Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Pemerintah BPMPD

TABEL 5.3

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
PROVINSI SUMATERA SELATAN
SKPD :

BADAN PEMBERDAYAAN MASY. DAN PEMERINTAHAN DESA
Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan
KODE

(1)

Pemerintah Daerah dan

Indikator Kinerja Program /

Program/Kegiatan

Kegiatan

(2)

1

Wajib

1.17

Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian Dan Persandian

1.17.14
3

Pelayanan Administrasi
Perkantoran

Lokasi

(3)

(4)

Prakiraan Maju 2017

Target

Kebutuhan

Capaian

Dana / Pagu

Kinerja

Indikatif (Rp .000)

(5)

(6)

Catatan
Sumber

Penting

Dana

Target

Kebutuhan

Capaian

Dana / Pagu

Kinerja

Indikatif (Rp .000)

(7)

(8)

(9)

(10)

1. Koordinasi dan Konsultasi ke
Dalam Daerah, Ke Luar Daerah
dan Ke Luar Negeri

-Jumlah Pegawai yang Melaksanakan
Perjalanan Dinas

SKPD

234 -OT

557.964,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

240 OT

613.760,40

2. Penyediaan Peralatan dan Bahan
Pembersih

-Jumlah Alat Kebersihan dan Bahan
Pembersih yang dibutuhkan

SKPD

15 -Jenis

25.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

15 -Jenis

27.500,00

3. Penyediaan Jasa Tutor SKJ

-Jumlah Tutor SKJ yang diperlukan

SKPD

11 -OB

15.400,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

11 -OB

16.940,00

4. Penyediaan Jasa Pendukung
Administrasi Perkantoran

-Jumlah Tenaga Outsourching yang
dibutuhkan

SKPD

260 -OB

513.500,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

260 -OB

564.850,00

5. Penyediaan Makanan dan

Minuman

-Jumlah Bahan Makanan dan Minuman
untuk Rapat, SKJ dan Tamu

SKPD

5,300
-Kotak/Porsi

40.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

5,300
-Kotak/Porsi

44.000,00

6. Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan

-Jumlah Surat Kabar dan Tabloid
sebagai Bahan Bacaan

SKPD

2,500
-Eksemlpar

25.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed

Cost

2,500
-Eksemplar

27.500,00

7. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

-Jumlah Komponen Instalasi/Listrik
Bangunan Kantor yang dibutuhkan

SKPD

17 -Jenis

40.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

17 -Jenis

44.000,00

8. Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan

-Jumlah Barang Cetakan dan
Penggandaan yang dibutuhkan

SKPD

17 -Jenis

50.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

17 -Jenis

55.000,00

9. Penyediaan Alat Tulis Kantor

-Jumlah Alat Tulis Kantor yang
dibutuhkan

SKPD

25 -Jenis

50.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

25 -Jenis

55.000,00

-Jumlah Tenaga Jasa Kebersihan
Kantor

SKPD

24 -OB

47.400,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

24 -OB

52.140,00

10. Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016

Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan
KODE

(1)

Pemerintah Daerah dan

Indikator Kinerja Program /

Program/Kegiatan

Kegiatan

(2)

Lokasi

(3)

(4)

Prakiraan Maju 2017

Target

Kebutuhan

Capaian

Dana / Pagu

Kinerja

Indikatif (Rp .000)

(5)

(6)

Catatan
Sumber

Penting

Dana

Target

Kebutuhan

Capaian

Dana / Pagu

Kinerja

Indikatif (Rp .000)

(7)

(8)

(9)

(10)

11. Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional

-Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional
yang di pelihara

SKPD

25 -Unit

245.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

25 -Unit

269.500,00

12. Penyediaan Jasa Jaminan Barang
Milik Daerah

-Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional
yang mendapatkan premi Asuransi

SKPD

7 -Unit

40.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

7 -Unit

44.000,00

13. Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik

-Jumlah Rekening yang dibayar

SKPD

48 -Rekening

150.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

48 -Rekening

165.000,00

14. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

-Jumlah Perangko, Materai dan Benda
Pos Lainya yang dibutuhkan dalam 1
tahun

SKPD

1,500 -lembar

6.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

1,500 -lembar

6.600,00

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan dan Perlengkapan
Gedung Kantor

-Jumlah Peralatan dan Perlengkapan
Kantor yang dipelihara

SKPD

70 -Unit

70.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

70 -Unit

77.000,00

2. Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan Gedung Kantor

-Jumlah Peralatan dan Perlengkapan
Kantor yang diperbaiki

SKPD

10 -Unit

65.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

10 -Unit

71.500,00

3. Rapat Teknis Program
Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan Desa

-Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional
yang dibeli

SKPD

1 -Unit

70.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

1 -Lap

77.000,00

-Jumlah Pegawai yang menerima
Pelatihan

SKPD

5 -Orang

25.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Fixed
Cost

25 -Orang

27.500,00

1. Fasilitasi Pokja IV TP PKK Prov.
Sumsel

Jumlah Kegiatan Pokja IV TP PKK Prov.
Sumsel

SKPD

4 Kegiatan

284.480,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Non
Fixed Cost

0 -

312.928,00

2. Pembinaan Lembaga PMT-AS Tk.
Provinsi

-Jumlah Peserta yang mengikuti

Palembang

100 -Orang

200.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Non
Fixed Cost

100 -Orang

220.000,00

3. Pembinaan Lembaga Penyuluhan
HIV-AIDS Tk. Provinsi

-Jumlah Peserta yang dibina

Palembang

100 -Orang

200.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Non
Fixed Cost

100 -Orang

220.000,00

4. Pembinaan dan Pengawasan
Penyusunan Peraturan Daerah
Kab/Kota yang mengatur tentang
Desa

-Jumlah Dokumen Pengawasan yang
disusun

14 Kab

1 -Lap

150.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Non
Fixed Cost

1 -lap

1.17.14
4

1.17.14
6

Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur

Peningkatan Kapasitas Aparatur

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.20

Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa

1.20.15
9

Peningkatan Kelembagaan
Masyarakat dan Pemerintah Desa

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016

1.650.000,00

Rencana Tahun 2016

Urusan/Bidang Urusan
KODE

(1)

Pemerintah Daerah dan

Indikator Kinerja Program /

Program/Kegiatan

Kegiatan

(2)

Lokasi

(3)

(4)

Prakiraan Maju 2017

Target

Kebutuhan

Capaian

Dana / Pagu

Kinerja

Indikatif (Rp .000)

(5)

(6)

Catatan
Sumber

Penting

Dana

Target

Kebutuhan

Capaian

Dana / Pagu

Kinerja

Indikatif (Rp .000)

(7)

(8)

(9)

(10)

5. Pembekalan UU Nomor 6 Tahun
2014 dan Peraturan Pemerintahan
tentang Desa

-Jumlah peserta yang mengikuti
Sosialisasi

Muba

143 -Orang

200.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Non
Fixed Cost

143 -Desa

220.000,00

6. Fasilitasi Kegiatan Pokja III TP PKK
Prov. Sumsel

-Jumlah Kegiatan Pokja III yang
difasilitasi

SKPD

4 -Kegiatan

155.786,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Non
Fixed Cost

4 -Kegiatan

171.364,60

7. Fasilitasi Pokja II TP PKK Prov.
Sumsel

-Jumlah Kegiatan Pokja II TP PKK yang
difasilitasi

SKPD

4 -Kegiatan

186.884,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Non
Fixed Cost

4 -Kegiatan

205.572,40

8. Failitasi Pokja I TP PKK Prov.
Sumsel

-Jumlah Kegiatan Pokja I TP PKK Prov.
Sumsel yang difasilitasi

SKPD

4 -Kegiatan

316.925,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Non
Fixed Cost

4 -Kegiatan

348.617,50

9. Fasilitasi Kesekretariatan TP PKK
Prov. Sumsel

-Jumlah Kegiatan Kesekretariatan TP
PKK yang difasilitasi

SKPD

5 -Kegiatan

1.692.861,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Non
Fixed Cost

5 -Jenis
Kegiatan

10. Pengembangan dan Penilaian
Posyantekdes Tk. Provinsi

Terselenggaranya Penilaian dan
Pembinaan Posyantek

SKPD

12 -Posyantek

200.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Non
Fixed Cost

12 -Posyantek

220.000,00

11. Penguatan dan Perlombaan
Kelembagaan Badan Pengelola
Sarana Penyediaan Air Minum dan
Sanitasi (BP-SPAMS) Tk. Provinsi

-Jumlah Anggota BP-SPAMS yang
dibina

Muba dan Muara
Enim

200 -Orang

150.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Non
Fixed Cost

200 -Orang

165.000,00

12. Pembinaan dan Pemberdayaan
Cadangan Pangan Pemerintahan
Desa (CPPD)

-Jumlah Kades yang dibina

OKI

60 -Orang

200.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Non
Fixed Cost

80 -Kades

220.000,00

13. Pembinaan dan Pemberdayaan
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

-Jumlah Anggota BUMDes yang Dibina

Musi Banyuasin

60 -Orang

200.000,00

APBD Prov.
Sumsel

BL SKPD - Non
Fixed Cost

80 -Orang
Anggota
BUMDes

220.000,00

JUMLAH..........................

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016

6,172,200.00

JUMLAH..................

1.862.147,00

8,274,419.90