Resume CV. BERKAH RIZQI
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
RESUME HASIL PENILAIAN AWAL LEGALITAS KAYU
CV. BERKAH RIZQI
(1) Identitas LVLK :
a.
Nama Lembaga
: PT. TransTra Permada
b.
Nomor Akreditasi
: LVLK-009-IDN
c.
Alamat
: Mranggen Tegal RT 004/022, Jombor
Kidul,
Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta.
d.
Nomor telepon/faks/E-mail
: 0274-8529991; 08112652998
e.
Direktur
: Ir. Tri Madiyono
f.
Standar
: Peraturan Dirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
tanggal 29 April 2016,
g.
Tim Audit
: Agus Budianto, S.Hut (Lead Auditor)
Arif Toni H, S. Hut (Auditor)
h.
Pengambil Keputusan
: Dr.Ir. Nunuk Supriyatno, M Sc.
(2) Identitas Auditee :
a.
Nama Pemegang Izin
: CV. BERKAH RIZQI
b.
Nomor & Tanggal IUIPHHK
: No. 522.36/1788/IUIPHHK/BPMD/04/2015, tanggal
20 April 2015
c.
Nomor & Tanggal IUI
: No. 503.18/03/11.09/IUI/III/2017 tanggal 10 Maret
2017
d.
Alamat kantor dan Pabrik
: Desa Masaran RT.02 RW.02, Kecamatan Bawang,
Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah.
e.
Nomor telepon/fax
: 08125980220 / 081390244019
f.
E-mail
: dadangkusparyoto@gmail.com
g.
Pengurus
: Sigit Mudiayanto
(3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan
Permohonan Pengumuman
Pelaksanaan VLK
Pertemuan Pembukaan
Waktu dan Tempat
Yogyakarta, 19 Mei 2017
Ringkasan Catatan
Pengajuan
permohonan
pengumunan pelaksanaan
VLK
ke
Kementerian
Kehutanan.
Waktu : 24 Mei 2017
Disampaikan susunan Tim
Tujuan
kegiatan
Tempat : Kantor CV. BERKAH Audit,
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman 1 dari 11
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Tahapan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
RIZQI, Banjarnegara
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
Waktu : 24 - 25 Mei 2017
Tempat : Kantor & Pabrik CV.
BERKAH
RIZQI
di
Banjarnegara
Pertemuan Penutupan
Waktu : 25 Mei 2017
Tempat : Kantor & Pabrik CV.
BERKAH
RIZQI
di
Banjarnegara
Pengolahan
Data
dan Waktu : 26 Mei – 12 Juni
Penyusunan Laporan
2017
Tempat : Kantor PT. Transtra
Permada di Yogyakarta
Pengambilan Keputusan
Yogyakarta, 13 Juni 2017
verifikasi, ruang lingkup
sesuai dengan peraturan
terbaru,
rencana
kerja
verifikasi,
metodologi,
mekanisme
verifikasi,
kerahasiaan dan permintaan
wakil dari manajemen
Dilakukan
pengecekan
dokumenlegalitas
perusahaan,
dokumen
bahan baku, proses produksi
dan penjualan, uji petik
pengukuran bahan baku.
Disampaikan mengenai hasil
sementara hasil penilaian
lapangan,
konfirmasi
temuan
hasil
dengan
auditee, BA Pertemuan.
Pembahasan
dan
pengolahan
data
yang
diberikan
dari
Auditee,
Penyusunan Buku I dan
Buku II.
Menyatakan CV. BERKAH
RIZQI Lulus dalam Penilaian
Awal SVLK.
(4) Resume Hasil Penilaian :
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan
Kayu Sah
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk :
(a) Industri pengolahan memiliki izin yang sah, dan
(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah
Verifier
Pendirian
1.1.1
(a)
Akte
Memenuhi
Perusahaan
dan/atau Perubahan Terakhir
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman 2 dari 11
Terdapat Akta Pendirian CV. BERKAH RIZQI
Nomor 06 tanggal 19 Oktober 2013 oleh
Notaris di Banjarnegara, Aglis Widodo SH
dan telah didaftarkan
di Pengadilan
Negeri Kabupaten Banjarnegara pada
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin
Nilai
Memenuhi
Usaha Perdagangan (SIUP)
atau Izin Perdagangan yang
tercantum dalam Izin Industri
Verifier1.1.1 (c) Izin HO (Izin
Memenuhi
Gangguan Lingkungan Sekitar
Industri)
Verifier1.1.1 (d) Tanda Daftar
Perusahaan (TDP)
Memenuhi
Verifier1.1.1 (e) Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP)
Memenuhi
Verifier1.1.1
(f)
Memenuhi
lingkungan
hidup
Dokumen
(UKL
-
UPL/SPPL/
DPLH/SIL/DELH/do
kumen
lingkungan hidup lain yang
setara.
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK,
Memenuhi
Izin Usaha Industri (IUI) atau
Izin Usaha Tetap (IUT).
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman 3 dari 11
Ringkasan Justifikasi
tanggal 23 Oktober 2013, di bawah nomor
pendaftaran : 77/ P. CV/8013.
Terdapat dokumen SIUP pada CV. BERKAH
RIZQI yang sah dan masih berlaku,
dengan kegiatan usaha sesuai dengan izin
yang diberikan.
CV. BERKAH RIZQI telah memiliki dokumen
HO yang dikeluarkan oleh Kantor
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten
Banjarnegara Nomor 503.121/38/2014
tanggal 10 Mei 2014.
Terdapat
dokumen
Tanda
Daftar
Perusahaan (TDP) No. 11.09.3.16.02246
tanggal 30 Agustus 2014 diterbitkan oleh
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Banjarnegara.
CV. BERKAH RIZQI telah memiliki dokumen
NPWP dengan 9 digit awal NPWP sudah
sesuai dengan dokumen lainnya (SIUP, TDP,
dan IUI). Keterangan di dalam NPWP nomor
03.193.180.1-529.000 yang terdaftar sejak
22 Oktober 2013 adalah atas nama CV.
BERKAH RIZQI dan tersedia SKT nomor
S-9990KT/WPJ.32/KP.0903/2016, tanggal 19
Oktober 2017. Tanggal mulai terdaftar 22
Oktober 2013.
Tersedia dokumen UKL-UPL CV. BERKAH
RIZQI
yang
telah
diajukan
pengesahannya
kepada
Dinas
Lingkungan
Hidup
oleh
Kabupaten
Banjarnegara pada tanggal 8 April 2017
yang disertai tanda terima dari petugas
pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Banjarnegara atas nama Yunita R.
CV. BERKAH RIZQI telah memiliki IUIPHHK
No.
522.36/1788/IUIPHHK/BPMD/04/
2015, tanggal 20 April 2015 dan Izin Usaha
Industri CV. BERKAH RIZQI yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten
Banjarnegara,
No.
503.18/03/11.09/IUI/III/2017 tanggal 10
Maret 2017.
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Memenuhi
Tersedia dokumen RPBBI tahun 2017 CV.
BERKAH RIZQI,
dengan informasi di
dalamnya kapasitas izin kayu gergajian
sebesar 6.000 m3/tahun, rencana produksi
100% kapasitas izin dengan kebutuhan
kayu bulat hutan tanaman sebesar 17.000
m3.
/Verifier
Verifier 1.1.1 (h) Rencana
Pemenuhan
Industri
IUIPHHK.
Bahan
(RPBBI)
Baku
untuk
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin.
Verifier:Dokumen pengakuan/
Tidak
pengenal sebagai importir.
diaplikasi
CV. BERKAH RIZQI
pemegang izin importir.
bukan
sebagai
bukan
sebagai
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Verifier:
Tidak
Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan
dan
diaplikasi
CV. BERKAH RIZQI
pemegang izin importir.
bukti
pelaksanaan sistem uji tuntas
(due diligence) importer.
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok
Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
Verifier:
Akte
notaris
Tidak
pembentukan kelompok atau
dokumen
diaplikasi
CV. BERKAH RIZQI telah mendapatkan SLK
secara mandiri.
Nilai
Ringkasan Justifikasi
pembentukan
kelompok.
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu
yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor)
dan hasil olahannya.
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima
berasal dari sumber yang sah.
Verifier 2.1.1. (a) Dokumen
Memenuhi
jual beli / nota atau kontrak
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman 4 dari 11
Berdasarkan bukti dan analisa di atas
dapat diperoleh kesimpulan bahwa seluruh
penerimaan bahan baku kayu bulat telah
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
suplai bahan baku dilengkapi
bukti pembelian.
Verifier 2.1.1. (b)
Pemeriksaan
Kayu
Tidak
Ringkasan Justifikasi
dilengkapi dengan dokumen jual beli
berupa Nota dan Kwitansi Pembayaran
serta pada Januari 2017 telah dibuat
kontrak perjanjian suplay kayu bulat.
CV. BERKAH RIZQI telah menggunakan
bahan baku kayu dari hutan Negara atau
hutan alam.
Daftar
Bulat
diaplikasi
Verifier 2.1.1.(c) Bukti serah
Memenuhi
Setiap penerimaan kayu bulat / log sengon
dari hutan hak/hutan rakyat disertai
dengan dokumen tanda terima barang dan
dokumen angkutan berupa Nota Angkutan.
Memenuhi
Hasil penilaian awal ini menunjukkan bahwa;
1. Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat
dan gergajian dari tanaman rakyat telah
didukung dengan dokumen angkutan yang
sah berupa Nota Angkutan sesuai peraturan
yang berlaku.
2. Uji petik yang dilakukan terhadap kayu bulat
dan balken tidak ada perbedaan anatar fisik
dengan dokumen.
3. Terkait
ketersediaan
tenaga
GANISPHPL-PKB-R pihak CV. BERKAH RIZQI
telah
mengirimkan
surat
pengajuan
pendaftaran Tenaga Ganis PKB-R serta
mutasi Ganis PKG-R ke instansi BPHP wilayah
II Denpasar.
4. Selama verifikasi dokumen dan observasi
lapangan tidak ditemukan kayu lelang untuk
bahan baku.
Tidak
CV. BERKAH RIZQI tidak menggunakan
bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran.
(DPKB)
terima kayu selain kayu bulat
dari hutan Negara, dilengkapi
dengan dokumen angkutan
hasil hutan yang sah.
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen
angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier 2.1.1.(e)
Nota dan
Dokumen Keterangan (Berita
diaplikasi
Acara dari petugas kehutanan
atau
dari
Aparat
Desa
/
Kelurahan) yang menjelaskan
asal
usul
untuk
kayu
bekas/hasil
bongkaran
/
sampah kayu bukan dari kayu
lelang, serta DKP.
Verifier
2.1.1.(f)
Dokumen
angkutan berupa Nota untuk
Tidak
diaplikasi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman 5 dari 11
CV. BERKAH RIZQI tidak menggunakan
bahan baku kayu limbah industri.
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
kayu limbah industri.
Verifier 2.1.1. (g) Dokumen
S-LK/ S-PHPL yang dimiliki
pemasok dan/atau DKP dari
Memenuhi
Berdasarkan analisa di atas maka
diperoleh
informasi
bahwa
semua
pemasok bahan baku kayu bulat dari
hutan hak CV. BERKAH RIZQI telah
pemasok.
menggunakan Nota Angkutan yang
berlaku juga sebagai DKP. Selain dokumen
DKP, tersedia juga prosedur pengecekan
DKP, petugas yang bertugas mengecek
DKP, dan hasil laporan pemeriksaan DKP.
Verifier 2.1.1. (h) Informasi
Tidak
Seluruh pemasok kayu bulat hutan rakyat
terkait VLBB untuk pemasok
sudah menggunakan dokumen Nota
diaplikasi
yang
belum
memiliki
Angkutan sesuai dengan peraturan terkait
SLK/S-PPL/DKP
TUK kayu rakyat yang berlaku Nota
Angkutan sudah melekat sebagai DKP.
Verifier 2.1.1. (i) Dokumen
Memenuhi Tersedia dokumen RPBBI CV. BERKAH
RIZQI tahun 2017 dan tersedia dokumen
pendukung RPBBI.
pendukungnya seperti berupa dokumen
pembelian dan kontrak suplai dari
pemasok.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari
sumber yang sah.
Verifier2.1.2.(a)Pemberitahuan
Tidak
Impor Barang (PIB).
Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading
(B/L)
Verifier 2.1.2.(c)Packing List
(P/L)
Verifier 2.1.2.(d)Invoice
Diaplikasi
Tidak
Diaplikasi
Tidak
Diaplikasi
Tidak
Diaplikasi
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi
Tidak
Diaplikasi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman 6 dari 11
Bahan baku yang digunakan oleh CV.
BERKAH RIZQI seluruhnya berasal dari
pemasok domestik, tidak ada yang
berasal dari kayu impor.
Bahan baku yang digunakan oleh CV.
BERKAH RIZQI seluruhnya berasal dari
pemasok domestik, tidak ada yang
berasal dari kayu impor.
Bahan baku yang digunakan oleh CV.
BERKAH RIZQI seluruhnya berasal dari
pemasok domestik, tidak ada yang
berasal dari kayu impor.
Bahan baku yang digunakan oleh CV.
BERKAH RIZQI seluruhnya berasal dari
pemasok domestik, tidak ada yang
berasal dari kayu impor.
Bahan baku yang digunakan oleh CV.
BERKAH RIZQI seluruhnya berasal dari
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Verifier
2.1.2.(f)
Bukti
pembayaran bea masuk (bila
Nilai
Tidak
Diaplikasi
terkena bea masuk)
Verifier 2.1.2. (g) Dokumen
lain yang relevan untuk jenis
kayu
yang
dibatasi
Tidak
Diaplikasi
perdagangannya.
Verifier
2.1.2.(h)
Bukti
Ringkasan Justifikasi
pemasok domestik, tidak ada yang
berasal dari kayu impor.
Bahan baku yang digunakan oleh CV.
BERKAH RIZQI seluruhnya berasal dari
pemasok domestik, tidak ada yang
berasal dari kayu impor.
Bahan baku yang digunakan oleh CV.
BERKAH RIZQI seluruhnya berasal dari
pemasok domestik, tidak ada yang
berasal dari kayu impor.
Bahan baku yang digunakan oleh CV.
BERKAH RIZQI seluruhnya berasal dari
penggunaan kayu dan produk Diaplikasi
pemasok domestik, tidak ada yang
turunannya.
berasal dari kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
Verifier 2.1.3. (a)Tally sheet
Tidak
Memenuhi
penggunaan bahan baku dan
hasil produksi.
Verifier 2.1.3. (b) Laporan
produksi hasil olahan.
Memenuhi
Verifier 2.1.3. (c) Produksi
industri
tidak
melebihi
kapasitas
produksi
yang
diizinkan.
Memenuhi
Verifier
2.1.3.
(d) Hasil
produksi yang berasal dari
kayu lelang dipisahkan.
Tidak
Verifier 2.1.3. (e) Dokumen
catatan / laporan mutasi kayu.
Diaplikasi
Memenuhi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman 7 dari 11
Tersedia laporan atau rekaman produksi
pada setiap bagian proses produksi dan
dimana dalam laporan tersebut bisa
diketahui asal-usul bahan baku.
Tersedia laporan hasil produksi yang
sesuai dengan LMHHOK dan terdapat
hubungan yang logis antara input dan
output serta rendemen.
Berdasarkan
data
produksi
yang
diverifikasi bahwa jumlah produksi
Barecore untuk periode Mei 2016 s.d April
2017 baru berjalan 2 (dua) bulan sebesar
711,27 m3, jika hasil produksi barecore ini
diasumsikan dalam 1 tahun maka sebesar
711,27 m3 x 6 = 4.267,62 m3 sehingga
jumlah ini tidak melebihi kapasitas
produksi yang dizinkan dan hanya berkisar
sebesar 21,33 % dari izin yang diberikan.
CV. BERKAH RIZQI tidak menggunakan
bahan baku dari kayu lelang.
Terdapat dokumen LMKB dan LMHHOK
periode Mei 2016 s.d April 2017. Data dalam
LMKB dan LMHHOK tersebut sesuai dengan
dokumen pendukungnya berupa catatan
penerimaan kayu bulat, catatan hasil
produksi, dan laporan hasil penjualan.
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain
atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier 2.1.4. (a) Dokumen
S-LK atau DKP.
Tidak
Diaplikasi
Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa
pengolahan produk antara
auditee dengan pihak penyedia
jasa (pihak lain).
Tidak
Diaplikasi
Verifier 2.1.4. (c) Berita acara
serah terima kayu yang
dijasakan.
Tidak
Diaplikasi
Verifier
2.1.4.
(d)
Ada
pemisahan
produk
yang
dijasakan pada perusahaan
penyedia jasa.
Tidak
Verifier 2.1.4. (e) Adanya
pendoku-mentasian
bahan
baku, proses produksi, dan
ekspor
apabila
ekspor
dilakukan melalui
industri
penyedia jasa.
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Diaplikasi
Tidak
Diaplikasi
CV. BERKAH RIZQI tidak menggunakan
jasa pihak lain dalam proses produksinya,
semua ditangani / dilakukan sendiri /
mandiri.
CV. BERKAH RIZQI tidak menggunakan
jasa pihak lain dalam proses produksinya,
semua ditangani / dilakukan sendiri /
mandiri.
CV. BERKAH RIZQI tidak menggunakan
jasa pihak lain dalam proses produksinya,
semua ditangani / dilakukan sendiri /
mandiri.
CV. BERKAH RIZQI tidak menggunakan
jasa pihak lain dalam proses produksinya,
semua ditangani / dilakukan sendiri /
mandiri.
CV. BERKAH RIZQI tidak menggunakan
jasa pihak lain dalam proses produksinya,
semua ditangani / dilakukan sendiri /
mandiri.
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk
perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan
domestik.
Verifier : Dokumen angkutan
hasil hutan yang sah.
Tidak
Diaplikasi
CV. BERKAH RIZQI pada periode Juni
2016 s.d Mei 2017 belum terdapat
penjualan produk.
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian
dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Verifier 3.2.1.(a) Produk hasil
Tidak
CV. BERKAH RIZQI pada periode Juni
Diaplikasi
olahan kayu yang diekspor
2016 s.d Mei 2017 belum pernah
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman 8 dari 11
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
melakukan
pemasaran/penjualan
hasil
produksinya untuk tujuan ekspor.
Verifier3.2.1.(b.)Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B)
Tidak
Diaplikasi
CV. BERKAH RIZQI pada periode Juni
2016 s.d Mei 2017 belum pernah
melakukan pemasaran/penjualan hasil
produksinya untuk tujuan ekspor.
Verifier 3.2.1.(c) Packing List
(P/L)
Tidak
Diaplikasi
CV. BERKAH RIZQI pada periode Juni
2016
s.d
melakukan
Mei
2017
belum
pernah
pemasaran/penjualan
hasil
produksinya untuk tujuan ekspor.
Verifier 3.2.1.(d) Invoice
Tidak
Diaplikasi
CV. BERKAH RIZQI pada periode Juni
2016
s.d
melakukan
Mei
2017
belum
pernah
pemasaran/penjualan
hasil
produksinya untuk tujuan ekspor.
Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading
(B/L)
Tidak
Diaplikasi
CV. BERKAH RIZQI pada periode Juni
2016
s.d
melakukan
Mei
2017
belum
pernah
pemasaran/penjualan
hasil
produksinya untuk tujuan ekspor.
Verifier
3.2.1.(f)
Dokumen
V-Legal untuk produk yang
wajib
dilengkapi
Tidak
Diaplikasi
dengan
CV. BERKAH RIZQI pada periode Juni
2016
s.d
melakukan
Dokumen V-Legal
Mei
2017
belum
pemasaran/penjualan
3.2.1.(g)
verifikasi
teknis
Hasil
(Laporan
Tidak
Diaplikasi
CV. BERKAH RIZQI pada periode Juni
2016
s.d
Mei
2017
belum
Surveyor) untuk produk yang
melakukan
wajib verifikasi teknis.
produksinya untuk tujuan ekspor.
3.2.1.
hasil
produksinya untuk tujuan ekspor.
Verifier
Verifier
pernah
(h)
Bukti
pembayaran bea keluar bila
Tidak
Diaplikasi
terkena bea keluar
pernah
pemasaran/penjualan
hasil
CV. BERKAH RIZQI pada periode Juni
2016
s.d
melakukan
Mei
2017
belum
pernah
pemasaran/penjualan
hasil
produksinya untuk tujuan ekspor.
Verifier 3.2.1.(i) Dokumen lain
yang relevan untuk jenis kayu
yang dibatasi perdagangannya
Tidak
Diaplikasi
CV. BERKAH RIZQI pada periode Juni
2016 s.d Mei 2017 belum pernah
melakukan pemasaran/penjualan hasil
produksinya untuk tujuan ekspor.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman 9 dari 11
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Verifier : Tanda V-Legal yang
Tidak
dibubuhkan sesuai ketentuan.
Diaplikasi
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Ringkasan Justifikasi
CV. BERKAH RIZQI belum
sertifikat Legalitas Kayu.
Nilai
memiliki
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri
pengolahan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Indikator4.1.1. Prosedur dan implementasi K3
Verifier4.1.1.(a)Pedoman/pros
Memenuhi
edur K3.
Verifier 4.1.1.(b)Implementasi
Memenuhi
K3
Verifier4.1.1.(c)Catatan
Memenuhi
Kecelakaan Kerja
Berdasarkan hasil verifikasi tersedia
prosedur
K3
dan
personel
yang
bertanggung jawab dalam kegiatan
operasional lapangan.
Tersedia peralatan K3 berupa APD yang
digunakan dengan baik dengan jumlah
cukup dan tabung APAR yang berfungsi
dengan baik. Tersedia jalur evakuasi yang
menuju ke arah
titik kumpul serta
himbauan K3.
CV. BERKAH RIZQI mempunyai catatan
kecelakaan kerja secara lengkap beserta
upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja
Indikator4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja
Verifier :Serikat pekerja atau Memenuhi
kebijakan
(auditee) yang
perusahaan
membolebkan
Terdapat surat pernyataan dari direktur CV.
BERKAH
RIZQI
tentang
kebebasan
berserikat untuk semua karyawan.
untuk membentuk atau terlibat
dalam
pekerja.
kegiatan
Indikator 4.2.2
serikat
Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan
(PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang
mempekerjakan karyawan > 10 orang.
Verifier :Ketersediaan
Dokumen KKB atau PP yang
mengatur hak-hak pekerja.
Memenuhi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman 10 dari 11
Terdapat dokumen PP yang telah disahkan
oleh Disnakersos Kabupaten Banjarnegara.
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan).
Verifier : Pekerja yang masih
di bawah Umur
Memenuhi
Tidak terdapat karyawan di bawah umur,
karyawan termuda saat dilakukan verifikasi
berumur 19 tahun 10 bulan atas nama Ety
Wahyu Ana, tanggal lahir 15 Maret 1998.
Yogyakarta, 13 Juni 2017
Ir. Tri Madiyono
Direktur
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman 11 dari 11
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
RESUME HASIL PENILAIAN AWAL LEGALITAS KAYU
CV. BERKAH RIZQI
(1) Identitas LVLK :
a.
Nama Lembaga
: PT. TransTra Permada
b.
Nomor Akreditasi
: LVLK-009-IDN
c.
Alamat
: Mranggen Tegal RT 004/022, Jombor
Kidul,
Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta.
d.
Nomor telepon/faks/E-mail
: 0274-8529991; 08112652998
e.
Direktur
: Ir. Tri Madiyono
f.
Standar
: Peraturan Dirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
tanggal 29 April 2016,
g.
Tim Audit
: Agus Budianto, S.Hut (Lead Auditor)
Arif Toni H, S. Hut (Auditor)
h.
Pengambil Keputusan
: Dr.Ir. Nunuk Supriyatno, M Sc.
(2) Identitas Auditee :
a.
Nama Pemegang Izin
: CV. BERKAH RIZQI
b.
Nomor & Tanggal IUIPHHK
: No. 522.36/1788/IUIPHHK/BPMD/04/2015, tanggal
20 April 2015
c.
Nomor & Tanggal IUI
: No. 503.18/03/11.09/IUI/III/2017 tanggal 10 Maret
2017
d.
Alamat kantor dan Pabrik
: Desa Masaran RT.02 RW.02, Kecamatan Bawang,
Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah.
e.
Nomor telepon/fax
: 08125980220 / 081390244019
f.
: dadangkusparyoto@gmail.com
g.
Pengurus
: Sigit Mudiayanto
(3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan
Permohonan Pengumuman
Pelaksanaan VLK
Pertemuan Pembukaan
Waktu dan Tempat
Yogyakarta, 19 Mei 2017
Ringkasan Catatan
Pengajuan
permohonan
pengumunan pelaksanaan
VLK
ke
Kementerian
Kehutanan.
Waktu : 24 Mei 2017
Disampaikan susunan Tim
Tujuan
kegiatan
Tempat : Kantor CV. BERKAH Audit,
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman 1 dari 11
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Tahapan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
RIZQI, Banjarnegara
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
Waktu : 24 - 25 Mei 2017
Tempat : Kantor & Pabrik CV.
BERKAH
RIZQI
di
Banjarnegara
Pertemuan Penutupan
Waktu : 25 Mei 2017
Tempat : Kantor & Pabrik CV.
BERKAH
RIZQI
di
Banjarnegara
Pengolahan
Data
dan Waktu : 26 Mei – 12 Juni
Penyusunan Laporan
2017
Tempat : Kantor PT. Transtra
Permada di Yogyakarta
Pengambilan Keputusan
Yogyakarta, 13 Juni 2017
verifikasi, ruang lingkup
sesuai dengan peraturan
terbaru,
rencana
kerja
verifikasi,
metodologi,
mekanisme
verifikasi,
kerahasiaan dan permintaan
wakil dari manajemen
Dilakukan
pengecekan
dokumenlegalitas
perusahaan,
dokumen
bahan baku, proses produksi
dan penjualan, uji petik
pengukuran bahan baku.
Disampaikan mengenai hasil
sementara hasil penilaian
lapangan,
konfirmasi
temuan
hasil
dengan
auditee, BA Pertemuan.
Pembahasan
dan
pengolahan
data
yang
diberikan
dari
Auditee,
Penyusunan Buku I dan
Buku II.
Menyatakan CV. BERKAH
RIZQI Lulus dalam Penilaian
Awal SVLK.
(4) Resume Hasil Penilaian :
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan
Kayu Sah
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk :
(a) Industri pengolahan memiliki izin yang sah, dan
(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah
Verifier
Pendirian
1.1.1
(a)
Akte
Memenuhi
Perusahaan
dan/atau Perubahan Terakhir
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman 2 dari 11
Terdapat Akta Pendirian CV. BERKAH RIZQI
Nomor 06 tanggal 19 Oktober 2013 oleh
Notaris di Banjarnegara, Aglis Widodo SH
dan telah didaftarkan
di Pengadilan
Negeri Kabupaten Banjarnegara pada
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin
Nilai
Memenuhi
Usaha Perdagangan (SIUP)
atau Izin Perdagangan yang
tercantum dalam Izin Industri
Verifier1.1.1 (c) Izin HO (Izin
Memenuhi
Gangguan Lingkungan Sekitar
Industri)
Verifier1.1.1 (d) Tanda Daftar
Perusahaan (TDP)
Memenuhi
Verifier1.1.1 (e) Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP)
Memenuhi
Verifier1.1.1
(f)
Memenuhi
lingkungan
hidup
Dokumen
(UKL
-
UPL/SPPL/
DPLH/SIL/DELH/do
kumen
lingkungan hidup lain yang
setara.
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK,
Memenuhi
Izin Usaha Industri (IUI) atau
Izin Usaha Tetap (IUT).
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman 3 dari 11
Ringkasan Justifikasi
tanggal 23 Oktober 2013, di bawah nomor
pendaftaran : 77/ P. CV/8013.
Terdapat dokumen SIUP pada CV. BERKAH
RIZQI yang sah dan masih berlaku,
dengan kegiatan usaha sesuai dengan izin
yang diberikan.
CV. BERKAH RIZQI telah memiliki dokumen
HO yang dikeluarkan oleh Kantor
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten
Banjarnegara Nomor 503.121/38/2014
tanggal 10 Mei 2014.
Terdapat
dokumen
Tanda
Daftar
Perusahaan (TDP) No. 11.09.3.16.02246
tanggal 30 Agustus 2014 diterbitkan oleh
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Banjarnegara.
CV. BERKAH RIZQI telah memiliki dokumen
NPWP dengan 9 digit awal NPWP sudah
sesuai dengan dokumen lainnya (SIUP, TDP,
dan IUI). Keterangan di dalam NPWP nomor
03.193.180.1-529.000 yang terdaftar sejak
22 Oktober 2013 adalah atas nama CV.
BERKAH RIZQI dan tersedia SKT nomor
S-9990KT/WPJ.32/KP.0903/2016, tanggal 19
Oktober 2017. Tanggal mulai terdaftar 22
Oktober 2013.
Tersedia dokumen UKL-UPL CV. BERKAH
RIZQI
yang
telah
diajukan
pengesahannya
kepada
Dinas
Lingkungan
Hidup
oleh
Kabupaten
Banjarnegara pada tanggal 8 April 2017
yang disertai tanda terima dari petugas
pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Banjarnegara atas nama Yunita R.
CV. BERKAH RIZQI telah memiliki IUIPHHK
No.
522.36/1788/IUIPHHK/BPMD/04/
2015, tanggal 20 April 2015 dan Izin Usaha
Industri CV. BERKAH RIZQI yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten
Banjarnegara,
No.
503.18/03/11.09/IUI/III/2017 tanggal 10
Maret 2017.
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Memenuhi
Tersedia dokumen RPBBI tahun 2017 CV.
BERKAH RIZQI,
dengan informasi di
dalamnya kapasitas izin kayu gergajian
sebesar 6.000 m3/tahun, rencana produksi
100% kapasitas izin dengan kebutuhan
kayu bulat hutan tanaman sebesar 17.000
m3.
/Verifier
Verifier 1.1.1 (h) Rencana
Pemenuhan
Industri
IUIPHHK.
Bahan
(RPBBI)
Baku
untuk
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin.
Verifier:Dokumen pengakuan/
Tidak
pengenal sebagai importir.
diaplikasi
CV. BERKAH RIZQI
pemegang izin importir.
bukan
sebagai
bukan
sebagai
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Verifier:
Tidak
Panduan/pedoman/prosedur
pelaksanaan
dan
diaplikasi
CV. BERKAH RIZQI
pemegang izin importir.
bukti
pelaksanaan sistem uji tuntas
(due diligence) importer.
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok
Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
Verifier:
Akte
notaris
Tidak
pembentukan kelompok atau
dokumen
diaplikasi
CV. BERKAH RIZQI telah mendapatkan SLK
secara mandiri.
Nilai
Ringkasan Justifikasi
pembentukan
kelompok.
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu
yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor)
dan hasil olahannya.
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima
berasal dari sumber yang sah.
Verifier 2.1.1. (a) Dokumen
Memenuhi
jual beli / nota atau kontrak
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman 4 dari 11
Berdasarkan bukti dan analisa di atas
dapat diperoleh kesimpulan bahwa seluruh
penerimaan bahan baku kayu bulat telah
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
suplai bahan baku dilengkapi
bukti pembelian.
Verifier 2.1.1. (b)
Pemeriksaan
Kayu
Tidak
Ringkasan Justifikasi
dilengkapi dengan dokumen jual beli
berupa Nota dan Kwitansi Pembayaran
serta pada Januari 2017 telah dibuat
kontrak perjanjian suplay kayu bulat.
CV. BERKAH RIZQI telah menggunakan
bahan baku kayu dari hutan Negara atau
hutan alam.
Daftar
Bulat
diaplikasi
Verifier 2.1.1.(c) Bukti serah
Memenuhi
Setiap penerimaan kayu bulat / log sengon
dari hutan hak/hutan rakyat disertai
dengan dokumen tanda terima barang dan
dokumen angkutan berupa Nota Angkutan.
Memenuhi
Hasil penilaian awal ini menunjukkan bahwa;
1. Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat
dan gergajian dari tanaman rakyat telah
didukung dengan dokumen angkutan yang
sah berupa Nota Angkutan sesuai peraturan
yang berlaku.
2. Uji petik yang dilakukan terhadap kayu bulat
dan balken tidak ada perbedaan anatar fisik
dengan dokumen.
3. Terkait
ketersediaan
tenaga
GANISPHPL-PKB-R pihak CV. BERKAH RIZQI
telah
mengirimkan
surat
pengajuan
pendaftaran Tenaga Ganis PKB-R serta
mutasi Ganis PKG-R ke instansi BPHP wilayah
II Denpasar.
4. Selama verifikasi dokumen dan observasi
lapangan tidak ditemukan kayu lelang untuk
bahan baku.
Tidak
CV. BERKAH RIZQI tidak menggunakan
bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran.
(DPKB)
terima kayu selain kayu bulat
dari hutan Negara, dilengkapi
dengan dokumen angkutan
hasil hutan yang sah.
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen
angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier 2.1.1.(e)
Nota dan
Dokumen Keterangan (Berita
diaplikasi
Acara dari petugas kehutanan
atau
dari
Aparat
Desa
/
Kelurahan) yang menjelaskan
asal
usul
untuk
kayu
bekas/hasil
bongkaran
/
sampah kayu bukan dari kayu
lelang, serta DKP.
Verifier
2.1.1.(f)
Dokumen
angkutan berupa Nota untuk
Tidak
diaplikasi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman 5 dari 11
CV. BERKAH RIZQI tidak menggunakan
bahan baku kayu limbah industri.
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
kayu limbah industri.
Verifier 2.1.1. (g) Dokumen
S-LK/ S-PHPL yang dimiliki
pemasok dan/atau DKP dari
Memenuhi
Berdasarkan analisa di atas maka
diperoleh
informasi
bahwa
semua
pemasok bahan baku kayu bulat dari
hutan hak CV. BERKAH RIZQI telah
pemasok.
menggunakan Nota Angkutan yang
berlaku juga sebagai DKP. Selain dokumen
DKP, tersedia juga prosedur pengecekan
DKP, petugas yang bertugas mengecek
DKP, dan hasil laporan pemeriksaan DKP.
Verifier 2.1.1. (h) Informasi
Tidak
Seluruh pemasok kayu bulat hutan rakyat
terkait VLBB untuk pemasok
sudah menggunakan dokumen Nota
diaplikasi
yang
belum
memiliki
Angkutan sesuai dengan peraturan terkait
SLK/S-PPL/DKP
TUK kayu rakyat yang berlaku Nota
Angkutan sudah melekat sebagai DKP.
Verifier 2.1.1. (i) Dokumen
Memenuhi Tersedia dokumen RPBBI CV. BERKAH
RIZQI tahun 2017 dan tersedia dokumen
pendukung RPBBI.
pendukungnya seperti berupa dokumen
pembelian dan kontrak suplai dari
pemasok.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari
sumber yang sah.
Verifier2.1.2.(a)Pemberitahuan
Tidak
Impor Barang (PIB).
Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading
(B/L)
Verifier 2.1.2.(c)Packing List
(P/L)
Verifier 2.1.2.(d)Invoice
Diaplikasi
Tidak
Diaplikasi
Tidak
Diaplikasi
Tidak
Diaplikasi
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi
Tidak
Diaplikasi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman 6 dari 11
Bahan baku yang digunakan oleh CV.
BERKAH RIZQI seluruhnya berasal dari
pemasok domestik, tidak ada yang
berasal dari kayu impor.
Bahan baku yang digunakan oleh CV.
BERKAH RIZQI seluruhnya berasal dari
pemasok domestik, tidak ada yang
berasal dari kayu impor.
Bahan baku yang digunakan oleh CV.
BERKAH RIZQI seluruhnya berasal dari
pemasok domestik, tidak ada yang
berasal dari kayu impor.
Bahan baku yang digunakan oleh CV.
BERKAH RIZQI seluruhnya berasal dari
pemasok domestik, tidak ada yang
berasal dari kayu impor.
Bahan baku yang digunakan oleh CV.
BERKAH RIZQI seluruhnya berasal dari
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Verifier
2.1.2.(f)
Bukti
pembayaran bea masuk (bila
Nilai
Tidak
Diaplikasi
terkena bea masuk)
Verifier 2.1.2. (g) Dokumen
lain yang relevan untuk jenis
kayu
yang
dibatasi
Tidak
Diaplikasi
perdagangannya.
Verifier
2.1.2.(h)
Bukti
Ringkasan Justifikasi
pemasok domestik, tidak ada yang
berasal dari kayu impor.
Bahan baku yang digunakan oleh CV.
BERKAH RIZQI seluruhnya berasal dari
pemasok domestik, tidak ada yang
berasal dari kayu impor.
Bahan baku yang digunakan oleh CV.
BERKAH RIZQI seluruhnya berasal dari
pemasok domestik, tidak ada yang
berasal dari kayu impor.
Bahan baku yang digunakan oleh CV.
BERKAH RIZQI seluruhnya berasal dari
penggunaan kayu dan produk Diaplikasi
pemasok domestik, tidak ada yang
turunannya.
berasal dari kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
Verifier 2.1.3. (a)Tally sheet
Tidak
Memenuhi
penggunaan bahan baku dan
hasil produksi.
Verifier 2.1.3. (b) Laporan
produksi hasil olahan.
Memenuhi
Verifier 2.1.3. (c) Produksi
industri
tidak
melebihi
kapasitas
produksi
yang
diizinkan.
Memenuhi
Verifier
2.1.3.
(d) Hasil
produksi yang berasal dari
kayu lelang dipisahkan.
Tidak
Verifier 2.1.3. (e) Dokumen
catatan / laporan mutasi kayu.
Diaplikasi
Memenuhi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman 7 dari 11
Tersedia laporan atau rekaman produksi
pada setiap bagian proses produksi dan
dimana dalam laporan tersebut bisa
diketahui asal-usul bahan baku.
Tersedia laporan hasil produksi yang
sesuai dengan LMHHOK dan terdapat
hubungan yang logis antara input dan
output serta rendemen.
Berdasarkan
data
produksi
yang
diverifikasi bahwa jumlah produksi
Barecore untuk periode Mei 2016 s.d April
2017 baru berjalan 2 (dua) bulan sebesar
711,27 m3, jika hasil produksi barecore ini
diasumsikan dalam 1 tahun maka sebesar
711,27 m3 x 6 = 4.267,62 m3 sehingga
jumlah ini tidak melebihi kapasitas
produksi yang dizinkan dan hanya berkisar
sebesar 21,33 % dari izin yang diberikan.
CV. BERKAH RIZQI tidak menggunakan
bahan baku dari kayu lelang.
Terdapat dokumen LMKB dan LMHHOK
periode Mei 2016 s.d April 2017. Data dalam
LMKB dan LMHHOK tersebut sesuai dengan
dokumen pendukungnya berupa catatan
penerimaan kayu bulat, catatan hasil
produksi, dan laporan hasil penjualan.
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain
atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier 2.1.4. (a) Dokumen
S-LK atau DKP.
Tidak
Diaplikasi
Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa
pengolahan produk antara
auditee dengan pihak penyedia
jasa (pihak lain).
Tidak
Diaplikasi
Verifier 2.1.4. (c) Berita acara
serah terima kayu yang
dijasakan.
Tidak
Diaplikasi
Verifier
2.1.4.
(d)
Ada
pemisahan
produk
yang
dijasakan pada perusahaan
penyedia jasa.
Tidak
Verifier 2.1.4. (e) Adanya
pendoku-mentasian
bahan
baku, proses produksi, dan
ekspor
apabila
ekspor
dilakukan melalui
industri
penyedia jasa.
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Diaplikasi
Tidak
Diaplikasi
CV. BERKAH RIZQI tidak menggunakan
jasa pihak lain dalam proses produksinya,
semua ditangani / dilakukan sendiri /
mandiri.
CV. BERKAH RIZQI tidak menggunakan
jasa pihak lain dalam proses produksinya,
semua ditangani / dilakukan sendiri /
mandiri.
CV. BERKAH RIZQI tidak menggunakan
jasa pihak lain dalam proses produksinya,
semua ditangani / dilakukan sendiri /
mandiri.
CV. BERKAH RIZQI tidak menggunakan
jasa pihak lain dalam proses produksinya,
semua ditangani / dilakukan sendiri /
mandiri.
CV. BERKAH RIZQI tidak menggunakan
jasa pihak lain dalam proses produksinya,
semua ditangani / dilakukan sendiri /
mandiri.
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk
perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan
domestik.
Verifier : Dokumen angkutan
hasil hutan yang sah.
Tidak
Diaplikasi
CV. BERKAH RIZQI pada periode Juni
2016 s.d Mei 2017 belum terdapat
penjualan produk.
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian
dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Verifier 3.2.1.(a) Produk hasil
Tidak
CV. BERKAH RIZQI pada periode Juni
Diaplikasi
olahan kayu yang diekspor
2016 s.d Mei 2017 belum pernah
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman 8 dari 11
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
melakukan
pemasaran/penjualan
hasil
produksinya untuk tujuan ekspor.
Verifier3.2.1.(b.)Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B)
Tidak
Diaplikasi
CV. BERKAH RIZQI pada periode Juni
2016 s.d Mei 2017 belum pernah
melakukan pemasaran/penjualan hasil
produksinya untuk tujuan ekspor.
Verifier 3.2.1.(c) Packing List
(P/L)
Tidak
Diaplikasi
CV. BERKAH RIZQI pada periode Juni
2016
s.d
melakukan
Mei
2017
belum
pernah
pemasaran/penjualan
hasil
produksinya untuk tujuan ekspor.
Verifier 3.2.1.(d) Invoice
Tidak
Diaplikasi
CV. BERKAH RIZQI pada periode Juni
2016
s.d
melakukan
Mei
2017
belum
pernah
pemasaran/penjualan
hasil
produksinya untuk tujuan ekspor.
Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading
(B/L)
Tidak
Diaplikasi
CV. BERKAH RIZQI pada periode Juni
2016
s.d
melakukan
Mei
2017
belum
pernah
pemasaran/penjualan
hasil
produksinya untuk tujuan ekspor.
Verifier
3.2.1.(f)
Dokumen
V-Legal untuk produk yang
wajib
dilengkapi
Tidak
Diaplikasi
dengan
CV. BERKAH RIZQI pada periode Juni
2016
s.d
melakukan
Dokumen V-Legal
Mei
2017
belum
pemasaran/penjualan
3.2.1.(g)
verifikasi
teknis
Hasil
(Laporan
Tidak
Diaplikasi
CV. BERKAH RIZQI pada periode Juni
2016
s.d
Mei
2017
belum
Surveyor) untuk produk yang
melakukan
wajib verifikasi teknis.
produksinya untuk tujuan ekspor.
3.2.1.
hasil
produksinya untuk tujuan ekspor.
Verifier
Verifier
pernah
(h)
Bukti
pembayaran bea keluar bila
Tidak
Diaplikasi
terkena bea keluar
pernah
pemasaran/penjualan
hasil
CV. BERKAH RIZQI pada periode Juni
2016
s.d
melakukan
Mei
2017
belum
pernah
pemasaran/penjualan
hasil
produksinya untuk tujuan ekspor.
Verifier 3.2.1.(i) Dokumen lain
yang relevan untuk jenis kayu
yang dibatasi perdagangannya
Tidak
Diaplikasi
CV. BERKAH RIZQI pada periode Juni
2016 s.d Mei 2017 belum pernah
melakukan pemasaran/penjualan hasil
produksinya untuk tujuan ekspor.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman 9 dari 11
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Verifier : Tanda V-Legal yang
Tidak
dibubuhkan sesuai ketentuan.
Diaplikasi
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Ringkasan Justifikasi
CV. BERKAH RIZQI belum
sertifikat Legalitas Kayu.
Nilai
memiliki
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri
pengolahan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Indikator4.1.1. Prosedur dan implementasi K3
Verifier4.1.1.(a)Pedoman/pros
Memenuhi
edur K3.
Verifier 4.1.1.(b)Implementasi
Memenuhi
K3
Verifier4.1.1.(c)Catatan
Memenuhi
Kecelakaan Kerja
Berdasarkan hasil verifikasi tersedia
prosedur
K3
dan
personel
yang
bertanggung jawab dalam kegiatan
operasional lapangan.
Tersedia peralatan K3 berupa APD yang
digunakan dengan baik dengan jumlah
cukup dan tabung APAR yang berfungsi
dengan baik. Tersedia jalur evakuasi yang
menuju ke arah
titik kumpul serta
himbauan K3.
CV. BERKAH RIZQI mempunyai catatan
kecelakaan kerja secara lengkap beserta
upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja
Indikator4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja
Verifier :Serikat pekerja atau Memenuhi
kebijakan
(auditee) yang
perusahaan
membolebkan
Terdapat surat pernyataan dari direktur CV.
BERKAH
RIZQI
tentang
kebebasan
berserikat untuk semua karyawan.
untuk membentuk atau terlibat
dalam
pekerja.
kegiatan
Indikator 4.2.2
serikat
Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan
(PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang
mempekerjakan karyawan > 10 orang.
Verifier :Ketersediaan
Dokumen KKB atau PP yang
mengatur hak-hak pekerja.
Memenuhi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman 10 dari 11
Terdapat dokumen PP yang telah disahkan
oleh Disnakersos Kabupaten Banjarnegara.
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan).
Verifier : Pekerja yang masih
di bawah Umur
Memenuhi
Tidak terdapat karyawan di bawah umur,
karyawan termuda saat dilakukan verifikasi
berumur 19 tahun 10 bulan atas nama Ety
Wahyu Ana, tanggal lahir 15 Maret 1998.
Yogyakarta, 13 Juni 2017
Ir. Tri Madiyono
Direktur
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman 11 dari 11