upload dokumen DPA 2.2

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
DPPA - SKPD
2.2

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan

: 1.20. - OTODA, PEM. UMUM, ADM. KEUDA, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

Organisasi

: 1.20.16. - KECAMATAN BANTIMURUNG
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Kegiatan

Kode
Uraian

Program

Kegiatan

1

2

3

Lokasi Kegiatan

4

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01.

Bertambah/berkurang

Jumlah (Rp)

Target
Kinerja
(kuantitatif)

Sumber
Dana

Sebelum
perubahan

Setelah
perubahan

(Rp)

%

5

6

7

8

9=8-7

10

193.520.000,00

195.720.000,00

Penyediaan surat menyurat

Kec.Bantimurung

-

4.200.000,00

4.200.000,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa administrasi keuangan

Kec.Bantimurung

-

1.200.000,00

1.200.000,00

Kec.Bantimurung

-

39.930.000,00

42.130.000,00

08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Kec.Bantimurung

-

6.000.000,00

6.000.000,00

09.

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Kec.Bantimurung

-

1.500.000,00

1.500.000,00

10.

12.000.000,00

12.000.000,00

01.
02.
07.

Penyediaan alat tulis kantor

Kec.Bantimurung

-

11.

Penyediaan barang cetak dan penggandaan

Kec.Bantimurung

-

8.000.000,00

8.000.000,00

17.

Penyediaan makan dan minum Rapat Dan Tamu

Kec.Bantimurung

-

20.000.000,00

20.000.000,00

18.

Rapat - rapat kordinasi dan kansultasi keluar daerah

Kec.Bantimurung

-

18.000.000,00

8.000.000,00

22.

Kec.Bantimurung

-

1.000.000,00

1.000.000,00

20.

Penyediaan Bahan Pembersih Dan Alat Kebersihan
Kantor
Penyediaan Makanan Dan Minuman PNS

Kec.Bantimurung

-

50.490.000,00

50.490.000,00

21.

Penyediaan Jasa Pendukung Operasional Kantor

Kec.Bantimurung

-

12.000.000,00

12.000.000,00

19.

Koordinasi Dan Konsultasi Intern

Kec.Bantimurung

-

12.000.000,00

22.000.000,00

Penyediaan administrasi kepegawaian

Kec. Bantimurung

-

7.200.000,00

7.200.000,00

95.800.000,00

95.800.000,00

28.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

02.

Aparatur
05.

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Kec.Bantimurung

-

(2.200.000,00)

33,29

(2.200.000,00)

5,51

10.000.000,00 (55,56)

(10.000.000,00) 83,33

0,00

0,00

Kode
Uraian
Program

1

Lokasi Kegiatan

Kegiatan

2

4

3

07.

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Kec. Bantimurung

13.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kec.Bantimurung

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/oprasional

Kab. Maros

15.

-

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

03.
05.

Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu

Kec.Bantimurung

-

Perencanaan Dan Penganggaran SKPD

07.
02.
03.

Sumber

5

6

Dana

Bertambah/berkurang

Jumlah (Rp)
Sebelum
perubahan
7

Setelah
perubahan
8

(Rp)

%

9=8-7

10

83.050.000,00

83.050.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

9.750.000,00

9.750.000,00

5.000.000,00

10.600.000,00

(5.600.000,00) 112,00

5.000.000,00

10.600.000,00

(5.600.000,00) 112,00

8.000.000,00

8.000.000,00

Penyusunan Renja SKPD

Kec.Bantimurung

-

3.000.000,00

3.000.000,00

Penyusunan RKA/DPA SKPD

Kec. Bantimurung

-

5.000.000,00

5.000.000,00

16.000.000,00

11.150.000,00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

06.

Target
Kinerja
(kuantitatif)

0,00

0,00

4.850.000,00

(97,00)

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD (LAKIP)
Penyusunan laporan keuangan semesteran

Kec.Bantimurung

-

3.000.000,00

3.000.000,00

Kec.Bantimurung

-

5.000.000,00

5.000.000,00

04.

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Kec.Bantimurung

-

3.000.000,00

3.000.000,00

06.

Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan

Kec.Bantimurung

-

5.000.000,00

150.000,00

Kec.Bantimurung

-

01.
02.

4.850.000,00 (97,00)

( 1.06. ) - PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Program perencanaan pembangunan daerah

21.
09.

Penyelenggaraan musrenbang RKPD

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

0,00

0,00

5.000.000,00

8.000.000,00

(3.000.000,00)

60,00

5.000.000,00

8.000.000,00

(3.000.000,00) 60,00

10.050.000,00

10.050.000,00

0,00

0,00

10.050.000,00

10.050.000,00

258.650.000,00

261.690.250,00

(3.040.250,00)

1,18

258.650.000,00

261.690.250,00

(3.040.250,00)

( 1.18. ) - KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan

20.

Olahraga
06.

Penyelenggaraan kompetisi olahraga

Kec.Bantimurung

-

( 1.20. ) - OTODA, PEM. UMUM, ADM. KEUDA, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Agama

40.
01.

Silaturahim pejabat pemda dan masyarakat

Kec. Bantimurung

-

Program Pembangunan/Penataan Wilayah

36.

Kecamatan dan Kelurahan
01.

Pembangunan sarana dan prasarana kecamatan

Kecamatan Bantimurung

-

1,18

Kode
Uraian
Program

1

Lokasi Kegiatan

Kegiatan

2

3

4

Target
Kinerja
(kuantitatif)

Sumber

5

6

Dana

Program Peningkatan pembangunan desa dan

77.

Bertambah/berkurang

Jumlah (Rp)
Sebelum
perubahan
7

Setelah
perubahan

(Rp)

8

%

9=8-7

160.400.000,00

160.400.000,00

10

0,00

0,00

0,00

0,00

kelurahan berkeadilan
01.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pada Tingkat
Lingkungan, Dusun, Dan RT/RW

Kec. Bantimurung

-

50.400.000,00

50.400.000,00

02.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Tingkat
Kelurahan

Kec. Bantimurung

-

110.000.000,00

110.000.000,00

24.600.000,00

24.600.000,00

24.600.000,00

24.600.000,00

Peningkatan pelayanan dan pembinaan

83.

masyarakat di bidang agama
02.

Pengajian dan kegiatan keagamaan

Kec. Bantimurung

-

Kec.Bantimurung

-

( 2.01. ) - PERTANIAN
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

15.
06.

Tudang sipulung

6.100.000,00

6.150.000,00

(50.000,00)

6.100.000,00

6.150.000,00

(50.000,00)

3.000.000,00

0,00

0,82
0,82

( 2.04. ) - PARIWISATA
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

15.
09.

Pelaksanaan pameran pembangunan

Kec.Bantimurung

-

3.000.000,00 (100,00)

3.000.000,00

Jumlah

796.120.000,00

3.000.000,00 (100,00)

802.160.250,00

MAROS, 14 Agustus 2015
CAMAT BANTIMURUNG

MUH. RUSDI, S.Sos
NIP 19581231 198103 1 174

(6.040.250,00)

0,76