upload dokumen 03 RKA-SPKD 2.2

RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKPA - SKPD
2.2

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2016
URUSAN PEMERINTAHAN

: 3.01. - PEMERINTAHAN UMUM

ORGANISASI

: 3.01.07. - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Rekapitulasi Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode
Uraian
Progra

Kegiatan

1

2

01.

02.

Target Kinerja
(Kuantitatif)

Lokasi Kegiatan
4

3

5

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Bertambah/(Berkurang)

Jumlah (Rp)
Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

(Rp)

%

6

7

8=7-6

9

397.951.500,00

384.627.500,00
5.600.000,00

(13.324.000,00)

01.

Penyediaan jasa surat menyurat

Kec. Turikale

350 Lembar

5.600.000,00

02.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik

Kec. Turikale

12 Bulan

3.324.000,00

06.

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/oprasional

Kec. Turikale

22 Unit, 1 Orang

17.700.000,00

17.700.000,00

-

-

07.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Kec. Turikale

11 Orang

79.270.000,00

79.270.000,00

-

-

08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Kec. Turikale

2 Orang

12.000.000,00

12.000.000,00

-

-

09.

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Kec. Turikale

3 Jenis

6.400.000,00

6.400.000,00

-

-

10.

Penyediaan alat tulis kantor, cetak dan
penggandaan

Kec. Turikale

12 Bulan

76.500.000,00

76.500.000,00

-

-

12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor

Kec. Turikale

4 Jenis

2.925.000,00

2.925.000,00

-

-

17.

Penyediaan makanan dan minuman

Kec. Turikale

3 Jenis

89.832.500,00

89.832.500,00

19.

Koordinasi Dan Konsultasi

Kec. Turikale

1 Tahun

90.000.000,00

20.

Penyediaan Jasa Pendukung Operasional Kantor

Kec. Turikale

1 Orang

21.

Penyediaan Bahan Pembersih Dan Alat Kebersihan
Kantor

Kec. Turikale

12 Bulan

7.200.000,00

22.

Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis
Perkantoran

Kec. Turikale

2 Orang

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

-

80.000.000,00

(3.324.000,00)

(10.000.000,00)

(100,00)

(11,11)

-

-

7.200.000,00

-

-

7.200.000,00

7.200.000,00

-

-

146.221.000,00

195.205.000,00

48.984.000,00

14.650.000,00

63.828.000,00

49.178.000,00

-

-

07.

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Kec. Turikale

3 Jenis

09.

Pengadaan peralatan gedung kantor

Kec. Turikale

4 Jenis

46.420.000,00

46.275.000,00

(145.000,00)

(0,31)

10.

Pengadaan mobeleur

Kec. Turikale

3 Jenis

19.476.000,00

19.427.000,00

(49.000,00)

(0,25)

15.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/oprasional

Kec. Turikale

22 Unit

60.315.000,00

60.315.000,00

-

335,69

-

Halaman 1

Kode
Uraian
Progra

Kegiatan

1

2

03.

07.

4

3

5

19.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Kec. Turikale

8 Unit

23.

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Kec. Turikale

1 Paket

Program Peningkatan Disiplin Aparatur
05.

06.

Target Kinerja
(Kuantitatif)

Lokasi Kegiatan

Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu

Kec. Turikale

35 Pasang

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Bertambah/(Berkurang)

Jumlah (Rp)
Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

(Rp)

%

6

7

8=7-6

9

5.360.000,00
-

5.360.000,00
-

-

-

-

-

5.000.000,00

5.000.000,00

-

5.000.000,00

5.000.000,00

-

41.380.000,00

30.100.000,00

(11.280.000,00)

-

01.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP)

Kec. Turikale

1 Dokumen

3.000.000,00

2.500.000,00

(500.000,00)

(16,67)

06.

Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan

Kec. Turikale

12 Dokumen

33.600.000,00

27.600.000,00

(6.000.000,00)

(17,86)

07.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Tingkat SKPD)

Kec. Turikale

1 Laporan

(4.780.000,00)

(100,00)

Perencanaan Dan Penganggaran SKPD

4.780.000,00

-

60.330.000,00

43.150.000,00

(17.180.000,00)

01.

Penyusunan Renstra SKPD

Kec. Turikale

1 Dokumen

10.400.000,00

5.200.000,00

(5.200.000,00)

(50,00)

02.

Penyusunan Renja SKPD

Kec. Turikale

1 Dokumen

3.600.000,00

3.100.000,00

(500.000,00)

(13,89)

03.

Penyusunan RKA / DPA SKPD

Kec. Turikale

4 Dokumen

10.000.000,00

9.000.000,00

(1.000.000,00)

(10,00)

05.

Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan
Kegiatan SKPD

Kec. Turikale

12 Laporan

36.330.000,00

25.850.000,00

(10.480.000,00)

(28,85)

73.800.000,00

71.000.000,00

(2.800.000,00)

( 3.01. ) - PEMERINTAHAN UMUM
53.

54.

55.

56.

Program pengembangan wawasan kebangsaan
03.

Koordinasi Dan Fasilitasi Peningkatan Ideologi
Wawasan Kebangsaan.

Kecamatan Turikale

04.

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Wawasan
Kebangsaan

Kecamatan Turikale

6 Bulan

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

-

-

73.800.000,00

71.000.000,00

(2.800.000,00)

615.600.000,00

595.350.000,00

(20.250.000,00)

(3,79)

01.

Koordinasi Dan Fasilitasi Penyelenggaraan Forum
Dialog FKUB.

Kecamatan Turikale

3 Kali

312.300.000,00

305.100.000,00

(7.200.000,00)

(2,31)

03.

Koordinasi Dan Fasilitasi Penyelenggaraan Dialog
Forum Pembauran Kebangsaan

Kecamatan Turikale

3 Kali

303.300.000,00

290.250.000,00

(13.050.000,00)

(4,30)

42.200.000,00

42.200.000,00

Program Peningkatan dan Pengembangan Pelaksanaan Kesatuan Bangsa
01.

Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Forum
Dialog Ormas dan LNL

Kecamatan Turikale

02.

Pemantauan dan Pengawasan Ormas/LNL

Kabupaten Maros

12 Bulan

-

Program pendidikan politik masyarakat
02.

Penyuluhan Pendidikan Politik Pada Masyarakat

Kabupaten Maros

2 Kali

03.

Koordinasi Dan Fasilitasi Pelaksanaan Forum Diskusi
Politik

Kabupaten Maros

11 Kali

04.

Pemantauan Dan Pengawasan Parpol/Ormas

Kabupaten Maros

11 Parpol

-

-

-

-

-

42.200.000,00

42.200.000,00

275.500.000,00

233.250.000,00

(42.250.000,00)

41.700.000,00

20.850.000,00

(20.850.000,00)

82.400.000,00

82.400.000,00

-

-

108.600.000,00

108.600.000,00

-

-

(50,00)

Halaman 2

Kode
Uraian
Progra

Kegiatan

1

2

05.
58.

4

3

Koordinasi Dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan
Politik Bagi Politisi Perempuan

5

Kabupaten Maros

2 Kali

12 Kali

Bertambah/(Berkurang)

Jumlah (Rp)

Target Kinerja
(Kuantitatif)

Lokasi Kegiatan

Program Pembinaan Kerukunan dan Stabilitas Keamanan

Sebelum Perubahan

Setelah Perubahan

(Rp)

%

6

7

8=7-6

9

42.800.000,00

21.400.000,00

(21.400.000,00)

1.123.100.000,00

1.081.250.000,00

(41.850.000,00)

316.500.000,00

316.500.000,00

(50,00)

01.

Koordinasi Dan Fasilitasi Pelaksanaan Pemeliharaan
Stabilitas Nasional Di Daerah

Kecamatan Turikale

02.

Penyusunan Peta Rawan Konflik

Kecamatan Turikale

03.

Koordinasi Dan Fasilitasi Penyelenggaraan Forum
Kewaspadaan Dini Masyarakat

Kecamatan Turikale

5 Kali

559.000.000,00

554.750.000,00

(4.250.000,00)

(0,76)

04.

Pelaksanaan Penyuluhan Pencegahan, Peredaran,
Penggunaan Narkoba Dan Minuman Keras.

Kabupaten Maros

3 Kali

58.650.000,00

39.100.000,00

(19.550.000,00)

(33,33)

05.

Pelaksanaan Penyuluhan Pencegahan
Berkembangnya Praktik Prostitusi Dan Bahaya
Pornografi

Kabupaten Maros

3 Kali

54.150.000,00

36.100.000,00

(18.050.000,00)

(33,33)

06.

Koordinasi Dan Fasilitasi Penyelenggaraan Forum
Dialog Dan Informasi Penanganan Konflik Sosial Serta
Bahaya Terorisme.

Kecamatan Turikale

3 Kali

07.

Koordinasi, Fasilitasi, Dan Kerjasama Pelaksanaan
Sistem Peringatan Dini Pada Penanganan Konflik.

Kecamatan Turikale

4 kali, 6 Jenis

-

-

JUMLAH

-

-

134.800.000,00

134.800.000,00

2.781.082.500,00

2.681.132.500,00

-

-

-

-

-

-

-

-

(99.950.000,00)

(3,59)

MAROS, 15 Juli 2016
KEPALA BADAN

Ir. ANDI DAINURI, MM
NIP. 19630301 199103 1 013

Halaman 3