Resume CV BMA
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
RESUME HASIL PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
CV BINTANG MUDA ABADI
(1) Identitas LVLK :
a. Nama Lembaga
: PT. TransTra Permada
b. Nomor Akreditasi
: LVLK-009-IDN
c. Alamat
: Jl. Petung No. 2 Papringan, Yogyakarta
d. Nomor telepon/faks/E-mail : 0274 8529991
e. Direktur Utama
: Ir. Tri Madiyono
f. Standar
: Peraturan Direktur Jenderal PHPL No.
P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016
g. Tim Audit
: Azis Ma’ruf, S.Hut(Auditor)
h. Pengambil Keputusan
: Dr. Rohman, S.Hut,MP.
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Izin
b. Nomor & Tanggal IUI
c. Alamat kantor
d. Alamat Pabrik
e. No. telepon
f. Pengurus
: CV BINTANG MUDA ABADI
: Tanda Daftar Industri No. 536/27/KEP/59/2013
tanggal 23 September 2013.
: Jl. Magelang – Purworejo Km 10 Dsn Punduhsari Ds
Tempurejo Kec Tempuran Kab Magelang.
: Jl. Magelang – Purworejo Km 10 Dsn Punduhsari Ds
Tempurejo Kec Tempuran Kab Magelang.
: 0293-363614
: 1. Direktur Utama : Tuan David Wijaya Lindartono
2. Direktur I
: Tuan Andi Kurniawan Widodo
3. Direktur II
: Tuan Jeffrey Wijaya Lindartono
4. Direktur III
: Tuan Anthony Setiawan Widodo
(3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan
Waktu : 23 Januari 2017
Tempat : Kantor & Pabrik CV
BINTANG MUDA ABADI Jl.
Magelang – Purworejo Km 10
Dsn Punduhsari Ds Tempurejo
Kec Tempuran Kab Magelang.
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
Waktu : 23-24 Januari 2017
Tempat : Kantor & Pabrik CV
BINTANG MUDA ABADI Jl.
Magelang – Purworejo Km 10
Dsn Punduhsari Ds Tempurejo
Kec Tempuran Kab Magelang.
Disampaikan susunan Tim
Audit,
Tujuan
kegiatan
verifikasi,
ruang
lingkup
sesuai dengan peraturan
terbaru,
rencana
kerja
verifikasi,
metodologi,
mekanisme
verifikasi,
kerahasiaan dan permintaan
wakil dari manajemen
Dilakukan
pengecekan
dokumen
legalitas
perusahaan, dokumen bahan
baku, proses produksi dan
penjualan/ domestik dan
penjualan Ekspor, uji petik
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman1dari12
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Tahapan
Pertemuan Penutupan
Pengambilan Keputusan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
bahan
baku,
dokumen
pemenuhan hak-hak tenaga
kerja.
Disampaikan mengenai hasil
sementara hasil penilaian
lapangan, konfirmasi temuan
hasil dengan auditee, BA
Pertemuan
Waktu : 24 Januari 2017
Tempat : Kantor & Pabrik CV
BINTANG MUDA ABADI Jl.
Magelang – Purworejo Km 10
Dsn Punduhsari Ds Tempurejo
Kec Tempuran Kab Magelang.
Yogyakarta, 5 Februari 2017
Menetapkan
Penerbitan
Sertifikat Legalitas KayuCV
BINTANG MUDA ABADIsejak
tanggal
pengambilan
keputusan
(4) Resume Hasil Penilaian :
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan
Kayu Sah
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk :
(A) Industri memiliki izin yang sah, dan
(B) Eksportir Produk Olahan Memiliki Izin Yang Sah
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Pengolahan Adalah Produsen Yang Memiliki Izin Yang Sah.
Verifier1.1.1 (a) Akte pendirian
Memenuhi
Akta Pendirian No.14 tanggal 10 April
2013 dengan Notaris H. Yanti Susanti
perusahaan
dan/
atau
Tan,SH.MH.
perubahan
terakhir
untuk
perusahaan yang berbadan
hukum atau KTP bagi usaha
perorangan.
Verifier1.1.1 (b)Surat Izin
Usaha Perdagangan (SIUP)
atau Izin Perdagangan yang
tercantum dalam Izin Usaha
Industri.
Verifier1.1.1 (c) Izin HO (Izin
Gangguan Lingkungan Sekitar
Industri)
Memenuhi
Memenuhi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman2dari12
Hasil verifikasi Penilikan I tidak ada
perubahan dengan Penilaian Awal bahwa
telah tersedia Dokumen berupa SIUP
Kecil Nomor : 503/450/59/2013 tanggal
23 September 2013 yang masih berlaku
dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Hasil verifikasi Penilikan I tidak ada
perubahan dengan Penilaian Awal bahwa
menunjukkan tersedia dokumen Izin
gangguan
(HO)
Nomor
188.4/504/43/KEP/59/2013 sesuai Surat
Keputusan Kepala Badan Penanaman
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Magelang Provinsi Jawa
Tengah tanggal 23 September 2013.
Verifier1.1.1 (d) Tanda Daftar
Perusahaan (TDP)
Memenuhi
Verifier1.1.1 (e) Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP)
Memenuhi
Verifier1.1.1
(f)
Dokumen
Lingkungan
Hidup
(AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/
SIL/DELH/Dokumen
Lingkungan Hidup yang Lain
yang Setara)
Memenuhi
Verifier 1.1.1 (g) Izin Usaha
Industri (IUI) Kecil atau Tanda
Daftar Industri (TDI).
Memenuhi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman3dari12
Hasil verifikasi Penilikan I tidak ada
perbedaan dengan Penilaian Awal bahwa
menunjukkan tersedia dokumen TDP CV
BINTANG
MUDA
ABADI
No.113031600441 tanggal 23 September
2013 diterbitkan oleh Badan Penanaman
Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu,
Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa
Tengah dan sesuai dengan kegiatan
usahanya.
Hasil verifikasi Penilikan I tidak ada
perbedaan dengan Penilaian Awal
bahwa menunjukkan tersedia NPWP atas
nama CV BINTANG MUDA ABADI nomor :
NPWP
31.738.530.0-524.000,
Surat
Keterangan
Terdaftar
Nomor
:
PEM-0003715ER/WPJ.32/KP.0403/2013
dan SPPKP No. S-3PKP/WPJ.32/KP.0403/.
Data pada NPWP, SKT dan SPPKP sesuai
dengan dokumen lainnya.
Hasil verifikasi Penilikan I tidak ada
perbedaan dengan Penilaian Awal bahwa
menunjukkan telah tersedia dokumen
Surat
Pernyataan
Pengelolaan
Lingkungan yang ditandatangani oleh
Direktur CV. BINTANG MUDA ABADI yaitu
David Wijaya Lindartono dan telah
diserahkan kepada Badan Lingkungan
Hidup Kabupaten Magelang.
Hasil Verifikasi Penilikan I tidak ada
perbedaan dengan Penilaian Awal bahwa
telah
tersedia
dokumen
No.
536/27/KEP/59/2013 diterbitkan oleh
Kepala Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten
Magelang tanggal 23 September 2013
dan Izin usaha sesuai dengan kegiatan
usaha.
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin.
Verifier :Dokumen
Importir.
Identitas
Tidak
diaplikasikan
CV BINTANG MUDA ABADI bukan
sebagai importir bahan baku maupun
produk kayu dan tidak diwajibkan
mempunyai dokumen sebagai importir,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan
(Not Applicable).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Verifier:
Tidak
CV BINTANG MUDA ABADIbukan sebagai
Panduan/pedoman/prosedur
diaplikasikan pemegang izin importir sehingga verifier
pelaksanaan
dan
bukti
ini
Tidak
diaplikasikankan
(Not
pelaksanaan sistem uji tuntas
Applicable).
(due diligence) importir.
Kriteria 1.3. Unit Usaha dalam Bentuk Kelompok
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki Akte Notaris Pembentukan kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
Verifier
:Akte
Notaris
Tidak
CV BINTANG MUDA ABADI mengajukan
pembentukan kelompok atau diaplikasikan audit
VLK industri
sendiri, tidak
dokumen
pembentukan
melalui kelompok(Not Applicable).
kelompok.
Verifier : Audit internal semua
Tidak
CV BINTANG MUDA ABADI mengajukan
anggota kelompok
diaplikasikan audit VLK industri secara mandiri/sendiri,
tidak melalui kelompok, sehingga verifier
ini
Tidak
diaplikasikankan(Not
Applicable).
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu
yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor)
dan hasil olahannya.
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima
berasal dari sumber yang sah.
Verifier 2.1.1.(a) Dokumen jual Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan terdapat 6
beli/nota atau kontrak suplai
pemasok dengan total penerimaan
bahan baku dilengkapi bukti
selama 1 tahun terakhir sebesar
pembelian.
13.737,890 m3, Seluruh pemasok bahan
baku Kayu gergajian (balken) ke CV
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman4dari12
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Verifier
2.1.1.(b)
Bukti
penerimaan bahan baku kayu
dilengkapi dengan dokumen
angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi
Verifier 2.1.1.(c ) Dokumen
angkutan hasil hutan yang sah.
Memenuhi
Verifier 2.1.1.(d) Nota dan
Dokumen Keterangan (Berita
Acara dari petugas kehutanan
kabupaten/kota
atau
dari
Aparat Desa/Kelurahan) yang
dapat menjelaskan asal usul
untuk
kayu
bekas/hasil
bongkaran, serta DKP.
Verifier 2.1.1.(e)
Dokumen
angkutan berupa nota untuk
kayu limbah industri.
Tidak
Diaplikasikan
Verifier 2.1.1.(f)
Dokumen
S-LK yang dimiliki pemasok
dan/atau dokumen DKP dari
pemasok.
Memenuhi
Tidak
Diaplikasikan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman5dari12
Ringkasan Justifikasi
BINTANG MUDA ABADI dilengkapi
kontrak suplai bahan baku serta
purchase
order
dan
kwitansi
pembayaran.
Seluruh penerimaan bahan baku Kayu
gergajian (balken) pada CV BINTANG
MUDA ABADI yang berasal dari
pemasok telah dilengkapi dengan
dokumen Nota Angkutan dan DKP, dan
terdapat bukti tanda terima kayu dan
berita acara pemeriksaann
yang
ditandatangani oleh petugas penerima
CV BINTANG MUDA ABADI.
Seluruh penerimaan bahan baku kayu
didukung dengan dokumen angkutan
hasil hutan yang sah. Bahan baku yang
digunakan oleh CV. BINTANG MUDA
ABADI seluruhnya berasal dari hutan
rakyat sehingga dokumen angkutan
yang digunakan berupa nota angkutan
disertai dengan DKO dan dilengkapi
dengan dokumen DKP.
CV BINTANG MUDA ABADI tidak
menggunakan bahan baku dari kayu
bekas/hasil
bongkaran,
sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
CV BINTANG MUDA ABADI tidak
menggunakan bahan baku dari kayu
bekas/limbah industri, sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Hasil verifikasi Penilikan I menunjukkan
seluruh penerimaan bahan baku balken
dilengkapi dokumen DKP dan tersedia
prosedur
pemeriksaan
terhadap
pemasok yang menerbitkan DKP serta
personel
yang
ditunjuk
untuk
bertanggung jawab dalam pemeriksaan
terhadap dokumen DKP yang diterima
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
dari pemasok beserta laporan hasil
pemeriksaan kepada pemasok yang
menerbitkan DKP CV BINTANG MUDA
ABADI.
Verifier 2.1.1.(g)
Informasi
Tidak
Pemasok CV BINTANG MUDA ABADI
terkait VLBB untuk pemasok diaplikasikan pada periode Januari s/d Desember
yang belum memiliki S-LK/DKP.
2016 menggunakan DKP, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan. (Not
Applicable).
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari
sumber yang sah
Verifier
2.1.2.(a)
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh CV
Pemberitahuan Impor Barang diaplikasikan
BINTANG MUDA ABADI seluruhnya
(PIB)
berasal dari pemasok domestik, tidak
ada yang berasal dari kayu impor.
Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh CV
(B/L)
diaplikasikan
BINTANG MUDA ABADI seluruhnya
berasal dari pemasok domestik, tidak
ada yang berasal dari kayu impor.
Verifier 2.1.2.(c) Packing List
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh CV
(P/L)
diaplikasikan
BINTANG MUDA ABADI seluruhnya
berasal dari pemasok domestik, tidak
ada yang berasal dari kayu impor.
Verifier 2.1.2.(d) Invoice
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh CV
diaplikasikan
BINTANG MUDA ABADI seluruhnya
berasal dari pemasok domestik, tidak
ada yang berasal dari kayu impor.
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh CV
diaplikasikan
BINTANG MUDA ABADI seluruhnya
berasal dari pemasok domestik, tidak
ada yang berasal dari kayu impor.
Verifier
2.1.2.(f)
Bukti
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh CV
pembayaran bea masuk (bila diaplikasikan
BINTANG MUDA ABADI seluruhnya
terkena bea masuk)
berasal dari pemasok domestik, tidak
ada yang berasal dari kayu impor.
Verifier 2.1.2. (g) Dokumen
Tidak
Bahan baku CV BINTANG MUDA ABADI
lain yang relevan untuk jenis diaplikasikan
adalah kayu sengon dan tidak
kayu
yang
dibatasi
menggunakan jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya
perdagangannya, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2. (h) Bukti
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh CV
penggunaan kayu dan produk diaplikasikan
BINTANG MUDA ABADI seluruhnya
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman6dari12
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
turunannya.
Indikator 2.1.3.
Ringkasan Justifikasi
berasal dari pemasok domestik, tidak
ada yang berasal dari kayu impor,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan
(Not Applicable).
Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
Verifier 2.1.3.(a) Laporan hasil
produksi.
Memenuhi
Tersedia
laporan
produksi
yang
menunjukkan
kesesuaian
dengan
laporan mutasi kayu pada periode yang
sama serta terdapat hubungan yang
logis
antara
input-output
dan
rendemen 45,24 %.
Verifier 2.1.3.(b) Produksi
Memenuhi
Hasil verifikasi Penilikan I menunjukkan
Industri
tidak
melebihi
Jenis produk CV BINTANG MUDA ABADI
kapasitas
produksi
yang
adalah barecore sesuai dengan izin
diizinkan.
usaha industri yang dikeluarkan dan
realisasi produksi sebesar 6.429,7333
m3, tetapi tidak melebihi dari 30% dari
kapasitas yang di izinkan.
Verifier 2.1.3.(c) Hasil produksi
Tidak
CV BINTANG MUDA ABADI tidak
yang berasal dari kayu lelang diaplikasikan
menggunakan bahan baku dari kayu
dipisahkan.
lelang, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier
2.1.3.(d)Dokumen
Memenuhi
Hasil verifikasi Penilikan I menunjukkan
catatan/laporan mutasi kayu.
Dokumen LMK sesuai dengan dokumen
pendukung lainnya diantaranya Laporan
Penerimaan Bahan Baku, dan Laporan
Produksi, dan Laporan penjualan.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry
lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)
Verifier (a). Dokumen S-LK
Tidak
CV BINTANG MUDA ABADI tidak
atau DKP
Diaplikasikan menggunakan jasa pihak lain dalam
proses
produksinya,
semua
ditangani/dilakukan
sendiri/mandiri,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan
(Not Applicable).
Verifier (b). Kontrak jasa
Tidak
CV BINTANG MUDA ABADI tidak
pengolahan produk antara Diaplikasikan menggunakan jasa pihak lain dalam
auditee
dengan
pihak
proses
produksinya,
semua
penyedia jasa (pihak lain).
ditangani/dilakukan
sendiri/mandiri,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan
(Not Applicable).
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman7dari12
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Verifier (c). Berita acara serah
terima kayu yang dijasakan
Tidak
Diaplikasikan
Verifier (d). Ada Pemisahan
Produk yang dijasakan pada
perusahaan jasa.
Tidak
Diaplikasikan
Verifier
(e).
Adanya
Pendokumentasian
bahan
Baku, proses dan produksi dan
ekspor,
apabila
ekspor
dilakukan
melalui
industri
jasa..
Tidak
Diaplikasikan
CV BINTANG MUDA ABADI tidak
menggunakan jasa pihak lain dalam
proses produksinya, semua dilakukan
sendiri, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
CV BINTANG MUDA ABADI tidak
menggunakan jasa pihak lain dalam
proses produksinya semua dilakukan
sendiri, tidak ada pemisahan produk
yang dijasakan, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
CV BINTANG MUDA ABADI tidak
menggunakan jasa pihak lain dalam
proses
produksinya,
semua
ditangani/dilakukan
sendiri/mandiri,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan
(Not Applicable).
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan
tujuan domestik.
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk
perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan
domestik.
Verifier
3.1.1.Unit
usaha
Tidak
CV BINTANG MUDA ABADI pada periode
menggunakan
dokumen Diaplikasikan Januari s/d Desember 2016 tidak
angkutan hasil hutan yang sah
melakukan
penjualan
atau
untuk
perdagangan
atau
pemindah-tanganan produk di pasar
pemindah-tanganan
hasil
domestik, sehingga verifier ini belum
produksi
dengan
tujuan
dapat diaplikasikan (Not Applicable).
domestic.
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman8dari12
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Verifier 3.2.1.(a) Produk hasil
olahan kayu yang diekspor
Memenuhi
Verifier
3.2.1.(b)
Pemberitahuan Ekspor Barang
(P E B)
Memenuhi
Verifier 3.2.1.(c) Packing List
Memenuhi
(P/L)
Verifier 3.2.1.(d) Invoice
Memenuhi
Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading
Memenuhi
(B/L)
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen
V-Legal untuk produk yang
wajib
dilengkapi
dengan
Dokumen V-Legal
Memenuhi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman9dari12
Hasil rekapitulasi data produksi dan
penjualan periode Januari s/d Desember
2016 menunjukan bahwa jumlah hasil
produksi sebesar 6.429,7333 m3 masih
lebih besar dari volume yang diekspor
CV BINTANG MUDA ABADI. Hal ini
menunjukkan
perusahaan
dapat
dipastikan menjual atau mengekspor
hasil produksi sendiri.
Tersedia dokumen PEB CV BINTANG
MUDA ABADI periode Januari s/d
Desember 2016 sebanyak 19 dokumen
ekspor dan sesuai dengan dokumen
ekspor lainnya.
Hasil verifikasi Penilikan I menunjukan
bahwa data mengenai deskripsi produk,
jumlah produk serta negara tujuan, yang
tercantum dalam dokumen packing list
sesuai dengan data informasi yang
tercantum dalam Invoice, Bill of Lading,
PEB dan NPE.
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen
invoice diperoleh data informasi tentang
deskripsi produk, jumlah produk, nama
kapal, penerima dan negara tujuan, nilai
transaksi
yang
tercantum
dalam
dokumen invoice sesuai dengan data
informasi yang tercantum dalam data
Packing list, Bill of Lading, dan PEB.
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa
tersedia dokumen Bill of Lading (B/L)
kegiatan ekspor CV BINTANG MUDA
ABADI periode periode Januari s/d
Desember 2016 sesuai dengan dokumen
ekspor PEB.
Berdasarkan
verifikasi
menunjukan
bahwa CV BINTANG MUDA ABADI telah
melengkapi
kegiatan
pemasaran
ekspornya dengan dokumen V-Legal
yang sesuai dengan dokumen PEB dan
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Verifier 3.2.1.(g)Hasil verifikasi
teknis (Laporan Surveyor)
untuk produk yang wajib
verifikasi teknis.
Verifier 3.2.1. (h) Bukti
pembayaran bea keluar bila
terkena bea keluar
Tidak
diaplikasikan
Verifier 3.2.1.(i) Dokumen lain
yang relevan untuk jenis kayu
dibatasi perdagangannya.
Tidak
diaplikasikan
Tidak
diaplikasikan
Ringkasan Justifikasi
invoice nya. Tidak terdapat penggunaan
kayu lelang sehingga tidak terdapat
penyalahgunaan V-Legal untuk kayu
lelang. Seluruh stuffing produk yang
diekspor dilakukan di lokasi industri.
Produk CV BINTANG MUDA ABADI
merupakan produk yang tidak wajib
diverifikasi teknis, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Produk yang diekspor CV BINTANG
MUDA ABADI bukan merupakan produk
yang terkena kewajiban bea keluar,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan
(Not Applicable).
Bahan baku CV BINTANG MUDA ABADI
adalah kayu gergajian sengon serta
tidak menggunakan jenis kayu yang
dibatasi perdagangannya, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal
Verifier : Tanda V-Legal Memenuhi
dibubuhkan sesuai ketentuan
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Hasil verifikasi Penilikan I menunjukkan
bahwa tersedia tanda V-Legal CV BINTANG
MUDA
ABADI
dengan
nomor:
104-LVLK-009-IDN yang dibubuhkan pada
setiap kemasan barecore (produk) yang
ekport dan sesuai dengan ketentuan.
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri
pengolahan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman10dari12
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Indikator4.1.1.
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Pedoman/prosedurdan implementasiK3
Verifier4.1.1.(a)Pedoman/pros
edurK3.
Memenuhi
Verifier 4.1.1.(b)Implementasi
K3
Memenuhi
Verifier4.1.1.(c)Catatan
Kecelakaan Kerja
Memenuhi
Hasil verifikasi dokumen dan wawancara
yang dilakukan CV. BINTANG MUDA ABADI
telah memiliki pedoman K3 dan personil
yang ditunjuk untuk bertanggungjawab
dalam implementasi pedoman K3.
Tersedia APD, jalur evakuasi yang cukup
jelas, tempat berkumpul di areal yang
aman. Berdasarkan hasil verifikasi tersedia
peralatan K3 sesuai kebutuhan dan
ketentuan serta berfungsi dengan baik.
Hasil verifikasi lapangan tersedia catatan
bulanan kecelakaan kerja dalam periode
November 2015 s/d Oktober 2016. Dalam
catatan laporan kecelakaan kerja 1 tahun
terakhir terdapat 3 kali dan langsung di
rujuk ke Rumah Sakit Islam Senden
Magelang.
Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja
Indikator4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja
Verifier
:Serikat
pekerja Memenuhi
ataukebijakan
perusahaan(auditee)
yangmembolehkan
untukmembentuk atauterlibat
dalam kegiatanserikat pekerja.
Indikator 4.2.2
Hasil verifikasi menunjukan terdapat Surat
Pernyataan dari Direktur CV. BINTANG
MUDA
ABADI
yang
menjelaskan
belum/tidak ada serikat pekerja akan tetapi
perusahaan
membolehkan
untuk
membentuk atau terlibat dalam kegiatan
serikat pekerja. Surat Pernyataan tersebut
dibuat pada tanggal 7 Januari 2015 oleh
Direktur CV. BINTANG MUDA ABADI David
Wijaya Lindartono.
Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan
(PP).
Verifier :
Ketersediaan Dokumen KKB
atau PP yang mengatur
hak-hak pekerja
Memenuhi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman11dari12
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa
tersedia Dokumen Peraturan Perusahaan
CV BINTANG MUDA ABADI tanggal 7
Februari 2015 dan tersedia Surat
Keputusan dari Kepala Dinas Tenaga Sosial
dan Transmigrasi Kabupaten Magelang
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Nomor 184.4 /356 / KEP / 24 / 2015.
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur
Verifier :
Pekerja yang masih dibawah
umur
Memenuhi
Hasil verifikasi Penilikan I menunjukan CV
BINTANG
MUDA
ABADI
tidak
memperkerjakan pekerja dibawah umur.
Karyawan termuda atas nama Sri Mulyani,
lahir 25 Oktober 1998 yang berumur 18
tahun lebih 2 bulan.
Yogyakarta,6 Februari 2017
Ir. Tri Madiyono
Direktur Utama
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman12dari12
TP-FC023
Rev.2
RESUME HASIL PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
CV BINTANG MUDA ABADI
(1) Identitas LVLK :
a. Nama Lembaga
: PT. TransTra Permada
b. Nomor Akreditasi
: LVLK-009-IDN
c. Alamat
: Jl. Petung No. 2 Papringan, Yogyakarta
d. Nomor telepon/faks/E-mail : 0274 8529991
e. Direktur Utama
: Ir. Tri Madiyono
f. Standar
: Peraturan Direktur Jenderal PHPL No.
P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016
g. Tim Audit
: Azis Ma’ruf, S.Hut(Auditor)
h. Pengambil Keputusan
: Dr. Rohman, S.Hut,MP.
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Izin
b. Nomor & Tanggal IUI
c. Alamat kantor
d. Alamat Pabrik
e. No. telepon
f. Pengurus
: CV BINTANG MUDA ABADI
: Tanda Daftar Industri No. 536/27/KEP/59/2013
tanggal 23 September 2013.
: Jl. Magelang – Purworejo Km 10 Dsn Punduhsari Ds
Tempurejo Kec Tempuran Kab Magelang.
: Jl. Magelang – Purworejo Km 10 Dsn Punduhsari Ds
Tempurejo Kec Tempuran Kab Magelang.
: 0293-363614
: 1. Direktur Utama : Tuan David Wijaya Lindartono
2. Direktur I
: Tuan Andi Kurniawan Widodo
3. Direktur II
: Tuan Jeffrey Wijaya Lindartono
4. Direktur III
: Tuan Anthony Setiawan Widodo
(3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan
Waktu : 23 Januari 2017
Tempat : Kantor & Pabrik CV
BINTANG MUDA ABADI Jl.
Magelang – Purworejo Km 10
Dsn Punduhsari Ds Tempurejo
Kec Tempuran Kab Magelang.
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
Waktu : 23-24 Januari 2017
Tempat : Kantor & Pabrik CV
BINTANG MUDA ABADI Jl.
Magelang – Purworejo Km 10
Dsn Punduhsari Ds Tempurejo
Kec Tempuran Kab Magelang.
Disampaikan susunan Tim
Audit,
Tujuan
kegiatan
verifikasi,
ruang
lingkup
sesuai dengan peraturan
terbaru,
rencana
kerja
verifikasi,
metodologi,
mekanisme
verifikasi,
kerahasiaan dan permintaan
wakil dari manajemen
Dilakukan
pengecekan
dokumen
legalitas
perusahaan, dokumen bahan
baku, proses produksi dan
penjualan/ domestik dan
penjualan Ekspor, uji petik
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman1dari12
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Tahapan
Pertemuan Penutupan
Pengambilan Keputusan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
bahan
baku,
dokumen
pemenuhan hak-hak tenaga
kerja.
Disampaikan mengenai hasil
sementara hasil penilaian
lapangan, konfirmasi temuan
hasil dengan auditee, BA
Pertemuan
Waktu : 24 Januari 2017
Tempat : Kantor & Pabrik CV
BINTANG MUDA ABADI Jl.
Magelang – Purworejo Km 10
Dsn Punduhsari Ds Tempurejo
Kec Tempuran Kab Magelang.
Yogyakarta, 5 Februari 2017
Menetapkan
Penerbitan
Sertifikat Legalitas KayuCV
BINTANG MUDA ABADIsejak
tanggal
pengambilan
keputusan
(4) Resume Hasil Penilaian :
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan
Kayu Sah
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk :
(A) Industri memiliki izin yang sah, dan
(B) Eksportir Produk Olahan Memiliki Izin Yang Sah
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Pengolahan Adalah Produsen Yang Memiliki Izin Yang Sah.
Verifier1.1.1 (a) Akte pendirian
Memenuhi
Akta Pendirian No.14 tanggal 10 April
2013 dengan Notaris H. Yanti Susanti
perusahaan
dan/
atau
Tan,SH.MH.
perubahan
terakhir
untuk
perusahaan yang berbadan
hukum atau KTP bagi usaha
perorangan.
Verifier1.1.1 (b)Surat Izin
Usaha Perdagangan (SIUP)
atau Izin Perdagangan yang
tercantum dalam Izin Usaha
Industri.
Verifier1.1.1 (c) Izin HO (Izin
Gangguan Lingkungan Sekitar
Industri)
Memenuhi
Memenuhi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman2dari12
Hasil verifikasi Penilikan I tidak ada
perubahan dengan Penilaian Awal bahwa
telah tersedia Dokumen berupa SIUP
Kecil Nomor : 503/450/59/2013 tanggal
23 September 2013 yang masih berlaku
dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Hasil verifikasi Penilikan I tidak ada
perubahan dengan Penilaian Awal bahwa
menunjukkan tersedia dokumen Izin
gangguan
(HO)
Nomor
188.4/504/43/KEP/59/2013 sesuai Surat
Keputusan Kepala Badan Penanaman
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Magelang Provinsi Jawa
Tengah tanggal 23 September 2013.
Verifier1.1.1 (d) Tanda Daftar
Perusahaan (TDP)
Memenuhi
Verifier1.1.1 (e) Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP)
Memenuhi
Verifier1.1.1
(f)
Dokumen
Lingkungan
Hidup
(AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/
SIL/DELH/Dokumen
Lingkungan Hidup yang Lain
yang Setara)
Memenuhi
Verifier 1.1.1 (g) Izin Usaha
Industri (IUI) Kecil atau Tanda
Daftar Industri (TDI).
Memenuhi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman3dari12
Hasil verifikasi Penilikan I tidak ada
perbedaan dengan Penilaian Awal bahwa
menunjukkan tersedia dokumen TDP CV
BINTANG
MUDA
ABADI
No.113031600441 tanggal 23 September
2013 diterbitkan oleh Badan Penanaman
Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu,
Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa
Tengah dan sesuai dengan kegiatan
usahanya.
Hasil verifikasi Penilikan I tidak ada
perbedaan dengan Penilaian Awal
bahwa menunjukkan tersedia NPWP atas
nama CV BINTANG MUDA ABADI nomor :
NPWP
31.738.530.0-524.000,
Surat
Keterangan
Terdaftar
Nomor
:
PEM-0003715ER/WPJ.32/KP.0403/2013
dan SPPKP No. S-3PKP/WPJ.32/KP.0403/.
Data pada NPWP, SKT dan SPPKP sesuai
dengan dokumen lainnya.
Hasil verifikasi Penilikan I tidak ada
perbedaan dengan Penilaian Awal bahwa
menunjukkan telah tersedia dokumen
Surat
Pernyataan
Pengelolaan
Lingkungan yang ditandatangani oleh
Direktur CV. BINTANG MUDA ABADI yaitu
David Wijaya Lindartono dan telah
diserahkan kepada Badan Lingkungan
Hidup Kabupaten Magelang.
Hasil Verifikasi Penilikan I tidak ada
perbedaan dengan Penilaian Awal bahwa
telah
tersedia
dokumen
No.
536/27/KEP/59/2013 diterbitkan oleh
Kepala Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten
Magelang tanggal 23 September 2013
dan Izin usaha sesuai dengan kegiatan
usaha.
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin.
Verifier :Dokumen
Importir.
Identitas
Tidak
diaplikasikan
CV BINTANG MUDA ABADI bukan
sebagai importir bahan baku maupun
produk kayu dan tidak diwajibkan
mempunyai dokumen sebagai importir,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan
(Not Applicable).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Verifier:
Tidak
CV BINTANG MUDA ABADIbukan sebagai
Panduan/pedoman/prosedur
diaplikasikan pemegang izin importir sehingga verifier
pelaksanaan
dan
bukti
ini
Tidak
diaplikasikankan
(Not
pelaksanaan sistem uji tuntas
Applicable).
(due diligence) importir.
Kriteria 1.3. Unit Usaha dalam Bentuk Kelompok
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki Akte Notaris Pembentukan kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
Verifier
:Akte
Notaris
Tidak
CV BINTANG MUDA ABADI mengajukan
pembentukan kelompok atau diaplikasikan audit
VLK industri
sendiri, tidak
dokumen
pembentukan
melalui kelompok(Not Applicable).
kelompok.
Verifier : Audit internal semua
Tidak
CV BINTANG MUDA ABADI mengajukan
anggota kelompok
diaplikasikan audit VLK industri secara mandiri/sendiri,
tidak melalui kelompok, sehingga verifier
ini
Tidak
diaplikasikankan(Not
Applicable).
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu
yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor)
dan hasil olahannya.
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima
berasal dari sumber yang sah.
Verifier 2.1.1.(a) Dokumen jual Memenuhi
Hasil verifikasi menunjukkan terdapat 6
beli/nota atau kontrak suplai
pemasok dengan total penerimaan
bahan baku dilengkapi bukti
selama 1 tahun terakhir sebesar
pembelian.
13.737,890 m3, Seluruh pemasok bahan
baku Kayu gergajian (balken) ke CV
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman4dari12
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Verifier
2.1.1.(b)
Bukti
penerimaan bahan baku kayu
dilengkapi dengan dokumen
angkutan hasil hutan yang sah
Memenuhi
Verifier 2.1.1.(c ) Dokumen
angkutan hasil hutan yang sah.
Memenuhi
Verifier 2.1.1.(d) Nota dan
Dokumen Keterangan (Berita
Acara dari petugas kehutanan
kabupaten/kota
atau
dari
Aparat Desa/Kelurahan) yang
dapat menjelaskan asal usul
untuk
kayu
bekas/hasil
bongkaran, serta DKP.
Verifier 2.1.1.(e)
Dokumen
angkutan berupa nota untuk
kayu limbah industri.
Tidak
Diaplikasikan
Verifier 2.1.1.(f)
Dokumen
S-LK yang dimiliki pemasok
dan/atau dokumen DKP dari
pemasok.
Memenuhi
Tidak
Diaplikasikan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman5dari12
Ringkasan Justifikasi
BINTANG MUDA ABADI dilengkapi
kontrak suplai bahan baku serta
purchase
order
dan
kwitansi
pembayaran.
Seluruh penerimaan bahan baku Kayu
gergajian (balken) pada CV BINTANG
MUDA ABADI yang berasal dari
pemasok telah dilengkapi dengan
dokumen Nota Angkutan dan DKP, dan
terdapat bukti tanda terima kayu dan
berita acara pemeriksaann
yang
ditandatangani oleh petugas penerima
CV BINTANG MUDA ABADI.
Seluruh penerimaan bahan baku kayu
didukung dengan dokumen angkutan
hasil hutan yang sah. Bahan baku yang
digunakan oleh CV. BINTANG MUDA
ABADI seluruhnya berasal dari hutan
rakyat sehingga dokumen angkutan
yang digunakan berupa nota angkutan
disertai dengan DKO dan dilengkapi
dengan dokumen DKP.
CV BINTANG MUDA ABADI tidak
menggunakan bahan baku dari kayu
bekas/hasil
bongkaran,
sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
CV BINTANG MUDA ABADI tidak
menggunakan bahan baku dari kayu
bekas/limbah industri, sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Hasil verifikasi Penilikan I menunjukkan
seluruh penerimaan bahan baku balken
dilengkapi dokumen DKP dan tersedia
prosedur
pemeriksaan
terhadap
pemasok yang menerbitkan DKP serta
personel
yang
ditunjuk
untuk
bertanggung jawab dalam pemeriksaan
terhadap dokumen DKP yang diterima
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
dari pemasok beserta laporan hasil
pemeriksaan kepada pemasok yang
menerbitkan DKP CV BINTANG MUDA
ABADI.
Verifier 2.1.1.(g)
Informasi
Tidak
Pemasok CV BINTANG MUDA ABADI
terkait VLBB untuk pemasok diaplikasikan pada periode Januari s/d Desember
yang belum memiliki S-LK/DKP.
2016 menggunakan DKP, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan. (Not
Applicable).
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari
sumber yang sah
Verifier
2.1.2.(a)
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh CV
Pemberitahuan Impor Barang diaplikasikan
BINTANG MUDA ABADI seluruhnya
(PIB)
berasal dari pemasok domestik, tidak
ada yang berasal dari kayu impor.
Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh CV
(B/L)
diaplikasikan
BINTANG MUDA ABADI seluruhnya
berasal dari pemasok domestik, tidak
ada yang berasal dari kayu impor.
Verifier 2.1.2.(c) Packing List
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh CV
(P/L)
diaplikasikan
BINTANG MUDA ABADI seluruhnya
berasal dari pemasok domestik, tidak
ada yang berasal dari kayu impor.
Verifier 2.1.2.(d) Invoice
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh CV
diaplikasikan
BINTANG MUDA ABADI seluruhnya
berasal dari pemasok domestik, tidak
ada yang berasal dari kayu impor.
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh CV
diaplikasikan
BINTANG MUDA ABADI seluruhnya
berasal dari pemasok domestik, tidak
ada yang berasal dari kayu impor.
Verifier
2.1.2.(f)
Bukti
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh CV
pembayaran bea masuk (bila diaplikasikan
BINTANG MUDA ABADI seluruhnya
terkena bea masuk)
berasal dari pemasok domestik, tidak
ada yang berasal dari kayu impor.
Verifier 2.1.2. (g) Dokumen
Tidak
Bahan baku CV BINTANG MUDA ABADI
lain yang relevan untuk jenis diaplikasikan
adalah kayu sengon dan tidak
kayu
yang
dibatasi
menggunakan jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya
perdagangannya, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2. (h) Bukti
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh CV
penggunaan kayu dan produk diaplikasikan
BINTANG MUDA ABADI seluruhnya
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman6dari12
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
turunannya.
Indikator 2.1.3.
Ringkasan Justifikasi
berasal dari pemasok domestik, tidak
ada yang berasal dari kayu impor,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan
(Not Applicable).
Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
Verifier 2.1.3.(a) Laporan hasil
produksi.
Memenuhi
Tersedia
laporan
produksi
yang
menunjukkan
kesesuaian
dengan
laporan mutasi kayu pada periode yang
sama serta terdapat hubungan yang
logis
antara
input-output
dan
rendemen 45,24 %.
Verifier 2.1.3.(b) Produksi
Memenuhi
Hasil verifikasi Penilikan I menunjukkan
Industri
tidak
melebihi
Jenis produk CV BINTANG MUDA ABADI
kapasitas
produksi
yang
adalah barecore sesuai dengan izin
diizinkan.
usaha industri yang dikeluarkan dan
realisasi produksi sebesar 6.429,7333
m3, tetapi tidak melebihi dari 30% dari
kapasitas yang di izinkan.
Verifier 2.1.3.(c) Hasil produksi
Tidak
CV BINTANG MUDA ABADI tidak
yang berasal dari kayu lelang diaplikasikan
menggunakan bahan baku dari kayu
dipisahkan.
lelang, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier
2.1.3.(d)Dokumen
Memenuhi
Hasil verifikasi Penilikan I menunjukkan
catatan/laporan mutasi kayu.
Dokumen LMK sesuai dengan dokumen
pendukung lainnya diantaranya Laporan
Penerimaan Bahan Baku, dan Laporan
Produksi, dan Laporan penjualan.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry
lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)
Verifier (a). Dokumen S-LK
Tidak
CV BINTANG MUDA ABADI tidak
atau DKP
Diaplikasikan menggunakan jasa pihak lain dalam
proses
produksinya,
semua
ditangani/dilakukan
sendiri/mandiri,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan
(Not Applicable).
Verifier (b). Kontrak jasa
Tidak
CV BINTANG MUDA ABADI tidak
pengolahan produk antara Diaplikasikan menggunakan jasa pihak lain dalam
auditee
dengan
pihak
proses
produksinya,
semua
penyedia jasa (pihak lain).
ditangani/dilakukan
sendiri/mandiri,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan
(Not Applicable).
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman7dari12
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Verifier (c). Berita acara serah
terima kayu yang dijasakan
Tidak
Diaplikasikan
Verifier (d). Ada Pemisahan
Produk yang dijasakan pada
perusahaan jasa.
Tidak
Diaplikasikan
Verifier
(e).
Adanya
Pendokumentasian
bahan
Baku, proses dan produksi dan
ekspor,
apabila
ekspor
dilakukan
melalui
industri
jasa..
Tidak
Diaplikasikan
CV BINTANG MUDA ABADI tidak
menggunakan jasa pihak lain dalam
proses produksinya, semua dilakukan
sendiri, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
CV BINTANG MUDA ABADI tidak
menggunakan jasa pihak lain dalam
proses produksinya semua dilakukan
sendiri, tidak ada pemisahan produk
yang dijasakan, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
CV BINTANG MUDA ABADI tidak
menggunakan jasa pihak lain dalam
proses
produksinya,
semua
ditangani/dilakukan
sendiri/mandiri,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan
(Not Applicable).
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan
tujuan domestik.
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk
perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan
domestik.
Verifier
3.1.1.Unit
usaha
Tidak
CV BINTANG MUDA ABADI pada periode
menggunakan
dokumen Diaplikasikan Januari s/d Desember 2016 tidak
angkutan hasil hutan yang sah
melakukan
penjualan
atau
untuk
perdagangan
atau
pemindah-tanganan produk di pasar
pemindah-tanganan
hasil
domestik, sehingga verifier ini belum
produksi
dengan
tujuan
dapat diaplikasikan (Not Applicable).
domestic.
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman8dari12
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Verifier 3.2.1.(a) Produk hasil
olahan kayu yang diekspor
Memenuhi
Verifier
3.2.1.(b)
Pemberitahuan Ekspor Barang
(P E B)
Memenuhi
Verifier 3.2.1.(c) Packing List
Memenuhi
(P/L)
Verifier 3.2.1.(d) Invoice
Memenuhi
Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading
Memenuhi
(B/L)
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen
V-Legal untuk produk yang
wajib
dilengkapi
dengan
Dokumen V-Legal
Memenuhi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman9dari12
Hasil rekapitulasi data produksi dan
penjualan periode Januari s/d Desember
2016 menunjukan bahwa jumlah hasil
produksi sebesar 6.429,7333 m3 masih
lebih besar dari volume yang diekspor
CV BINTANG MUDA ABADI. Hal ini
menunjukkan
perusahaan
dapat
dipastikan menjual atau mengekspor
hasil produksi sendiri.
Tersedia dokumen PEB CV BINTANG
MUDA ABADI periode Januari s/d
Desember 2016 sebanyak 19 dokumen
ekspor dan sesuai dengan dokumen
ekspor lainnya.
Hasil verifikasi Penilikan I menunjukan
bahwa data mengenai deskripsi produk,
jumlah produk serta negara tujuan, yang
tercantum dalam dokumen packing list
sesuai dengan data informasi yang
tercantum dalam Invoice, Bill of Lading,
PEB dan NPE.
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen
invoice diperoleh data informasi tentang
deskripsi produk, jumlah produk, nama
kapal, penerima dan negara tujuan, nilai
transaksi
yang
tercantum
dalam
dokumen invoice sesuai dengan data
informasi yang tercantum dalam data
Packing list, Bill of Lading, dan PEB.
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa
tersedia dokumen Bill of Lading (B/L)
kegiatan ekspor CV BINTANG MUDA
ABADI periode periode Januari s/d
Desember 2016 sesuai dengan dokumen
ekspor PEB.
Berdasarkan
verifikasi
menunjukan
bahwa CV BINTANG MUDA ABADI telah
melengkapi
kegiatan
pemasaran
ekspornya dengan dokumen V-Legal
yang sesuai dengan dokumen PEB dan
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Verifier 3.2.1.(g)Hasil verifikasi
teknis (Laporan Surveyor)
untuk produk yang wajib
verifikasi teknis.
Verifier 3.2.1. (h) Bukti
pembayaran bea keluar bila
terkena bea keluar
Tidak
diaplikasikan
Verifier 3.2.1.(i) Dokumen lain
yang relevan untuk jenis kayu
dibatasi perdagangannya.
Tidak
diaplikasikan
Tidak
diaplikasikan
Ringkasan Justifikasi
invoice nya. Tidak terdapat penggunaan
kayu lelang sehingga tidak terdapat
penyalahgunaan V-Legal untuk kayu
lelang. Seluruh stuffing produk yang
diekspor dilakukan di lokasi industri.
Produk CV BINTANG MUDA ABADI
merupakan produk yang tidak wajib
diverifikasi teknis, sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Produk yang diekspor CV BINTANG
MUDA ABADI bukan merupakan produk
yang terkena kewajiban bea keluar,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan
(Not Applicable).
Bahan baku CV BINTANG MUDA ABADI
adalah kayu gergajian sengon serta
tidak menggunakan jenis kayu yang
dibatasi perdagangannya, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal
Verifier : Tanda V-Legal Memenuhi
dibubuhkan sesuai ketentuan
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Hasil verifikasi Penilikan I menunjukkan
bahwa tersedia tanda V-Legal CV BINTANG
MUDA
ABADI
dengan
nomor:
104-LVLK-009-IDN yang dibubuhkan pada
setiap kemasan barecore (produk) yang
ekport dan sesuai dengan ketentuan.
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri
pengolahan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman10dari12
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Indikator4.1.1.
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Pedoman/prosedurdan implementasiK3
Verifier4.1.1.(a)Pedoman/pros
edurK3.
Memenuhi
Verifier 4.1.1.(b)Implementasi
K3
Memenuhi
Verifier4.1.1.(c)Catatan
Kecelakaan Kerja
Memenuhi
Hasil verifikasi dokumen dan wawancara
yang dilakukan CV. BINTANG MUDA ABADI
telah memiliki pedoman K3 dan personil
yang ditunjuk untuk bertanggungjawab
dalam implementasi pedoman K3.
Tersedia APD, jalur evakuasi yang cukup
jelas, tempat berkumpul di areal yang
aman. Berdasarkan hasil verifikasi tersedia
peralatan K3 sesuai kebutuhan dan
ketentuan serta berfungsi dengan baik.
Hasil verifikasi lapangan tersedia catatan
bulanan kecelakaan kerja dalam periode
November 2015 s/d Oktober 2016. Dalam
catatan laporan kecelakaan kerja 1 tahun
terakhir terdapat 3 kali dan langsung di
rujuk ke Rumah Sakit Islam Senden
Magelang.
Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja
Indikator4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja
Verifier
:Serikat
pekerja Memenuhi
ataukebijakan
perusahaan(auditee)
yangmembolehkan
untukmembentuk atauterlibat
dalam kegiatanserikat pekerja.
Indikator 4.2.2
Hasil verifikasi menunjukan terdapat Surat
Pernyataan dari Direktur CV. BINTANG
MUDA
ABADI
yang
menjelaskan
belum/tidak ada serikat pekerja akan tetapi
perusahaan
membolehkan
untuk
membentuk atau terlibat dalam kegiatan
serikat pekerja. Surat Pernyataan tersebut
dibuat pada tanggal 7 Januari 2015 oleh
Direktur CV. BINTANG MUDA ABADI David
Wijaya Lindartono.
Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan
(PP).
Verifier :
Ketersediaan Dokumen KKB
atau PP yang mengatur
hak-hak pekerja
Memenuhi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman11dari12
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa
tersedia Dokumen Peraturan Perusahaan
CV BINTANG MUDA ABADI tanggal 7
Februari 2015 dan tersedia Surat
Keputusan dari Kepala Dinas Tenaga Sosial
dan Transmigrasi Kabupaten Magelang
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Nomor 184.4 /356 / KEP / 24 / 2015.
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur
Verifier :
Pekerja yang masih dibawah
umur
Memenuhi
Hasil verifikasi Penilikan I menunjukan CV
BINTANG
MUDA
ABADI
tidak
memperkerjakan pekerja dibawah umur.
Karyawan termuda atas nama Sri Mulyani,
lahir 25 Oktober 1998 yang berumur 18
tahun lebih 2 bulan.
Yogyakarta,6 Februari 2017
Ir. Tri Madiyono
Direktur Utama
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman12dari12