upload dokumen DPA REKAP
Halaman : 1
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Formulir
DPPA - SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
:
1.20. - OTODA, PEM. UMUM, ADM. KEUDA, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Organisasi
:
1.20.16. - KECAMATAN BANTIMURUNG
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
Jumlah (Rp)
Kode Rekening
Uraian
1
2
Sebelum
perubahan
Bertambah/
(berkurang)
Setelah
perubahan
3
4
(Rp)
%
5
6
4.
PENDAPATAN
-
-
-
-
8.
PENDAPATAN - LO
-
-
-
-
JUMLAH PENDAPATAN
-
-
-
-
5.
BELANJA
3.597.187.411,00
3.506.741.444,00
(90.445.967,00)
(2,5)
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.801.067.411,00
2.704.581.194,00
(96.486.217,00)
(3,4)
5.1.1.
Belanja Pegawai
2.801.067.411,00
2.704.581.194,00
(96.486.217,00)
(3,4)
5.1.1.01.
Belanja Gaji dan Tunjangan
2.801.067.411,00
2.704.581.194,00
(96.486.217,00)
(3,4)
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi
2.218.762.060,00
2.102.540.547,00
(116.221.513,00)
(5,2)
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
179.891.098,00
195.648.970,00
15.757.872,00
8,8
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
136.981.000,00
139.709.840,00
2.728.840,00
2,0
5.1.1.01.05.
Tunjangan Umum
93.808.000,00
89.647.380,00
(4.160.620,00)
(4,4)
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
142.221.456,00
141.875.317,00
(346.139,00)
(0,2)
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
29.366.435,00
35.118.902,00
5.752.467,00
19,6
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
37.362,00
40.238,00
2.876,00
7,7
5.2.
BELANJA LANGSUNG
796.120.000,00
802.160.250,00
6.040.250,00
0,8
5.2.1.
Belanja Pegawai
84.630.000,00
84.630.000,00
-
-
5.2.1.01.
Honorarium PNS
84.630.000,00
84.630.000,00
-
-
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.700.000,00
5.700.000,00
-
-
5.2.1.01.06.
Honorarium penanggungjawab dan pengelola
39.930.000,00
42.130.000,00
2.200.000,00
5,5
keuangan
5.2.1.01.07.
Honorarium Pegawai Personalia PNS
16.800.000,00
16.800.000,00
5.2.1.01.09.
Honorarium tim penyusun laporan
22.200.000,00
20.000.000,00
(2.200.000,00)
(9,9)
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
372.790.000,00
375.790.000,00
3.000.000,00
0,8
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
27.725.000,00
26.500.000,00
(1.225.000,00)
(4,4)
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
15.125.000,00
13.900.000,00
(1.225.000,00)
(8,1)
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar,
3.000.000,00
3.000.000,00
-
-
600.000,00
600.000,00
-
-
1.000.000,00
1.000.000,00
-
-
8.000.000,00
8.000.000,00
-
-
8.700.000,00
7.700.000,00
700.000,00
700.000,00
-
-
battery kering)
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos
lainnya
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan
pembersih
5.2.2.01.10.
Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan
sejenisnya
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.11.
Belanja Dokumentasi
5.2.2.02.19.
Belanja Bahan Perlengkapan
5.000.000,00
4.000.000,00
5.2.2.02.22.
Belanja Bahan Pemeliharaan bangunan gedung
3.000.000,00
3.000.000,00
-
-
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
180.100.000,00
180.100.000,00
-
-
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
1.200.000,00
1.200.000,00
-
-
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Service Peralatan dan
1.500.000,00
1.500.000,00
-
-
5.2.2.03.15.
Belanja Jasa Upah Kerja
53.400.000,00
53.400.000,00
-
-
(1.000.000,00)
(1.000.000,00)
(11,5)
(20,0)
kantor
Perlengkapan Kantor
Halaman : 2
Bertambah/
(berkurang)
Jumlah (Rp)
Kode Rekening
Uraian
1
2
Sebelum
perubahan
Setelah
perubahan
3
4
(Rp)
%
5
6
2.000.000,00
2.000.000,00
-
-
12.000.000,00
12.000.000,00
-
-
110.000.000,00
110.000.000,00
-
-
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
9.750.000,00
9.750.000,00
-
-
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
3.000.000,00
3.000.000,00
-
-
5.2.2.05.04.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.750.000,00
1.750.000,00
-
-
5.2.2.05.05.
Belanja Perbaikan Body dan Cat Kendaraan
5.000.000,00
5.000.000,00
-
-
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
10.625.000,00
9.250.000,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
3.000.000,00
3.000.000,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
7.625.000,00
6.250.000,00
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
4.000.000,00
4.000.000,00
-
-
500.000,00
500.000,00
-
-
3.500.000,00
3.500.000,00
-
-
5.2.2.03.22.
Belanja Transportasi dan Akomodasi
5.2.2.03.31.
Belanja Jasa Sopir
5.2.2.03.32.
Belanja Rutin Kelurahan
5.2.2.05.
(1.375.000,00)
(1.375.000,00)
(12,9)
(18,0)
Kantor
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
96.890.000,00
97.890.000,00
5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
50.490.000,00
50.490.000,00
-
-
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
20.000.000,00
20.000.000,00
-
-
5.2.2.11.05.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
26.400.000,00
27.400.000,00
1.000.000,00
3,8
5.2.2.14.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari
5.000.000,00
10.600.000,00
5.600.000,00
112,0
5.000.000,00
10.600.000,00
5.600.000,00
112,0
1.000.000,00
1,0
tertentu
5.2.2.14.05.
Belanja atribut kelengkapan pakaian khusus
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
30.000.000,00
30.000.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
12.000.000,00
22.000.000,00
10.000.000,00
83,3
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
18.000.000,00
8.000.000,00
(10.000.000,00)
(55,6)
5.2.3.
BELANJA MODAL
338.700.000,00
341.740.250,00
3.040.250,00
0,9
5.2.3.27.
Belanja modal Pengadaan Alat Kantor
14.250.000,00
14.250.000,00
-
-
5.2.3.27.05.
Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya
14.250.000,00
14.250.000,00
-
-
5.2.3.28.
Belanja modal Pengadaan Alat Rumah
14.000.000,00
13.500.000,00
(500.000,00)
(3,6)
(500.000,00)
(3,6)
-
-
Tangga
5.2.3.28.04.
Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin
14.000.000,00
13.500.000,00
5.2.3.29.
Belanja modal Pengadaan Komputer
21.500.000,00
21.500.000,00
-
-
5.2.3.29.04.
Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal
16.000.000,00
16.000.000,00
-
-
5.500.000,00
5.500.000,00
-
-
30.300.000,00
30.800.000,00
Komputer
5.2.3.29.06.
Belanja Modal Pengadaan Printer
5.2.3.30.
Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi
500.000,00
1,7
Kerja/Rapat Pejabat
5.2.3.30.04.
Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat Pejabat
10.000.000,00
10.000.000,00
-
-
5.2.3.30.06.
Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu di
10.000.000,00
10.000.000,00
-
-
10.300.000,00
10.800.000,00
500.000,00
4,9
158.650.000,00
161.690.250,00
3.040.250,00
1,9
158.650.000,00
158.650.000,00
Ruangan Pejabat
5.2.3.30.07.
Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip
Pejabat
5.2.3.49.
Belanja modal Pengadaan Bangunan
Gedung Tempat Kerja
5.2.3.49.01.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung
-
-
Kantor
5.2.3.49.10.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung
-
3.040.250,00
3.040.250,00
100,0
Tempat Pendidikan
5.2.3.60.
Belanja modal Pengadaan Jalan
100.000.000,00
100.000.000,00
-
-
5.2.3.60.04.
Belanja modal Pengadaan Jalan Desa
100.000.000,00
100.000.000,00
-
-
9.
BEBAN
3.597.187.411,00
3.506.741.444,00
(90.445.967,00)
(2,5)
JUMLAH BELANJA
3.597.187.411,00
3.506.741.444,00
(90.445.967,00)
(2,5)
Halaman : 3
Bertambah/
(berkurang)
Jumlah (Rp)
Kode Rekening
Uraian
1
2
SURPLUS/(DEFISIT)
Sebelum
perubahan
Setelah
perubahan
3
4
(3.506.741.444,00)
(3.597.187.411,00)
(Rp)
%
5
6
90.445.967,00
(2,5)
Rencana Pelaksanaan Perubahan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan
TRIWULAN
NO.
Uraian
1
1
I
II
III
IV
3
4
5
6
2
Jumlah
7
PENDAPATAN
2.1
BELANJA TIDAK LANGUNG
701.769.129,57
701.769.129,57
701.769.129,57
599.273.805,29
2.704.581.194,00
2.2
BELANJA LANGSUNG
188.046.506,76
189.463.306,76
194.625.401,50
230.025.034,98
802.160.250,00
3.1
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
3.2
PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,
MAROS, 14 Agustus 2015
Pengguna Anggaran,
Drs. ANDI NADJAMUDDIN
NIP.19560517 197812 1 003
MUH. RUSDI, S.Sos
NIP. 19581231 198103 1 174
Menyetujui,
SEKRETARIS DAERAH,
IR. H. BAHARUDDIN, MM
NIP. 19600909 198603 1 029
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Formulir
DPPA - SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
:
1.20. - OTODA, PEM. UMUM, ADM. KEUDA, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Organisasi
:
1.20.16. - KECAMATAN BANTIMURUNG
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
Jumlah (Rp)
Kode Rekening
Uraian
1
2
Sebelum
perubahan
Bertambah/
(berkurang)
Setelah
perubahan
3
4
(Rp)
%
5
6
4.
PENDAPATAN
-
-
-
-
8.
PENDAPATAN - LO
-
-
-
-
JUMLAH PENDAPATAN
-
-
-
-
5.
BELANJA
3.597.187.411,00
3.506.741.444,00
(90.445.967,00)
(2,5)
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.801.067.411,00
2.704.581.194,00
(96.486.217,00)
(3,4)
5.1.1.
Belanja Pegawai
2.801.067.411,00
2.704.581.194,00
(96.486.217,00)
(3,4)
5.1.1.01.
Belanja Gaji dan Tunjangan
2.801.067.411,00
2.704.581.194,00
(96.486.217,00)
(3,4)
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi
2.218.762.060,00
2.102.540.547,00
(116.221.513,00)
(5,2)
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
179.891.098,00
195.648.970,00
15.757.872,00
8,8
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
136.981.000,00
139.709.840,00
2.728.840,00
2,0
5.1.1.01.05.
Tunjangan Umum
93.808.000,00
89.647.380,00
(4.160.620,00)
(4,4)
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
142.221.456,00
141.875.317,00
(346.139,00)
(0,2)
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
29.366.435,00
35.118.902,00
5.752.467,00
19,6
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
37.362,00
40.238,00
2.876,00
7,7
5.2.
BELANJA LANGSUNG
796.120.000,00
802.160.250,00
6.040.250,00
0,8
5.2.1.
Belanja Pegawai
84.630.000,00
84.630.000,00
-
-
5.2.1.01.
Honorarium PNS
84.630.000,00
84.630.000,00
-
-
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.700.000,00
5.700.000,00
-
-
5.2.1.01.06.
Honorarium penanggungjawab dan pengelola
39.930.000,00
42.130.000,00
2.200.000,00
5,5
keuangan
5.2.1.01.07.
Honorarium Pegawai Personalia PNS
16.800.000,00
16.800.000,00
5.2.1.01.09.
Honorarium tim penyusun laporan
22.200.000,00
20.000.000,00
(2.200.000,00)
(9,9)
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
372.790.000,00
375.790.000,00
3.000.000,00
0,8
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
27.725.000,00
26.500.000,00
(1.225.000,00)
(4,4)
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
15.125.000,00
13.900.000,00
(1.225.000,00)
(8,1)
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar,
3.000.000,00
3.000.000,00
-
-
600.000,00
600.000,00
-
-
1.000.000,00
1.000.000,00
-
-
8.000.000,00
8.000.000,00
-
-
8.700.000,00
7.700.000,00
700.000,00
700.000,00
-
-
battery kering)
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos
lainnya
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan
pembersih
5.2.2.01.10.
Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan
sejenisnya
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.11.
Belanja Dokumentasi
5.2.2.02.19.
Belanja Bahan Perlengkapan
5.000.000,00
4.000.000,00
5.2.2.02.22.
Belanja Bahan Pemeliharaan bangunan gedung
3.000.000,00
3.000.000,00
-
-
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
180.100.000,00
180.100.000,00
-
-
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
1.200.000,00
1.200.000,00
-
-
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Service Peralatan dan
1.500.000,00
1.500.000,00
-
-
5.2.2.03.15.
Belanja Jasa Upah Kerja
53.400.000,00
53.400.000,00
-
-
(1.000.000,00)
(1.000.000,00)
(11,5)
(20,0)
kantor
Perlengkapan Kantor
Halaman : 2
Bertambah/
(berkurang)
Jumlah (Rp)
Kode Rekening
Uraian
1
2
Sebelum
perubahan
Setelah
perubahan
3
4
(Rp)
%
5
6
2.000.000,00
2.000.000,00
-
-
12.000.000,00
12.000.000,00
-
-
110.000.000,00
110.000.000,00
-
-
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
9.750.000,00
9.750.000,00
-
-
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
3.000.000,00
3.000.000,00
-
-
5.2.2.05.04.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
1.750.000,00
1.750.000,00
-
-
5.2.2.05.05.
Belanja Perbaikan Body dan Cat Kendaraan
5.000.000,00
5.000.000,00
-
-
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
10.625.000,00
9.250.000,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
3.000.000,00
3.000.000,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
7.625.000,00
6.250.000,00
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan
4.000.000,00
4.000.000,00
-
-
500.000,00
500.000,00
-
-
3.500.000,00
3.500.000,00
-
-
5.2.2.03.22.
Belanja Transportasi dan Akomodasi
5.2.2.03.31.
Belanja Jasa Sopir
5.2.2.03.32.
Belanja Rutin Kelurahan
5.2.2.05.
(1.375.000,00)
(1.375.000,00)
(12,9)
(18,0)
Kantor
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
96.890.000,00
97.890.000,00
5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
50.490.000,00
50.490.000,00
-
-
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
20.000.000,00
20.000.000,00
-
-
5.2.2.11.05.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
26.400.000,00
27.400.000,00
1.000.000,00
3,8
5.2.2.14.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari
5.000.000,00
10.600.000,00
5.600.000,00
112,0
5.000.000,00
10.600.000,00
5.600.000,00
112,0
1.000.000,00
1,0
tertentu
5.2.2.14.05.
Belanja atribut kelengkapan pakaian khusus
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
30.000.000,00
30.000.000,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
12.000.000,00
22.000.000,00
10.000.000,00
83,3
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
18.000.000,00
8.000.000,00
(10.000.000,00)
(55,6)
5.2.3.
BELANJA MODAL
338.700.000,00
341.740.250,00
3.040.250,00
0,9
5.2.3.27.
Belanja modal Pengadaan Alat Kantor
14.250.000,00
14.250.000,00
-
-
5.2.3.27.05.
Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya
14.250.000,00
14.250.000,00
-
-
5.2.3.28.
Belanja modal Pengadaan Alat Rumah
14.000.000,00
13.500.000,00
(500.000,00)
(3,6)
(500.000,00)
(3,6)
-
-
Tangga
5.2.3.28.04.
Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin
14.000.000,00
13.500.000,00
5.2.3.29.
Belanja modal Pengadaan Komputer
21.500.000,00
21.500.000,00
-
-
5.2.3.29.04.
Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal
16.000.000,00
16.000.000,00
-
-
5.500.000,00
5.500.000,00
-
-
30.300.000,00
30.800.000,00
Komputer
5.2.3.29.06.
Belanja Modal Pengadaan Printer
5.2.3.30.
Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi
500.000,00
1,7
Kerja/Rapat Pejabat
5.2.3.30.04.
Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat Pejabat
10.000.000,00
10.000.000,00
-
-
5.2.3.30.06.
Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu di
10.000.000,00
10.000.000,00
-
-
10.300.000,00
10.800.000,00
500.000,00
4,9
158.650.000,00
161.690.250,00
3.040.250,00
1,9
158.650.000,00
158.650.000,00
Ruangan Pejabat
5.2.3.30.07.
Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip
Pejabat
5.2.3.49.
Belanja modal Pengadaan Bangunan
Gedung Tempat Kerja
5.2.3.49.01.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung
-
-
Kantor
5.2.3.49.10.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung
-
3.040.250,00
3.040.250,00
100,0
Tempat Pendidikan
5.2.3.60.
Belanja modal Pengadaan Jalan
100.000.000,00
100.000.000,00
-
-
5.2.3.60.04.
Belanja modal Pengadaan Jalan Desa
100.000.000,00
100.000.000,00
-
-
9.
BEBAN
3.597.187.411,00
3.506.741.444,00
(90.445.967,00)
(2,5)
JUMLAH BELANJA
3.597.187.411,00
3.506.741.444,00
(90.445.967,00)
(2,5)
Halaman : 3
Bertambah/
(berkurang)
Jumlah (Rp)
Kode Rekening
Uraian
1
2
SURPLUS/(DEFISIT)
Sebelum
perubahan
Setelah
perubahan
3
4
(3.506.741.444,00)
(3.597.187.411,00)
(Rp)
%
5
6
90.445.967,00
(2,5)
Rencana Pelaksanaan Perubahan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan
TRIWULAN
NO.
Uraian
1
1
I
II
III
IV
3
4
5
6
2
Jumlah
7
PENDAPATAN
2.1
BELANJA TIDAK LANGUNG
701.769.129,57
701.769.129,57
701.769.129,57
599.273.805,29
2.704.581.194,00
2.2
BELANJA LANGSUNG
188.046.506,76
189.463.306,76
194.625.401,50
230.025.034,98
802.160.250,00
3.1
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
3.2
PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,
MAROS, 14 Agustus 2015
Pengguna Anggaran,
Drs. ANDI NADJAMUDDIN
NIP.19560517 197812 1 003
MUH. RUSDI, S.Sos
NIP. 19581231 198103 1 174
Menyetujui,
SEKRETARIS DAERAH,
IR. H. BAHARUDDIN, MM
NIP. 19600909 198603 1 029