Resume CV JDJ
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
RESUME HASIL PENILAIAN AWAL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
CV JING DIAN JAYA
(1) Identitas LVLK :
a. Nama Lembaga
: PT. TransTra Permada
b. Nomor Akreditasi
: LVLK-009-IDN
c. Alamat
: Jl. Petung No. 2 Papringan, Yogyakarta
d. Nomor telepon/E-mail : 08112652998
e. Direktur Utama
: Ir. Tri Madiyono
f. Standar
: Peraturan
Direktur
Jenderal
PHPL
No.
P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016.
g. Tim Audit
: Azis Ma’ruf, S.Hut (Auditor)
h. Pengambil Keputusan : Ir. Tri Madiyono
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Izin
b. Nomor & Tanggal IUI
c. Alamat kantor
d. Alamat Pabrik
e. No. telepon
f. Pengurus
: CV JING DIAN JAYA
: IUI (Izin Usaha Industri) nomor 42/530/IUI/X/2016
diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu tanggal 28 Oktober 2016.
: Desa Pekalongan Rt.3/2 Kec.Batealit, Kab. Jepara ,
Provinsi Jawa Tengah.
: Desa Pekalongan Rt.3/2 Kec.Batealit, Kab. Jepara,
Provinsi Jawa Tengah.
: 0811-2707-94
: Direktur : Silvie Susanti
(3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan
Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
Waktu dan Tempat
Waktu : 13 Februari 2017
Tempat : Desa Pekalongan
Rt.3/2
Kec.Batealit,
Kab.
Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
Ringkasan Catatan
Disampaikan susunan Tim
Audit,
Tujuan
kegiatan
verifikasi,
ruang
lingkup
sesuai dengan peraturan
terbaru,
rencana
kerja
verifikasi,
metodologi,
mekanisme
verifikasi,
kerahasiaan dan permintaan
wakil dari manajemen
Waktu : 13 - 14 Februari 2017 Dilakukan
pengecekan
Tempat : Desa Pekalongan dokumen
legalitas
Rt.3/2
Kec.Batealit,
Kab. perusahaan, dokumen bahan
Jepara, Provinsi Jawa Tengah. baku, proses produksi dan
penjualan/ domestik dan
penjualan Ekspor, uji petik
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman1dari12
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Tahapan
Pertemuan Penutupan
Pengambilan Keputusan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
bahan
baku,
dokumen
pemenuhan hak-hak tenaga
kerja.
Waktu : 14 Februari 2017
Disampaikan mengenai hasil
Tempat : Desa Pekalongan sementara hasil penilaian
Rt.3/2
Kec.Batealit,
Kab. lapangan, konfirmasi temuan
Jepara, Provinsi Jawa Tengah. hasil dengan auditee, BA
Pertemuan.
Yogyakarta, 23 Februari 2017
Menetapkan
Penerbitan
Sertifikat Legalitas Kayu CV
JING DIAN JAYA sejak
tanggal
pengambilan
keputusan.
(4) Resume Hasil Penilaian :
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan
Kayu Sah
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk :
(A) Industri memiliki izin yang sah, dan
(B) Eksportir Produk Olahan Memiliki Izin Yang Sah
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Pengolahan Adalah Produsen Yang Memiliki Izin Yang Sah.
Verifier1.1.1 (a) Akte pendirian
Memenuhi
Hasil verifikasi Penilaian Awal terdapat
perusahaan
dan/atau
Akta Perusahaan CV JING DIAN JAYA
perubahan
terakhir
untuk
Nomor 09 tanggal 27 Juni 2016 Notaris
perusahaan yang berbadan
Debby Ekowati, SH, M.Kn. dan telah
hukum atau KTP bagi usaha
didaftarkan di Pengadilan Negeri Jepara
perorangan.
pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016
Verifier1.1.1 (b)Surat Izin
Usaha Perdagangan (SIUP)
atau Izin Perdagangan yang
tercantum dalam Izin Usaha
Industri.
Memenuhi
Verifier1.1.1 (c) Izin HO (Izin
Gangguan Lingkungan Sekitar
Memenuhi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman2dari12
dengan
nomor
:
W12-U18/Hk.02.02/VI/2016.
Hasil verifikasi Penilaian Awal tersedia
SIUP
Menengah
Nomor
510/88/PM/XI/2016 Tentang Pemberian
Izin Usaha Perdagangan CV JING DIAN
JAYA yang diterbitkan oleh Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara
pada tanggal 23 November 2016, berlaku
sampai dengan 22 November 2021.
Hasil
verifikasi
Penilaian
Awal
menunjukkan Terdapat Izin Gangguan
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Industri)
Ringkasan Justifikasi
(HO) nomor : 502.6/IG.ITU/277/2016
tanggal 17 November 2016 yang
diterbitkan oleh Badan Penanaman
Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Jepara yang sesuai dengan
ruang lingkup usahanya.
Verifier1.1.1 (d) Tanda Daftar
Perusahaan (TDP)
Memenuhi
Hasil
verifikasi
Penilaian
Awal
menunjukkan Tersedia Tanda Daftar
Perusahaan
(TDP)
Nomor
:
112633102305 tanggal 23 November
2016 diterbitkan oleh Badan Penanaman
Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Jepara, berlaku sampai
dengan tanggal 23 November 2021. TDP
masih berlaku dan sesuai dengan
kegiatan
usahanya
yaitu
Industri
furniture.
Verifier1.1.1 (e) Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP)
Memenuhi
Hasil verifikasi Penilaian Awal tersedia
dokumen
NPWP
No.
76.605.082.7-516.000 dan
Dokumen
Surat
Keterangan
Terdaftar
yang
diterbitkan Kantor Pelayanan Pajak
Pratama
Jepara,
Nomor
S-7425KT/WPJ.10/KP.1303/2016,
tanggal mulai terdaftar : 27 Juli 2016.
Dokumen tersebut sesuai dengan
dokumen lainnya.
Verifier1.1.1
(f)
Dokumen
Lingkungan
Hidup
(AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/
SIL/DELH/Dokumen
Lingkungan Hidup yang Lain
yang Setara)
Memenuhi
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK atau
Izin Usaha Industri (IUI) atau
Izin Usaha Tetap (IUT)
Memenuhi
Hasil verifikasi Penilaian Awal, CV JING
DIAN JAYA telah memiliki dokumen SPPL
yang ditanda tangani oleh Penanggung
jawab Usaha dan telah mendapat
Rekomendasi dari Badan Lingkungan
Hidup Kabupaten Jepara dengan nomor :
667/188/2016 tanggal 16 November
2016.
Hasil
Verifikasi
Penilaian
Awal
menunjukkan tersedia IUI (Izin Usaha
Industri)
nomor
42/530/IUI/X/2016
diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal
dan Pelayanan Perizinan Terpadu tanggal
28 Oktober 2016 dengan kapasitas 12
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman3dari12
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
container/tahun, dokumen IUI sesuai
dengan izin TDP, SIUP dan NPWP.
Verifier 1.1.1 (h) Rencana
Tidak
CV JING DIAN JAYA bukan industri primer
Pemenuhan
Bahan
Baku Diaplikasikan yang mempunyai kewajiban menyusun
RPBBI sehingga verifier ini tidak
Industri
(RPBBI)
untuk
diaplikasikan (Not applicable).
IUIPHHK
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin.
Verifier :Dokumen
Importir.
Identitas
Tidak
diaplikasikan
CV JING DIAN JAYA bukan importir kayu
dan tidak melakukan impor kayu,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan
(Not Applicable).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Verifier:
Tidak
CV JING DIAN JAYA bukan importir kayu
Panduan/pedoman/prosedur
diaplikasikan dan tidak melakukan impor kayu,
pelaksanaan
dan
bukti
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan
pelaksanaan sistem uji tuntas
(Not Applicable).
(due diligence) importir.
Kriteria 1.3. Unit Usaha dalam Bentuk Kelompok
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki Akte Notaris
pembentukan kelompok
Verifier
:Akte
Notaris
Tidak
pembentukan kelompok atau diaplikasikan
dokumen
pembentukan
kelompok.
Verifier : Audit internal semua
Tidak
anggota kelompok
diaplikasikan
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Pembentukan kelompok atau dokumen
CV JING DIAN JAYA mengajukan audit
VLK industri
sendiri, tidak melalui
kelompok (Not Applicable).
CV JING DIAN JAYA mengajukan audit
VLK industri secara mandiri/sendiri, tidak
melalui kelompok, sehingga verifier ini
Tidak diaplikasikankan (Not Applicable).
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu
yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk
impor) dan hasil olahannya.
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima
berasal dari sumber yang sah.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman4dari12
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.1.(a) kontrak suplai Memenuhi
bahan
baku
dan
atau
dokumen jual beli
Verifier 2.1.1.(b) Berita acara
pemeriksaan
yang
ditandatangani oleh petugas
kehutanan yang berwenang
untuk penerimaan kayu bulat
dari hutan negara, dilengkapi
dengan angkutan hasil hutan
yang sah
Verifier 2.1.1.(c ) Berita acara
serah terima kayu dan/atau
bukti serah terima kayu selain
kayu bulat dari hutan negara,
dilengkapi dengan dokumen
angkutan hasil hutan yang sah
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen
angkutan hasil hutan yang sah
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan
Dokumen Keterangan (Berita
Acara dari petugas kehutanan
kabupaten/kota
atau
dari
Aparat Desa/Kelurahan) yang
dapat menjelaskan asal usul
untuk
kayu
bekas/hasil
bongkaran, serta DKP.
Seluruh penerimaan bahan baku barang
setengah jadi dilengkapi kontrak suplai
atau dokumen jual beli berupa kwitansi
dari CV JING DIAN JAYA kepada
supplier.
Tidak
CV JING DIAN JAYA tidak menerima
Diaplikasikan bahan baku kayu bulat dari hutan
Negara, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable)
Memenuhi
Seluruh penerimaan barang setengah
jadi telah dilengkapi bukti serah terima
barang berupa surat jalan dari suplier
yang ditandatangani oleh pengirim
(pihak suplier) dan penerima.
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku barang
setengah jadi CV JING DIAN JAYA
sebanyak 12 kali penerimaan didukung
dengan dokumen angkutan hasil hutan
yang sah yaitu kwitansi pembayaran,
surat jlan dan disertai dengan DKP, hasil
uji petik stock bahan baku di lapangan
sesuai antara fisik kayu (jenis dan
ukuran) dengan dokumen, jumlah
batang/keping dan volume di dalam
dokumen angkutan hasil hutan yang
sah sesuai dengan dokumen kwitansi
pembayaran dan tidak ditemukan
penggunakan bahan baku dari kayu
lelang.
CV JING DIAN JAYA tidak menggunakan
kayu bekas/hasil bongkaran/sampah
kayu bukan dari kayu lelang untuk
digunakan dalam proses produksi,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
Tidak
diaplikasikan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman5dari12
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Verifier 2.1.1.(f)
Dokumen
angkutan berupa Nota untuk
kayu limbah industri
Verifier 2.1.1.(g)
Dokumen
S-LK/S-PHPL yang dimiliki
pemasok dan/atau DKP dari
pemasok.
Nilai
Tidak
diaplikasikan
Ringkasan Justifikasi
CV JING DIAN JAYA tidak menggunakan
bahan baku kayu limbah industri,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
Memenuhi Bahan baku CV JING DIAN JAYA
diperoleh dari 4 pemasok barang
setengah jadi dan menggunakan
dokumen DKP pada setiap pengiriman
barang ke industry. CV JING DIAN
JAYA juga telah memiliki prosedur
pengecekan DKP dan personel yang
bertanggung jawab dalam pemeriksaan
DKP sesuai dengan Surat Keputusan
Direktur CV JING DIAN JAYA tanggal 1
November 2016 yang isinya tentang
penunjukan saudara Sulikah sebagai
petugas pemeriksa DKP.
Verifier 2.1.1.(h)
Dokumen
Tidak
CV JING DIAN JAYA bukan merupakan
Pendukung RPBBI
diaplikasikan industri primer yang mempunyai
kewajiban
menyusun
Rencana
Pemenuhan Bahan Baku Industri
(RPBBI) yang didukung dokumen
pendukung RPBBI sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari
sumber yang sah
Verifier
2.1.2.(a)
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh CV
Pemberitahuan Impor Barang diaplikasikan JING DIAN JAYA seluruhnya berasal
(PIB)
dari pemasok dalam Negeri, tidak ada
yang berasal dari kayu impor.
Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh CV
(B/L)
diaplikasikan JING DIAN JAYA seluruhnya berasal
dari pemasok dalam Negeri, tidak ada
yang berasal dari kayu impor.
Verifier 2.1.2.(c) Packing List
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh CV
(P/L)
diaplikasikan JING DIAN JAYA seluruhnya berasal
dari pemasok dalam Negeri, tidak ada
yang berasal dari kayu impor.
Verifier 2.1.2.(d) Invoice
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh CV
diaplikasikan JING DIAN JAYA seluruhnya berasal
dari pemasok dalam Negeri, tidak ada
yang berasal dari kayu impor.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman6dari12
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi
Tidak
diaplikasikan
Verifier
2.1.2.(f)
Bukti
pembayaran bea masuk (bila
terkena bea masuk)
Tidak
diaplikasikan
Verifier 2.1.2. (g) Dokumen
lain yang relevan untuk jenis
kayu
yang
dibatasi
perdagangannya
Verifier 2.1.2. (h) Bukti
penggunaan kayu dan produk
turunannya.
Tidak
diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh CV
JING DIAN JAYA seluruhnya berasal
dari pemasok dalam Negeri, tidak ada
yang berasal dari kayu impor.
Bahan baku yang digunakan oleh CV
JING DIAN JAYA seluruhnya berasal
dari pemasok dalam Negeri, tidak ada
yang berasal dari kayu impor.
Bahan baku yang digunakan oleh CV
JING DIAN JAYA tidak menggunakan
kayu yang di batasi perdaganganya.
Indikator 2.1.3.
Tidak
diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh CV
JING DIAN JAYA seluruhnya berasal
dari pemasok dalam Negeri, tidak ada
yang berasal dari kayu impor.
Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet Memenuhi
penggunaan bahan baku hasil
produksi
Verifier
2.1.3.(b)
Laporan Memenuhi
Produksi Hasil Olahan
Verifier 2.1.3.(c) Produksi Memenuhi
Industri
tidak
melebihi
kapasitas
produksi
yang
diizinkan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman7dari12
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa
pada CV JING DIAN JAYA telah tersedia
tally sheet sebagai laporan awal
produksi berupa bukti penerimaan
barang, buku catatan barang masuk
produksi, buku catatan hasil produksi,
juga buku catatan packing dan siap
ekspor yang dapat memberikan
informasi ketelusuran asal usul bahan
baku.
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa
produksi furniture yang menggunakan
bahan baku barang setengah jadi
adalah sebesar 3,9613 m3, dengan
rendemen 100%. Tingkat rendemen di
CV JING DIAN JAYA terdapat hubungan
yang logis antara input – output dengan
mempertimbangkan faktor-faktor yang
mempengaruhi rendemen.
- Realisasi produksi tidak melebihi
kapasitas produksi yang dizinkan
berdasarkan IUI (Izin Usaha Industri)
nomor 42/530/IUI/X/2016 diterbitkan
oleh Badan Penanaman Modal dan
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Pelayanan Perizinan Terpadu tanggal 28
Oktober
2016
sebanyak
12
container/tahun (96 m3).
- Realisasi Produksi yang dihasilkan CV
JING DIAN JAYA periode November
2016
s/d
Januari
2017
telah
memproduksi hasil akhir produk
furniture sebesar 3,9613 m3. Dari
realisasi yang diproduksi selama
periode November 2016 s/d Januari
2017 tidak melebihi kapasitas izin
produksi yang dimiliki yaitu sebanyak 12
container/tahun (96 m3).
Verifier 2.1.3.(d)
Hasil
Tidak
CV JING DIAN JAYA tidak melakukan
produksi yang berasal dari diaplikasikan pembelian dan penggunaan bahan baku
kayu lelang dipisahkan.
kayu yang berasal dari lelang.
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa
catatan / laporan mutasi kayu
dokumen Laporan Mutasi Kayu sesuai
dengan dokumen pendukung yaitu
laporan penerimaan barang baik kayu
olahan maupun barang setengah jadi,
laporan produksi dan laporan penjualan
pada periode yang sama.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry
lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)
Verifier (a). Dokumen S-LK
Tidak
CV JING DIAN JAYA tidak menggunakan
atau DKP
Diaplikasikan jasa
pihak
lain
dalam
proses
produksinya,
seluruh
produksinya
dilakukan sendiri/mandiri.
Verifier (b). Kontrak jasa
Tidak
CV JING DIAN JAYA tidak menggunakan
pengolahan produk antara Diaplikasikan jasa
pihak
lain
dalam
proses
auditee
dengan
pihak
produksinya,
seluruh
produksinya
penyedia jasa (pihak lain).
dilakukan sendiri/mandiri.
Verifier (c). Berita acara serah
Tidak
CV JING DIAN JAYA tidak menggunakan
terima kayu yang dijasakan
Diaplikasikan jasa
pihak
lain
dalam
proses
produksinya,
seluruh
produksinya
dilakukan sendiri/mandiri.
Verifier (d). Ada Pemisahan
Tidak
CV JING DIAN JAYA tidak menggunakan
Produk yang dijasakan pada Diaplikasikan jasa
pihak
lain
dalam
proses
perusahaan jasa.
produksinya,
seluruh
produksinya
dilakukan sendiri/mandiri.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman8dari12
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Verifier
(e).
Adanya
Tidak
CV JING DIAN JAYA tidak menggunakan
Pendokumentasian
bahan Diaplikasikan jasa
pihak
lain
dalam
proses
Baku, proses dan produksi dan
produksinya,
seluruh
produksinya
ekspor,
apabila
ekspor
dilakukan sendiri/mandiri.
dilakukan melalui industri jasa.
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan
tujuan domestik.
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk
perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan
domestik.
Verifier
3.1.1.Dokumen
Tidak
Periode November 2016 s/d Januari
angkutan hasil hutan yang Diaplikasikan 2017 CV JING DIAN JAYA belum
sah.
melakukan penjualan baik dalam
Negeri, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan.
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi
kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Verifier 3.2.1.(a) Produk hasil
Tidak
Periode November 2016 s/d Januari
olahan kayu yang diekspor
Diaplikasikan 2017 CV JING DIAN JAYA belum
melakukan penjualan Ekspor, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier3.2.1.(b)
Tidak
Periode November 2016 s/d Januari
Pemberitahuan Ekspor Barang Diaplikasikan 2017 CV JING DIAN JAYA belum
melakukan penjualan Ekspor, sehingga
(P E B)
verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 3.2.1.(c) Packing List
Tidak
Periode November 2016 s/d Januari
Diaplikasikan 2017 CV JING DIAN JAYA belum
(P/L)
melakukan penjualan Ekspor, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 3.2.1.(d) Invoice
Tidak
Periode November 2016 s/d Januari
Diaplikasikan 2017 CV JING DIAN JAYA belum
melakukan penjualan Ekspor, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading
Tidak
Periode November 2016 s/d Januari
Diaplikasikan 2017 CV JING DIAN JAYA belum
(B/L)
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman9dari12
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen
V-Legal untuk produk yang
wajib
dilengkapi
dengan
Dokumen V-Legal
Verifier 3.2.1.(g)Hasil verifikasi
teknis (Laporan Surveyor)
untuk produk yang wajib
verifikasi teknis.
Verifier 3.2.1. (h) Bukti
pembayaran bea keluar bila
terkena bea keluar
Tidak
Diaplikasikan
Verifier 3.2.1.(i) Dokumen lain
yang relevan (diantaranya:
CITES) untuk jenis kayu yang
dibatasi perdagangannya
Tidak
diaplikasikan
Tidak
Diaplikasikan
Tidak
diaplikasikan
Ringkasan Justifikasi
melakukan penjualan Ekspor, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan.
Periode November 2016 s/d Januari
2017 CV JING DIAN JAYA belum
melakukan penjualan Ekspor, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan.
Periode November 2016 s/d Januari
2017 CV JING DIAN JAYA belum
melakukan penjualan Ekspor, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan.
Produk CV JING DIAN JAYA tidak
termasuk dalam produk yang terkena
kewajiban membayar bea keluar ekspor
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan
(Not Applicable).
Produk CV JING DIAN JAYA tidak
menggunakan jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal
Verifier : Tanda V-Legal
dibubuhkan sesuai ketentuan
Tidak
Diaplikasikan
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Periode November 2016 s/d Januari
2017 CV JING DIAN JAYA belum memiliki
Sertifikat Legalitas Kayu sehingga belum
diperbolehkan menggunakan tanda
V-Legal, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan.
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri
pengolahan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Indikator4.1.1.
Pedoman/prosedurdan implementasiK3
Verifier4.1.1.(a)
Pedoman/prosedurK3.
Memenuhi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman10dari12
Hasil verifikasi menunjukkan tersedia
Pedoman Keselamatan dan Kesehatan
Kerja yang dibuat dan telah disahkan oleh
penanggung jawab perusahaan (Direktur)
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Verifier 4.1.1.(b)Implementasi
K3
Memenuhi
Verifier4.1.1.(c)Catatan
Kecelakaan Kerja
Memenuhi
Ringkasan Justifikasi
pada tanggal 01 November 2016 dan
tersedia Surat Keterangan penunjukkan
personel yang bertanggung jawab
terhadap K3 yang ditanda tangani oleh
Direktur CV JING DIAN JAYA pada tanggal
01 November 2016 bernama Sulikah.
Hasil verifikasi Penilaian Awal, di area
pabrik dan kantor CV JING DIAN JAYA
tersedia peralatan APAR, Kotak P3K dan
peralatan K3 yang berfungsi dengan baik.
Peralatan telah tersedia sewaktu-waktu
apabila dibutuhkan. Terdapat tanda jalur
evakuasi,
terdapat
tanda
tempat
berkumpul di areal yang aman.
Hasil verifikasi Penilaian Awal, diperoleh
catatan/laporan kecelakaan kerja. Selama
periode November 2016 s/d Januari 2017
tidak terjadi kecelakaan kerja, adapun
tindakan penanganan yang dilakukan
apabila terjadi kecelakaan kerja kategori
sedang/berat adalah membawa ke
puskesmas terdekat.
Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja
Indikator4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja
Verifier
:Serikat
pekerja Memenuhi
ataukebijakan
perusahaan(auditee)
yangmembolehkan
untukmembentuk atauterlibat
dalam kegiatanserikat pekerja.
Indikator 4.2.2
Hasil
verifikasi
Penilaian
Awal
menunjukkan tidak terdapat organisasi
Serikat Pekerja di lingkungan kerja CV
JING DIAN JAYA, akan tetapi terdapat
Pernyataan dari managemen CV JING
DIAN JAYA tanggal 01 November 2016
yang memberikan kebebasan kepada
setiap pekerja untuk membentuk dan
menjadi anggota serikat pekerja sesuai
undang-undang ketenagakerjaan dan
peraturan perusahaan.
Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan
(PP).
Verifier :
Adanya Kesepakatan Kerja
Tidak
Jumlah karyawan CV JING DIAN JAYA
diaplikasikan sebanyak 10 orang, sehingga tidak wajib
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman11dari12
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Bersama (KKB) atau Peraturan
Perusahaan (PP) IUIPHHK dan
IUI yang mempekerjakan
karyawan > 10 orang.
Ringkasan Justifikasi
memiliki Peraturan perusahaan
Kepekatan Kerja Bersama (KKB).
atau
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur
Verifier :
Pekerja yang masih dibawah
umur
Memenuhi
Hasil verifikasi audit Penilaian Awal
tersedia Daftar Karyawan dan hasil
wawancara di lapangan tidak terdapat
karyawan/pekerja masih di bawah
umur,karyawan termuda atas nama
Paulus Adi Pramono yang berumur 23
tahun.
Yogyakarta, 23 Februari 2017
Ir. Tri Madiyono
Direktur Utama
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman12dari12
TP-FC023
Rev.2
RESUME HASIL PENILAIAN AWAL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
CV JING DIAN JAYA
(1) Identitas LVLK :
a. Nama Lembaga
: PT. TransTra Permada
b. Nomor Akreditasi
: LVLK-009-IDN
c. Alamat
: Jl. Petung No. 2 Papringan, Yogyakarta
d. Nomor telepon/E-mail : 08112652998
e. Direktur Utama
: Ir. Tri Madiyono
f. Standar
: Peraturan
Direktur
Jenderal
PHPL
No.
P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016.
g. Tim Audit
: Azis Ma’ruf, S.Hut (Auditor)
h. Pengambil Keputusan : Ir. Tri Madiyono
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Pemegang Izin
b. Nomor & Tanggal IUI
c. Alamat kantor
d. Alamat Pabrik
e. No. telepon
f. Pengurus
: CV JING DIAN JAYA
: IUI (Izin Usaha Industri) nomor 42/530/IUI/X/2016
diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu tanggal 28 Oktober 2016.
: Desa Pekalongan Rt.3/2 Kec.Batealit, Kab. Jepara ,
Provinsi Jawa Tengah.
: Desa Pekalongan Rt.3/2 Kec.Batealit, Kab. Jepara,
Provinsi Jawa Tengah.
: 0811-2707-94
: Direktur : Silvie Susanti
(3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan
Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
Waktu dan Tempat
Waktu : 13 Februari 2017
Tempat : Desa Pekalongan
Rt.3/2
Kec.Batealit,
Kab.
Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
Ringkasan Catatan
Disampaikan susunan Tim
Audit,
Tujuan
kegiatan
verifikasi,
ruang
lingkup
sesuai dengan peraturan
terbaru,
rencana
kerja
verifikasi,
metodologi,
mekanisme
verifikasi,
kerahasiaan dan permintaan
wakil dari manajemen
Waktu : 13 - 14 Februari 2017 Dilakukan
pengecekan
Tempat : Desa Pekalongan dokumen
legalitas
Rt.3/2
Kec.Batealit,
Kab. perusahaan, dokumen bahan
Jepara, Provinsi Jawa Tengah. baku, proses produksi dan
penjualan/ domestik dan
penjualan Ekspor, uji petik
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman1dari12
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Tahapan
Pertemuan Penutupan
Pengambilan Keputusan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
bahan
baku,
dokumen
pemenuhan hak-hak tenaga
kerja.
Waktu : 14 Februari 2017
Disampaikan mengenai hasil
Tempat : Desa Pekalongan sementara hasil penilaian
Rt.3/2
Kec.Batealit,
Kab. lapangan, konfirmasi temuan
Jepara, Provinsi Jawa Tengah. hasil dengan auditee, BA
Pertemuan.
Yogyakarta, 23 Februari 2017
Menetapkan
Penerbitan
Sertifikat Legalitas Kayu CV
JING DIAN JAYA sejak
tanggal
pengambilan
keputusan.
(4) Resume Hasil Penilaian :
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan
Kayu Sah
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk :
(A) Industri memiliki izin yang sah, dan
(B) Eksportir Produk Olahan Memiliki Izin Yang Sah
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Pengolahan Adalah Produsen Yang Memiliki Izin Yang Sah.
Verifier1.1.1 (a) Akte pendirian
Memenuhi
Hasil verifikasi Penilaian Awal terdapat
perusahaan
dan/atau
Akta Perusahaan CV JING DIAN JAYA
perubahan
terakhir
untuk
Nomor 09 tanggal 27 Juni 2016 Notaris
perusahaan yang berbadan
Debby Ekowati, SH, M.Kn. dan telah
hukum atau KTP bagi usaha
didaftarkan di Pengadilan Negeri Jepara
perorangan.
pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016
Verifier1.1.1 (b)Surat Izin
Usaha Perdagangan (SIUP)
atau Izin Perdagangan yang
tercantum dalam Izin Usaha
Industri.
Memenuhi
Verifier1.1.1 (c) Izin HO (Izin
Gangguan Lingkungan Sekitar
Memenuhi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman2dari12
dengan
nomor
:
W12-U18/Hk.02.02/VI/2016.
Hasil verifikasi Penilaian Awal tersedia
SIUP
Menengah
Nomor
510/88/PM/XI/2016 Tentang Pemberian
Izin Usaha Perdagangan CV JING DIAN
JAYA yang diterbitkan oleh Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara
pada tanggal 23 November 2016, berlaku
sampai dengan 22 November 2021.
Hasil
verifikasi
Penilaian
Awal
menunjukkan Terdapat Izin Gangguan
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Industri)
Ringkasan Justifikasi
(HO) nomor : 502.6/IG.ITU/277/2016
tanggal 17 November 2016 yang
diterbitkan oleh Badan Penanaman
Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Jepara yang sesuai dengan
ruang lingkup usahanya.
Verifier1.1.1 (d) Tanda Daftar
Perusahaan (TDP)
Memenuhi
Hasil
verifikasi
Penilaian
Awal
menunjukkan Tersedia Tanda Daftar
Perusahaan
(TDP)
Nomor
:
112633102305 tanggal 23 November
2016 diterbitkan oleh Badan Penanaman
Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Jepara, berlaku sampai
dengan tanggal 23 November 2021. TDP
masih berlaku dan sesuai dengan
kegiatan
usahanya
yaitu
Industri
furniture.
Verifier1.1.1 (e) Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP)
Memenuhi
Hasil verifikasi Penilaian Awal tersedia
dokumen
NPWP
No.
76.605.082.7-516.000 dan
Dokumen
Surat
Keterangan
Terdaftar
yang
diterbitkan Kantor Pelayanan Pajak
Pratama
Jepara,
Nomor
S-7425KT/WPJ.10/KP.1303/2016,
tanggal mulai terdaftar : 27 Juli 2016.
Dokumen tersebut sesuai dengan
dokumen lainnya.
Verifier1.1.1
(f)
Dokumen
Lingkungan
Hidup
(AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/
SIL/DELH/Dokumen
Lingkungan Hidup yang Lain
yang Setara)
Memenuhi
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK atau
Izin Usaha Industri (IUI) atau
Izin Usaha Tetap (IUT)
Memenuhi
Hasil verifikasi Penilaian Awal, CV JING
DIAN JAYA telah memiliki dokumen SPPL
yang ditanda tangani oleh Penanggung
jawab Usaha dan telah mendapat
Rekomendasi dari Badan Lingkungan
Hidup Kabupaten Jepara dengan nomor :
667/188/2016 tanggal 16 November
2016.
Hasil
Verifikasi
Penilaian
Awal
menunjukkan tersedia IUI (Izin Usaha
Industri)
nomor
42/530/IUI/X/2016
diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal
dan Pelayanan Perizinan Terpadu tanggal
28 Oktober 2016 dengan kapasitas 12
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman3dari12
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
container/tahun, dokumen IUI sesuai
dengan izin TDP, SIUP dan NPWP.
Verifier 1.1.1 (h) Rencana
Tidak
CV JING DIAN JAYA bukan industri primer
Pemenuhan
Bahan
Baku Diaplikasikan yang mempunyai kewajiban menyusun
RPBBI sehingga verifier ini tidak
Industri
(RPBBI)
untuk
diaplikasikan (Not applicable).
IUIPHHK
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin.
Verifier :Dokumen
Importir.
Identitas
Tidak
diaplikasikan
CV JING DIAN JAYA bukan importir kayu
dan tidak melakukan impor kayu,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan
(Not Applicable).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Verifier:
Tidak
CV JING DIAN JAYA bukan importir kayu
Panduan/pedoman/prosedur
diaplikasikan dan tidak melakukan impor kayu,
pelaksanaan
dan
bukti
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan
pelaksanaan sistem uji tuntas
(Not Applicable).
(due diligence) importir.
Kriteria 1.3. Unit Usaha dalam Bentuk Kelompok
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki Akte Notaris
pembentukan kelompok
Verifier
:Akte
Notaris
Tidak
pembentukan kelompok atau diaplikasikan
dokumen
pembentukan
kelompok.
Verifier : Audit internal semua
Tidak
anggota kelompok
diaplikasikan
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Pembentukan kelompok atau dokumen
CV JING DIAN JAYA mengajukan audit
VLK industri
sendiri, tidak melalui
kelompok (Not Applicable).
CV JING DIAN JAYA mengajukan audit
VLK industri secara mandiri/sendiri, tidak
melalui kelompok, sehingga verifier ini
Tidak diaplikasikankan (Not Applicable).
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu
yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk
impor) dan hasil olahannya.
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima
berasal dari sumber yang sah.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman4dari12
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.1.(a) kontrak suplai Memenuhi
bahan
baku
dan
atau
dokumen jual beli
Verifier 2.1.1.(b) Berita acara
pemeriksaan
yang
ditandatangani oleh petugas
kehutanan yang berwenang
untuk penerimaan kayu bulat
dari hutan negara, dilengkapi
dengan angkutan hasil hutan
yang sah
Verifier 2.1.1.(c ) Berita acara
serah terima kayu dan/atau
bukti serah terima kayu selain
kayu bulat dari hutan negara,
dilengkapi dengan dokumen
angkutan hasil hutan yang sah
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen
angkutan hasil hutan yang sah
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan
Dokumen Keterangan (Berita
Acara dari petugas kehutanan
kabupaten/kota
atau
dari
Aparat Desa/Kelurahan) yang
dapat menjelaskan asal usul
untuk
kayu
bekas/hasil
bongkaran, serta DKP.
Seluruh penerimaan bahan baku barang
setengah jadi dilengkapi kontrak suplai
atau dokumen jual beli berupa kwitansi
dari CV JING DIAN JAYA kepada
supplier.
Tidak
CV JING DIAN JAYA tidak menerima
Diaplikasikan bahan baku kayu bulat dari hutan
Negara, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable)
Memenuhi
Seluruh penerimaan barang setengah
jadi telah dilengkapi bukti serah terima
barang berupa surat jalan dari suplier
yang ditandatangani oleh pengirim
(pihak suplier) dan penerima.
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku barang
setengah jadi CV JING DIAN JAYA
sebanyak 12 kali penerimaan didukung
dengan dokumen angkutan hasil hutan
yang sah yaitu kwitansi pembayaran,
surat jlan dan disertai dengan DKP, hasil
uji petik stock bahan baku di lapangan
sesuai antara fisik kayu (jenis dan
ukuran) dengan dokumen, jumlah
batang/keping dan volume di dalam
dokumen angkutan hasil hutan yang
sah sesuai dengan dokumen kwitansi
pembayaran dan tidak ditemukan
penggunakan bahan baku dari kayu
lelang.
CV JING DIAN JAYA tidak menggunakan
kayu bekas/hasil bongkaran/sampah
kayu bukan dari kayu lelang untuk
digunakan dalam proses produksi,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
Tidak
diaplikasikan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman5dari12
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Verifier 2.1.1.(f)
Dokumen
angkutan berupa Nota untuk
kayu limbah industri
Verifier 2.1.1.(g)
Dokumen
S-LK/S-PHPL yang dimiliki
pemasok dan/atau DKP dari
pemasok.
Nilai
Tidak
diaplikasikan
Ringkasan Justifikasi
CV JING DIAN JAYA tidak menggunakan
bahan baku kayu limbah industri,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
Memenuhi Bahan baku CV JING DIAN JAYA
diperoleh dari 4 pemasok barang
setengah jadi dan menggunakan
dokumen DKP pada setiap pengiriman
barang ke industry. CV JING DIAN
JAYA juga telah memiliki prosedur
pengecekan DKP dan personel yang
bertanggung jawab dalam pemeriksaan
DKP sesuai dengan Surat Keputusan
Direktur CV JING DIAN JAYA tanggal 1
November 2016 yang isinya tentang
penunjukan saudara Sulikah sebagai
petugas pemeriksa DKP.
Verifier 2.1.1.(h)
Dokumen
Tidak
CV JING DIAN JAYA bukan merupakan
Pendukung RPBBI
diaplikasikan industri primer yang mempunyai
kewajiban
menyusun
Rencana
Pemenuhan Bahan Baku Industri
(RPBBI) yang didukung dokumen
pendukung RPBBI sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari
sumber yang sah
Verifier
2.1.2.(a)
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh CV
Pemberitahuan Impor Barang diaplikasikan JING DIAN JAYA seluruhnya berasal
(PIB)
dari pemasok dalam Negeri, tidak ada
yang berasal dari kayu impor.
Verifier 2.1.2.(b) Bill of Lading
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh CV
(B/L)
diaplikasikan JING DIAN JAYA seluruhnya berasal
dari pemasok dalam Negeri, tidak ada
yang berasal dari kayu impor.
Verifier 2.1.2.(c) Packing List
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh CV
(P/L)
diaplikasikan JING DIAN JAYA seluruhnya berasal
dari pemasok dalam Negeri, tidak ada
yang berasal dari kayu impor.
Verifier 2.1.2.(d) Invoice
Tidak
Bahan baku yang digunakan oleh CV
diaplikasikan JING DIAN JAYA seluruhnya berasal
dari pemasok dalam Negeri, tidak ada
yang berasal dari kayu impor.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman6dari12
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi
Tidak
diaplikasikan
Verifier
2.1.2.(f)
Bukti
pembayaran bea masuk (bila
terkena bea masuk)
Tidak
diaplikasikan
Verifier 2.1.2. (g) Dokumen
lain yang relevan untuk jenis
kayu
yang
dibatasi
perdagangannya
Verifier 2.1.2. (h) Bukti
penggunaan kayu dan produk
turunannya.
Tidak
diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh CV
JING DIAN JAYA seluruhnya berasal
dari pemasok dalam Negeri, tidak ada
yang berasal dari kayu impor.
Bahan baku yang digunakan oleh CV
JING DIAN JAYA seluruhnya berasal
dari pemasok dalam Negeri, tidak ada
yang berasal dari kayu impor.
Bahan baku yang digunakan oleh CV
JING DIAN JAYA tidak menggunakan
kayu yang di batasi perdaganganya.
Indikator 2.1.3.
Tidak
diaplikasikan
Bahan baku yang digunakan oleh CV
JING DIAN JAYA seluruhnya berasal
dari pemasok dalam Negeri, tidak ada
yang berasal dari kayu impor.
Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet Memenuhi
penggunaan bahan baku hasil
produksi
Verifier
2.1.3.(b)
Laporan Memenuhi
Produksi Hasil Olahan
Verifier 2.1.3.(c) Produksi Memenuhi
Industri
tidak
melebihi
kapasitas
produksi
yang
diizinkan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman7dari12
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa
pada CV JING DIAN JAYA telah tersedia
tally sheet sebagai laporan awal
produksi berupa bukti penerimaan
barang, buku catatan barang masuk
produksi, buku catatan hasil produksi,
juga buku catatan packing dan siap
ekspor yang dapat memberikan
informasi ketelusuran asal usul bahan
baku.
Hasil verifikasi menunjukkan bahwa
produksi furniture yang menggunakan
bahan baku barang setengah jadi
adalah sebesar 3,9613 m3, dengan
rendemen 100%. Tingkat rendemen di
CV JING DIAN JAYA terdapat hubungan
yang logis antara input – output dengan
mempertimbangkan faktor-faktor yang
mempengaruhi rendemen.
- Realisasi produksi tidak melebihi
kapasitas produksi yang dizinkan
berdasarkan IUI (Izin Usaha Industri)
nomor 42/530/IUI/X/2016 diterbitkan
oleh Badan Penanaman Modal dan
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Pelayanan Perizinan Terpadu tanggal 28
Oktober
2016
sebanyak
12
container/tahun (96 m3).
- Realisasi Produksi yang dihasilkan CV
JING DIAN JAYA periode November
2016
s/d
Januari
2017
telah
memproduksi hasil akhir produk
furniture sebesar 3,9613 m3. Dari
realisasi yang diproduksi selama
periode November 2016 s/d Januari
2017 tidak melebihi kapasitas izin
produksi yang dimiliki yaitu sebanyak 12
container/tahun (96 m3).
Verifier 2.1.3.(d)
Hasil
Tidak
CV JING DIAN JAYA tidak melakukan
produksi yang berasal dari diaplikasikan pembelian dan penggunaan bahan baku
kayu lelang dipisahkan.
kayu yang berasal dari lelang.
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan bahwa
catatan / laporan mutasi kayu
dokumen Laporan Mutasi Kayu sesuai
dengan dokumen pendukung yaitu
laporan penerimaan barang baik kayu
olahan maupun barang setengah jadi,
laporan produksi dan laporan penjualan
pada periode yang sama.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry
lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)
Verifier (a). Dokumen S-LK
Tidak
CV JING DIAN JAYA tidak menggunakan
atau DKP
Diaplikasikan jasa
pihak
lain
dalam
proses
produksinya,
seluruh
produksinya
dilakukan sendiri/mandiri.
Verifier (b). Kontrak jasa
Tidak
CV JING DIAN JAYA tidak menggunakan
pengolahan produk antara Diaplikasikan jasa
pihak
lain
dalam
proses
auditee
dengan
pihak
produksinya,
seluruh
produksinya
penyedia jasa (pihak lain).
dilakukan sendiri/mandiri.
Verifier (c). Berita acara serah
Tidak
CV JING DIAN JAYA tidak menggunakan
terima kayu yang dijasakan
Diaplikasikan jasa
pihak
lain
dalam
proses
produksinya,
seluruh
produksinya
dilakukan sendiri/mandiri.
Verifier (d). Ada Pemisahan
Tidak
CV JING DIAN JAYA tidak menggunakan
Produk yang dijasakan pada Diaplikasikan jasa
pihak
lain
dalam
proses
perusahaan jasa.
produksinya,
seluruh
produksinya
dilakukan sendiri/mandiri.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman8dari12
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Verifier
(e).
Adanya
Tidak
CV JING DIAN JAYA tidak menggunakan
Pendokumentasian
bahan Diaplikasikan jasa
pihak
lain
dalam
proses
Baku, proses dan produksi dan
produksinya,
seluruh
produksinya
ekspor,
apabila
ekspor
dilakukan sendiri/mandiri.
dilakukan melalui industri jasa.
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan
tujuan domestik.
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk
perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan
domestik.
Verifier
3.1.1.Dokumen
Tidak
Periode November 2016 s/d Januari
angkutan hasil hutan yang Diaplikasikan 2017 CV JING DIAN JAYA belum
sah.
melakukan penjualan baik dalam
Negeri, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan.
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi
kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Verifier 3.2.1.(a) Produk hasil
Tidak
Periode November 2016 s/d Januari
olahan kayu yang diekspor
Diaplikasikan 2017 CV JING DIAN JAYA belum
melakukan penjualan Ekspor, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier3.2.1.(b)
Tidak
Periode November 2016 s/d Januari
Pemberitahuan Ekspor Barang Diaplikasikan 2017 CV JING DIAN JAYA belum
melakukan penjualan Ekspor, sehingga
(P E B)
verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 3.2.1.(c) Packing List
Tidak
Periode November 2016 s/d Januari
Diaplikasikan 2017 CV JING DIAN JAYA belum
(P/L)
melakukan penjualan Ekspor, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 3.2.1.(d) Invoice
Tidak
Periode November 2016 s/d Januari
Diaplikasikan 2017 CV JING DIAN JAYA belum
melakukan penjualan Ekspor, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 3.2.1.(e) Bill of Lading
Tidak
Periode November 2016 s/d Januari
Diaplikasikan 2017 CV JING DIAN JAYA belum
(B/L)
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman9dari12
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen
V-Legal untuk produk yang
wajib
dilengkapi
dengan
Dokumen V-Legal
Verifier 3.2.1.(g)Hasil verifikasi
teknis (Laporan Surveyor)
untuk produk yang wajib
verifikasi teknis.
Verifier 3.2.1. (h) Bukti
pembayaran bea keluar bila
terkena bea keluar
Tidak
Diaplikasikan
Verifier 3.2.1.(i) Dokumen lain
yang relevan (diantaranya:
CITES) untuk jenis kayu yang
dibatasi perdagangannya
Tidak
diaplikasikan
Tidak
Diaplikasikan
Tidak
diaplikasikan
Ringkasan Justifikasi
melakukan penjualan Ekspor, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan.
Periode November 2016 s/d Januari
2017 CV JING DIAN JAYA belum
melakukan penjualan Ekspor, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan.
Periode November 2016 s/d Januari
2017 CV JING DIAN JAYA belum
melakukan penjualan Ekspor, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan.
Produk CV JING DIAN JAYA tidak
termasuk dalam produk yang terkena
kewajiban membayar bea keluar ekspor
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan
(Not Applicable).
Produk CV JING DIAN JAYA tidak
menggunakan jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya sehingga verifier ini
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal
Verifier : Tanda V-Legal
dibubuhkan sesuai ketentuan
Tidak
Diaplikasikan
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Periode November 2016 s/d Januari
2017 CV JING DIAN JAYA belum memiliki
Sertifikat Legalitas Kayu sehingga belum
diperbolehkan menggunakan tanda
V-Legal, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan.
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri
pengolahan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Indikator4.1.1.
Pedoman/prosedurdan implementasiK3
Verifier4.1.1.(a)
Pedoman/prosedurK3.
Memenuhi
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman10dari12
Hasil verifikasi menunjukkan tersedia
Pedoman Keselamatan dan Kesehatan
Kerja yang dibuat dan telah disahkan oleh
penanggung jawab perusahaan (Direktur)
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Verifier 4.1.1.(b)Implementasi
K3
Memenuhi
Verifier4.1.1.(c)Catatan
Kecelakaan Kerja
Memenuhi
Ringkasan Justifikasi
pada tanggal 01 November 2016 dan
tersedia Surat Keterangan penunjukkan
personel yang bertanggung jawab
terhadap K3 yang ditanda tangani oleh
Direktur CV JING DIAN JAYA pada tanggal
01 November 2016 bernama Sulikah.
Hasil verifikasi Penilaian Awal, di area
pabrik dan kantor CV JING DIAN JAYA
tersedia peralatan APAR, Kotak P3K dan
peralatan K3 yang berfungsi dengan baik.
Peralatan telah tersedia sewaktu-waktu
apabila dibutuhkan. Terdapat tanda jalur
evakuasi,
terdapat
tanda
tempat
berkumpul di areal yang aman.
Hasil verifikasi Penilaian Awal, diperoleh
catatan/laporan kecelakaan kerja. Selama
periode November 2016 s/d Januari 2017
tidak terjadi kecelakaan kerja, adapun
tindakan penanganan yang dilakukan
apabila terjadi kecelakaan kerja kategori
sedang/berat adalah membawa ke
puskesmas terdekat.
Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja
Indikator4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja
Verifier
:Serikat
pekerja Memenuhi
ataukebijakan
perusahaan(auditee)
yangmembolehkan
untukmembentuk atauterlibat
dalam kegiatanserikat pekerja.
Indikator 4.2.2
Hasil
verifikasi
Penilaian
Awal
menunjukkan tidak terdapat organisasi
Serikat Pekerja di lingkungan kerja CV
JING DIAN JAYA, akan tetapi terdapat
Pernyataan dari managemen CV JING
DIAN JAYA tanggal 01 November 2016
yang memberikan kebebasan kepada
setiap pekerja untuk membentuk dan
menjadi anggota serikat pekerja sesuai
undang-undang ketenagakerjaan dan
peraturan perusahaan.
Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan
(PP).
Verifier :
Adanya Kesepakatan Kerja
Tidak
Jumlah karyawan CV JING DIAN JAYA
diaplikasikan sebanyak 10 orang, sehingga tidak wajib
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman11dari12
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Nilai
Bersama (KKB) atau Peraturan
Perusahaan (PP) IUIPHHK dan
IUI yang mempekerjakan
karyawan > 10 orang.
Ringkasan Justifikasi
memiliki Peraturan perusahaan
Kepekatan Kerja Bersama (KKB).
atau
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur
Verifier :
Pekerja yang masih dibawah
umur
Memenuhi
Hasil verifikasi audit Penilaian Awal
tersedia Daftar Karyawan dan hasil
wawancara di lapangan tidak terdapat
karyawan/pekerja masih di bawah
umur,karyawan termuda atas nama
Paulus Adi Pramono yang berumur 23
tahun.
Yogyakarta, 23 Februari 2017
Ir. Tri Madiyono
Direktur Utama
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012 Halaman12dari12