oran
Rest oran & gerai
bisnis lainnya
Tam bahan kuot a
Rp 80.000,- unt uk sekali angk ut ( m ax 3 m 3 )
sam pah dom est ik
Ket : * asum si 1 t on set ara dengan 1 m 3. . Harga t er m asuk biaya pengangkut an
Penawaran kompetitor
Belum ada kom pet it or yang m em iliki sist em pengolahan t erpadu di sekit ar
lokasi perusahaan. Banyak pihak yang t elah m em int a j asa pengolahan
sam pah pada RPS nam un pengelola saat ini belum bisa m enerim anya.
Dinas Kebersihan kam i anggap bukan kom pet it or. Perusahaan kam i m enut upi
ket erbat asan layanan Dinas Kebersihan. Saat ini sam pah kawasan kom ersil di
sekit ar
perusahaan
dikelola oleh
warga sekit ar
dengan
bant uan
Dinas
Kebersihan. Kelebihan produk kam i adalah: harga penawaran sudah t erm asuk
biaya pengangkut an, sam pah diam bil t iap hari, sam pah dikelola secara ram ah
lingkungan, m em iliki daya t am pung yang dapat diandalkan.
Target pasar
•
I TB, pengguna j asa pert am a yang m enj adi cikal bakal perusahaan ini.
•
Pihak- pihak yang pernah m enawarkan kerj a sam a pengelolaan sam pah,
yait u: Graha Malia, Graha Pakuwan, Graha Ciem beuluit .
•
Berbagai
kawasan
elit
dan
kom ersil
di
radius
20
km
dari
lokasi
perusahaan. Ant ara lain Plaza BI P, I st ana Plaza, Ciwalk, Braga Cit y Walk,
Paris Van Java Mall, Dago But ik, Hot el Panghegar, Hot el Sherat on, Hot el
Savoy Hom ann, Hot el Hyat t , Hot el Jayakart a, gerai McD sim pang Dago,
Fact ory Out let dan rum ah m akan sepanj ang j alan Juanda, Pasar Sim pang
Dago, Pasar Balubur, Surapat i Core, sert a kom plek perum ahan.
•
Penyedia
j asa
pelelolaan
sam pah,
perusahaan
t ersebut
saat
ini
m em but uhkan bant uan dalam pengelolaan sam pah organik. Saat ini
m ereka m engandalkan dinas kebersihan unt uk
m enam pung sam pah
organiknya.
•
Kot a Baru Parahyangan sebagai kawasan yang m em iliki nilai ekonom is
sangat t inggi dan m asih available unt uk dikelola. Kawasan ini m enj adi
t arget kam i sebelum dikelola pihak lain.
8
Proposal Pendirian Satuan Usaha Komersial (SUK) ITB
2.
Kompos
Deskripsi
Kom pos
adalah
produk
olahan
sam pah
organik.
Kom pos yang dihasilkan oleh RPS I TB di Sabuga t elah
dikenal baik oleh konsum en, dengan om zet penj ualan
2000 kant ong per bulan. PT. GREAT GANESHA akan
m eningkat kan om zet penj ualan m enj adi 5000 kant ong
per bulan, it u pun m asih bisa dit ingkat kan lagi penj ualannya unt uk wilayah
barat . Kam i j uga akan m elakukan penam bahan produk varian kom pos unt uk
m em enuhi perm int aan
pasar
yang lebih
beragam ,
diant aranya kascing
( verm icom pos) dan kom pos kualit as prem ium .
Selain it u kam i j uga m enyediakan kom pos dengan harga yang lebih m urah
unt uk kebut uhan pet ani dengan t uj uan :
o
Mem aj ukan pert anian, yait u m enekan biaya pem upukan dengan cara
m em form ulasikan pupuk kim ia dengan kom pos.
o
Meningkat kan daya t am pung pengelolaan sam pah karena kom pos
yang t idak dapat diserap pasar m elalui produk di at as akan dipasarkan
ke pet ani sehingga t idak m enum puk di t em pat penyim panan.
Manfaat produk
•
Kom pos m erupakan nut risi organik bagi t anam an yang j uga m em iliki
kem am puan unt uk m eningkat kan kualit as t anah.
•
Penggunaan kom pos dapat m engurangi j um lah penggunaan pupuk kim ia,
sehingga lebih ram ah lingkungan.
Rencana harga
Berikut ini adalah kisaran harga kom pos yang kam i t awarkan.
Pr odu k
H a r ga pe n ge ce r
H a r ga Kon su m e n
Kom pos
Rp. 2.500,- / k ant ong
Rp. 5.000,- / k ant ong
Kom pos ( pet ani)
-
Rp 200.000,- / m 3
Kascing
Rp. 4.000,- / k ant ong
Rp. 7.000,- / k ant ong
Kom pos pr em ium
Rp. 6.500,- / k ant ong
Rp. 10.000,- / kant ong
9
Proposal Pendirian Satuan Usaha Komersial (SUK) ITB
Penawaran kompetitor
Harga kom pet it or unt uk konsum en adalah Rp. 5.000,- . Harga yang kam i
t awarkan t idak berbeda, nam un produk kom pos kam i m em iliki keunggulan,
yait u produk
bervariasi,
brand im age t erpercaya ( Ganesha) ,
kom posisi
nit rogen yang lebih t inggi. Unt uk saat ini belum ada produsen yang m enyuplai
kom pos unt uk pet ani.
Target pasar
•
Penj ual t anam an bunga. Dengan bant uan m ereka, penj ualan kom pos bisa
dit ingkat kan dari 2000 kant ong m enj adi 4000 kant ong per bulan.
•
Penj ual t anam an bunga kem udian m endist ribusikan ke konsum en yang
m eliput i penghobi bunga dan perusahaan florikult ur ( landscape) .
•
3.
Pet ani di daerah Bandung.
Pupuk Cair
Deskripsi
Pupuk cair m erupakan produk baru yang m asih dalam
proses
pengem bangan,
yang
berasal
dari
olahan
sam pah organik. Alasan dikem bangkannya produk ini
adalah unt uk m em aj ukan pert anian dengan konsep
pert anian organik.
Manfaat produk
Pupuk cair sebagai kom plem en penggunaan kom pos, apabila diform ulasikan
dengan pupuk sint et is, dapat m enekan biaya pem upukan bagi pet ani.
Rencana harga
Pr odu k
Pupuk cair
H a r ga pe n ge ce r
H a r ga Kon su m e n
Rp. 4.000,- / bot ol 600m L
Rp. 7.000,- / bot ol 600m L
-
Rp. 10.000,- / j erigen 2L
Pupuk cair ( pet ani)
Penawaran kompetitor
Kisaran harga kom pet it or lainnya adalah Rp. 15.000,- sam pai Rp. 20.000,unt uk t iap 0,5 - 1 L. Harga yang kam i t awarkan j auh lebih m urah. I m age I TB
j uga t elah t erpercaya bagi m asyarakat . Produk kam i j uga selalu up t o dat e
t erhadap perkem bangan t eknologi karena m engadapt asi penelit ian di I TB.
10
Proposal Pendirian Satuan Usaha Komersial (SUK) ITB
Target pasar
•
Saat ini produk pupuk cair m asih dalam pengem bangan dan belum
m em iliki konsum en yang riil. Akan t et api m enilik dari anim o konsum en
t erhadap produk kom pos dan harga yang t idak j auh berbeda, m aka t arget
penj ualan 400 it em m asing- m asing produk m asih rasional.
•
4.
Target pasar produk ini sam a dengan t arget pasar kom pos.
Sampah Plastik dan Kertas (Sampah Anorganik)
Deskripsi
Sam pah plast ik dan kert as m em iliki nilai
j ual
yang
cukup
t inggi
dibandingkan
sam pah organik. Pengelolaannya j uga
lebih m udah yait u dengan cara cukup
dipilah berdasarkan j enisnya. Sam pah
yang sudah dipilah m em iliki nilai j ual
yang lebih t inggi. Ket ersediaan sam pah
plast ik
dan
kert as
adalah
24%
dari
volum e sam pah keseluruhan.
Unt uk
m eningkat kan
harga
j ual,
sam pah
plast ik dipilah berdasarkan j enis, dilakukan
pencucian, dan dicacah m enj adi bij ih plast ik.
Saat ini, harga j ual sam pah plast ik dan kert as
m asih
rendah
dihasilkan
dikarenakan
hanya dij ual
produk
t anpa diolah
yang
dan
dit awarkan kepada sat u bandar saj a.
Manfaat produk
•
Sam pah plast ik digunakan unt uk daur ulang.
•
Sam pah kert as digunakan sebagai cam puran bahan baku kert as bagi
indust ri kert as.
Rencana harga
Sesuai dengan harga bandar/ pengum pul. Harga saat ini, sam pah plast ik
dihargai Rp. 2500,- per kilogram sedangkan sam pah kert as dihargai Rp 250,per kilogram .
11
Proposal Pendirian Satuan Usaha Komersial (SUK) ITB
Penawaran kompetitor
Tidak ada kom pet it or, seluruh plast ik yang dihasilkan dapat diserap oleh
bandar/ pengum pul.
Target pasar
Bandar/ pengum pul sam pah plast ik dan kert as.
12
Proposal Pendirian Satuan Usaha Komersial (SUK) ITB
Strategi dan Proyeksi Pemasaran
Strategi Pemasaran
•
Sebelum
m enj alankan
perusahaan,
set idaknya
m endapat kan
konfirm asi
ket ert arikan pengguna j asa pengolahan sam pah.
•
Mensosialisasikan produk kom pos unt uk pet ani, m em berikan harga diskon,
dan j am inan uang kem bali apabila hasil pert aniannya m enurun.
•
Menyediakan
t est er
unt uk
m em perkenalkan
produk
pupuk
cair
yang
didist ribusikan m elalui penj ual t anam an bunga.
•
Mem ilah sam pah plast ik dan kert as berdasarkan j enis sert a m em bersihkan
dari pengot or unt uk m eningkat kan nilai j ualnya.
•
Mengadakan pelelangan unt uk sam pah plast ik dan sam pah kert as sehingga
diperoleh harga yang m engunt ungkan.
Proyeksi Pemasaran
Proyeksi pem asaran kam i susun berdasarkan inform asi yang akurat , sehingga
proyeksi yang dicant um kan m erupakan t arget yang rasional unt uk dicapai.
Berikut proyeksi pem asaran j asa pengelolaan sam pah dan produk olahan sam pah
per bulan:
Ja sa Pe nge lola a n Sa m pa h
Se gm e n
I TB
Perum ahan elit , hot el,
apart em en, m all, perkant oran
Rest oran, gerai bisnis lainnya
Tot a l
H a r ga
Ju m la h
Pe n j u a la n
Rp. 20.000.000,-
1
Rp. 20.000.000,-
Rp. 2.500.000,-
13
Rp. 32.500.000,-
Rp. 350.000,-
18
Rp. 6.300.000,Rp. 5 8 .8 0 0 .0 0 0 ,-
Pe n da pa t a n
Pr oduk Ola ha n Sa m pa h
Pr odu k
Kom pos
Kascing
Kom pos Prem ium
Kom pos t ani
Pupuk Cair
Pupuk cair Pet ani
Sam pah Ker t as
Sam pah Plast ik
Tot a l
H a r ga
Rp. 2.500,Rp. 4.000,Rp. 6.500,Rp. 200.000,Rp. 4.000,Rp. 10.000,Rp. 750.000,Rp. 750.000,-
Ju m la h
Pe n j u a la n
5000
500
500
60
500
50
1
1
Pe n da pa t a n
Rp. 12.500.000,Rp. 2.000.000,Rp. 3.250.000,Rp. 12.000.000,Rp. 2.000.000,Rp. 500.000,Rp. 750.000,Rp. 750.000,Rp. 3 3 .7 5 0 .0 0 0 ,-
Dengan t ot al om set per bulan senilai Rp. 9 2 .5 5 0 .0 0 0 ,-
13
Proposal Pendirian Satuan Usaha Komersial (SUK) ITB
Rencana Operasional
Lokasi
Produksi akan dilakukan di j alan Tam ansari 73 Bandung, bersebelahan dengan
rencana lokasi kant or PT. GREAT GANESHA. Luas bangunan 150 m 2 berdiri di at as
lahan seluas 700 m 2 . Dengan insfrast rukt ur yang ada, PT. GREAT GANESHA
m am pu m enam pung sam pah dom est ik sebesar 1000 m 3 per bulan, at au set ara
dengan 2,5 kali kapasit as RPS- I TB. Dan j uga m em iliki kapasit as insenerat or 400
m 3 per bulan unt uk m engolah sam pah yang t ak layak daur.
Ket erangan : ( Kiri – Kanan) Kant or sekaligus ruang pr oduksi. Lahan unt uk pengolahan sam pah
organik.
Fasilitas
Sebagian besar fasilit as yang diperlukan unt uk operasional PT. GREAT GANESHA
sudah ada di RPS- I TB, akan t et api m asih diperlukan perbaikan dan penam bahan
fasilit as. Adapun fasilit as diperlukan unt uk m enunj ang kegiat an PT. GREAT
GANESHA adalah sebagai berikut :
•
cangkul dan garu
•
ferm ent or unt uk pupuk cair
•
hand t rackt or
•
hand t ruck
•
insenerat or
•
inst alasi air
•
kendaran t ransport asi sam pah
•
m esin pencacah sam pah
•
seragam insenerat or ( sepat u boot , baj u dan sarung t angan t ahan api,
helm penahan panas)
•
seragam operasional ( sepat u boot , t opi, baj u lapangan, sarung t angan)
14
Proposal Pendirian Satuan Usaha Komersial (SUK) ITB
Metode Operasional
Met ode produksi secara sederhana digam barkan dalam bagan berikut :
I n pu t
Ou t pu t
Pe n j u a la n
5000 kantong
Kompos
(93 m3)
60 unit petani
Kascing
(3 m3)
500 kantong
Kompos Premium
(3 m3)
500 kantong
Organik
(500 m3)
Sampah
Domestik
(1000 m3)
400 botol @ 600ml
Pupuk Cair
(0,5 m3)
50 unit Petani
Plastik
Bandar/
Pengumpul (120 m3)
Kertas
Bandar/
Pengumpul (120 m3)
Tak layak daur
(450 m3)
Bakar
Anorganik
(500 m3)
Proyeksi Kebutuhan Investasi
Kebut uhan invest asi t erdiri dari 2 m acam yait u invest asi aset dan invest asi t unai.
I nvest asi aset berasal dari sem ua aset yang dikelola oleh m anaj em en RPS- I TB.
Penyerahan aset RPS- I TB m erupakan peran I TB dalam m endukung pem bent ukan
PT. GREAT GANESHA. Oleh karena it u I TB m endapat kan persent ase kepem ilikan
perusahaan sebesar 25% . Rincian aset RPS- I TB berikut t aksiran harga t erlam pir.
I nvest asi t unai berasal dari berbagai pihak
yang t ert arik
t erhadap bisnis
perusahaan. Tot al biaya kebut uhan invest asi t unai t ert era dalam t abel berikut ini:
15
Proposal Pendirian Satuan Usaha Komersial (SUK) ITB
Sa t u a n
Ju m la h
Pem buat an Badan Usaha
I n ve st a si t u n a i
unit
1
H a r ga ( Rp.)
15.000.000
An gga r a n ( Rp.)
15.000.000
I zin UKL – UPL ( Am dal)
unit
1
30.000.000
30.000.000
Kendaran pengangkut sam pah
unit
3
30.000.000
90.000.000
Peralat an oper asional
unit
1
30.000.000
30.000.000
Biaya produk si 3 bulan per t am a
unit
3
39.925.000
175.650.000
Tot a l
3 4 0 .6 5 0 .0 0 0
Berikut ini adalah biaya operasional yang dikeluarkan t iap bulan:
Sa t u a n
Ju m la h
Gaj i Karyawan
Bia ya
unit
1
22.500.000
22.500.000
List rik
unit
1
750.000
750.000
Produksi kom pos
kant ong
5000
800
4.000.000
Produksi kascing
kant ong
500
800
400.000
Produksi kom pos prem ium
kant ong
500
800
400.000
bot ol
500
1.500
750.000
Produksi pupuk cair pet ani
2 Lit er
50
5.000
250.000
AMDAL ( Rp 6 j ut a / t ahun)
unit
1
Bahan bakar insenerat or
lit er
2500
Produksi pupuk cair
H a r ga ( Rp.)
Pe n ge lu a r a n ( Rp.)
500.000
500.000
5.000
12.500.000
2.000.000
Perawat an gedung
unit
1
2.000.000
Penyusut an insenerat or
unit
1
5.000.000
5.000.000
Perawat an insenerat or
unit
1
2.000.000
2.000.000
Bahan bakar k endaraan
lit er
700
5.000
3.500.000
Bahan bakar pencacah
lit er
200
5.000
1.000.000
Perawat an kendaraan
unit
3
500.000
1.500.000
Penyusut an kendaraan
unit
3
500.000
Tot a l pe n ge lu a r a n
1.500.000
5 8 .5 5 0 .0 0 0
I nvest asi t unai yang dibut uhkan sebesar Rp. 340.650.000,- sedangkan aset RPS
( sebagai invest asi aset ) senilai Rp 750.000.000,- sehingga invest asi t ot alnya
m enj adi Rp. 1.090.650.000,-
16
Proposal Pendirian Satuan Usaha Komersial (SUK) ITB
Proyeksi Finansial
Laba dihit ung dari selisih om set sat u t ahun dikurangi biaya produksi selam a
set ahun. Profit invest asi didapat kan dari laba dikurangi laba dit ahan ( 20% dari
laba) , yang m eliput i: penelit ian dan pengem bangan usaha ( 10% ) dan bonus
karyawan ( 10% ) . Berikut ini proyeksi finansial selam a sat u t ahun:
•
Om set penj ualan :
•
Tot al biaya produksi :
•
Laba :
•
Laba dit ahan ( 20% ) :
•
Profit invest asi sat u t ahun pert am a :
Rp. 1.110.600.000,( Rp.
Rp.
( Rp.
An a lisis Ra sio
Rp.
702.600.000,- )
408.000.000,81.600.000,- )
326.400.000,-
I n ve st a si t ot a l ( Rp. 1 .0 9 0 .6 5 0 .0 0 0 ,- )
Ret urn of Asset s ( ROA)
Ret urn of I nv est m ent ( ROI )
29,93 %
41 bulan
Worst Case Scenario
Worst Case Scenario yang diperkirakan ada 2 kem ungkinan, yait u
¾
k ondisi pe n j u a la n m in im um
Apabila proyeksi penj ualan t idak sesuai dengan perencanaan, m aka kondisi
penj ualan
m inim um
yang
harus diupayakan
sehingga biaya produksi
t ert ut upi dit unj ukkan pada t abel di bawah ini. Proyeksi penj ualan Worst
Case Scenario senilai 50 % dari proyeksi awal yait u Rp. 55.975.000,- . Det il
t erlam pir.
St rat egi yang akan dilakukan unt uk keluar dari kondisi penj ualan t erburuk
adalah:
o
Melakukan penyesuaian anggaran t erhadap biaya operasional sesuai
dengan kondisi penj ualan. Biaya operasional bulanan m enj adi Rp.
51.275.000,- sehingga biaya operasional dapat t ert ut upi oleh t ot al
penj ualan. Det il t erlam pir.
o
Agresif
m arket ing:
pengelolaan
sam pah
secara
ke
akt if
kawasan
m eningkat kan
kom ersil
penj ualan
( set ingkat
m all
j asa
at au
perum ahan elit ) .
17
Proposal Pendirian Satuan Usaha Komersial (SUK) ITB
¾
ove r ca pa cit y
Over
capacit y
t erj adi
apabila
input
sam pah
m elebihi
daya
t am pung
perusahaan akibat produksi sam pah konsum en berlebih. Kondisi ini t ent u
saj a m engunt ungkan, nam un apabila t idak dit angani dengan baik akan
m engakibat kan m enurunnya kepercayaan konsum en.
St rat egi yang akan dilakukan unt uk keluar dari kondisi ini adalah:
o
Mem berikan diskon besar kepada pet ani, sehingga produk organik
t erserap sebanyak- banyaknya.
o
Melakukan out sourcing t enaga kerj a, sehingga sam pah anorganik yang
m asuk langsung dipilah dan dikirim kan ke penam pung/ bandar hari it u
j uga. Begit u pula dengan sam pah organik, yang langsung dicacah hari
it u j uga sehingga volum enya m enyusut 50% .
18
Proposal Pendirian Satuan Usaha Komersial (SUK) ITB
Pendanaan dan Kerjasama
Tot al m odal awal yang dibut uhkan unt uk usaha ini adalah Rp. 1 .0 9 0 .6 5 0 .0 0 0 ,yang berupa invest asi t unai sebesar Rp. 340.650.000,- dan aset RPS- I TB sebesar
Rp. 750.000.000,- .
Kam i m engharapkan dana t ersebut diperoleh dari :
•
I TB, sebagai pem ilik aset RPS- I TB.
•
Sum ber pendanaan yang lain.
Bagi invest or, profit sharing dibagi dari profit invest asi ( 80 % dari laba bersih) .
Dari
keunt ungan
t ersebut ,
dit ent ukan
persent ase
bagi
hasil
unt uk
pihak
m anaj em en dan invest or. Jika t erdapat lebih dari sat u invest or, m aka persent ase
bagi hasil unt uk invest or dit ent ukan berdasarkan m odal yang diberikan relat if
t erhadap t ot al kebut uhan invest asi.
Skenario pem bagian keunt ungan adalah sebagai berikut :
I n st a n si/
pe r or a n ga n
I TB
I nvest or
Tim Pengelola
Je n is
in ve st a si
Aset
Tunai
Float ing
N om in a l
Rp. 750.000.000,Rp. 340.650.000,-
Su m ba n ga n
sh a r e k e
pe n ge lola
18%
7%
Sh a r e
k e pe m ilik a n
Ek spe k t a si h a sil
da r i in ve st a si
( pe r t a h u n)
50%
25%
25%
21,76 %
23,95 %
-
Kesepakat an lain dij elaskan lebih lanj ut di Not a Kesepaham an dan perj anj ian
kerj asam a.
19
Proposal Pendirian Satuan Usaha Komersial (SUK) ITB
Penutup
Dem ikian proposal ini kam i susun unt uk dipergunakan sebagaim ana m est inya.
Dokum en dalam proposal ini bersifat rahasia dan disusun hanya bagi lem baga I TB
yang
kam i
m aksudkan
unt uk
m enerim a
proposal
ini.
Kam i
harapkan
kerj asam anya agar isi dari dokum en ini t idak akan disebarkan ke pihak lain yang
t idak berkepent ingan dalam lingkup kerj asam a yang kam i t awarkan.
Perm asalahan sam pah kot a Bandung kian m em prihat inkan. Unt uk it u kam i
m ohon
bant uan
dari
pihak
yang
berwenang
di
I TB
agar
m em percepat
t ransform asi RPS- I TB m enj adi PT. Great Ganesha.
At as perhat ian dan kerj asam anya, kam i ucapkan t erim a kasih.
Bandung, 3 Maret 2008
Tim Penggagas
PT. Great Ganesha
“ Som eone’s t rashes is ot her’s t reasures”
Mr. Eugene Crabb
Owner’s Krust y Crabb
20
Proposal Pendirian Satuan Usaha Komersial (SUK) ITB
Lampiran
Lampiran 1. Taksiran Nilai Aset RPS-ITB
Gedung
I n ve n t a r is
Tipe / M e r e k
Bangunan lam a
Bangunan ( bar u) *
Tot a l
Ru a n g Ka n t or
I n ve n t a r is
Tipe / M e r e k
Lem ar i besi
Mej a besi
Yam at o
Kursi besi
Jam dinding
TV 21’
Ellit e
Lion
Fut ura
Seiko
Toshiba
Ru a n g Ge dun g
I n ve n t a r is
Tipe / M e r e k
Gurinda t angan
Alat pr ess list rik
Roda t roli
Trakt or t angan ( baru) *
Tot a l
Cukup
Baik
Ju m la h
Ju m la h
Rp. 50.000.000
Rp. 200.000.000
Rp. 2 5 0 .0 0 0 .0 0 0
Ta k sir a n
Rp. 3 .0 0 0 .0 0 0 ,-
Kon disi
Ta k sir a n
Cukup
Cukup
Tipe / M e r e k
Ju m la h
-
1
1
1
1
1
Tipe / M e r e k
Ju m la h
Bosch
Ta k sir a n
Kon disi
Cukup
Cukup
Baik
Cukup
Baik
Baik
1
1
Mesin insenerat or lam a
Mesin insenerat or ( baru) *
Mesin pencacah plast ik ( baru)
Mesin pencacah sam pah ( baru)
Rak kayu
Tot a l
Ala t - a la t ( Pe r a bot )
I n ve n t a r is
Kon disi
1
1
1
2
2
1
1
1
Rak kayu
Rak besi
Ru a n g M e sin
I n ve n t a r is
Ju m la h
1
1
2
1
Rp. 5 0 0 .0 0 0 ,-
Kon disi
Cukup
Baik
Baik
Baik
Cukup
Ta k sir a n
Rp. 150.000.000,Rp. 300.000.000,Rp. 15.000.000,Rp. 15.000.000,Rp.
250.000,Rp. 4 8 0 .2 5 0 .0 0 0 ,-
Kon disi
Baik
Cukup
Cukup
Baik
Ta k sir a n
Rp. 350.000,Rp. 400.000,Rp. 500.000,Rp. 15.000.000,Rp. 1 6 .2 5 0 .0 0 0 ,-
Tot a l Ase t RPS- I TB se n ila i Rp. 7 5 0 .0 0 0 .0 0 0 ,Ke t : * pe n ga da a n a se t t e r se bu t dila k u k a n pa da bu la n Apr il
Ket erangan gam bar :
( Kiri – kanan) Mesin insenerat or, m esin pencacah sam pah, m esin pencacah plast ik.
21
Proposal Pendirian Satuan Usaha Komersial (SUK) ITB
Lampiran 2. Proyeksi Worst Case Scenario
Ja sa Pe nge lola a n Sa m pa h
H a r ga
Ju m la h
Pe n j u a la n
Rp. 20.000.000,-
1
Rp. 20.000.000,-
Rp. 2.500.000,-
7
Rp. 17.500.000,-
Rp. 350.000,-
5
Rp. 1.750.000,Rp. 3 9 .2 5 0 .0 0 0 ,-
Se gm e n
I TB
Perum ahan elit , hot el,
apart em en, m all, perkant oran
Rest oran, gerai bisnis lainnya
Tot a l
Pe n da pa t a n
Pr oduk Ola ha n Sa m pa h
Pr odu k
Kom pos
Kascing
Kom pos Prem ium
Kom pos t ani
Pupuk Cair
Pupuk cair Pet ani
Sam pah Ker t as
Sam pah Plast ik
Tot a l
Ju m la h
Pe n j u a la n
H a r ga
Rp. 2.500,Rp. 4.000,Rp. 6.500,Rp. 200.000,Rp. 4.000,Rp. 10.000,Rp. 300.000,Rp. 300.000,-
2500
250
250
30
250
25
1
1
Pe n da pa t a n
Rp. 6.250.000,Rp. 1.000.000,Rp. 1.625.000,Rp. 6.000.000,Rp. 1.000.000,Rp. 250.000,Rp. 300.000,Rp. 300.000,Rp. 1 6 .7 2 5 .0 0 0 ,-
Dengan t ot al om set per bulan senilai Rp. 5 5 .9 7 5 .0 0 0 ,Berikut ini adalah efisiensi biaya operasional bulanan t erhadap kondisi worst case
scenario:
Bia ya
Sa t u a n
Ju m la h
H a r ga ( Rp.)
Pe n ge lu a r a n ( Rp.)
Gaj i Karyawan
unit
1
22.500.000
List rik
unit
1
750.000
750.000
Produksi kom pos
kant ong
2500
800
2.000.000
Produksi kascing
kant ong
250
800
200.000
Produksi kom pos prem ium
kant ong
250
800
200.000
bot ol
250
1.500
375.000
2 Lit er
25
5.000
125.000
Produksi pupuk cair
Produksi pupuk cair pet ani
AMDAL ( Rp 6 j ut a / t ahun)
unit
1
Bahan bakar insenerat or
lit er
1875
Perawat an gedung
unit
1
22.500.000
500.000
500.000
5.000
9.375.000
2.000.000
2.000.000
Penyusut an insenerat or
unit
1
5.000.000
5.000.000
Perawat an insenerat or
unit
1
2.000.000
2.000.000
Bahan bakar k endaraan
lit er
500
5.000
2.500.000
Bahan bakar pencacah
lit er
150
5.000
750.000
Perawat an kendaraan
unit
3
500.000
1.500.000
Penyusut an kendaraan
unit
3
500.000
Tot a l pe n ge lu a r a n
1.500.000
5 1 .2 7 5 .0 0 0
22
Proposal Pendirian Satuan Usaha Komersial (SUK) ITB
Lampiran 3. Kisaran gaji karyawan RPS-ITB
Pengelola RPS saat ini t erdiri dari 6 orang pegawai I TB, anggaran yang
dikeluarkan I TB unt uk gaj i karyawan rat a- rat a adalah:
Pe n da pa t a n
N om in a l
Gaj i pokok
I nsent if
Uang m akan
Lain- lain
Tot a l
Rp. 1.800.000
Rp. 400.000
Rp. 250.000
Rp. 300.000
Rp. 2 .7 5 0 .0 0 0
Lampiran 4. Detil biaya produksi kompos
•
Ja sa Pe nge lola a n Sa m pa h
Biaya produksi sam pah per hari dengan kapasit as 40 m 3 :
Bia ya
Ju m la h
Bahan bakar t ransport asi
Karyawan Transport asi
Perawat an kendaraan
Lain- lain
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
125.000,160.000,60.000,260.000,-
Rp.
Rp.
30.000,120.000,-
Sa m pa h Or ga n ik
Bahan bakar pencacah
Karyawan pencacah
Sa m pa h An or ga n ik ( D iba k a r )
Bahan bakar insenerat or
Karyawan insenerat or
Penyusut an insenerat or
Perawat an insenerat or
Rp. 500.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 40.000,-
Tot a l Bia ya pr odu k si pe r h a r i
Tot a l Bia ya pr odu k si pe r m 3
Rp. 1 .6 9 5 .0 0 0 ,Rp.
4 2 .3 7 5 ,-
Keunt ungan j asa pengelolaan sam pah t iap m 3 :
Se gm e n
I TB
Kom pleks perum ahan
Gerai bisnis kecil
•
Bia ya pr odu k si
H a r ga j u a l
Ke u n t u n ga n
Rp 42.375,-
RP. 50.000,Rp. 62.500,Rp. 70.000,-
Rp. 7.625
Rp. 20.125,Rp. 27.625,-
Pr oduk Kom pos da n Ka scin g
Biaya produksi kom pos dan kascing t iap kem asan:
Bia ya
Tenaga kerj a
Kem asan
Transport asi
Tot a l
Ju m la h
Rp. 400,Rp. 800,Rp. 100,Rp. 1 .3 0 0 ,-
Biaya produksi kom pos pet ani unt uk t iap m 3 :
Bia ya
Transport asi
Tot a l
Ju m la h
Rp. 40.000,Rp. 4 0 .0 0 0 ,-
23
Proposal Pendirian Satuan Usaha Komersial (SUK) ITB
Keunt ungan j asa pengelolaan sam pah kem asan:
Pr odu k
Bia ya pr odu k si
Kom pos
Kascing
Kom pos Prem ium
Kom pos pet ani
•
H a r ga j u a l
Rp. 1.300,Rp. 1.300,Rp. 1.300,Rp. 40.000,-
Rp. 2.500,Rp. 4.000,Rp. 6.500,Rp. 300.000,-
Ke u n t u n ga n
Rp. 1.200,Rp. 2.700,Rp. 5.200,Rp. 260.000,-
Pr oduk Pupuk Ca ir
Biaya produksi pupuk cair t iap kem asan:
Bia ya
Tenaga kerj a
Kem asan
Tot a l
Ju m la h
Rp. 200,Rp. 800,Rp. 1 .0 0 0 ,-
Biaya produksi pupuk cair pet ani:
Bia ya
Kem asan
Tot a l
Ju m la h
Rp. 5.000,Rp. 5 .0 0 0 ,-
Keunt ungan j asa pengelolaan sam pah kem asan:
Pr odu k
Pupuk cair
Pupuk cair pet ani
Bia ya pr odu k si
Rp. 1.000,Rp. 5.000,-
H a r ga j u a l
Ke u n t u n ga n
Rp. 4.000,Rp. 10.000,-
Rp. 3.000,Rp. 5.000,-
24
Pendi r i an Sat uan Us aha Komer s i al ( SUK) I TB
PT. Gr eat Ganes ha
D R. N YOM AN PUGEG ARYAN TH A
AI N UR ROFI Q, S.Si
PT. Great Ganesha
Jl. Tamansari 73 Bandung – Indonesia
Contact Person: 081573825693 (Nyoman P. Aryantha)
Proposal Pendirian Satuan Usaha Komersial (SUK) ITB
Daftar Isi
Rancangan Perusahaan ____________________________________________________ 3
Nam a Perusahaan ____________________________________________________________________ 3
Alam at Perusahaan ___________________________________________________________________ 3
Lat ar Belakang Perusahaan ___________________________________________________________ 3
Visi dan Misi Perusahaan ______________________________________________________________ 4
Logo Perusahaan dan Mot o ___________________________________________________________ 4
Bidang Usaha_________________________________________________________________________ 5
Manaj em en ___________________________________________________________________________ 5
Deskripsi Produk _________________________________________________________ 7
Jasa Pengelolaan Sam pah ____________________________________________________________ 7
Deskripsi ___________________________________________________________ 7
Manfaat produk ______________________________________________________ 7
Rencana har ga _______________________________________________________ 7
Penawaran kom pet it or _________________________________________________ 8
Target pasar ________________________________________________________ 8
Kom pos ______________________________________________________________________________ 9
Deskripsi ___________________________________________________________ 9
Manfaat produk ______________________________________________________ 9
Rencana har ga _______________________________________________________ 9
Penawaran kom pet it or ________________________________________________ 10
Target pasar _______________________________________________________ 10
Pupuk Cair __________________________________________________________________________ 10
Deskripsi __________________________________________________________ 10
Manfaat produk _____________________________________________________ 10
Rencana har ga ______________________________________________________ 10
Penawaran kom pet it or ________________________________________________ 10
Target pasar _______________________________________________________ 11
Sam pah Plast ik dan Kert as ( Sam pah Anorganik) _____________________________________ 11
Deskripsi __________________________________________________________ 11
Manfaat produk _____________________________________________________ 11
Rencana har ga ______________________________________________________ 11
Penawaran kom pet it or ________________________________________________ 12
Target pasar _______________________________________________________ 12
St rat egi dan Proyeksi Pem asaran ___________________________________________ 13
St rat egi Pem asaran __________________________________________________________________ 13
Proyeksi Pem asaran _________________________________________________________________ 13
Rencana Operasional _____________________________________________________ 14
Lokasi _______________________________________________________________________________ 14
Fasilit as _____________________________________________________________________________ 14
Met ode Oper asional _________________________________________________________________ 15
Proyeksi Kebut uhan I nvest asi ________________________________________________________ 15
Proyeksi Finansial ________________________________________________________ 17
Worst Case Scenario _________________________________________________________________ 17
Pendanaan dan Kerj asam a_________________________________________________ 19
Penut up _______________________________________________________________ 20
Lam piran ______________________________________________________________ 21
1
Proposal Pendirian Satuan Usaha Komersial (SUK) ITB
Executive Summary
PT. GREAT GANESHA m erupakan t ransform asi dari Rum ah Pengelolaan Sam pah
( RPS) I TB. Transform asi ini pent ing karena pengelolaannya akan lebih profesional
dan profit able dengan bidang usaha yang lebih luas. Tranform asi ini j uga akan
m engurangi beban anggaran yang dikeluarkan I TB. Dalam set ahun, beban I TB
unt uk RPS- I TB adalah Rp. 273.000.000,- belum t erm asuk biaya lain- lain dan t ak
t erduga, padahal sebelum nya I TB hanya m engeluarkan Rp 60.000.000,- per
t ahun ket ika m asih m enggunakan j asa Dinas Kebersihan. Berikut m erupakan
rincian biaya yang dikeluarkan I TB unt uk pengelolaan RPS per bulan.
Bia ya ya n g diba ya r k a n I TB u n t u k RPS I TB pe r bu la n
Rin cia n
N ila i
Gaj i karyawan ( 6 orang @ Rp. 2.750.000,- )
Rp.
16.500.000,-
List rik
Rp.
500.000,-
Bahan bakar insenerat or
Rp.
500.000,-
Bahan bakar pencacah
Rp.
250.000,-
Penyusut an & perawat an insenerat or
Rp.
5.000.000,-
Tot a l
Rp. 2 2 .7 5 0 .0 0 0 ,-
Saat ini RPS- I TB belum dim anfaat kan secara m aksim al. Sangat disayangkan
apabila keberadaannya j ust ru m erugikan pihak I TB, padahal keberadaannya
bernilai kom ersil. Target pasar yang t epat unt uk kom ersialisasi usaha pengolahan
sam pah adalah m asyarakat yang m em iliki kem am puan dan kem auan unt uk
m em bayar full cost recovery sam pah yang dihasilkan. Pendapat an nant inya akan
diperoleh dari ret ribusi sam pah sert a dari hasil olahan sam pah yang bernilai
ekonom is sepert i kom pos, pupuk cair, plast ik, dan kert as.
Berikut ini adalah proyeksi finansial perusahaan selam a sat u t ahun.
An a lisis Ra sio
I n ve st a si Tot a l ( Rp. 1 .0 9 0 .6 5 0 .0 0 0 ,- )
Ret urn of Asset s ( ROA)
29,93 %
Ret urn of I nv est m ent ( ROI )
41 bulan
Pem bent ukan PT. GREAT GANESHA sangat m endesak karena perm asalahan
sam pah kot a Bandung kian m em prihat inkan. Selain it u, sem akin cepat badan
usaha ini t erbent uk, sem akin besar peluang bisnis yang t erbuka, diant aranya
proyek pengelolaan sam pah Kot a Baru Parahyangan.
2
Proposal Pendirian Satuan Usaha Komersial (SUK) ITB
Rancangan Perusahaan
Nama Perusahaan
Perusahaan ini akan bernam a PT. GREAT GANESHA. Kependekan dari GREEN
REMEDI AL AGENT - GANESHA.
Alamat Perusahaan
Kant or dan lokasi produksi PT. GREAT GANESHA akan bert em pat di Jl. Tam ansari
73 Bandung ( kom plek Sabuga) .
Latar Belakang Perusahaan
PT. GREAT GANESHA berdiri at as dasar keprihat inan t erhadap m asalah sam pah di
Bandung, kot a yang t ingkat pendidikan dan t eknologinya dikenal lebih baik
daripada kot a lain, t api t erlihat kesulit an dalam m anangani m asalah ini.
PT.
GREAT
GANESHA
didirikan
unt uk
m enggant ikan
m anaj em en
Rum ah
Pengelolaan Sam pah ( RPS) I TB di Sabuga. Pergant ian m anaj em en diharapkan
dapat m em beri akselerasi t erhadap perkem bangan usaha yang t elah dirint is
sebelum nya. Dengan pengam bilalihan m anaj em en RPS- I TB, m aka PT. GREAT
GANESHA berhak unt uk
m em anfaat kan segala infrast rukt ur yang sebelum nya
dibawah m anaj em en RPS- I TB.
Alasan pent ingnya t ransform asi RPS- I TB m enj adi PT. GREAT GANESHA:
•
Pengelolaan yang lebih profesional
•
Et os kerj a yang lebih baik
•
Fleksibilit as dalam m enj alin kerj asam a dengan inst ansi lain
•
Perawat an aset yang lebih baik
•
Profit able
•
Bidang usaha lebih luas
•
Biaya yang dikeluarkan I TB m enj adi berkurang
•
Set iap prest asi yang dicapai PT. GREAT GANESHA akan m eningkat kan
cit ra I TB
•
Menerapkan hasil penelit ian I TB yang berkait an dengan t eknologi
lingkungan
•
Mem berikan dukungan t erhadap kem aj uan pert anian di Bandung
3
Proposal Pendirian Satuan Usaha Komersial (SUK) ITB
Berdirinya perusahaan ini j uga m em iliki m anfaat sosial bagi m asyarakat sekit ar
diant aranya:
•
Mengolah sam pah warga sekit ar sehingga t idak ada lagi sam pah yang
dibuang ke sungai Cikapundung.
•
Sungai m enj adi lebih bersih.
•
Perusahaan ini j uga m enganggarkan biaya unt uk penghij auan daerah
sekit ar.
•
Mem bant u pet ani yang kurang m am pu unt uk pengadaan pem upukan.
•
Menj adi laborat orium bagi m ahasiswa dan m asyarakat
Visi dan Misi Perusahaan
Visi : “ Bandung Green Valley”
Misi :
- Mengurangi m asalah sam pah yang t ak t ert angani
- Pilot proj ect m anaj em en pengolahan sam pah
- Sosialisasi dan aplikasi pert anian organik kepada m asyarakat
Logo Perusahaan dan Moto
Diskripsi logo :
•
Terdiri dari dua kom ponen ut am a : Huruf “ G” dan sim bol kepala gaj ah.
•
Huruf “ G” m erupakan inisial dari PT. GREAT GANESHA. Sim bol “ G” ini
diukir m em bent uk sim bol recycle yang m em iliki m akna
bahwa
perusahaan ini bekerj a di bidang daur ulang.
•
Lam bang gaj ah at au Ganesha, m enunj ukkan ket erkait an dengan I TB.
•
Warna dasar yang digunakan yakni hij au dan biru yang m em iliki
kedekat an dengan unsur lingkungan.
Mot o : green product , green bandung, green planet !
4
Proposal Pendirian Satuan Usaha Komersial (SUK) ITB
Bidang Usaha
PT. GREAT GANESHA m erupakan badan usaha yang bergerak di bidang j asa
pengelolaan
sam pah
dan
agribisnis,
dengan
m engedepankan
m anaj em en
t erpadu, sert a berorient asi t eknologi lingkungan. Beberapa usaha yang akan kam i
kem bangkan m eliput i :
•
Usaha j asa pengelolaan sam pah dom est ik
•
Usaha produksi kom pos, dan pupuk cair
Manajemen
Kom isa r is
D ir e k t u r Ut a m a
Au dit or Lin gk u nga n
Adm in ist r a si & Ke ua n ga n
M a n a j e r Pr odu k si
M a na j e r Pe m a sa r a n
1 2 Pe m ba n t u Pr oduk si & 3 Sopir
Kom ponen organisasional yang akan dit erapkan adalah :
•
Sa t u
or a n g
D ir e k t u r
Ut a m a ,
bert anggung
j awab
at as
kelancaran
keseluruhan proses produksi dan pem asaran, m encipt akan sist em produksi
dan
pem asaran,
m elakukan
negosiasi
bisnis,
m encari
invest or,
dan
m enet apkan kebij akan- kebij akan yang berhubungan dengan pengem bangan
perusahaan dengan dibant u oleh para m anaj ernya. Pim pinan produksi
m endapat kan gaj i t et ap sebesar Rp. 2.000.000,- per bulan.
5
Proposal Pendirian Satuan Usaha Komersial (SUK) ITB
•
Sa t u or a ng Adm inist r a si da n Ke ua nga n , bert anggung j awab m encat at
t ransaksi
dan
dokum ent asi,
sert a
m elakukan
analisis
keuangan.
Adm inist rasi & Keuangan m endapat kan bayaran sebesar Rp. 1.500.000,per bulan dengan m asa kerj a 25 hari.
•
Sa t u or a ng M a na j e r Pr oduk si, bert anggung j awab at as kelancaran proses
produksi sert a koordinasi karyawan dan perawat an aset . Manaj er produksi
m endapat kan bayaran sebesar Rp. 1.500.000,- per bulan dengan m asa
kerj a 25 hari.
•
Sa t u or a ng M a na j e r Pe m a sa r a n, bert anggung j awab dalam kelancaran
dist ribusi produk, perluasan pasar, m erum uskan sist em pasar,
m enangani
m asalah perij inan, dan m am pu m enangani segala keluhan pelanggan.
Manaj er pem asaran m endapat kan bayaran sebesar Rp. 1.500.000,- per
bulan dengan m asa kerj a 25 hari.
Tim Pendukung, t erdiri dari :
•
D ua
Be la s or a n g
Pe m ba n t u
Pr oduk si,
m erupakan
pekerj a yang
m em bant u dalam proses produksi dengan alokasi karyawan : 2 orang
bagian
t ransport asi,
3
orang
bagian
pengem asan, dan 5 orang bagian
dirot asi unt uk
penggilingan,
2
orang
bagian
pem bakaran. Pem bagian kerj a akan
t iap karyawan dibawah koordinasi m anaj er
produksi.
Pem bant u produksi dibayar Rp. 40.000,- per hari at au Rp. 1.000.000,- per
bulan dengan m asa kerj a 25 hari.
•
Tiga or a ng Sopir, m erupakan pekerj a yang bert ugas m engem udikan
kendaraan
pengangkut
dan
bert anggung
j awab
t erhadap
perawat an
kendaraan. Sopir dibayar Rp. 40.000,- per hari at au Rp. 1.000.000,- per
bulan dengan m asa kerj a 25 hari.
Tot al kebut uhan dana operasional unt uk gaj i karyawan adalah sebesar Rp.
21.500.000,- per bulan.
6
Proposal Pendirian Satuan Usaha Komersial (SUK) ITB
Deskripsi Produk
1.
Jasa Pengelolaan Sampah
Deskripsi
Saat ini, sam pah m erupakan m asalah serius di kot a Bandung karena volum e
sam pah yang dihasilkan t idak t ert angani seluruhnya oleh Dinas Kebersihan.
Salah sat u penyebabnya adalah biaya yang dibayarkan m asyarakat t idak
m em enuhi sem ua biaya yang dikeluarkan unt uk m enangani sam pah yang
dihasilkan ( at au yang dikenal dengan full cost recovery) .
Dam pak m asalah sam pah ini berlaku di seluruh lapisan m asyarakat . Bagi
kalangan m enengah ke at as, kawasan kom ersil, dan kawasan indust ri,
perm asalahan t ersebut m em beri dam pak yang signifikan bagi kenyam anan
m aupun perkem bangan bisnis. Padahal, m ereka m em iliki kem am puan dan
kem auan unt uk m em bayar full cost recovery sam pah yang dihasilkan ( abilit y
t o pay dan willing t o pay) .
Di sinilah bisnis ini dim ulai. Dengan m anaj em en yang baik, perm asalahan
sam pah dapat t erselesaikan sert a m em beri nilai ekonom is bagi pengelolanya.
Target pasar yang t epat unt uk usaha pengolahan sam pah adalah m asyarakat
yang m em iliki kem am puan dan kem auan unt uk m em bayar full cost recovery
sam pah yang dihasilkan. Pendapat an dapat diperoleh dari ret ribusi sam pah
sert a dari hasil olahan sam pah yang bernilai ekonom is sepert i kom pos, pupuk
cair, plast ik, dan kert as.
Manfaat produk
•
Menanggulangi m asalah persam pahan di kawasan sepert i yang t ersebut di
at as di t engah- t engah ket erbat asan layanan Dinas Kebersihan.
•
Meningkat kan kenyam anan lingkungan.
Rencana harga
Harga yang kam i t awarkan m engacu pada st andar pengelolaan sam pah oleh
Dinas Kebersihan, yait u sebesar Rp. 60.000 per t on unt uk sam pah dom est ik
belum t erm asuk biaya pengangkut an. Berikut ini gam baran harga unt uk j asa
pengelolaan sam pah yang kam i t awarkan.
7
Proposal Pendirian Satuan Usaha Komersial (SUK) ITB
Se gm e n
H a r ga pe r bu la n
Ku ot a m a k sim u m
H a r ga pe r t on *
Rp. 20.000.000,-
400 m 3
Rp. 50.000,-
Rp. 2.500.000,-
40 m 3
Rp. 62.500,-
Rp. 350.000,-
5 m3
Rp. 70.000,-
I TB
Perum ahan elit ,
hot el, apar t em en,
m all, perkant oran
Rest oran & gerai
bisnis lainnya
Tam bahan kuot a
Rp 80.000,- unt uk sekali angk ut ( m ax 3 m 3 )
sam pah dom est ik
Ket : * asum si 1 t on set ara dengan 1 m 3. . Harga t er m asuk biaya pengangkut an
Penawaran kompetitor
Belum ada kom pet it or yang m em iliki sist em pengolahan t erpadu di sekit ar
lokasi perusahaan. Banyak pihak yang t elah m em int a j asa pengolahan
sam pah pada RPS nam un pengelola saat ini belum bisa m enerim anya.
Dinas Kebersihan kam i anggap bukan kom pet it or. Perusahaan kam i m enut upi
ket erbat asan layanan Dinas Kebersihan. Saat ini sam pah kawasan kom ersil di
sekit ar
perusahaan
dikelola oleh
warga sekit ar
dengan
bant uan
Dinas
Kebersihan. Kelebihan produk kam i adalah: harga penawaran sudah t erm asuk
biaya pengangkut an, sam pah diam bil t iap hari, sam pah dikelola secara ram ah
lingkungan, m em iliki daya t am pung yang dapat diandalkan.
Target pasar
•
I TB, pengguna j asa pert am a yang m enj adi cikal bakal perusahaan ini.
•
Pihak- pihak yang pernah m enawarkan kerj a sam a pengelolaan sam pah,
yait u: Graha Malia, Graha Pakuwan, Graha Ciem beuluit .
•
Berbagai
kawasan
elit
dan
kom ersil
di
radius
20
km
dari
lokasi
perusahaan. Ant ara lain Plaza BI P, I st ana Plaza, Ciwalk, Braga Cit y Walk,
Paris Van Java Mall, Dago But ik, Hot el Panghegar, Hot el Sherat on, Hot el
Savoy Hom ann, Hot el Hyat t , Hot el Jayakart a, gerai McD sim pang Dago,
Fact ory Out let dan rum ah m akan sepanj ang j alan Juanda, Pasar Sim pang
Dago, Pasar Balubur, Surapat i Core, sert a kom plek perum ahan.
•
Penyedia
j asa
pelelolaan
sam pah,
perusahaan
t ersebut
saat
ini
m em but uhkan bant uan dalam pengelolaan sam pah organik. Saat ini
m ereka m engandalkan dinas kebersihan unt uk
m enam pung sam pah
organiknya.
•
Kot a Baru Parahyangan sebagai kawasan yang m em iliki nilai ekonom is
sangat t inggi dan m asih available unt uk dikelola. Kawasan ini m enj adi
t arget kam i sebelum dikelola pihak lain.
8
Proposal Pendirian Satuan Usaha Komersial (SUK) ITB
2.
Kompos
Deskripsi
Kom pos
adalah
produk
olahan
sam pah
organik.
Kom pos yang dihasilkan oleh RPS I TB di Sabuga t elah
dikenal baik oleh konsum en, dengan om zet penj ualan
2000 kant ong per bulan. PT. GREAT GANESHA akan
m eningkat kan om zet penj ualan m enj adi 5000 kant ong
per bulan, it u pun m asih bisa dit ingkat kan lagi penj ualannya unt uk wilayah
barat . Kam i j uga akan m elakukan penam bahan produk varian kom pos unt uk
m em enuhi perm int aan
pasar
yang lebih
beragam ,
diant aranya kascing
( verm icom pos) dan kom pos kualit as prem ium .
Selain it u kam i j uga m enyediakan kom pos dengan harga yang lebih m urah
unt uk kebut uhan pet ani dengan t uj uan :
o
Mem aj ukan pert anian, yait u m enekan biaya pem upukan dengan cara
m em form ulasikan pupuk kim ia dengan kom pos.
o
Meningkat kan daya t am pung pengelolaan sam pah karena kom pos
yang t idak dapat diserap pasar m elalui produk di at as akan dipasarkan
ke pet ani sehingga t idak m enum puk di t em pat penyim panan.
Manfaat produk
•
Kom pos m erupakan nut risi organik bagi t anam an yang j uga m em iliki
kem am puan unt uk m eningkat kan kualit as t anah.
•
Penggunaan kom pos dapat m engurangi j um lah penggunaan pupuk kim ia,
sehingga lebih ram ah lingkungan.
Rencana harga
Berikut ini adalah kisaran harga kom pos yang kam i t awarkan.
Pr odu k
H a r ga pe n ge ce r
H a r ga Kon su m e n
Kom pos
Rp. 2.500,- / k ant ong
Rp. 5.000,- / k ant ong
Kom pos ( pet ani)
-
Rp 200.000,- / m 3
Kascing
Rp. 4.000,- / k ant ong
Rp. 7.000,- / k ant ong
Kom pos pr em ium
Rp. 6.500,- / k ant ong
Rp. 10.000,- / kant ong
9
Proposal Pendirian Satuan Usaha Komersial (SUK) ITB
Penawaran kompetitor
Harga kom pet it or unt uk konsum en adalah Rp. 5.000,- . Harga yang kam i
t awarkan t idak berbeda, nam un produk kom pos kam i m em iliki keunggulan,
yait u produk
bervariasi,
brand im age t erpercaya ( Ganesha) ,
kom posisi
nit rogen yang lebih t inggi. Unt uk saat ini belum ada produsen yang m enyuplai
kom pos unt uk pet ani.
Target pasar
•
Penj ual t anam an bunga. Dengan bant uan m ereka, penj ualan kom pos bisa
dit ingkat kan dari 2000 kant ong m enj adi 4000 kant ong per bulan.
•
Penj ual t anam an bunga kem udian m endist ribusikan ke konsum en yang
m eliput i penghobi bunga dan perusahaan florikult ur ( landscape) .
•
3.
Pet ani di daerah Bandung.
Pupuk Cair
Deskripsi
Pupuk cair m erupakan produk baru yang m asih dalam
proses
pengem bangan,
yang
berasal
dari
olahan
sam pah organik. Alasan dikem bangkannya produk ini
adalah unt uk m em aj ukan pert anian dengan konsep
pert anian organik.
Manfaat produk
Pupuk cair sebagai kom plem en penggunaan kom pos, apabila diform ulasikan
dengan pupuk sint et is, dapat m enekan biaya pem upukan bagi pet ani.
Rencana harga
Pr odu k
Pupuk cair
H a r ga pe n ge ce r
H a r ga Kon su m e n
Rp. 4.000,- / bot ol 600m L
Rp. 7.000,- / bot ol 600m L
-
Rp. 10.000,- / j erigen 2L
Pupuk cair ( pet ani)
Penawaran kompetitor
Kisaran harga kom pet it or lainnya adalah Rp. 15.000,- sam pai Rp. 20.000,unt uk t iap 0,5 - 1 L. Harga yang kam i t awarkan j auh lebih m urah. I m age I TB
j uga t elah t erpercaya bagi m asyarakat . Produk kam i j uga selalu up t o dat e
t erhadap perkem bangan t eknologi karena m engadapt asi penelit ian di I TB.
10
Proposal Pendirian Satuan Usaha Komersial (SUK) ITB
Target pasar
•
Saat ini produk pupuk cair m asih dalam pengem bangan dan belum
m em iliki konsum en yang riil. Akan t et api m enilik dari anim o konsum en
t erhadap produk kom pos dan harga yang t idak j auh berbeda, m aka t arget
penj ualan 400 it em m asing- m asing produk m asih rasional.
•
4.
Target pasar produk ini sam a dengan t arget pasar kom pos.
Sampah Plastik dan Kertas (Sampah Anorganik)
Deskripsi
Sam pah plast ik dan kert as m em iliki nilai
j ual
yang
cukup
t inggi
dibandingkan
sam pah organik. Pengelolaannya j uga
lebih m udah yait u dengan cara cukup
dipilah berdasarkan j enisnya. Sam pah
yang sudah dipilah m em iliki nilai j ual
yang lebih t inggi. Ket ersediaan sam pah
plast ik
dan
kert as
adalah
24%
dari
volum e sam pah keseluruhan.
Unt uk
m eningkat kan
harga
j ual,
sam pah
plast ik dipilah berdasarkan j enis, dilakukan
pencucian, dan dicacah m enj adi bij ih plast ik.
Saat ini, harga j ual sam pah plast ik dan kert as
m asih
rendah
dihasilkan
dikarenakan
hanya dij ual
produk
t anpa diolah
yang
dan
dit awarkan kepada sat u bandar saj a.
Manfaat produk
•
Sam pah plast ik digunakan unt uk daur ulang.
•
Sam pah kert as digunakan sebagai cam puran bahan baku kert as bagi
indust ri kert as.
Rencana harga
Sesuai dengan harga bandar/ pengum pul. Harga saat ini, sam pah plast ik
dihargai Rp. 2500,- per kilogram sedangkan sam pah kert as dihargai Rp 250,per kilogram .
11
Proposal Pendirian Satuan Usaha Komersial (SUK) ITB
Penawaran kompetitor
Tidak ada kom pet it or, seluruh plast ik yang dihasilkan dapat diserap oleh
bandar/ pengum pul.
Target pasar
Bandar/ pengum pul sam pah plast ik dan kert as.
12
Proposal Pendirian Satuan Usaha Komersial (SUK) ITB
Strategi dan Proyeksi Pemasaran
Strategi Pemasaran
•
Sebelum
m enj alankan
perusahaan,
set idaknya
m endapat kan
konfirm asi
ket ert arikan pengguna j asa pengolahan sam pah.
•
Mensosialisasikan produk kom pos unt uk pet ani, m em berikan harga diskon,
dan j am inan uang kem bali apabila hasil pert aniannya m enurun.
•
Menyediakan
t est er
unt uk
m em perkenalkan
produk
pupuk
cair
yang
didist ribusikan m elalui penj ual t anam an bunga.
•
Mem ilah sam pah plast ik dan kert as berdasarkan j enis sert a m em bersihkan
dari pengot or unt uk m eningkat kan nilai j ualnya.
•
Mengadakan pelelangan unt uk sam pah plast ik dan sam pah kert as sehingga
diperoleh harga yang m engunt ungkan.
Proyeksi Pemasaran
Proyeksi pem asaran kam i susun berdasarkan inform asi yang akurat , sehingga
proyeksi yang dicant um kan m erupakan t arget yang rasional unt uk dicapai.
Berikut proyeksi pem asaran j asa pengelolaan sam pah dan produk olahan sam pah
per bulan:
Ja sa Pe nge lola a n Sa m pa h
Se gm e n
I TB
Perum ahan elit , hot el,
apart em en, m all, perkant oran
Rest oran, gerai bisnis lainnya
Tot a l
H a r ga
Ju m la h
Pe n j u a la n
Rp. 20.000.000,-
1
Rp. 20.000.000,-
Rp. 2.500.000,-
13
Rp. 32.500.000,-
Rp. 350.000,-
18
Rp. 6.300.000,Rp. 5 8 .8 0 0 .0 0 0 ,-
Pe n da pa t a n
Pr oduk Ola ha n Sa m pa h
Pr odu k
Kom pos
Kascing
Kom pos Prem ium
Kom pos t ani
Pupuk Cair
Pupuk cair Pet ani
Sam pah Ker t as
Sam pah Plast ik
Tot a l
H a r ga
Rp. 2.500,Rp. 4.000,Rp. 6.500,Rp. 200.000,Rp. 4.000,Rp. 10.000,Rp. 750.000,Rp. 750.000,-
Ju m la h
Pe n j u a la n
5000
500
500
60
500
50
1
1
Pe n da pa t a n
Rp. 12.500.000,Rp. 2.000.000,Rp. 3.250.000,Rp. 12.000.000,Rp. 2.000.000,Rp. 500.000,Rp. 750.000,Rp. 750.000,Rp. 3 3 .7 5 0 .0 0 0 ,-
Dengan t ot al om set per bulan senilai Rp. 9 2 .5 5 0 .0 0 0 ,-
13
Proposal Pendirian Satuan Usaha Komersial (SUK) ITB
Rencana Operasional
Lokasi
Produksi akan dilakukan di j alan Tam ansari 73 Bandung, bersebelahan dengan
rencana lokasi kant or PT. GREAT GANESHA. Luas bangunan 150 m 2 berdiri di at as
lahan seluas 700 m 2 . Dengan insfrast rukt ur yang ada, PT. GREAT GANESHA
m am pu m enam pung sam pah dom est ik sebesar 1000 m 3 per bulan, at au set ara
dengan 2,5 kali kapasit as RPS- I TB. Dan j uga m em iliki kapasit as insenerat or 400
m 3 per bulan unt uk m engolah sam pah yang t ak layak daur.
Ket erangan : ( Kiri – Kanan) Kant or sekaligus ruang pr oduksi. Lahan unt uk pengolahan sam pah
organik.
Fasilitas
Sebagian besar fasilit as yang diperlukan unt uk operasional PT. GREAT GANESHA
sudah ada di RPS- I TB, akan t et api m asih diperlukan perbaikan dan penam bahan
fasilit as. Adapun fasilit as diperlukan unt uk m enunj ang kegiat an PT. GREAT
GANESHA adalah sebagai berikut :
•
cangkul dan garu
•
ferm ent or unt uk pupuk cair
•
hand t rackt or
•
hand t ruck
•
insenerat or
•
inst alasi air
•
kendaran t ransport asi sam pah
•
m esin pencacah sam pah
•
seragam insenerat or ( sepat u boot , baj u dan sarung t angan t ahan api,
helm penahan panas)
•
seragam operasional ( sepat u boot , t opi, baj u lapangan, sarung t angan)
14
Proposal Pendirian Satuan Usaha Komersial (SUK) ITB
Metode Operasional
Met ode produksi secara sederhana digam barkan dalam bagan berikut :
I n pu t
Ou t pu t
Pe n j u a la n
5000 kantong
Kompos
(93 m3)
60 unit petani
Kascing
(3 m3)
500 kantong
Kompos Premium
(3 m3)
500 kantong
Organik
(500 m3)
Sampah
Domestik
(1000 m3)
400 botol @ 600ml
Pupuk Cair
(0,5 m3)
50 unit Petani
Plastik
Bandar/
Pengumpul (120 m3)
Kertas
Bandar/
Pengumpul (120 m3)
Tak layak daur
(450 m3)
Bakar
Anorganik
(500 m3)
Proyeksi Kebutuhan Investasi
Kebut uhan invest asi t erdiri dari 2 m acam yait u invest asi aset dan invest asi t unai.
I nvest asi aset berasal dari sem ua aset yang dikelola oleh m anaj em en RPS- I TB.
Penyerahan aset RPS- I TB m erupakan peran I TB dalam m endukung pem bent ukan
PT. GREAT GANESHA. Oleh karena it u I TB m endapat kan persent ase kepem ilikan
perusahaan sebesar 25% . Rincian aset RPS- I TB berikut t aksiran harga t erlam pir.
I nvest asi t unai berasal dari berbagai pihak
yang t ert arik
t erhadap bisnis
perusahaan. Tot al biaya kebut uhan invest asi t unai t ert era dalam t abel berikut ini:
15
Proposal Pendirian Satuan Usaha Komersial (SUK) ITB
Sa t u a n
Ju m la h
Pem buat an Badan Usaha
I n ve st a si t u n a i
unit
1
H a r ga ( Rp.)
15.000.000
An gga r a n ( Rp.)
15.000.000
I zin UKL – UPL ( Am dal)
unit
1
30.000.000
30.000.000
Kendaran pengangkut sam pah
unit
3
30.000.000
90.000.000
Peralat an oper asional
unit
1
30.000.000
30.000.000
Biaya produk si 3 bulan per t am a
unit
3
39.925.000
175.650.000
Tot a l
3 4 0 .6 5 0 .0 0 0
Berikut ini adalah biaya operasional yang dikeluarkan t iap bulan:
Sa t u a n
Ju m la h
Gaj i Karyawan
Bia ya
unit
1
22.500.000
22.500.000
List rik
unit
1
750.000
750.000
Produksi kom pos
kant ong
5000
800
4.000.000
Produksi kascing
kant ong
500
800
400.000
Produksi kom pos prem ium
kant ong
500
800
400.000
bot ol
500
1.500
750.000
Produksi pupuk cair pet ani
2 Lit er
50
5.000
250.000
AMDAL ( Rp 6 j ut a / t ahun)
unit
1
Bahan bakar insenerat or
lit er
2500
Produksi pupuk cair
H a r ga ( Rp.)
Pe n ge lu a r a n ( Rp.)
500.000
500.000
5.000
12.500.000
2.000.000
Perawat an gedung
unit
1
2.000.000
Penyusut an insenerat or
unit
1
5.000.000
5.000.000
Perawat an insenerat or
unit
1
2.000.000
2.000.000
Bahan bakar k endaraan
lit er
700
5.000
3.500.000
Bahan bakar pencacah
lit er
200
5.000
1.000.000
Perawat an kendaraan
unit
3
500.000
1.500.000
Penyusut an kendaraan
unit
3
500.000
Tot a l pe n ge lu a r a n
1.500.000
5 8 .5 5 0 .0 0 0
I nvest asi t unai yang dibut uhkan sebesar Rp. 340.650.000,- sedangkan aset RPS
( sebagai invest asi aset ) senilai Rp 750.000.000,- sehingga invest asi t ot alnya
m enj adi Rp. 1.090.650.000,-
16
Proposal Pendirian Satuan Usaha Komersial (SUK) ITB
Proyeksi Finansial
Laba dihit ung dari selisih om set sat u t ahun dikurangi biaya produksi selam a
set ahun. Profit invest asi didapat kan dari laba dikurangi laba dit ahan ( 20% dari
laba) , yang m eliput i: penelit ian dan pengem bangan usaha ( 10% ) dan bonus
karyawan ( 10% ) . Berikut ini proyeksi finansial selam a sat u t ahun:
•
Om set penj ualan :
•
Tot al biaya produksi :
•
Laba :
•
Laba dit ahan ( 20% ) :
•
Profit invest asi sat u t ahun pert am a :
Rp. 1.110.600.000,( Rp.
Rp.
( Rp.
An a lisis Ra sio
Rp.
702.600.000,- )
408.000.000,81.600.000,- )
326.400.000,-
I n ve st a si t ot a l ( Rp. 1 .0 9 0 .6 5 0 .0 0 0 ,- )
Ret urn of Asset s ( ROA)
Ret urn of I nv est m ent ( ROI )
29,93 %
41 bulan
Worst Case Scenario
Worst Case Scenario yang diperkirakan ada 2 kem ungkinan, yait u
¾
k ondisi pe n j u a la n m in im um
Apabila proyeksi penj ualan t idak sesuai dengan perencanaan, m aka kondisi
penj ualan
m inim um
yang
harus diupayakan
sehingga biaya produksi
t ert ut upi dit unj ukkan pada t abel di bawah ini. Proyeksi penj ualan Worst
Case Scenario senilai 50 % dari proyeksi awal yait u Rp. 55.975.000,- . Det il
t erlam pir.
St rat egi yang akan dilakukan unt uk keluar dari kondisi penj ualan t erburuk
adalah:
o
Melakukan penyesuaian anggaran t erhadap biaya operasional sesuai
dengan kondisi penj ualan. Biaya operasional bulanan m enj adi Rp.
51.275.000,- sehingga biaya operasional dapat t ert ut upi oleh t ot al
penj ualan. Det il t erlam pir.
o
Agresif
m arket ing:
pengelolaan
sam pah
secara
ke
akt if
kawasan
m eningkat kan
kom ersil
penj ualan
( set ingkat
m all
j asa
at au
perum ahan elit ) .
17
Proposal Pendirian Satuan Usaha Komersial (SUK) ITB
¾
ove r ca pa cit y
Over
capacit y
t erj adi
apabila
input
sam pah
m elebihi
daya
t am pung
perusahaan akibat produksi sam pah konsum en berlebih. Kondisi ini t ent u
saj a m engunt ungkan, nam un apabila t idak dit angani dengan baik akan
m engakibat kan m enurunnya kepercayaan konsum en.
St rat egi yang akan dilakukan unt uk keluar dari kondisi ini adalah:
o
Mem berikan diskon besar kepada pet ani, sehingga produk organik
t erserap sebanyak- banyaknya.
o
Melakukan out sourcing t enaga kerj a, sehingga sam pah anorganik yang
m asuk langsung dipilah dan dikirim kan ke penam pung/ bandar hari it u
j uga. Begit u pula dengan sam pah organik, yang langsung dicacah hari
it u j uga sehingga volum enya m enyusut 50% .
18
Proposal Pendirian Satuan Usaha Komersial (SUK) ITB
Pendanaan dan Kerjasama
Tot al m odal awal yang dibut uhkan unt uk usaha ini adalah Rp. 1 .0 9 0 .6 5 0 .0 0 0 ,yang berupa invest asi t unai sebesar Rp. 340.650.000,- dan aset RPS- I TB sebesar
Rp. 750.000.000,- .
Kam i m engharapkan dana t ersebut diperoleh dari :
•
I TB, sebagai pem ilik aset RPS- I TB.
•
Sum ber pendanaan yang lain.
Bagi invest or, profit sharing dibagi dari profit invest asi ( 80 % dari laba bersih) .
Dari
keunt ungan
t ersebut ,
dit ent ukan
persent ase
bagi
hasil
unt uk
pihak
m anaj em en dan invest or. Jika t erdapat lebih dari sat u invest or, m aka persent ase
bagi hasil unt uk invest or dit ent ukan berdasarkan m odal yang diberikan relat if
t erhadap t ot al kebut uhan invest asi.
Skenario pem bagian keunt ungan adalah sebagai berikut :
I n st a n si/
pe r or a n ga n
I TB
I nvest or
Tim Pengelola
Je n is
in ve st a si
Aset
Tunai
Float ing
N om in a l
Rp. 750.000.000,Rp. 340.650.000,-
Su m ba n ga n
sh a r e k e
pe n ge lola
18%
7%
Sh a r e
k e pe m ilik a n
Ek spe k t a si h a sil
da r i in ve st a si
( pe r t a h u n)
50%
25%
25%
21,76 %
23,95 %
-
Kesepakat an lain dij elaskan lebih lanj ut di Not a Kesepaham an dan perj anj ian
kerj asam a.
19
Proposal Pendirian Satuan Usaha Komersial (SUK) ITB
Penutup
Dem ikian proposal ini kam i susun unt uk dipergunakan sebagaim ana m est inya.
Dokum en dalam proposal ini bersifat rahasia dan disusun hanya bagi lem baga I TB
yang
kam i
m aksudkan
unt uk
m enerim a
proposal
ini.
Kam i
harapkan
kerj asam anya agar isi dari dokum en ini t idak akan disebarkan ke pihak lain yang
t idak berkepent ingan dalam lingkup kerj asam a yang kam i t awarkan.
Perm asalahan sam pah kot a Bandung kian m em prihat inkan. Unt uk it u kam i
m ohon
bant uan
dari
pihak
yang
berwenang
di
I TB
agar
m em percepat
t ransform asi RPS- I TB m enj adi PT. Great Ganesha.
At as perhat ian dan kerj asam anya, kam i ucapkan t erim a kasih.
Bandung, 3 Maret 2008
Tim Penggagas
PT. Great Ganesha
“ Som eone’s t rashes is ot her’s t reasures”
Mr. Eugene Crabb
Owner’s Krust y Crabb
20
Proposal Pendirian Satuan Usaha Komersial (SUK) ITB
Lampiran
Lampiran 1. Taksiran Nilai Aset RPS-ITB
Gedung
I n ve n t a r is
Tipe / M e r e k
Bangunan lam a
Bangunan ( bar u) *
Tot a l
Ru a n g Ka n t or
I n ve n t a r is
Tipe / M e r e k
Lem ar i besi
Mej a besi
Yam at o
Kursi besi
Jam dinding
TV 21’
Ellit e
Lion
Fut ura
Seiko
Toshiba
Ru a n g Ge dun g
I n ve n t a r is
Tipe / M e r e k
Gurinda t angan
Alat pr ess list rik
Roda t roli
Trakt or t angan ( baru) *
Tot a l
Cukup
Baik
Ju m la h
Ju m la h
Rp. 50.000.000
Rp. 200.000.000
Rp. 2 5 0 .0 0 0 .0 0 0
Ta k sir a n
Rp. 3 .0 0 0 .0 0 0 ,-
Kon disi
Ta k sir a n
Cukup
Cukup
Tipe / M e r e k
Ju m la h
-
1
1
1
1
1
Tipe / M e r e k
Ju m la h
Bosch
Ta k sir a n
Kon disi
Cukup
Cukup
Baik
Cukup
Baik
Baik
1
1
Mesin insenerat or lam a
Mesin insenerat or ( baru) *
Mesin pencacah plast ik ( baru)
Mesin pencacah sam pah ( baru)
Rak kayu
Tot a l
Ala t - a la t ( Pe r a bot )
I n ve n t a r is
Kon disi
1
1
1
2
2
1
1
1
Rak kayu
Rak besi
Ru a n g M e sin
I n ve n t a r is
Ju m la h
1
1
2
1
Rp. 5 0 0 .0 0 0 ,-
Kon disi
Cukup
Baik
Baik
Baik
Cukup
Ta k sir a n
Rp. 150.000.000,Rp. 300.000.000,Rp. 15.000.000,Rp. 15.000.000,Rp.
250.000,Rp. 4 8 0 .2 5 0 .0 0 0 ,-
Kon disi
Baik
Cukup
Cukup
Baik
Ta k sir a n
Rp. 350.000,Rp. 400.000,Rp. 500.000,Rp. 15.000.000,Rp. 1 6 .2 5 0 .0 0 0 ,-
Tot a l Ase t RPS- I TB se n ila i Rp. 7 5 0 .0 0 0 .0 0 0 ,Ke t : * pe n ga da a n a se t t e r se bu t dila k u k a n pa da bu la n Apr il
Ket erangan gam bar :
( Kiri – kanan) Mesin insenerat or, m esin pencacah sam pah, m esin pencacah plast ik.
21
Proposal Pendirian Satuan Usaha Komersial (SUK) ITB
Lampiran 2. Proyeksi Worst Case Scenario
Ja sa Pe nge lola a n Sa m pa h
H a r ga
Ju m la h
Pe n j u a la n
Rp. 20.000.000,-
1
Rp. 20.000.000,-
Rp. 2.500.000,-
7
Rp. 17.500.000,-
Rp. 350.000,-
5
Rp. 1.750.000,Rp. 3 9 .2 5 0 .0 0 0 ,-
Se gm e n
I TB
Perum ahan elit , hot el,
apart em en, m all, perkant oran
Rest oran, gerai bisnis lainnya
Tot a l
Pe n da pa t a n
Pr oduk Ola ha n Sa m pa h
Pr odu k
Kom pos
Kascing
Kom pos Prem ium
Kom pos t ani
Pupuk Cair
Pupuk cair Pet ani
Sam pah Ker t as
Sam pah Plast ik
Tot a l
Ju m la h
Pe n j u a la n
H a r ga
Rp. 2.500,Rp. 4.000,Rp. 6.500,Rp. 200.000,Rp. 4.000,Rp. 10.000,Rp. 300.000,Rp. 300.000,-
2500
250
250
30
250
25
1
1
Pe n da pa t a n
Rp. 6.250.000,Rp. 1.000.000,Rp. 1.625.000,Rp. 6.000.000,Rp. 1.000.000,Rp. 250.000,Rp. 300.000,Rp. 300.000,Rp. 1 6 .7 2 5 .0 0 0 ,-
Dengan t ot al om set per bulan senilai Rp. 5 5 .9 7 5 .0 0 0 ,Berikut ini adalah efisiensi biaya operasional bulanan t erhadap kondisi worst case
scenario:
Bia ya
Sa t u a n
Ju m la h
H a r ga ( Rp.)
Pe n ge lu a r a n ( Rp.)
Gaj i Karyawan
unit
1
22.500.000
List rik
unit
1
750.000
750.000
Produksi kom pos
kant ong
2500
800
2.000.000
Produksi kascing
kant ong
250
800
200.000
Produksi kom pos prem ium
kant ong
250
800
200.000
bot ol
250
1.500
375.000
2 Lit er
25
5.000
125.000
Produksi pupuk cair
Produksi pupuk cair pet ani
AMDAL ( Rp 6 j ut a / t ahun)
unit
1
Bahan bakar insenerat or
lit er
1875
Perawat an gedung
unit
1
22.500.000
500.000
500.000
5.000
9.375.000
2.000.000
2.000.000
Penyusut an insenerat or
unit
1
5.000.000
5.000.000
Perawat an insenerat or
unit
1
2.000.000
2.000.000
Bahan bakar k endaraan
lit er
500
5.000
2.500.000
Bahan bakar pencacah
lit er
150
5.000
750.000
Perawat an kendaraan
unit
3
500.000
1.500.000
Penyusut an kendaraan
unit
3
500.000
Tot a l pe n ge lu a r a n
1.500.000
5 1 .2 7 5 .0 0 0
22
Proposal Pendirian Satuan Usaha Komersial (SUK) ITB
Lampiran 3. Kisaran gaji karyawan RPS-ITB
Pengelola RPS saat ini t erdiri dari 6 orang pegawai I TB, anggaran yang
dikeluarkan I TB unt uk gaj i karyawan rat a- rat a adalah:
Pe n da pa t a n
N om in a l
Gaj i pokok
I nsent if
Uang m akan
Lain- lain
Tot a l
Rp. 1.800.000
Rp. 400.000
Rp. 250.000
Rp. 300.000
Rp. 2 .7 5 0 .0 0 0
Lampiran 4. Detil biaya produksi kompos
•
Ja sa Pe nge lola a n Sa m pa h
Biaya produksi sam pah per hari dengan kapasit as 40 m 3 :
Bia ya
Ju m la h
Bahan bakar t ransport asi
Karyawan Transport asi
Perawat an kendaraan
Lain- lain
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
125.000,160.000,60.000,260.000,-
Rp.
Rp.
30.000,120.000,-
Sa m pa h Or ga n ik
Bahan bakar pencacah
Karyawan pencacah
Sa m pa h An or ga n ik ( D iba k a r )
Bahan bakar insenerat or
Karyawan insenerat or
Penyusut an insenerat or
Perawat an insenerat or
Rp. 500.000,Rp. 200.000,Rp. 200.000,Rp. 40.000,-
Tot a l Bia ya pr odu k si pe r h a r i
Tot a l Bia ya pr odu k si pe r m 3
Rp. 1 .6 9 5 .0 0 0 ,Rp.
4 2 .3 7 5 ,-
Keunt ungan j asa pengelolaan sam pah t iap m 3 :
Se gm e n
I TB
Kom pleks perum ahan
Gerai bisnis kecil
•
Bia ya pr odu k si
H a r ga j u a l
Ke u n t u n ga n
Rp 42.375,-
RP. 50.000,Rp. 62.500,Rp. 70.000,-
Rp. 7.625
Rp. 20.125,Rp. 27.625,-
Pr oduk Kom pos da n Ka scin g
Biaya produksi kom pos dan kascing t iap kem asan:
Bia ya
Tenaga kerj a
Kem asan
Transport asi
Tot a l
Ju m la h
Rp. 400,Rp. 800,Rp. 100,Rp. 1 .3 0 0 ,-
Biaya produksi kom pos pet ani unt uk t iap m 3 :
Bia ya
Transport asi
Tot a l
Ju m la h
Rp. 40.000,Rp. 4 0 .0 0 0 ,-
23
Proposal Pendirian Satuan Usaha Komersial (SUK) ITB
Keunt ungan j asa pengelolaan sam pah kem asan:
Pr odu k
Bia ya pr odu k si
Kom pos
Kascing
Kom pos Prem ium
Kom pos pet ani
•
H a r ga j u a l
Rp. 1.300,Rp. 1.300,Rp. 1.300,Rp. 40.000,-
Rp. 2.500,Rp. 4.000,Rp. 6.500,Rp. 300.000,-
Ke u n t u n ga n
Rp. 1.200,Rp. 2.700,Rp. 5.200,Rp. 260.000,-
Pr oduk Pupuk Ca ir
Biaya produksi pupuk cair t iap kem asan:
Bia ya
Tenaga kerj a
Kem asan
Tot a l
Ju m la h
Rp. 200,Rp. 800,Rp. 1 .0 0 0 ,-
Biaya produksi pupuk cair pet ani:
Bia ya
Kem asan
Tot a l
Ju m la h
Rp. 5.000,Rp. 5 .0 0 0 ,-
Keunt ungan j asa pengelolaan sam pah kem asan:
Pr odu k
Pupuk cair
Pupuk cair pet ani
Bia ya pr odu k si
Rp. 1.000,Rp. 5.000,-
H a r ga j u a l
Ke u n t u n ga n
Rp. 4.000,Rp. 10.000,-
Rp. 3.000,Rp. 5.000,-
24