DISPORAPAR PROV JATENG 1.17.1.3.20.3

(1)

TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG

NO RKAP SKPD 1.17 01 03 20 03 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.17 Kebudayaan

UNIT ORGANISASI

:

1.17 . 1.17.01

DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.17 . 1.17.01 . 03

BIDANG KESEJARAHAN & KEPURBAKALAAN

PROGRAM

:

1.17 . 1.17.01 . 03 . 20

Program Pembinaan Tradisi, Kesenian dan Nilai Budaya

KEGIATAN

:

1.17 . 1.17.01 . 03 . 20 . 03

Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan

LOKASI KEGIATAN

:

Banyumas, Kota Tgal,Pati,Grobogan,Sumbar,Kab.Smg

SUMBER DANA

:

10 JUMLAH ANGGARAN

:

602.395.000,00

(Enam ratus dua juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA

NIP

JABATAN

:

Drs. DJOKO NUGROHO WITJAKSONO, MA

19650729 199203 1 010

(2)

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan : 1.17 Kebudayaan

Unit Organisasi : 1.17 . 1.17.01 DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA Sub Unit Organisasi : 1.17 . 1.17.01 . 03 BIDANG KESEJARAHAN & KEPURBAKALAAN Program : 1.17 . 1.17.01 . 03 . 20 Program Pembinaan Tradisi, Kesenian dan Nilai Budaya Kegiatan : 1.17 . 1.17.01 . 03 . 20 . 03 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan Lokasi Kegiatan : Banyumas, Kota Tgal,Pati,Grobogan,Sumbar,Kab.Smg

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD

: Rasoinalisasi dan efisiensi anggaran pada Sarasehan Kesejahteraan

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Jumlah Dana Rp. 602.395.000

MASUKAN Jumlah Dana Rp. 750.000.000

Lawatan Sejarah 100 orang

KELUARAN Lawatan Sejarah 100 orang

Pameran Kesejarahan Tk. lokal/Regional 1 kali

Penyusunan Buku Ekslopedi Toponimi 1 kali

Napak Tilas Sejarah Kepahlawanan Lokal/Regional 125 orang

Pameran Kesejarahan Nasional 1 kali

Saresehan Kesejarahan 0 0

Saresehan Kesejarahan 1 kali / 70 orang

Jelajah Wisata Sejarah 1 kali / 60 orang

Inventarisasi dan dokumentasi sumber-sumber sejarah

0 monumen Inventarisasi dan dokumentasi sumber-sumber

sejarah

30 monumen

Kelompok Sasaran Kegiatan : Pelajar, Komunitas Sejarah, Masyarakat

RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

REKENING URAIAN

Volume Satuan Harga Satuan

Jumlah

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN

Volume Satuan Harga Satuan

Jumlah

Bertambah/ (Berkurang)

(Rp) %

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12

(3)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 108.436.400,00 750.000.000,00 66.374.000,00 602.395.000,00 (147.605.000,00) (19,68)

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6.800.000,00 86.275.000,00 2.050.000,00 71.325.000,00 (14.950.000,00) (17,33)

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 (4.000.000,00) (100,00)

5 . 2 . 1 . 01 . 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 (4.000.000,00) (100,00)

Lawatan Sejarah Lokal 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,0 (1.000.000,00) (100,00)

-Honorarium Pejabat Barang Dan Jasa

okh

1 500.000,00 500.000,00 1 okh 0,00 0,00 (500.000,00) (100,00)

-Honorarium Pejabat Pemeriksa 1 okh 500.000,00 500.000,00 1 okh 0,00 0,00 (500.000,00) (100,00)

Pameran Kesejarahan Lokal/Regional 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,0 (1.000.000,00) (100,00)

-Honorarium Pejabat Barang Dan Jasa

okh

1 500.000,00 500.000,00 1 okh 0,00 0,00 (500.000,00) (100,00)

-Honorarium Pemeriksa Barang Dan Jasa

okh

1 500.000,00 500.000,00 1 okh 0,00 0,00 (500.000,00) (100,00)

Penyusunan Ensklopedi Toponimi 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,0 (1.000.000,00) (100,00)

-Honorarium Pejabat Barang Dan Jasa

okh

1 500.000,00 500.000,00 1 okh 0,00 0,00 (500.000,00) (100,00)

-Honorarium Pemeriksa Barang Dan Jasa

okh

1 500.000,00 500.000,00 1 okh 0,00 0,00 (500.000,00) (100,00)

Napak Tilas Sejarah Kepahlawanan 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,0 (1.000.000,00) (100,00)

-Honorarium Pejabat Barang Dan Jasa

okh

1 500.000,00 500.000,00 1 okh 0,00 0,00 (500.000,00) (100,00)

-Honorarium Pemeriksa Barang Dan Jasa

okh

1 500.000,00 500.000,00 1 okh 0,00 0,00 (500.000,00) (100,00)

5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 2.800.000,00 82.275.000,00 2.050.000,00 71.325.000,00 (10.950.000,00) (13,31)

5 . 2 . 1 . 02 . 04 Honorarium Pelaksana Kegiatan 2.500.000,00 21.900.000,00 1.900.000,00 20.700.000,00 (1.200.000,00) (5,48)

Lawatan Sejarah Lokal 600.000,00 1.200.000,00 600.000,00 1.200.000,0 0,00 0,00

-Honorarium MC ( 2 kl x 1 org ) 2 hok 300.000,00 600.000,00 2 hok 300.000,00 600.000,00 0,00 0,00

-Honorarium Pembaca Doa ( 2 kl x 1 org )

hok

2 300.000,00 600.000,00 2 hok 300.000,00 600.000,00 0,00 0,00

Pameran Kesejarahan Lokal/Regional 200.000,00 16.000.000,00 200.000,00 16.000.000,0 0,00 0,00

-Honorarium Penjaga Stan Pameran (16 org x 5 hari)

orang/hari

80 200.000,00 16.000.000,00 80 orang/hari 200.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00

Napak Tilas Sejarah Kepahlawanan 600.000,00 1.200.000,00 600.000,00 1.200.000,0 0,00 0,00

-Honorarium Pembaca Doa Pembukaan dan Penutupan (2 kl x 1 org)

orang/kali

(4)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

-Honorarium MC Pembukaan & Penutupan (2 kl x 1 org)

orang/kali

2 300.000,00 600.000,00 2 orang/kali 300.000,00 600.000,00 0,00 0,00

Pameran Kesejarahan Tingkat Nasional (Keikutsertaan)

200.000,00 2.000.000,00 200.000,00 2.000.000,0 0,00 0,00

-Honor Penjaga Stan Pameran 10 orang/hari 200.000,00 2.000.000,00 10 orang/hari 200.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

Sarasehan Kesejarahan 600.000,00 1.200.000,00 0,00 0,0 (1.200.000,00) (100,00)

-Honorarium Pembaca Doa Pembukaan Dan Penutupan ( 2 Kl x 1 org)

orang/kali

2 300.000,00 600.000,00 2 orang/kali 0,00 0,00 (600.000,00) (100,00)

-Honorarium MC Pembukaan Dan Penutupan ( 2 kl x 1 org )

orang/kali

2 300.000,00 600.000,00 2 orang/kali 0,00 0,00 (600.000,00) (100,00)

Jelajah Wisata Sejarah Lokal/Regional 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,0 0,00 0,00

-Honorarium Pembaca Doa ( 1 kl x 1 org )

orang/kali

1 150.000,00 150.000,00 1 orang/kali 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00

-Honorarium MC (1 kl x 1 org ) 1 orqng/kali 150.000,00 150.000,00 1 orqng/kali 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 1 . 02 . 11 Uang Harian Peserta Kegiatan 300.000,00 60.375.000,00 150.000,00 50.625.000,00 (9.750.000,00) (16,15)

Lawatan Sejarah Lokal 75.000,00 22.500.000,00 75.000,00 22.500.000,0 0,00 0,00

-Belanja Uang Harian Peserta ( 100 org x 1 kegiatan x 3 hari)

okh

300 75.000,00 22.500.000,00 300 okh 75.000,00 22.500.000,00 0,00 0,00

Napak Tilas Sejarah Kepahlawanan 75.000,00 28.125.000,00 75.000,00 28.125.000,0 0,00 0,00

-Uang Harian Peserta 375 orang/hari 75.000,00 28.125.000,00 375 orang/hari 75.000,00 28.125.000,00 0,00 0,00

Sarasehan Kesejarahan 75.000,00 5.250.000,00 0,00 0,0 (5.250.000,00) (100,00)

-Uang Harian Peserta 70 orang/hari 75.000,00 5.250.000,00 70 orang/hari 0,00 0,00 (5.250.000,00) (100,00)

Jelajah Wisata Kesejarahan Lokal/Regional

75.000,00 4.500.000,00 0,00 0,0 (4.500.000,00) (100,00)

-Uang Harian Peserta 60 orang/hari 75.000,00 4.500.000,00 60 orang/hari 0,00 0,00 (4.500.000,00) (100,00)

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 101.636.400,00 663.725.000,00 64.324.000,00 531.070.000,00 (132.655.000,00) (19,99)

5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.596.000,00 48.441.000,00 2.814.000,00 35.726.000,00 (12.715.000,00) (26,25)

5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 966.000,00 2.536.000,00 726.000,00 1.911.000,00 (625.000,00) (24,65)

Lawatan Sejarah Lokal 185.000,00 380.000,00 185.000,00 380.000,0 0,00 0,00

-Kertas HVS 70 gram 3 rim 40.000,00 120.000,00 3 rim 40.000,00 120.000,00 0,00 0,00

-Refile Cartridge Printer Laser Jet 1 buah 125.000,00 125.000,00 1 buah 125.000,00 125.000,00 0,00 0,00

-Binner Clip No. 250 1 dos 15.000,00 15.000,00 1 dos 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

-Snailhecter Plastik 28 buah 2.500,00 70.000,00 28 buah 2.500,00 70.000,00 0,00 0,00

(5)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

Pameran Kesejarahan Lokal/Regional 240.000,00 680.000,00 195.000,00 595.000,0 (85.000,00) (12,50)

-Kertas HVS 70 gram 2 rim 40.000,00 80.000,00 2 rim 0,00 0,00 (80.000,00) (100,00)

-CD Data 1 buah 120.000,00 120.000,00 1 buah 115.000,00 115.000,00 (5.000,00) (4,17)

-Spidol White Board 6 dos 80.000,00 480.000,00 6 dos 80.000,00 480.000,00 0,00 0,00

Penyusunan Ensklopedi Toponimi 56.500,00 145.000,00 56.500,00 145.000,0 0,00 0,00

-Kertas HVS 70 gram 1 rim 40.000,00 40.000,00 1 rim 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00

-Stopmap 34 buah 500,00 17.000,00 34 buah 500,00 17.000,00 0,00 0,00

-Ballpoint 10 buah 7.000,00 70.000,00 10 buah 7.000,00 70.000,00 0,00 0,00

-Tipn Ex 2 buah 9.000,00 18.000,00 2 buah 9.000,00 18.000,00 0,00 0,00

Napak Tilas Sejarah Kepahlawanan 48.500,00 500.000,00 48.500,00 500.000,0 0,00 0,00

-Kertas HVS 70 gram 3 rim 40.000,00 120.000,00 3 rim 40.000,00 120.000,00 0,00 0,00

-Stopmap 100 buah 500,00 50.000,00 100 buah 500,00 50.000,00 0,00 0,00

-Spidol 6 buah 5.000,00 30.000,00 6 buah 5.000,00 30.000,00 0,00 0,00

-Ballpoint 100 buah 3.000,00 300.000,00 100 buah 3.000,00 300.000,00 0,00 0,00

Pameran Kesejarahan Tingkat Nasional (Keikutsertaan)

100.500,00 150.000,00 100.500,00 150.000,0 0,00 0,00

-Lakban 3 buah 20.000,00 60.000,00 3 buah 20.000,00 60.000,00 0,00 0,00

-Stopmap 20 buah 500,00 10.000,00 20 buah 500,00 10.000,00 0,00 0,00

-Spidol White Board 1 dos 80.000,00 80.000,00 1 dos 80.000,00 80.000,00 0,00 0,00

Sarasehan Kesejarahan 195.000,00 540.000,00 0,00 0,0 (540.000,00) (100,00)

-Kertas HVS 70 gram 1 rim 40.000,00 40.000,00 1 rim 0,00 0,00 (40.000,00) (100,00)

-Flasdish 8 G 1 buah 150.000,00 150.000,00 1 buah 0,00 0,00 (150.000,00) (100,00)

-Bloknote 70 buah 2.500,00 175.000,00 70 buah 0,00 0,00 (175.000,00) (100,00)

-Ballpoint 70 buah 2.500,00 175.000,00 70 buah 0,00 0,00 (175.000,00) (100,00)

Jelajah Wisata Sejarah Lokal/Regional 140.500,00 141.000,00 140.500,00 141.000,0 0,00 0,00

-Kertas HVS 70 gram 1 rim 40.000,00 40.000,00 1 rim 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00

-Refile cartride Printer Laser Jet 1 buah 100.000,00 100.000,00 1 buah 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

-Stopmap 2 buah 500,00 1.000,00 2 buah 500,00 1.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya

49.000,00 2.130.000,00 49.000,00 2.130.000,00 0,00 0,00

Lawaatan Sejarah Lokal 12.000,00 480.000,00 12.000,00 480.000,0 0,00 0,00

-Belanja Meterai 10 buah 6.000,00 60.000,00 10 buah 6.000,00 60.000,00 0,00 0,00

(6)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

Pameran Kesejarahan Lokal/Regional 13.000,00 270.000,00 13.000,00 270.000,0 0,00 0,00

-Belanja Meterai 10 buah 6.000,00 60.000,00 10 buah 6.000,00 60.000,00 0,00 0,00

-Belanja Perangko/Surat Kilat Khusus 30 buah 7.000,00 210.000,00 30 buah 7.000,00 210.000,00 0,00 0,00

Penyusunan Ensklopedi Toponimi 6.000,00 60.000,00 6.000,00 60.000,0 0,00 0,00

-Belanja Meterai 10 buah 6.000,00 60.000,00 10 buah 6.000,00 60.000,00 0,00 0,00

Napak Tilas Sejarah Kepahlawanan 12.000,00 1.260.000,00 12.000,00 1.260.000,0 0,00 0,00

- Belanja Meterai 10 buah 6.000,00 60.000,00 10 buah 6.000,00 60.000,00 0,00 0,00

-Belanja Perangko/Surat Kilat Khusus 200 buah 6.000,00 1.200.000,00 200 buah 6.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00

Jelajah Wisata Sejarah Lokal/Regional 6.000,00 60.000,00 6.000,00 60.000,0 0,00 0,00

-Belanja Meterai 10 buah 6.000,00 60.000,00 10 buah 6.000,00 60.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 01 . 16 Belanja Dekorasi/Dokumentasi 2.116.000,00 5.800.000,00 1.714.000,00 4.360.000,00 (1.440.000,00) (24,83)

Lawatan Sejarah Lokal 302.000,00 700.000,00 302.000,00 700.000,0 0,00 0,00

-Spanduk 2 buah 200.000,00 400.000,00 2 buah 200.000,00 400.000,00 0,00 0,00

-Cetak Foto 100 lembar 2.000,00 200.000,00 100 lembar 2.000,00 200.000,00 0,00 0,00

-Album Foto 1 buah 100.000,00 100.000,00 1 buah 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

Pameran Kesejarahan Lokal/Regional 302.000,00 1.000.000,00 202.000,00 260.000,0 (740.000,00) (74,00)

-Spanduk 3 buah 200.000,00 600.000,00 1 buah 200.000,00 200.000,00 (400.000,00) (66,67)

-Cetak Foto 100 lembar 2.000,00 200.000,00 30 lembar 2.000,00 60.000,00 (140.000,00) (70,00)

-Album Foto 2 buah 100.000,00 200.000,00 1 buah 0,00 0,00 (200.000,00) (100,00)

Penyusunan Ensklopedi Toponimi 152.000,00 600.000,00 152.000,00 600.000,0 0,00 0,00

-Cetak Foto 150 lembar 2.000,00 300.000,00 150 lembar 2.000,00 300.000,00 0,00 0,00

-Album Foto 2 buah 150.000,00 300.000,00 2 buah 150.000,00 300.000,00 0,00 0,00

Napak Tilas Sejarah Kepahlawan 452.000,00 1.000.000,00 452.000,00 1.000.000,0 0,00 0,00

-Cetak Foto 125 buah 2.000,00 250.000,00 125 buah 2.000,00 250.000,00 0,00 0,00

-Album Foto 1 buah 150.000,00 150.000,00 1 buah 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00

-Spanduk 2 buah 300.000,00 600.000,00 2 buah 300.000,00 600.000,00 0,00 0,00

Pameran Kesejarahan Tingkat Nasional (Keikutsertaan)

102.000,00 300.000,00 102.000,00 300.000,0 0,00 0,00

-Cetak Foto 100 lembar 2.000,00 200.000,00 100 lembar 2.000,00 200.000,00 0,00 0,00

-Album Foto 1 buah 100.000,00 100.000,00 1 buah 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

Sarasehan Kesejarahan 302.000,00 700.000,00 0,00 0,0 (700.000,00) (100,00)

(7)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

-Album Foto 1 buah 100.000,00 100.000,00 1 buah 0,00 0,00 (100.000,00) (100,00)

-Spanduk 2 buah 200.000,00 400.000,00 2 buah 0,00 0,00 (400.000,00) (100,00)

Jelajah Wisata Sejarah Lokal/Regional 402.000,00 900.000,00 402.000,00 900.000,0 0,00 0,00

-Cetak Foto 100 lembar 2.000,00 200.000,00 100 lembar 2.000,00 200.000,00 0,00 0,00

-Album Foto 1 buah 100.000,00 100.000,00 1 buah 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00

-Spanduk 2 buah 300.000,00 600.000,00 2 buah 300.000,00 600.000,00 0,00 0,00

Inventarisasi Dan Dokumentasi Sumber Sejarah

102.000,00 600.000,00 102.000,00 600.000,0 0,00 0,00

-Cetak Foto 200 lembar 2.000,00 400.000,00 200 lembar 2.000,00 400.000,00 0,00 0,00

-Album Foto 2 buah 100.000,00 200.000,00 2 buah 100.000,00 200.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 01 . 19 Belanja Souvenir/Cendera Mata 65.000,00 4.875.000,00 0,00 0,00 (4.875.000,00) (100,00)

Pameran Kesejarahan Lokal/Regional 65.000,00 4.875.000,00 0,00 0,0 (4.875.000,00) (100,00)

-T Shirt Souvenir untuk pengunjung Pameran Kesejarahan Lokal/Regional

buah

75 65.000,00 4.875.000,00 75 buah 0,00 0,00 (4.875.000,00) (100,00)

5 . 2 . 2 . 01 . 21 Belanja Perlengkapan

Diklat/Seminar/Bintek/Sosialisasi/Lokakar ya

400.000,00 33.100.000,00 325.000,00 27.325.000,00 (5.775.000,00) (17,45)

Lawatan Sejarah Lokal 175.000,00 11.200.000,00 175.000,00 11.200.000,0 0,00 0,00

-T Shirt Peserta Lawatan Sejarah Lokal

buah

116 75.000,00 8.700.000,00 116 buah 75.000,00 8.700.000,00 0,00 0,00

-Kain batik Lawatan Sejarah Regional 25 orang

orang/kali

25 100.000,00 2.500.000,00 25 orang/kali 100.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00

Napak Tilas Sejarah Kepahlawan 75.000,00 10.875.000,00 75.000,00 10.875.000,0 0,00 0,00

-T Shirt Peserta Napak Tilas Sejarah Kepahlawanan

buah

145 75.000,00 10.875.000,00 145 buah 75.000,00 10.875.000,00 0,00 0,00

Sarasehan Kesejarahan 75.000,00 5.775.000,00 0,00 0,0 (5.775.000,00) (100,00)

-T Shirt Peserta Sarasehan Kesejarahan

buah

77 75.000,00 5.775.000,00 77 buah 0,00 0,00 (5.775.000,00) (100,00)

Jelajah Wisata Sejarah Lokal/Regional 75.000,00 5.250.000,00 75.000,00 5.250.000,0 0,00 0,00

-T Shirt Peserta Jelajah Wisata Sejarah

buah

70 75.000,00 5.250.000,00 70 buah 75.000,00 5.250.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 34.265.000,00 60.850.000,00 11.765.000,00 30.630.000,00 (30.220.000,00) (49,66)

5 . 2 . 2 . 03 . 07 Belanja Paket/Pengiriman 65.000,00 9.750.000,00 65.000,00 4.030.000,00 (5.720.000,00) (58,67)

Pameran Kesejarahan Tingkat Nasional (Keikutsertaan)

65.000,00 9.750.000,00 65.000,00 4.030.000,0 (5.720.000,00) (58,67)

-Belanja Jasa Pengiriman Koleksi Pameran

kg/kali

(8)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

5 . 2 . 2 . 03 . 16 Belanja Jasa Publikasi 24.000.000,00 26.000.000,00 4.000.000,00 6.000.000,00 (20.000.000,00) (76,92)

Pameran Kesejarahan Lokal/Regional 24.000.000,00 26.000.000,00 4.000.000,00 6.000.000,0 (20.000.000,00) (76,92)

- Publikasi 1 kegiatan 2.000.000,00 2.000.000,00 1 kegiatan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

-Pertunjukan Kesenian Untuk Pembukaan Pameran (Jasa Tarian)

kali

2 2.000.000,00 4.000.000,00 2 kali 2.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00

-Jasa Event Management 1 keg 20.000.000,00 20.000.000,00 1 keg 0,00 0,00 (20.000.000,00) (100,00)

5 . 2 . 2 . 03 . 20 Belanja Jasa

Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli

10.200.000,00 25.100.000,00 7.700.000,00 20.600.000,00 (4.500.000,00) (17,93)

Lawatan Sejarah Lokal 2.200.000,00 5.600.000,00 2.200.000,00 5.600.000,0 0,00 0,00

-Jasa Nara Sunber 3 orang/kegiatan 1.000.000,00 3.000.000,00 3 orang/kegiatan 1.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

-Jasa Instruktur 3 orang/kegiatan 700.000,00 2.100.000,00 3 orang/kegiatan 700.000,00 2.100.000,00 0,00 0,00

-Jasa Moderator 1 orang/kegiatan 500.000,00 500.000,00 1 orang/kegiatan 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00

Penyusunan Ensklopedi Toponimi 3.500.000,00 8.500.000,00 3.500.000,00 8.500.000,0 0,00 0,00

-Jasa Penulis Ensklopedi Toponimi 3 orang/kali 2.500.000,00 7.500.000,00 3 orang/kali 2.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00

-Jasa Editing 1 orang/kali 1.000.000,00 1.000.000,00 1 orang/kali 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

Napak Tilas Sejarah Kepahlawanan 2.000.000,00 6.500.000,00 2.000.000,00 6.500.000,0 0,00 0,00

-Jasa Nara Sumber 3 orang/kali 1.000.000,00 3.000.000,00 3 orang/kali 1.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

-Jasa Instruktur 5 orang/kali 500.000,00 2.500.000,00 5 orang/kali 500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00

-Jasa Moderator 2 orang/kali 500.000,00 1.000.000,00 2 orang/kali 500.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

Pameran Kesejarahan Tingkat Nasional (keikutsertaan)

1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,0 (1.000.000,00) (100,00)

-Jasa Tenaga Ahli Desain Layout 1 orang/kali 1.000.000,00 1.000.000,00 1 orang/kali 0,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00)

Sarasehan Kesejarahan 1.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,0 (3.500.000,00) (100,00)

-Jasa Nara Sumber 3 orang/kali 1.000.000,00 3.000.000,00 3 orang/kali 0,00 0,00 (3.000.000,00) (100,00)

-Jasa Moderator 1 orang/kali 500.000,00 500.000,00 1 orang/kali 0,00 0,00 (500.000,00) (100,00)

5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 371.400,00 80.629.000,00 246.000,00 19.859.000,00 (60.770.000,00) (75,37)

5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 220.000,00 75.570.000,00 95.000,00 16.300.000,00 (59.270.000,00) (78,43)

Lawatan Sejarah Lokal 25.000,00 2.600.000,00 25.000,00 2.600.000,0 0,00 0,00

-Cetak Buku Panduan 104 buku 15.000,00 1.560.000,00 104 buku 15.000,00 1.560.000,00 0,00 0,00

-Cetak Piagam 104 buah 7.000,00 728.000,00 104 buah 7.000,00 728.000,00 0,00 0,00

-Cetak ID Card 104 buah 3.000,00 312.000,00 104 buah 3.000,00 312.000,00 0,00 0,00

(9)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

-Cetak Katalog Pameran 500 buku 35.000,00 17.500.000,00 500 buku 0,00 0,00 (17.500.000,00) (100,00)

-Cetak Leaflet 1.040 lembar 10.000,00 10.400.000,00 840 lembar 10.000,00 8.400.000,00 (2.000.000,00) (19,23)

Penyusunan Ensklopedi Toponimi 60.000,00 36.000.000,00 50.000,00 4.000.000,0 (32.000.000,00) (88,89)

-Cetak Buku 600 eksp 60.000,00 36.000.000,00 80 eksp 50.000,00 4.000.000,00 (32.000.000,00) (88,89)

Napak Tilas Sejarah Kepahlawanan 10.000,00 1.300.000,00 10.000,00 1.300.000,0 0,00 0,00

-Cetak Piagam 130 lembar 7.000,00 910.000,00 130 lembar 7.000,00 910.000,00 0,00 0,00

-Cetak ID Card 130 buah 3.000,00 390.000,00 130 buah 3.000,00 390.000,00 0,00 0,00

Sarasehan Kesejarahan 10.000,00 770.000,00 0,00 0,0 (770.000,00) (100,00)

-Cetak Piagam 77 lembar 7.000,00 539.000,00 77 lembar 0,00 0,00 (539.000,00) (100,00)

-Cetak ID Card 77 buah 3.000,00 231.000,00 77 buah 0,00 0,00 (231.000,00) (100,00)

Inventarisasi Dan Dokumentasi Sumber Sejarah

70.000,00 7.000.000,00 0,00 0,0 (7.000.000,00) (100,00)

-Cetak 100 buah 70.000,00 7.000.000,00 100 buah 0,00 0,00 (7.000.000,00) (100,00)

5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 151.400,00 5.059.000,00 151.000,00 3.559.000,00 (1.500.000,00) (29,65)

Lawatan Sejarah Lokal 30.200,00 1.550.000,00 30.200,00 1.550.000,0 0,00 0,00

-Jilid Laporan Kegiatan 5 buku 30.000,00 150.000,00 5 buku 30.000,00 150.000,00 0,00 0,00

-Foto Copy Makalah 7.000 lembar 200,00 1.400.000,00 7.000 lembar 200,00 1.400.000,00 0,00 0,00

Pameran Kesejarahan Lokal/Regional 30.200,00 250.000,00 30.200,00 250.000,0 0,00 0,00

-Jilid Laporan Kegiatan 5 buku 30.000,00 150.000,00 5 buku 30.000,00 150.000,00 0,00 0,00

-Foto Copy 500 lembar 200,00 100.000,00 500 lembar 200,00 100.000,00 0,00 0,00

Penyusunan Ensklopedi Toponimi 30.200,00 350.000,00 30.200,00 350.000,0 0,00 0,00

-Jilid Laporan Kegiatan 5 buku 30.000,00 150.000,00 5 buku 30.000,00 150.000,00 0,00 0,00

-Foto Copy 1.000 lembar 200,00 200.000,00 1.000 lembar 200,00 200.000,00 0,00 0,00

Napak Tilas Sejarah Kepahlawanan 30.200,00 720.000,00 30.200,00 720.000,0 0,00 0,00

-Jilid Laporan Kegiatan 5 buku 30.000,00 150.000,00 5 buku 30.000,00 150.000,00 0,00 0,00

-Foto Copy 2.850 lembar 200,00 570.000,00 2.850 lembar 200,00 570.000,00 0,00 0,00

Pameran Kesejarahan Tingkat Nasional (Keikutsertaan)

30.200,00 689.000,00 30.200,00 689.000,0 0,00 0,00

-Jilid Laporan Kegiatan 5 buku 30.000,00 150.000,00 5 buku 30.000,00 150.000,00 0,00 0,00

-Foto Copy 2.695 lembar 200,00 539.000,00 2.695 lembar 200,00 539.000,00 0,00 0,00

Sarasehan Kesejarahan 200,00 1.000.000,00 0,00 0,0 (1.000.000,00) (100,00)

(10)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂ Inventarisasi Dan Dokumentasi

Sumber Sejarah

200,00 500.000,00 0,00 0,0 (500.000,00) (100,00)

-Foto Copy 2.500 lembar 200,00 500.000,00 2.500 lembar 0,00 0,00 (500.000,00) (100,00)

5 . 2 . 2 . 07 Belanja Sewa

Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

9.000.000,00 116.300.000,00 7.000.000,00 114.300.000,00 (2.000.000,00) (1,72)

5 . 2 . 2 . 07 . 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 4.000.000,00 20.000.000,00 4.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

Pameran Kesejarahan Lokal/Regional 4.000.000,00 20.000.000,00 4.000.000,00 20.000.000,0 0,00 0,00

-Sewa Gedung 5 hari/kali 4.000.000,00 20.000.000,00 5 hari/kali 4.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 07 . 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 4.000.000,00 6.000.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00 (2.000.000,00) (33,33)

Lawatan Sejarah Lokal 2.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 4.000.000,0 0,00 0,00

-Sewa Ruang Pertemuan 2 malam 2.000.000,00 4.000.000,00 2 malam 2.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00

Sarasehan Kesejarahan 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,0 (2.000.000,00) (100,00)

-Sewa Ruang Pertemuan 1 hari 2.000.000,00 2.000.000,00 1 hari 0,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00)

5 . 2 . 2 . 07 . 06 Belanja Sewa Kamar/Akomodasi 1.000.000,00 90.300.000,00 1.000.000,00 90.300.000,00 0,00 0,00

Lawatan Sejarah Lokal 350.000,00 36.400.000,00 350.000,00 36.400.000,0 0,00 0,00

-Sewa Kamar/Akomodasi 104 kmr/malam 350.000,00 36.400.000,00 104 kmr/malam 350.000,00 36.400.000,00 0,00 0,00

Pameran Kesejarahan Lokal/Regional 300.000,00 8.400.000,00 300.000,00 8.400.000,0 0,00 0,00

-Sewa Kamar Pemandu 28 kamar/malam 300.000,00 8.400.000,00 28 kamar/malam 300.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00

Napak Tilas Sejarah Kepahlawanan 350.000,00 45.500.000,00 350.000,00 45.500.000,0 0,00 0,00

-Sewa Kamar/Akomodasi 130 kamar/malam 350.000,00 45.500.000,00 130 kamar/malam 350.000,00 45.500.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 15.350.000,00 71.550.000,00 15.350.000,00 71.550.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 08 . 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 15.350.000,00 71.550.000,00 15.350.000,00 71.550.000,00 0,00 0,00

Lawatan Sejarah Lokal 6.050.000,00 13.100.000,00 6.050.000,00 13.100.000,0 0,00 0,00

-Sewa Mobil 4 unit/kali 350.000,00 1.400.000,00 4 unit/kali 350.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00

-Sewa Bus Lawatan Sejarah Lokal 3 unit/kali 3.000.000,00 9.000.000,00 3 unit/kali 3.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00

-Sewa Bus Lawatan Sejarah Regional 1 unit/kali 2.700.000,00 2.700.000,00 1 unit/kali 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00

Pameran Kesejarahan Lokal/regional 2.850.000,00 41.400.000,00 2.850.000,00 41.400.000,0 0,00 0,00

-Sewa Mobil 4 unit/kali 350.000,00 1.400.000,00 4 unit/kali 350.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00

-Sewa Truk untuk angkut Koleksi 8 Museum

unit/kali

16 2.500.000,00 40.000.000,00 16 unit/kali 2.500.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00

(11)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

-Sewa Mobil 4 unit/kali 350.000,00 1.400.000,00 4 unit/kali 350.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00

-Sewa Bus 3 Unit/hari 2.750.000,00 8.250.000,00 3 Unit/hari 2.750.000,00 8.250.000,00 0,00 0,00

Pameran Kesejarahan Tingkat Nasional (Keikutsertaan)

350.000,00 1.400.000,00 350.000,00 1.400.000,0 0,00 0,00

-Sewa Mobil 4 unit/kali 350.000,00 1.400.000,00 4 unit/kali 350.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00

Jelajah Wisata Sejarah Lokal/Regional 3.000.000,00 6.000.000,00 3.000.000,00 6.000.000,0 0,00 0,00

-Sewa Bus 2 unit/hari 3.000.000,00 6.000.000,00 2 unit/hari 3.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1.725.000,00 25.700.000,00 1.705.000,00 23.700.000,00 (2.000.000,00) (7,78)

5 . 2 . 2 . 10 . 01 Belanja Sewa Meja Kursi 40.000,00 3.450.000,00 20.000,00 1.450.000,00 (2.000.000,00) (57,97)

Pameran Kesejarahan Lokal/Regional 20.000,00 2.000.000,00 0,00 0,0 (2.000.000,00) (100,00)

-Sewa Kursi 100 buah/hari 5.000,00 500.000,00 100 buah/hari 0,00 0,00 (500.000,00) (100,00)

-Meja (20 buah x 5 hari) 100 buah/hari 15.000,00 1.500.000,00 100 buah/hari 0,00 0,00 (1.500.000,00) (100,00)

Napak Tilas Sejarah Kepahlawanan 20.000,00 1.450.000,00 20.000,00 1.450.000,0 0,00 0,00

-Sewa Kursi untuk Pembukaan Dan Penutupan

orang/kali

260 5.000,00 1.300.000,00 260 orang/kali 5.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00

-Sewa Meja untuk pembukaan Dan Penutupan

10 15.000,00 150.000,00 10 - 15.000,00 150.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 10 . 05 Belanja Sewa Tenda 150.000,00 750.000,00 150.000,00 750.000,00 0,00 0,00

Napak Tilas Sejarah Kepahlawanan 150.000,00 750.000,00 150.000,00 750.000,0 0,00 0,00

-Sewa Tratak 6 x 4 m 5 unit 150.000,00 750.000,00 5 unit 150.000,00 750.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 10 . 07 Belanja Sewa Partisi 35.000,00 14.000.000,00 35.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00

Pameran Kesejarahan Lokal/Regional 35.000,00 14.000.000,00 35.000,00 14.000.000,0 0,00 0,00

-Sewa Partisi/Panel 400 m2/kali 35.000,00 14.000.000,00 400 m2/kali 35.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 10 . 08 Belanja Sewa Peralatan Elektronik 1.500.000,00 7.500.000,00 1.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00

Pameran Kesejarahan Lokal/Regional 1.500.000,00 7.500.000,00 1.500.000,00 7.500.000,0 0,00 0,00

-Sewa SoundSystem 5 hari 1.500.000,00 7.500.000,00 5 hari 1.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 269.000,00 68.705.000,00 224.000,00 64.155.000,00 (4.550.000,00) (6,62)

5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 45.000,00 1.125.000,00 45.000,00 1.125.000,00 0,00 0,00

Lawatan Sejarah Lokal 45.000,00 1.125.000,00 45.000,00 1.125.000,0 0,00 0,00

-Makan 25 orang/kali/hari 25.000,00 625.000,00 25 orang/kali/hari 25.000,00 625.000,00 0,00 0,00

(12)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂ 5 . 2 . 2 . 11 . 05 Belanja Makanan Dan Minuman Peserta

Kegiatan

224.000,00 67.580.000,00 179.000,00 63.030.000,00 (4.550.000,00) (6,73)

Lawatan Sejarah Lokal 45.000,00 23.400.000,00 45.000,00 23.400.000,0 0,00 0,00

-Makan Dan Minum (104 org x 5 kali) 520 orang/kali 25.000,00 13.000.000,00 520 orang/kali 25.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00

-Snack dan minum (104 org x 5 kali ) 520 orang/kali 20.000,00 10.400.000,00 520 orang/kali 20.000,00 10.400.000,00 0,00 0,00

Pameran Kesejarahan Lokal/regional 45.000,00 6.480.000,00 45.000,00 6.480.000,0 0,00 0,00

-Snack dan Minum (16 org x 9 kali) 144 orang/kali 20.000,00 2.880.000,00 144 orang/kali 20.000,00 2.880.000,00 0,00 0,00

-Makan dan Minum (16 org x 9 kali) 144 orang/kali 25.000,00 3.600.000,00 144 orang/kali 25.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00

Sarasehan Kesejarahan 45.000,00 4.550.000,00 0,00 0,0 (4.550.000,00) (100,00)

-Snack dan Minum (70 org x 2 kali ) 140 orang/kali 20.000,00 2.800.000,00 140 orang/kali 0,00 0,00 (2.800.000,00) (100,00)

-Makan dan Minum ( 70 org x 1 kali) 70 orang/kali 25.000,00 1.750.000,00 70 orang/kali 0,00 0,00 (1.750.000,00) (100,00) Jelajah Wisata Sejarah Tingkat

Lokal/Regional

45.000,00 4.550.000,00 45.000,00 4.550.000,0 0,00 0,00

-Snack dan Minum (70 org x 2 kali ) 140 orang/kali 20.000,00 2.800.000,00 140 orang/kali 20.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00

-Makan dan Minum (70 org x 1 kali ) 70 orang/kali 25.000,00 1.750.000,00 70 orang/kali 25.000,00 1.750.000,00 0,00 0,00

Napak Tilas Sejarah Kepahlawan 44.000,00 28.600.000,00 44.000,00 28.600.000,0 0,00 0,00

-Snack dan minum (130 org x 5 kali ) 650 orang/kali 19.000,00 12.350.000,00 650 orang/kali 19.000,00 12.350.000,00 0,00 0,00

-Makan dan minum ( 130 org x 5 kali )

0rang/kali

650 25.000,00 16.250.000,00 650 0rang/kali 25.000,00 16.250.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 30.310.000,00 184.800.000,00 18.470.000,00 164.400.000,00 (20.400.000,00) (11,04)

5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 19.520.000,00 109.210.000,00 7.680.000,00 88.810.000,00 (20.400.000,00) (18,68)

Lawatan Sejarah Lokal 1.860.000,00 22.960.000,00 1.860.000,00 22.960.000,0 0,00 0,00

-Koordinasi ( 3 org x 6 kali x 1 hari ) 18 orang/kali/hari 370.000,00 6.660.000,00 18 orang/kali/hari 370.000,00 6.660.000,00 0,00 0,00

-BBM ( 6 kali x 1 hari ) 6 kali/hari 400.000,00 2.400.000,00 6 kali/hari 400.000,00 2.400.000,00 0,00 0,00

-Pelaksanaan Kegiatan 7 org x 3 hari 21 orang/hari 370.000,00 7.770.000,00 21 orang/hari 370.000,00 7.770.000,00 0,00 0,00

-Penginapan 4 kmr x 2 malam 8 kamar/malam 350.000,00 2.800.000,00 8 kamar/malam 350.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00

-Lawatan Sejarah Regional 3 org x 3 hr

orang/hari

9 370.000,00 3.330.000,00 9 orang/hari 370.000,00 3.330.000,00 0,00 0,00

Pameran Kesejarahan Lokal/Regional 2.140.000,00 34.400.000,00 2.140.000,00 34.400.000,0 0,00 0,00

-Koordinasi ( 3 org x 7 kali x 1 hari ) 21 orang/kali/hari 370.000,00 7.770.000,00 21 orang/kali/hari 370.000,00 7.770.000,00 0,00 0,00

-BBM ( 7 kali x 1 hari ) 7 kali/hari 350.000,00 2.450.000,00 7 kali/hari 350.000,00 2.450.000,00 0,00 0,00

-Pelaksanaan 9 org x 6 hari 54 orang/hari 370.000,00 19.980.000,00 54 orang/hari 370.000,00 19.980.000,00 0,00 0,00

-BBM 2 kali 350.000,00 700.000,00 2 kali 350.000,00 700.000,00 0,00 0,00

(13)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

-Penginapan 2 kmr x 2 malam 4 orang/malam 350.000,00 1.400.000,00 4 orang/malam 350.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00

Penyusunan Ensklopedi Toponimi 670.000,00 5.640.000,00 670.000,00 5.640.000,0 0,00 0,00

-Pelaksanaan 3 orang x 4 kali x 1 hari 12 orang/kali/hari 370.000,00 4.440.000,00 12 orang/kali/hari 370.000,00 4.440.000,00 0,00 0,00

-BBM 4 kali 300.000,00 1.200.000,00 4 kali 300.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00

Sarasehan Kesejarahan 1.840.000,00 10.400.000,00 0,00 0,0 (10.400.000,00) (100,00)

-Koordinasi ( 3 org x 2 kali 1 hari ) 6 orang/kali/hari 370.000,00 2.220.000,00 6 orang/kali/hari 0,00 0,00 (2.220.000,00) (100,00)

-Pelaksanaan 7 orang x 2 hari 14 orang/hari 370.000,00 5.180.000,00 14 orang/hari 0,00 0,00 (5.180.000,00) (100,00)

-BBM pelaksanaan 2 kali 2 kali 350.000,00 700.000,00 2 kali 0,00 0,00 (700.000,00) (100,00)

-Penginapan 4 kamar/malam 400.000,00 1.600.000,00 4 kamar/malam 0,00 0,00 (1.600.000,00) (100,00)

-BBM Koordiansi 2 kali 2 kali 350.000,00 700.000,00 2 kali 0,00 0,00 (700.000,00) (100,00)

Inventarisasi Dan Dokumentasi Sumber Sejarah

10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,0 (10.000.000,00) (100,00)

- Inventarisasi Dan Dokumentasi 1 kegiatan 10.000.000,00 10.000.000,00 1 kegiatan 0,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00)

Napak Tilas Sejarah Kepahlawanan 2.090.000,00 17.510.000,00 2.090.000,00 17.510.000,0 0,00 0,00

-Koordinasi ( 3 orang x 3 kali x 1 hari )

orang/kali/hari

9 370.000,00 3.330.000,00 9 orang/kali/hari 370.000,00 3.330.000,00 0,00 0,00

-BBM (3 kali x 1 hari ) 3 kali 500.000,00 1.500.000,00 3 kali 500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00

-Pelaksanaan 8 orang 24 orang/hari 370.000,00 8.880.000,00 24 orang/hari 370.000,00 8.880.000,00 0,00 0,00

-Penginapan 4 kamar x 2 malam 8 kamar/malam 350.000,00 2.800.000,00 8 kamar/malam 350.000,00 2.800.000,00 0,00 0,00

-BBM Pelaksanaan ( 2 kali ) 2 kali 500.000,00 1.000.000,00 2 kali 500.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

Penyusunan buku insiklopedi/Toponimi

920.000,00 8.300.000,00 920.000,00 8.300.000,0 0,00 0,00

-Uang harian 15 orang/keg 370.000,00 5.550.000,00 15 orang/keg 370.000,00 5.550.000,00 0,00 0,00

-bbm 5 kl 550.000,00 2.750.000,00 5 kl 550.000,00 2.750.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 10.790.000,00 75.590.000,00 10.790.000,00 75.590.000,00 0,00 0,00

Lawatan Sejarah Lokal 3.220.000,00 6.860.000,00 3.220.000,00 6.860.000,0 0,00 0,00

-Mendampingi Lawatan Sejarah Nasional

orang/hari

3 420.000,00 1.260.000,00 3 orang/hari 420.000,00 1.260.000,00 0,00 0,00

-Penginapan 2 kamar/malam 300.000,00 600.000,00 2 kamar/malam 300.000,00 600.000,00 0,00 0,00

-Tiket Pesawat 1 0rg x 2 (pp) x 2500000

orang/kali

2 2.500.000,00 5.000.000,00 2 orang/kali 2.500.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

Pameran Kesejarahan Tingkat Nasional (Keikutsertaan)

7.570.000,00 68.730.000,00 7.570.000,00 68.730.000,0 0,00 0,00

-Koordinasi 4 orang/hari 420.000,00 1.680.000,00 4 orang/hari 420.000,00 1.680.000,00 0,00 0,00

-Tiket Pesawat 4 orang/kali 3.000.000,00 12.000.000,00 4 orang/kali 3.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00

(14)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

-Pelaksanaan 35 orang/hari 350.000,00 12.250.000,00 35 orang/hari 350.000,00 12.250.000,00 0,00 0,00

-Tiket Pesawat 12 orang/kali 3.450.000,00 41.400.000,00 12 orang/kali 3.450.000,00 41.400.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 30 Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

6.750.000,00 6.750.000,00 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 30 . 01 Belanja Hadiah Uang Atas Prestasi 6.750.000,00 6.750.000,00 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 0,00

Lawatan Sejarah Lokal 6.750.000,00 6.750.000,00 6.750.000,00 6.750.000,0 0,00 0,00

-Juara I 1 orang/kali 1.750.000,00 1.750.000,00 1 orang/kali 1.750.000,00 1.750.000,00 0,00 0,00

-Juara II 1 orang/kali 1.500.000,00 1.500.000,00 1 orang/kali 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00

-Juara III 1 orang/kali 1.250.000,00 1.250.000,00 1 orang/kali 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00

-Juara Harapan I 1 orang/kali 1.000.000,00 1.000.000,00 1 orang/kali 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

-Juara Harapan II 1 orang/kali 750.000,00 750.000,00 1 orang/kali 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00

(15)

1 2 ₃ ₄ ₅ _6=3X5 ₇ ₈ ₉ _{10 = 7 x 9} ₁₁ ₁₂

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Jumlah Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I

NIP. 19650729 199203 1 010 Rp 143.800.000,00

Rp 187.160.000,00 Rp 261.234.000,00 Rp 10.201.000,00 Rp 602.395.000,00

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 DPPAD

2 Biro Keuangan

3 Biro Adm. Bangda

4 Bappeda

5 Bappeda

6 Bappeda

Semarang, 05 October 2016

Drs. DJOKO NUGROHO WITJAKSONO, MA KUASA PENGGUNA ANGGARAN