Resume cv barokah
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
RESUME HASIL PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
CV BAROKAH
(1) Identitas LVLK :
a. Nama Lembaga
: PT. TransTra Permada
b. Nomor Akreditasi
: LVLK-009-IDN
c. Alamat
: Jl. Petung No. 2 Papringan, Yogyakarta
d. Nomor telepon/faks/E-mail : 0274 5012317
e. Direktur Utama
: Ir. Tri Madiyono
f. Standar
:
Peraturan
Direktur
Jenderal
PHPL
No.
P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus
2016.
g. Tim Audit
: Azis Ma’ruf, S.Hut(Auditor)
h. Pengambil Keputusan
: Ir. Tri Madiyono
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Izin
b. Nomor & Tanggal IUI
c. Alamat kantor
d. Alamat Pabrik
e. No. telepon
f. Pengurus
: CV BAROKAH
: IUI CV. BAROKAH Nomor : 18/530/IUI/II/2015
tanggal 26 Februari 2015.
: Desa Tahunan, RT 02 RW 03, Kec. Tahunan, Kab.
Jepara, Jawa Tengah.
: Desa Tahunan, RT 02 RW 03, Kec. Tahunan, Kab.
Jepara, Jawa Tengah.
: 0853-2985-3889
: Direktur
: Imam Muslich
(3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan
Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
Waktu dan Tempat
Waktu : 4 Juli 2017
Tempat :Desa Tahunan, RT 02
RW 03, Kec. Tahunan, Kab.
Jepara, Jawa Tengah.
Ringkasan Catatan
Disampaikan susunan Tim
Audit,
Tujuan
kegiatan
verifikasi,
ruang
lingkup
sesuai dengan peraturan
terbaru,
rencana
kerja
verifikasi,
metodologi,
mekanisme
verifikasi,
kerahasiaan dan permintaan
wakil dari manajemen
Waktu : 4-5 Juli 2017
Dilakukan
pengecekan
Tempat : Desa Tahunan, RT 02 dokumen
legalitas
RW 03, Kec. Tahunan, Kab. perusahaan, dokumen bahan
Jepara, Jawa Tengah.
baku, proses produksi dan
penjualan/ domestik dan
penjualan Ekspor, uji petik
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman1dari12
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Tahapan
Pertemuan Penutupan
Pengambilan Keputusan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
bahan
baku,
dokumen
pemenuhan hak-hak tenaga
kerja.
Waktu : 5 Juli 2017
Disampaikan mengenai hasil
Tempat : Desa Tahunan, RT 02 sementara hasil penilaian
RW 03, Kec. Tahunan, Kab. lapangan, konfirmasi temuan
Jepara, Jawa Tengah.
hasil dengan auditee, BA
Pertemuan.
Yogyakarta, 3 Juli 2017
Menetapkan
Penerbitan
Sertifikat Legalitas KayuCV
BAROKAH
sejak
tanggal
pengambilan keputusan.
(4) Resume Hasil Penilaian :
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan
Kayu Sah
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk :
(A) Industri memiliki izin yang sah, dan
(B) Eksportir Produk Olahan Memiliki Izin Yang Sah
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Pengolahan Adalah Produsen Yang Memiliki Izin Yang Sah.
Verifier1.1.1 (a) Akte pendirian
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan tersedia Akta
perusahaan
dan/atau
Pendirian Perusahaan CV. BAROKAH No.
perubahan
terakhir
untuk
01, tanggal 2 Februari 2015 Notaris
perusahaan yang berbadan
Nuning Widyawati, S.H dan pengesahan
hukum atau KTP bagi usaha
dari Pengadilan Negeri Kabupaten Jepara
perorangan.
tanggal 3 Februari 2015.
Verifier1.1.1 (b)Surat Izin
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa
Usaha Perdagangan (SIUP)
tersedia dokumen SIUP Menengah CV.
atau Izin Perdagangan yang
BAROKAH Nomor: 510/26/PM/III/2015
tercantum dalam Izin Usaha
tanggal 13 Maret 2015 yang diterbitkan
Industri.
oleh Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten
Jepara. Izin usaha perdagangan sesuai
dengan kegiatan usahanya dan masih
berlaku hingga tanggal 12 Maret 2020.
Verifier1.1.1 (c) Izin HO (Izin
Memenuhi
Hasil
verifikasi
Penilaian
Awal
Gangguan Lingkungan Sekitar
menunjukkan Terdapat Izin Gangguan
Industri)
(HO) nomor : 502.6/IG.ITU/072/2015
tanggal 5 Maret 2015, dikeluarkan oleh
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman2dari12
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara.
Verifier1.1.1 (d) Tanda Daftar
Memenuhi
Hasil
verifikasi
Penilaian
Awal
Perusahaan (TDP)
menunjukkan Tersedia Tanda Daftar
Perusahaan
(TDP)
Nomor
:
112633101898 dikeluarkan tanggal 16
Maret 2015. Diterbitkan oleh Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara.
Berlaku sampai dengan 15 Maret 2020.
TDP masih berlaku dan sesuai dengan
kegiatan
usahanya
yaitu
Industri
furniture.
Verifier1.1.1 (e) Nomor Pokok
Memenuhi
Tersedia NPWP CV. BAROKAH Nomor :
Wajib Pajak (NPWP)
72.208.698.0-516.000 dengan alamat
Desa Tahunan RT 02 RW 03, Kec.
Tahunan, Jepara, Jawa Tengah dan
tersedia Surat Keterangan Terdaftar
(SKT)
CV.
BAROKAH
Nomor:
S-1414KT/WPJ.10/KP.1303/2015 tanggal
13 Februari 2015. Diterbitkan oleh KPP
Pratama Jepara, Kantor Wilayah DJP
Jawa Tengah I. Dokumen tersebut sesuai
dengan dokumen lainnya.
Verifier1.1.1
(f)
Dokumen
Memenuhi
Hasil verifikasi tersedia Surat Pernyataan
Lingkungan
Hidup
SPPL CV. BAROKAH tertanggal 27
(AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/
Februari 2015. SPPL telah mendapat
SIL/DELH/Dokumen
pengesahan
dari
Kepala
Badan
Lingkungan Hidup yang Lain
Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara
yang Setara)
pada tanggal 5 Maret 2015 dengan
nomor pengesahan 052/SPPL/2015.
Kegiatan usahanya adalah industry
meubel.
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK atau
Memenuhi
Hasil
Verifikasi
Penilaian
Awal
Izin Usaha Industri (IUI) atau
menunjukkan tersedia dokumen IUI CV.
Izin Usaha Tetap (IUT)
BAROKAH Nomor : 18/530/IUI/II/2015
tanggal 26 Februari 2015. Diterbitkan
oleh Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten
Jepara. Berlaku hingga 25 Februari 2020.
Verifier 1.1.1 (h) Rencana
Tidak
CV BAROKAHbukan industri primer yang
Pemenuhan
Bahan
Baku Diaplikasikan mempunyai kewajiban menyusun RPBBI
Industri
(RPBBI)
untuk
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman3dari12
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
IUIPHHK
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu
Ringkasan Justifikasi
(Not applicable).
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin.
Verifier :Dokumen Identitas
Tidak
CV BAROKAHbukan sebagai importir
Importir.
diaplikasikan bahan baku maupun produk kayu dan
tidak diwajibkan mempunyai dokumen
sebagai importir, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Verifier:
Tidak
CV BAROKAHbukan sebagai pemegang
Panduan/pedoman/prosedur
diaplikasikan izin importir sehingga verifier ini Tidak
pelaksanaan
dan
bukti
diaplikasikankan (Not Applicable).
pelaksanaan sistem uji tuntas
(due diligence) importir.
Kriteria 1.3. Unit Usaha dalam Bentuk Kelompok
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki Akte Notaris Pembentukan kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
Verifier
:Akte
Notaris
Tidak
CV BAROKAH mengajukan audit VLK
pembentukan kelompok atau diaplikasikan industri sendiri, tidak melalui kelompok
dokumen
pembentukan
(Not Applicable).
kelompok.
Verifier : Audit internal semua
Tidak
CV BAROKAH mengajukan audit VLK
anggota kelompok
diaplikasikan industri secara mandiri/sendiri, tidak
melalui kelompok, sehingga verifier ini
Tidak diaplikasikankan (Not Applicable).
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu
yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk
impor) dan hasil olahannya.
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima
berasal dari sumber yang sah.
Verifier 2.1.1.(a) kontrak suplai Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku barang
bahan
baku
dan
atau
setengah jadi dan handycraft setengah
dokumen jual beli
jadi dilengkapi dokumen purchase order
dan dokumen jual beli berupa nota
pembelian dari CV BAROKAH kepada
suplier
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman4dari12
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Verifier 2.1.1.(b) Berita acara
pemeriksaan
yang
ditandatangani oleh petugas
kehutanan yang berwenang
untuk penerimaan kayu bulat
dari hutan negara, dilengkapi
dengan angkutan hasil hutan
yang sah
Verifier 2.1.1.(c ) Bukti serah
terima kayu selain kayu bulat
dari hutan negara, dilengkapi
dengan dokumen angkutan
hasil hutan yang sah.
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Tidak
CV BAROKAHtidak menerima bahan
Diaplikasikan baku kayu bulat dari hutan Negara,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan
(Not Applicable)
Memenuhi
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen
angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan
Dokumen Keterangan (Berita
Acara dari petugas kehutanan
kabupaten/kota
atau
dari
Aparat Desa/Kelurahan) yang
dapat menjelaskan asal usul
untuk
kayu
bekas/hasil
bongkaran, serta DKP.
Verifier 2.1.1.(f)
Dokumen
angkutan berupa Nota untuk
kayu limbah industri
Verifier 2.1.1.(g)
Dokumen
S-LK/S-PHPL yang dimiliki
pemasok dan/atau DKP dari
pemasok.
Tidak
diaplikasikan
Seluruh penerimaan barang setengah
jadi telah dilengkapi bukti serah terima
barang berupa Bukti Penerimaan
Barang atau nota/surat jalan dari
vendor yang ditandatangani oleh
pengirim (pihak vendor) dan penerima.
Seluruh penerimaan bahan baku kayu
CV
BAROKAHdidukung
dengan
dokumen angkutan hasil hutan yang
sah, hasil uji petik stock bahan baku di
lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis
dan ukuran) dengan dokumen, jumlah
batang/keping dan volume di dalam
dokumen angkutan hasil hutan yang
sah sesuai dengan dokumen nota
pembayaran dan tidak ditemukan
penggunakan bahan baku dari kayu
lelang.
CV BAROKAHtidak menggunakan kayu
bekas/hasil bongkaran/sampah kayu
bukan dari kayu lelang untuk digunakan
dalam proses produksi, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan.
Tidak
diaplikasikan
CV BAROKAHtidak menggunakan bahan
baku kayu limbah industri.
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan tersedia
seluruh penerimaan bahan baku yang
dilengkapi DKP dan tersedia prosedur
pemeriksaan terhadap pemasok yang
menerbitkan DKP serta personel yang
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman5dari12
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
ditunjuk untuk bertanggung jawab
dalam pemeriksaan terhadap dokumen
DKP yang diterima dari pemasok
beserta laporan hasil pemeriksaan
kepada pemasok yang menerbitkan DKP
CV. BAROKAH.
Verifier 2.1.1.(h)
Dokumen
Tidak
CV BAROKAHbukan merupakan industri
Pendukung RPBBI
diaplikasikan primer yang mempunyai kewajiban
menyusun Rencana Pemenuhan Bahan
Baku Industri (RPBBI) yang didukung
dokumen pendukung RPBBI sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari
sumber yang sah
Verifier
2.1.2.(a)
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh CV
Pemberitahuan Impor Barang diaplikasikan BAROKAHseluruhnya
berasal
dari
(PIB)
pemasok dalam Negeri, tidak ada yang
berasal dari kayu impor.
Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh CV
(B/L)
diaplikasikan BAROKAHseluruhnya
berasal
dari
pemasok dalam Negeri, tidak ada yang
berasal dari kayu impor.
Verifier 2.1.2.(c) Packing List
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh CV
(P/L)
diaplikasikan BAROKAHseluruhnya
berasal
dari
pemasok dalam Negeri, tidak ada yang
berasal dari kayu impor.
Verifier 2.1.2.(d) Invoice
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh CV
diaplikasikan BAROKAHseluruhnya
berasal
dari
pemasok dalam Negeri, tidak ada yang
berasal dari kayu impor.
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh CV
diaplikasikan BAROKAHseluruhnya
berasal
dari
pemasok dalam Negeri, tidak ada yang
berasal dari kayu impor.
Verifier
2.1.2.(f)
Bukti
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh CV
pembayaran bea masuk (bila diaplikasikan BAROKAHseluruhnya
berasal
dari
terkena bea masuk)
pemasok dalam Negeri, tidak ada yang
berasal dari kayu impor.
Verifier 2.1.2. (g) Dokumen
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh CV
lain yang relevan untuk jenis diaplikasikan BAROKAHtidak menggunakan kayu
yang di batasi perdaganganya.
kayu
yang
dibatasi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman6dari12
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
perdagangannya
Verifier 2.1.2. (h) Bukti
penggunaan kayu dan produk
turunannya.
Tidak
diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh CV
BAROKAHseluruhnya
berasal
dari
pemasok dalam Negeri, tidak ada yang
berasal dari kayu impor.
Indikator 2.1.3.
Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet Memenuhi
penggunaan bahan baku hasil
produksi
Verifier
2.1.3.(b)
Laporan Memenuhi
Produksi Hasil Olahan
Verifier 2.1.3.(c) Produksi Memenuhi
Industri
tidak
melebihi
kapasitas
produksi
yang
diizinkan
Verifier 2.1.3.(d)
Hasil
produksi yang berasal dari
kayu lelang dipisahkan.
Verifier
2.1.3.(e)Dokumen
catatan / laporan mutasi kayu
Tidak
diaplikasikan
Memenuhi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman7dari12
Hasil verifikasi menunjukkan CV.
BAROKAH telah melakukan pemenuhan
berupa
tersedianya
tally
sheet
penggunaan bahan baku dan produksi
yang dapat memberikan informasi
ketelusuran asal usul bahan baku.
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa
produksi furniture yang menggunakan
bahan baku barang setengah jadi
dengan rendemen 100%, total produksi
furniture periode Juli 2016 s/d Juni 2017
selama 12 (dua belas) bulan terakhir
sebesar
811,5718
m3.
Tingkat
rendemen di CV BAROKAH logis antara
input – output.
Realisasi Produksi yang dihasilkan CV
BAROKAH periode Juli 2016 s/d Juni
2017 telah memproduksi hasil akhir
produk furniture sebesar 811,5718 m3.
Dari realisasi yang diproduksi selama
periode Juli 2016 s/d Juni 2017 tidak
melebihi kapasitas izin produksi yang
dimiliki yaitu sebesar Kapasitas 6.000
M3.
CV
BAROKAHtidak
melakukan
pembelian dan penggunaan bahan baku
kayu yang berasal dari lelang.
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa
dokumen Laporan Mutasi Kayu sesuai
dengan dokumen pendukung yaitu
laporan penerimaan barang baik kayu
olahan maupun barang setengah jadi,
laporan produksi dan laporan penjualan
pada periode yang sama.
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry
lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)
Verifier (a). Dokumen S-LK
Tidak
CV BAROKAHtidak menggunakan jasa
atau DKP
Diaplikasikan pihak lain dalam proses produksinya,
seluruh
produksinya
dilakukan
sendiri/mandiri.
Verifier (b). Kontrak jasa
Tidak
CV BAROKAHtidak menggunakan jasa
pengolahan produk antara Diaplikasikan pihak lain dalam proses produksinya,
auditee
dengan
pihak
seluruh
produksinya
dilakukan
penyedia jasa (pihak lain).
sendiri/mandiri.
Verifier (c). Berita acara serah
Tidak
CV BAROKAHtidak menggunakan jasa
terima kayu yang dijasakan
Diaplikasikan pihak lain dalam proses produksinya,
seluruh
produksinya
dilakukan
sendiri/mandiri.
Verifier (d). Ada Pemisahan
Tidak
CV BAROKAHtidak menggunakan jasa
Produk yang dijasakan pada Diaplikasikan pihak lain dalam proses produksinya,
perusahaan jasa.
seluruh
produksinya
dilakukan
sendiri/mandiri.
Verifier
(e).
Adanya
Tidak
CV BAROKAHtidak menggunakan jasa
Pendokumentasian
bahan Diaplikasikan pihak lain dalam proses produksinya,
Baku, proses dan produksi dan
seluruh
produksinya
dilakukan
ekspor,
apabila
ekspor
sendiri/mandiri.
dilakukan melalui industri jasa.
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan
tujuan domestik.
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk
perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan
domestik.
Verifier
3.1.1.Dokumen Memenuhi
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen,
angkutan hasil hutan yang sah.
tersedia Laporan Mutasi Kayu, laporan
produksi dan laporan penjualan local dari
CV BAROKAH periode bulan Juli 2016 s/d
Juni 2017, hasil produksi furniture adalah
sebesar 811,5718 M3, laporan penjualan
lokal sebesar 112,0743 m3.
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman8dari12
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi
kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Verifier 3.2.1.(a) Produk hasil
Memenuhi
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen,
olahan kayu yang diekspor
tersedia Laporan Mutasi Kayu, laporan
produksi dan laporan ekspor dari CV
BAROKAH periode bulan Juli 2016 s/d
Juni 2017, hasil produksi furniture
adalah sebesar 811,5718 M3, laporan
penjualan ekspor sebesar 741,3738 m3,
dengan demikian furniture yang di
ekspor dapat dipastikan hasil produksi
sendiri.
Verifier3.2.1.(b)
Memenuhi
Hasil Verifikasi terhadap 96 dokumen
Pemberitahuan Ekspor Barang
PEB menunjukkan bahwa Keabsahan
(P E B)
dan kelengkapan dokumen PEB yang
diterbitkan untuk CV BAROKAH, dapat
dilihat dari dilakukannya pencatatan dan
pemeriksaan oleh Kantor Pabean 060100
KPPBC Tanjung Emas Semarang.
Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang
(PEB) CV BAROKAH telah dicap dan
ditandatangani oleh PPJK. Pada saat
dilakukan verifikasi terhadap dokumen
PEB
diperoleh kesesuaian dengan
dokumen ekspor lainnya seperti Invoice,
packing list, Bill of Lading dan Dokumen
Ekspor Lainnya.
Verifier 3.2.1.(c) Packing List
Memenuhi
Hasil verifikasi penilikan I menunjukkan
bahwa dari 96 dokumen packing List
(P/L)
diperoleh
informasi
bahwa
data
mengenai deskripsi produk, jumlah
produk dan volume produk, merk dan
nomor kontainer serta negara tujuan,
yang tercantum dalam dokumen packing
list sesuai dengan data informasi yang
tercantum dalam Invoice, Bill of Lading
dan PEB.
Verifier 3.2.1.(d) Invoice
Memenuhi
Hasil verifikasi Penilikan I menunjukkan
bahwa dari hasil verifikasi 96 dokumen
invoice diperoleh data informasi tentang
deskripsi produk, jumlah (pieces)
produk, nama kapal, penerima dan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman9dari12
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading
Nilai
Memenuhi
(B/L)
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen
V-Legal untuk produk yang
wajib
dilengkapi
dengan
Dokumen V-Legal
Verifier 3.2.1.(g)Hasil verifikasi
teknis (Laporan Surveyor)
untuk produk yang wajib
verifikasi teknis.
Verifier 3.2.1. (h) Bukti
pembayaran bea keluar bila
terkena bea keluar
Verifier 3.2.1.(i) Dokumen lain
yang relevan (diantaranya:
CITES) untuk jenis kayu yang
dibatasi perdagangannya
Memenuhi
Tidak
Diaplikasikan
Tidak
diaplikasikan
Tidak
diaplikasikan
Ringkasan Justifikasi
negara tujuan, nilai transaksi yang
tercantum dalam dokumen invoice
sesuai dengan data informasi yang
tercantum dalam data Packing list, Bill of
Lading, dan PEB.
Berdasarkan hasil verifikasi 96 dokumen
Bill of Lading diperoleh data informasi
tentang deskripsi produk, jumlah, nama
kapal, penerima dan negara tujuan yang
tercantum dalam dokumen Bill of Lading
sesuai dengan data informasi yang
tercantum dalam data Invoice, Packing
list, dan PEB.
Hasil verifikasi Penilikan I menunjukkan
bahwa tersedia 96 dokumen V-LegalCV
BAROKAHperiode Juli 2016 s/d Juni
2017 yang sesuai dengan dokumen PEB.
Produk CV BAROKAHmerupakan produk
yang tidak wajib diverifikasi teknis,
sehingga
verifier
ini
tidak
diaplikasikan(Not Applicable).
Produk CV BAROKAHtidak termasuk
dalam produk yang terkena kewajiban
membayar bea keluar ekspor sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan(Not
Applicable).
Produk CV BAROKAHtidak menggunakan
jenis
kayu
yang
dibatasi
perdagangannya sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan(Not Applicable).
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal
Verifier : Tanda V-Legal Memenuhi
dibubuhkan sesuai ketentuan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman10dari12
Hasil verifikasi Penilikan I, CV BAROKAH
telah melakukan implementasi penggunaan
Tanda V-Legal
pada dokumen invoice
penjualan lokal. Berdasar norma penilaian
Tanda V-Legal dapat dibubuhkan pada
produk atau kemasan.
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri
pengolahan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Indikator4.1.1.
Pedoman/prosedurdan implementasiK3
Verifier4.1.1.(a)Pedoman/pros
edurK3.
Memenuhi
Verifier 4.1.1.(b)Implementasi
K3
Memenuhi
Verifier4.1.1.(c)Catatan
Kecelakaan Kerja
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan tersedia
Prosedur Keselamatan dan Kesehatan
Kerja CV. BAROKAH yang ditetapkan
tanggal 12 Februari 2015 oleh CV.
BAROKAH atas nama Imam Muslich dan
SK
penunjukan
personel
yang
bertanggung jawab dalam implementasi
pedoman/prosedur K3 ditetapkan tanggal
5 Februari 2015 oleh CV. BAROKAH atas
nama Mulyadi.
Hasil verifikasi menunjukan tersedia
peralatan APAR, Kotak P3K dan peralatan
K3 yang berfungsi dengan baik. Peralatan
telah tersedia sewaktu-waktu apabila
dibutuhkan.
Terdapat
tanda
jalur
evakuasi,
terdapat
tanda
tempat
berkumpul di areal yang aman.
Hasil verifikasi menunjukkan tersedia
catatan kecelakaan kerja CV. BAROKAH
periode Juli 2016 s/d Juni 2017 dan upaya
penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja
Indikator4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja
Verifier
:Serikat
pekerja Memenuhi
ataukebijakan
perusahaan(auditee)
yangmembolehkan
untukmembentuk atauterlibat
dalam kegiatanserikat pekerja.
Hasil verifikasi menunjukkan tidak
terdapat serikat pekerja pada CV.
BAROKAH namun terdapat pernyataan
tertulis dari Direktur yang menyatakan
bahwa karyawan diberikan kebebasan
membentuk serikat pekerja atau terlibat
dalam serikat pekerja yang ada.
Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan
(PP).
Verifier :
Tidak
Jumlah karyawan CV BAROKAHsebanyak
Adanya Kesepakatan Kerja
diaplikasikan 9 orang, sehingga tidak wajib memiliki
Bersama (KKB) atau Peraturan
Peraturan perusahaan atau Kepekatan
Perusahaan (PP) IUIPHHK dan
Kerja Bersama (KKB).
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman11dari12
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
IUI yang mempekerjakan
karyawan > 10 orang.
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur
Verifier :
Pekerja yang masih dibawah
umur
Memenuhi
Tersedia daftar karyawan CV. BAROKAH
berjumlah 10 orang yang menunjukan
tidak
terdapat
karyawan
anak-anak/pekerja masih di bawah umur,
dimana karyawan termuda atas nama
Halida Fauzia yang berumur 24 tahun
dengan alamat Bawu,rt.42/rw.008 Desa
Bawu Kec. Batealit, Jepara sebagai
Administrasi.
Yogyakarta,03 Agustus 2017
Ir. Tri Madiyono
Direktur Utama
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman12dari12
TP-FC023
Rev.2
RESUME HASIL PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
CV BAROKAH
(1) Identitas LVLK :
a. Nama Lembaga
: PT. TransTra Permada
b. Nomor Akreditasi
: LVLK-009-IDN
c. Alamat
: Jl. Petung No. 2 Papringan, Yogyakarta
d. Nomor telepon/faks/E-mail : 0274 5012317
e. Direktur Utama
: Ir. Tri Madiyono
f. Standar
:
Peraturan
Direktur
Jenderal
PHPL
No.
P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus
2016.
g. Tim Audit
: Azis Ma’ruf, S.Hut(Auditor)
h. Pengambil Keputusan
: Ir. Tri Madiyono
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Izin
b. Nomor & Tanggal IUI
c. Alamat kantor
d. Alamat Pabrik
e. No. telepon
f. Pengurus
: CV BAROKAH
: IUI CV. BAROKAH Nomor : 18/530/IUI/II/2015
tanggal 26 Februari 2015.
: Desa Tahunan, RT 02 RW 03, Kec. Tahunan, Kab.
Jepara, Jawa Tengah.
: Desa Tahunan, RT 02 RW 03, Kec. Tahunan, Kab.
Jepara, Jawa Tengah.
: 0853-2985-3889
: Direktur
: Imam Muslich
(3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan
Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
Waktu dan Tempat
Waktu : 4 Juli 2017
Tempat :Desa Tahunan, RT 02
RW 03, Kec. Tahunan, Kab.
Jepara, Jawa Tengah.
Ringkasan Catatan
Disampaikan susunan Tim
Audit,
Tujuan
kegiatan
verifikasi,
ruang
lingkup
sesuai dengan peraturan
terbaru,
rencana
kerja
verifikasi,
metodologi,
mekanisme
verifikasi,
kerahasiaan dan permintaan
wakil dari manajemen
Waktu : 4-5 Juli 2017
Dilakukan
pengecekan
Tempat : Desa Tahunan, RT 02 dokumen
legalitas
RW 03, Kec. Tahunan, Kab. perusahaan, dokumen bahan
Jepara, Jawa Tengah.
baku, proses produksi dan
penjualan/ domestik dan
penjualan Ekspor, uji petik
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman1dari12
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Tahapan
Pertemuan Penutupan
Pengambilan Keputusan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
bahan
baku,
dokumen
pemenuhan hak-hak tenaga
kerja.
Waktu : 5 Juli 2017
Disampaikan mengenai hasil
Tempat : Desa Tahunan, RT 02 sementara hasil penilaian
RW 03, Kec. Tahunan, Kab. lapangan, konfirmasi temuan
Jepara, Jawa Tengah.
hasil dengan auditee, BA
Pertemuan.
Yogyakarta, 3 Juli 2017
Menetapkan
Penerbitan
Sertifikat Legalitas KayuCV
BAROKAH
sejak
tanggal
pengambilan keputusan.
(4) Resume Hasil Penilaian :
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan
Kayu Sah
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk :
(A) Industri memiliki izin yang sah, dan
(B) Eksportir Produk Olahan Memiliki Izin Yang Sah
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Pengolahan Adalah Produsen Yang Memiliki Izin Yang Sah.
Verifier1.1.1 (a) Akte pendirian
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan tersedia Akta
perusahaan
dan/atau
Pendirian Perusahaan CV. BAROKAH No.
perubahan
terakhir
untuk
01, tanggal 2 Februari 2015 Notaris
perusahaan yang berbadan
Nuning Widyawati, S.H dan pengesahan
hukum atau KTP bagi usaha
dari Pengadilan Negeri Kabupaten Jepara
perorangan.
tanggal 3 Februari 2015.
Verifier1.1.1 (b)Surat Izin
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa
Usaha Perdagangan (SIUP)
tersedia dokumen SIUP Menengah CV.
atau Izin Perdagangan yang
BAROKAH Nomor: 510/26/PM/III/2015
tercantum dalam Izin Usaha
tanggal 13 Maret 2015 yang diterbitkan
Industri.
oleh Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten
Jepara. Izin usaha perdagangan sesuai
dengan kegiatan usahanya dan masih
berlaku hingga tanggal 12 Maret 2020.
Verifier1.1.1 (c) Izin HO (Izin
Memenuhi
Hasil
verifikasi
Penilaian
Awal
Gangguan Lingkungan Sekitar
menunjukkan Terdapat Izin Gangguan
Industri)
(HO) nomor : 502.6/IG.ITU/072/2015
tanggal 5 Maret 2015, dikeluarkan oleh
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman2dari12
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara.
Verifier1.1.1 (d) Tanda Daftar
Memenuhi
Hasil
verifikasi
Penilaian
Awal
Perusahaan (TDP)
menunjukkan Tersedia Tanda Daftar
Perusahaan
(TDP)
Nomor
:
112633101898 dikeluarkan tanggal 16
Maret 2015. Diterbitkan oleh Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara.
Berlaku sampai dengan 15 Maret 2020.
TDP masih berlaku dan sesuai dengan
kegiatan
usahanya
yaitu
Industri
furniture.
Verifier1.1.1 (e) Nomor Pokok
Memenuhi
Tersedia NPWP CV. BAROKAH Nomor :
Wajib Pajak (NPWP)
72.208.698.0-516.000 dengan alamat
Desa Tahunan RT 02 RW 03, Kec.
Tahunan, Jepara, Jawa Tengah dan
tersedia Surat Keterangan Terdaftar
(SKT)
CV.
BAROKAH
Nomor:
S-1414KT/WPJ.10/KP.1303/2015 tanggal
13 Februari 2015. Diterbitkan oleh KPP
Pratama Jepara, Kantor Wilayah DJP
Jawa Tengah I. Dokumen tersebut sesuai
dengan dokumen lainnya.
Verifier1.1.1
(f)
Dokumen
Memenuhi
Hasil verifikasi tersedia Surat Pernyataan
Lingkungan
Hidup
SPPL CV. BAROKAH tertanggal 27
(AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/
Februari 2015. SPPL telah mendapat
SIL/DELH/Dokumen
pengesahan
dari
Kepala
Badan
Lingkungan Hidup yang Lain
Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara
yang Setara)
pada tanggal 5 Maret 2015 dengan
nomor pengesahan 052/SPPL/2015.
Kegiatan usahanya adalah industry
meubel.
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK atau
Memenuhi
Hasil
Verifikasi
Penilaian
Awal
Izin Usaha Industri (IUI) atau
menunjukkan tersedia dokumen IUI CV.
Izin Usaha Tetap (IUT)
BAROKAH Nomor : 18/530/IUI/II/2015
tanggal 26 Februari 2015. Diterbitkan
oleh Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten
Jepara. Berlaku hingga 25 Februari 2020.
Verifier 1.1.1 (h) Rencana
Tidak
CV BAROKAHbukan industri primer yang
Pemenuhan
Bahan
Baku Diaplikasikan mempunyai kewajiban menyusun RPBBI
Industri
(RPBBI)
untuk
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman3dari12
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
IUIPHHK
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu
Ringkasan Justifikasi
(Not applicable).
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin.
Verifier :Dokumen Identitas
Tidak
CV BAROKAHbukan sebagai importir
Importir.
diaplikasikan bahan baku maupun produk kayu dan
tidak diwajibkan mempunyai dokumen
sebagai importir, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Verifier:
Tidak
CV BAROKAHbukan sebagai pemegang
Panduan/pedoman/prosedur
diaplikasikan izin importir sehingga verifier ini Tidak
pelaksanaan
dan
bukti
diaplikasikankan (Not Applicable).
pelaksanaan sistem uji tuntas
(due diligence) importir.
Kriteria 1.3. Unit Usaha dalam Bentuk Kelompok
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki Akte Notaris Pembentukan kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
Verifier
:Akte
Notaris
Tidak
CV BAROKAH mengajukan audit VLK
pembentukan kelompok atau diaplikasikan industri sendiri, tidak melalui kelompok
dokumen
pembentukan
(Not Applicable).
kelompok.
Verifier : Audit internal semua
Tidak
CV BAROKAH mengajukan audit VLK
anggota kelompok
diaplikasikan industri secara mandiri/sendiri, tidak
melalui kelompok, sehingga verifier ini
Tidak diaplikasikankan (Not Applicable).
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu
yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk
impor) dan hasil olahannya.
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima
berasal dari sumber yang sah.
Verifier 2.1.1.(a) kontrak suplai Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku barang
bahan
baku
dan
atau
setengah jadi dan handycraft setengah
dokumen jual beli
jadi dilengkapi dokumen purchase order
dan dokumen jual beli berupa nota
pembelian dari CV BAROKAH kepada
suplier
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman4dari12
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Verifier 2.1.1.(b) Berita acara
pemeriksaan
yang
ditandatangani oleh petugas
kehutanan yang berwenang
untuk penerimaan kayu bulat
dari hutan negara, dilengkapi
dengan angkutan hasil hutan
yang sah
Verifier 2.1.1.(c ) Bukti serah
terima kayu selain kayu bulat
dari hutan negara, dilengkapi
dengan dokumen angkutan
hasil hutan yang sah.
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Tidak
CV BAROKAHtidak menerima bahan
Diaplikasikan baku kayu bulat dari hutan Negara,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan
(Not Applicable)
Memenuhi
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen
angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan
Dokumen Keterangan (Berita
Acara dari petugas kehutanan
kabupaten/kota
atau
dari
Aparat Desa/Kelurahan) yang
dapat menjelaskan asal usul
untuk
kayu
bekas/hasil
bongkaran, serta DKP.
Verifier 2.1.1.(f)
Dokumen
angkutan berupa Nota untuk
kayu limbah industri
Verifier 2.1.1.(g)
Dokumen
S-LK/S-PHPL yang dimiliki
pemasok dan/atau DKP dari
pemasok.
Tidak
diaplikasikan
Seluruh penerimaan barang setengah
jadi telah dilengkapi bukti serah terima
barang berupa Bukti Penerimaan
Barang atau nota/surat jalan dari
vendor yang ditandatangani oleh
pengirim (pihak vendor) dan penerima.
Seluruh penerimaan bahan baku kayu
CV
BAROKAHdidukung
dengan
dokumen angkutan hasil hutan yang
sah, hasil uji petik stock bahan baku di
lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis
dan ukuran) dengan dokumen, jumlah
batang/keping dan volume di dalam
dokumen angkutan hasil hutan yang
sah sesuai dengan dokumen nota
pembayaran dan tidak ditemukan
penggunakan bahan baku dari kayu
lelang.
CV BAROKAHtidak menggunakan kayu
bekas/hasil bongkaran/sampah kayu
bukan dari kayu lelang untuk digunakan
dalam proses produksi, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan.
Tidak
diaplikasikan
CV BAROKAHtidak menggunakan bahan
baku kayu limbah industri.
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan tersedia
seluruh penerimaan bahan baku yang
dilengkapi DKP dan tersedia prosedur
pemeriksaan terhadap pemasok yang
menerbitkan DKP serta personel yang
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman5dari12
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
ditunjuk untuk bertanggung jawab
dalam pemeriksaan terhadap dokumen
DKP yang diterima dari pemasok
beserta laporan hasil pemeriksaan
kepada pemasok yang menerbitkan DKP
CV. BAROKAH.
Verifier 2.1.1.(h)
Dokumen
Tidak
CV BAROKAHbukan merupakan industri
Pendukung RPBBI
diaplikasikan primer yang mempunyai kewajiban
menyusun Rencana Pemenuhan Bahan
Baku Industri (RPBBI) yang didukung
dokumen pendukung RPBBI sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari
sumber yang sah
Verifier
2.1.2.(a)
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh CV
Pemberitahuan Impor Barang diaplikasikan BAROKAHseluruhnya
berasal
dari
(PIB)
pemasok dalam Negeri, tidak ada yang
berasal dari kayu impor.
Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh CV
(B/L)
diaplikasikan BAROKAHseluruhnya
berasal
dari
pemasok dalam Negeri, tidak ada yang
berasal dari kayu impor.
Verifier 2.1.2.(c) Packing List
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh CV
(P/L)
diaplikasikan BAROKAHseluruhnya
berasal
dari
pemasok dalam Negeri, tidak ada yang
berasal dari kayu impor.
Verifier 2.1.2.(d) Invoice
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh CV
diaplikasikan BAROKAHseluruhnya
berasal
dari
pemasok dalam Negeri, tidak ada yang
berasal dari kayu impor.
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh CV
diaplikasikan BAROKAHseluruhnya
berasal
dari
pemasok dalam Negeri, tidak ada yang
berasal dari kayu impor.
Verifier
2.1.2.(f)
Bukti
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh CV
pembayaran bea masuk (bila diaplikasikan BAROKAHseluruhnya
berasal
dari
terkena bea masuk)
pemasok dalam Negeri, tidak ada yang
berasal dari kayu impor.
Verifier 2.1.2. (g) Dokumen
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh CV
lain yang relevan untuk jenis diaplikasikan BAROKAHtidak menggunakan kayu
yang di batasi perdaganganya.
kayu
yang
dibatasi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman6dari12
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
perdagangannya
Verifier 2.1.2. (h) Bukti
penggunaan kayu dan produk
turunannya.
Tidak
diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh CV
BAROKAHseluruhnya
berasal
dari
pemasok dalam Negeri, tidak ada yang
berasal dari kayu impor.
Indikator 2.1.3.
Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet Memenuhi
penggunaan bahan baku hasil
produksi
Verifier
2.1.3.(b)
Laporan Memenuhi
Produksi Hasil Olahan
Verifier 2.1.3.(c) Produksi Memenuhi
Industri
tidak
melebihi
kapasitas
produksi
yang
diizinkan
Verifier 2.1.3.(d)
Hasil
produksi yang berasal dari
kayu lelang dipisahkan.
Verifier
2.1.3.(e)Dokumen
catatan / laporan mutasi kayu
Tidak
diaplikasikan
Memenuhi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman7dari12
Hasil verifikasi menunjukkan CV.
BAROKAH telah melakukan pemenuhan
berupa
tersedianya
tally
sheet
penggunaan bahan baku dan produksi
yang dapat memberikan informasi
ketelusuran asal usul bahan baku.
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa
produksi furniture yang menggunakan
bahan baku barang setengah jadi
dengan rendemen 100%, total produksi
furniture periode Juli 2016 s/d Juni 2017
selama 12 (dua belas) bulan terakhir
sebesar
811,5718
m3.
Tingkat
rendemen di CV BAROKAH logis antara
input – output.
Realisasi Produksi yang dihasilkan CV
BAROKAH periode Juli 2016 s/d Juni
2017 telah memproduksi hasil akhir
produk furniture sebesar 811,5718 m3.
Dari realisasi yang diproduksi selama
periode Juli 2016 s/d Juni 2017 tidak
melebihi kapasitas izin produksi yang
dimiliki yaitu sebesar Kapasitas 6.000
M3.
CV
BAROKAHtidak
melakukan
pembelian dan penggunaan bahan baku
kayu yang berasal dari lelang.
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa
dokumen Laporan Mutasi Kayu sesuai
dengan dokumen pendukung yaitu
laporan penerimaan barang baik kayu
olahan maupun barang setengah jadi,
laporan produksi dan laporan penjualan
pada periode yang sama.
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry
lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)
Verifier (a). Dokumen S-LK
Tidak
CV BAROKAHtidak menggunakan jasa
atau DKP
Diaplikasikan pihak lain dalam proses produksinya,
seluruh
produksinya
dilakukan
sendiri/mandiri.
Verifier (b). Kontrak jasa
Tidak
CV BAROKAHtidak menggunakan jasa
pengolahan produk antara Diaplikasikan pihak lain dalam proses produksinya,
auditee
dengan
pihak
seluruh
produksinya
dilakukan
penyedia jasa (pihak lain).
sendiri/mandiri.
Verifier (c). Berita acara serah
Tidak
CV BAROKAHtidak menggunakan jasa
terima kayu yang dijasakan
Diaplikasikan pihak lain dalam proses produksinya,
seluruh
produksinya
dilakukan
sendiri/mandiri.
Verifier (d). Ada Pemisahan
Tidak
CV BAROKAHtidak menggunakan jasa
Produk yang dijasakan pada Diaplikasikan pihak lain dalam proses produksinya,
perusahaan jasa.
seluruh
produksinya
dilakukan
sendiri/mandiri.
Verifier
(e).
Adanya
Tidak
CV BAROKAHtidak menggunakan jasa
Pendokumentasian
bahan Diaplikasikan pihak lain dalam proses produksinya,
Baku, proses dan produksi dan
seluruh
produksinya
dilakukan
ekspor,
apabila
ekspor
sendiri/mandiri.
dilakukan melalui industri jasa.
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan
tujuan domestik.
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk
perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan
domestik.
Verifier
3.1.1.Dokumen Memenuhi
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen,
angkutan hasil hutan yang sah.
tersedia Laporan Mutasi Kayu, laporan
produksi dan laporan penjualan local dari
CV BAROKAH periode bulan Juli 2016 s/d
Juni 2017, hasil produksi furniture adalah
sebesar 811,5718 M3, laporan penjualan
lokal sebesar 112,0743 m3.
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman8dari12
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi
kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Verifier 3.2.1.(a) Produk hasil
Memenuhi
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen,
olahan kayu yang diekspor
tersedia Laporan Mutasi Kayu, laporan
produksi dan laporan ekspor dari CV
BAROKAH periode bulan Juli 2016 s/d
Juni 2017, hasil produksi furniture
adalah sebesar 811,5718 M3, laporan
penjualan ekspor sebesar 741,3738 m3,
dengan demikian furniture yang di
ekspor dapat dipastikan hasil produksi
sendiri.
Verifier3.2.1.(b)
Memenuhi
Hasil Verifikasi terhadap 96 dokumen
Pemberitahuan Ekspor Barang
PEB menunjukkan bahwa Keabsahan
(P E B)
dan kelengkapan dokumen PEB yang
diterbitkan untuk CV BAROKAH, dapat
dilihat dari dilakukannya pencatatan dan
pemeriksaan oleh Kantor Pabean 060100
KPPBC Tanjung Emas Semarang.
Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang
(PEB) CV BAROKAH telah dicap dan
ditandatangani oleh PPJK. Pada saat
dilakukan verifikasi terhadap dokumen
PEB
diperoleh kesesuaian dengan
dokumen ekspor lainnya seperti Invoice,
packing list, Bill of Lading dan Dokumen
Ekspor Lainnya.
Verifier 3.2.1.(c) Packing List
Memenuhi
Hasil verifikasi penilikan I menunjukkan
bahwa dari 96 dokumen packing List
(P/L)
diperoleh
informasi
bahwa
data
mengenai deskripsi produk, jumlah
produk dan volume produk, merk dan
nomor kontainer serta negara tujuan,
yang tercantum dalam dokumen packing
list sesuai dengan data informasi yang
tercantum dalam Invoice, Bill of Lading
dan PEB.
Verifier 3.2.1.(d) Invoice
Memenuhi
Hasil verifikasi Penilikan I menunjukkan
bahwa dari hasil verifikasi 96 dokumen
invoice diperoleh data informasi tentang
deskripsi produk, jumlah (pieces)
produk, nama kapal, penerima dan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman9dari12
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading
Nilai
Memenuhi
(B/L)
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen
V-Legal untuk produk yang
wajib
dilengkapi
dengan
Dokumen V-Legal
Verifier 3.2.1.(g)Hasil verifikasi
teknis (Laporan Surveyor)
untuk produk yang wajib
verifikasi teknis.
Verifier 3.2.1. (h) Bukti
pembayaran bea keluar bila
terkena bea keluar
Verifier 3.2.1.(i) Dokumen lain
yang relevan (diantaranya:
CITES) untuk jenis kayu yang
dibatasi perdagangannya
Memenuhi
Tidak
Diaplikasikan
Tidak
diaplikasikan
Tidak
diaplikasikan
Ringkasan Justifikasi
negara tujuan, nilai transaksi yang
tercantum dalam dokumen invoice
sesuai dengan data informasi yang
tercantum dalam data Packing list, Bill of
Lading, dan PEB.
Berdasarkan hasil verifikasi 96 dokumen
Bill of Lading diperoleh data informasi
tentang deskripsi produk, jumlah, nama
kapal, penerima dan negara tujuan yang
tercantum dalam dokumen Bill of Lading
sesuai dengan data informasi yang
tercantum dalam data Invoice, Packing
list, dan PEB.
Hasil verifikasi Penilikan I menunjukkan
bahwa tersedia 96 dokumen V-LegalCV
BAROKAHperiode Juli 2016 s/d Juni
2017 yang sesuai dengan dokumen PEB.
Produk CV BAROKAHmerupakan produk
yang tidak wajib diverifikasi teknis,
sehingga
verifier
ini
tidak
diaplikasikan(Not Applicable).
Produk CV BAROKAHtidak termasuk
dalam produk yang terkena kewajiban
membayar bea keluar ekspor sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan(Not
Applicable).
Produk CV BAROKAHtidak menggunakan
jenis
kayu
yang
dibatasi
perdagangannya sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan(Not Applicable).
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal
Verifier : Tanda V-Legal Memenuhi
dibubuhkan sesuai ketentuan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman10dari12
Hasil verifikasi Penilikan I, CV BAROKAH
telah melakukan implementasi penggunaan
Tanda V-Legal
pada dokumen invoice
penjualan lokal. Berdasar norma penilaian
Tanda V-Legal dapat dibubuhkan pada
produk atau kemasan.
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri
pengolahan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Indikator4.1.1.
Pedoman/prosedurdan implementasiK3
Verifier4.1.1.(a)Pedoman/pros
edurK3.
Memenuhi
Verifier 4.1.1.(b)Implementasi
K3
Memenuhi
Verifier4.1.1.(c)Catatan
Kecelakaan Kerja
Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan tersedia
Prosedur Keselamatan dan Kesehatan
Kerja CV. BAROKAH yang ditetapkan
tanggal 12 Februari 2015 oleh CV.
BAROKAH atas nama Imam Muslich dan
SK
penunjukan
personel
yang
bertanggung jawab dalam implementasi
pedoman/prosedur K3 ditetapkan tanggal
5 Februari 2015 oleh CV. BAROKAH atas
nama Mulyadi.
Hasil verifikasi menunjukan tersedia
peralatan APAR, Kotak P3K dan peralatan
K3 yang berfungsi dengan baik. Peralatan
telah tersedia sewaktu-waktu apabila
dibutuhkan.
Terdapat
tanda
jalur
evakuasi,
terdapat
tanda
tempat
berkumpul di areal yang aman.
Hasil verifikasi menunjukkan tersedia
catatan kecelakaan kerja CV. BAROKAH
periode Juli 2016 s/d Juni 2017 dan upaya
penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja
Indikator4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja
Verifier
:Serikat
pekerja Memenuhi
ataukebijakan
perusahaan(auditee)
yangmembolehkan
untukmembentuk atauterlibat
dalam kegiatanserikat pekerja.
Hasil verifikasi menunjukkan tidak
terdapat serikat pekerja pada CV.
BAROKAH namun terdapat pernyataan
tertulis dari Direktur yang menyatakan
bahwa karyawan diberikan kebebasan
membentuk serikat pekerja atau terlibat
dalam serikat pekerja yang ada.
Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan
(PP).
Verifier :
Tidak
Jumlah karyawan CV BAROKAHsebanyak
Adanya Kesepakatan Kerja
diaplikasikan 9 orang, sehingga tidak wajib memiliki
Bersama (KKB) atau Peraturan
Peraturan perusahaan atau Kepekatan
Perusahaan (PP) IUIPHHK dan
Kerja Bersama (KKB).
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman11dari12
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
IUI yang mempekerjakan
karyawan > 10 orang.
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur
Verifier :
Pekerja yang masih dibawah
umur
Memenuhi
Tersedia daftar karyawan CV. BAROKAH
berjumlah 10 orang yang menunjukan
tidak
terdapat
karyawan
anak-anak/pekerja masih di bawah umur,
dimana karyawan termuda atas nama
Halida Fauzia yang berumur 24 tahun
dengan alamat Bawu,rt.42/rw.008 Desa
Bawu Kec. Batealit, Jepara sebagai
Administrasi.
Yogyakarta,03 Agustus 2017
Ir. Tri Madiyono
Direktur Utama
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman12dari12