File 12 Dinas Sosial
Hal 1 dari 4
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.13. - Sosial
Organisasi
: 1.13.01. - Dinas Sosial
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Target Kinerja
Program
Kegiatan
Uraian
1
2
3
( 1.13. ) - Sosial
01.
01.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
08.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.
02.
06.
13.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
14.
Penyediaan peralatan rumah tangga
17.
Penyediaan makanan dan minuman
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran
19.
02.
07.
24.
28.
05.
23.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Lokasi Kegiatan
4
5
Kota Tangerang
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
1 org
284.140.000,00
1.183.996.085,00
3.850.000,00
3.850.000,00
18.120.000,00
18.000.000,00
36.120.000,00
15 unit roda 4 dan 12
unit roda 2
30 jenis/ buah dan 4
orang
2 jenis
18.120.000,00
28.433.000,00
46.553.000,00
108.488.400,00
108.488.400,00
21.420.000,00
21.420.000,00
65 jenis
22.680.000,00
117.999.985,00
140.679.985,00
18 jenis
18.120.000,00
76.305.500,00
94.425.500,00
4.872.200,00
4.872.200,00
11 jenis/buah
4.100.000,00
1 Jenis
3.600.000,00
284.140.000,00
291.840.000,00
1.650.000,00
1.650.000,00
5 jenis/ buah
18.120.000,00
67.690.000,00
85.810.000,00
12 Bulan
43.320.000,00
271.360.000,00
314.680.000,00
1 Orang
33.600.000,00
7.000,00
33.607.000,00
641.743.874,00
643.423.874,00
151.999.873,52
153.679.873,52
481.550.000,00
481.550.000,00
1.680.000,00
1 paket ( lantai 1 dan 2)
Mes Persikota
14 unit roda 4 , 11 unit
roda 2 dan 2 unit Perahu
1 Jenis
1.680.000,00
21.700.000,00
Kota Tangerang
723.676.085,00
12 bulan/ 2 SST
12 Jenis/ buah
Kota Tangerang
Tahun 2016
Belanja Pegawai
176.180.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pembinaan aparatur SKPD dalam peningkatan
kinerja
(kuantitatif)
Jumlah
Tahun 2015
42 Pegawai
21.700.000,00
8.194.000,00
8.194.000,00
50.140.000,00
71.840.000,00
47.140.000,00
68.840.000,00
10
Hal 2 dari 4
1
2
53.
3
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Aparatur
Pemerintah Daerah
03.
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
04.
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
05.
Penyusunan LAKIP
06.
Penyusunan RKA dan DPA
07.
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
Kota Tangerang
Kota Tangerang
5
6
60 buku
5 buku
7
8
9=6+7+8
3.000.000,00
3.000.000,00
400.200.000,00
67.462.500,00
467.662.500,00
12.450.000,00
1.485.000,00
13.935.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
02.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
06.
4
12.550.000,00
1.345.000,00
13.895.000,00
17.150.000,00
2.205.000,00
19.355.000,00
10 buku
13.250.000,00
1.520.000,00
14.770.000,00
1. 40 Buku RKA dan
DPA Perubahan
33.700.000,00
5.770.000,00
39.470.000,00
26.500.000,00
11.517.500,00
38.017.500,00
13.250.000,00
1.720.000,00
14.970.000,00
52.700.000,00
7.460.000,00
60.160.000,00
2. 40 Buku RKA dan
DPA Tahun 2016
1. 10 Buku
2. 10 Buku
09.
Penetapan Kinerja SKPD
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
18.
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD
23.
Pengolahan Data dan Pelaporan Dinas Sosial
47.
Pengembangan Website SKPD
83.
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
98.
Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Umum
15.
02.
06.
08.
12.
Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS)
Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga
miskin
Pelayanan Pemulangan Orang Terlantar, Sakit dan
Meninggal
Fasilitasi Kegiatan Pusat dan Propinsi Banten
Gelar kreatifitas anak terlantar, anak jalanan, anak
dengan disabilitas, lanjut usia, PSM, TKSK, LKS,
Karang Taruna
3. 75 orang
10%
10 Buku
60 Buku
20 Buku
10 buku
13.250.000,00
1.920.000,00
15.170.000,00
115.800.000,00
18.900.000,00
134.700.000,00
1 Website
53.000.000,00
8.850.000,00
61.850.000,00
5 buku
24.900.000,00
2.970.000,00
27.870.000,00
11.700.000,00
1.800.000,00
13.500.000,00
276.350.000,00
518.048.400,00
794.398.400,00
Jumlah Peserta 100 orang
dari 2 Kecamatan dimana
masing-masing kecamatan
50 orang
224 Orang
41.750.000,00
273.270.000,00
315.020.000,00
45.600.000,00
50.035.200,00
95.635.200,00
1. Peserta Rangkaian
Hari Anak Nasional Tk
Provinsi 30 orang
31.650.000,00
50.000.000,00
81.650.000,00
32.050.000,00
81.780.000,00
113.830.000,00
10 Eksemplar per bulan
Kota Tangerang
2. Peserta HLUN Tk
Provinsi 20 orang
182 orang
10
Hal 3 dari 4
1
2
14.
16.
04.
25.
28.
29.
30.
18.
04.
Pendataan PMKS dan PSKS
Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja
bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak
cacat, anak nakal
penanganan masalah-masalah strategis yang
menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar
biasa
Peningkatan Kualitas Pelayanan , Sarana dan
Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi
PMKS
Pembinaan Penyandang Disabilitas Tuna Netra
Pembinaan Penyandang Disabilitas Tuna Rungu
Wicara
Pembinaan Penyandang Disabilitas Tuna Rungu
Daksa
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat
dan Trauma
Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks
trauma
14.
Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti
Jompo
Bantuan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan / Panti
Jompo
Pelatihan Kewirausahaan Bagi Penghuni Panti
04.
Program Pembinaan eks Penyandang
Penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK,
Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial
19.
12.
20.
11.
21.
03.
21.
42.
Rehabilitasi sosial PMKS orang dengan HIV/AIDS
(ODHA)
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial
masyarakat
Pembinaan Organisasi TAGANA (Taruna Siaga
Bencana)
Kampung Siaga Bencana (Simulasi dan Manajemen
Bencana di Wilayah Kota Tangerang
4
Kota Tangerang
5
25 Buku
6
125.300.000,00
363.850.000,00
Kota Tangerang
150 org
41.250.000,00
7
22 titik bencana
188.263.200,00
1.378.388.700,00
1.742.238.700,00
81.974.900,00
123.224.900,00
1.064.320.000,00
1.272.920.000,00
9 x 334 = 3.006 org
59.600.000,00
133.010.700,00
192.610.700,00
30 Org
13.150.000,00
42.350.000,00
55.500.000,00
25 org
13.750.000,00
16.496.900,00
30.246.900,00
90 org
27.500.000,00
40.236.200,00
67.736.200,00
23.260.600,00
37.810.600,00
23.260.600,00
37.810.600,00
195.561.000,00
231.711.000,00
60 orang
14.550.000,00
36.150.000,00
Kota Tangerang
12 Panti
10.500.000,00
98.596.000,00
109.096.000,00
96 Peserta
25.650.000,00
96.965.000,00
122.615.000,00
156.587.000,00
216.487.000,00
59.900.000,00
Kota Tangerang
'- 11 Bulan
45.800.000,00
108.896.450,00
154.696.450,00
'- 212 org
30 org
14.100.000,00
47.690.550,00
61.790.550,00
323.763.150,00
407.063.150,00
83.300.000,00
Kota Tangerang
9=6+7+8
208.600.000,00
14.550.000,00
Kota Tangerang
8
62.963.200,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
10.
3
150 orang terdiri dari
LK3 Tingkat Kota = 14,
TKSK = 13 org, PSM
=104 org, Karang Taruna
= 9 orang, LK2 = 10
orang
50 orang
23.500.000,00
92.990.000,00
116.490.000,00
19.000.000,00
74.275.000,00
93.275.000,00
50 Orang Anggota dan
dan Masyarakat
20.750.000,00
108.685.000,00
129.435.000,00
10
Hal 4 dari 4
1
2
43.
3
Lokakarya Lintas Sektor Program CSR
4
5
Kota Tangerang
150 Perusahaan
6
20.050.000,00
7
8
9=6+7+8
47.813.150,00
67.863.150,00
51.400.000,00
88.200.000,00
36.800.000,00
51.400.000,00
88.200.000,00
1.470.660.000,00
4.130.031.308,52
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18.
36.800.000,00
Kota Tangerang
14 Edisi
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
13.
Program kerjasama informasi dan media
massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal,
Regional, dan Nasional
Jumlah
284.140.000,00
5.884.831.308,52
Tangerang,
Nopember 2014
Kepala SKPD
H. Agus Sudradjat, S.Ip. MM
NIP. 1959081711980031011
10
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.13. - Sosial
Organisasi
: 1.13.01. - Dinas Sosial
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Target Kinerja
Program
Kegiatan
Uraian
1
2
3
( 1.13. ) - Sosial
01.
01.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
08.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.
02.
06.
13.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
14.
Penyediaan peralatan rumah tangga
17.
Penyediaan makanan dan minuman
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana
Teknis/Administrasi Perkantoran
19.
02.
07.
24.
28.
05.
23.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Lokasi Kegiatan
4
5
Kota Tangerang
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
1 org
284.140.000,00
1.183.996.085,00
3.850.000,00
3.850.000,00
18.120.000,00
18.000.000,00
36.120.000,00
15 unit roda 4 dan 12
unit roda 2
30 jenis/ buah dan 4
orang
2 jenis
18.120.000,00
28.433.000,00
46.553.000,00
108.488.400,00
108.488.400,00
21.420.000,00
21.420.000,00
65 jenis
22.680.000,00
117.999.985,00
140.679.985,00
18 jenis
18.120.000,00
76.305.500,00
94.425.500,00
4.872.200,00
4.872.200,00
11 jenis/buah
4.100.000,00
1 Jenis
3.600.000,00
284.140.000,00
291.840.000,00
1.650.000,00
1.650.000,00
5 jenis/ buah
18.120.000,00
67.690.000,00
85.810.000,00
12 Bulan
43.320.000,00
271.360.000,00
314.680.000,00
1 Orang
33.600.000,00
7.000,00
33.607.000,00
641.743.874,00
643.423.874,00
151.999.873,52
153.679.873,52
481.550.000,00
481.550.000,00
1.680.000,00
1 paket ( lantai 1 dan 2)
Mes Persikota
14 unit roda 4 , 11 unit
roda 2 dan 2 unit Perahu
1 Jenis
1.680.000,00
21.700.000,00
Kota Tangerang
723.676.085,00
12 bulan/ 2 SST
12 Jenis/ buah
Kota Tangerang
Tahun 2016
Belanja Pegawai
176.180.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pembinaan aparatur SKPD dalam peningkatan
kinerja
(kuantitatif)
Jumlah
Tahun 2015
42 Pegawai
21.700.000,00
8.194.000,00
8.194.000,00
50.140.000,00
71.840.000,00
47.140.000,00
68.840.000,00
10
Hal 2 dari 4
1
2
53.
3
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Aparatur
Pemerintah Daerah
03.
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
04.
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
05.
Penyusunan LAKIP
06.
Penyusunan RKA dan DPA
07.
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
Kota Tangerang
Kota Tangerang
5
6
60 buku
5 buku
7
8
9=6+7+8
3.000.000,00
3.000.000,00
400.200.000,00
67.462.500,00
467.662.500,00
12.450.000,00
1.485.000,00
13.935.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
02.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
06.
4
12.550.000,00
1.345.000,00
13.895.000,00
17.150.000,00
2.205.000,00
19.355.000,00
10 buku
13.250.000,00
1.520.000,00
14.770.000,00
1. 40 Buku RKA dan
DPA Perubahan
33.700.000,00
5.770.000,00
39.470.000,00
26.500.000,00
11.517.500,00
38.017.500,00
13.250.000,00
1.720.000,00
14.970.000,00
52.700.000,00
7.460.000,00
60.160.000,00
2. 40 Buku RKA dan
DPA Tahun 2016
1. 10 Buku
2. 10 Buku
09.
Penetapan Kinerja SKPD
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
18.
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD
23.
Pengolahan Data dan Pelaporan Dinas Sosial
47.
Pengembangan Website SKPD
83.
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
98.
Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Umum
15.
02.
06.
08.
12.
Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS)
Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga
miskin
Pelayanan Pemulangan Orang Terlantar, Sakit dan
Meninggal
Fasilitasi Kegiatan Pusat dan Propinsi Banten
Gelar kreatifitas anak terlantar, anak jalanan, anak
dengan disabilitas, lanjut usia, PSM, TKSK, LKS,
Karang Taruna
3. 75 orang
10%
10 Buku
60 Buku
20 Buku
10 buku
13.250.000,00
1.920.000,00
15.170.000,00
115.800.000,00
18.900.000,00
134.700.000,00
1 Website
53.000.000,00
8.850.000,00
61.850.000,00
5 buku
24.900.000,00
2.970.000,00
27.870.000,00
11.700.000,00
1.800.000,00
13.500.000,00
276.350.000,00
518.048.400,00
794.398.400,00
Jumlah Peserta 100 orang
dari 2 Kecamatan dimana
masing-masing kecamatan
50 orang
224 Orang
41.750.000,00
273.270.000,00
315.020.000,00
45.600.000,00
50.035.200,00
95.635.200,00
1. Peserta Rangkaian
Hari Anak Nasional Tk
Provinsi 30 orang
31.650.000,00
50.000.000,00
81.650.000,00
32.050.000,00
81.780.000,00
113.830.000,00
10 Eksemplar per bulan
Kota Tangerang
2. Peserta HLUN Tk
Provinsi 20 orang
182 orang
10
Hal 3 dari 4
1
2
14.
16.
04.
25.
28.
29.
30.
18.
04.
Pendataan PMKS dan PSKS
Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja
bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak
cacat, anak nakal
penanganan masalah-masalah strategis yang
menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar
biasa
Peningkatan Kualitas Pelayanan , Sarana dan
Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi
PMKS
Pembinaan Penyandang Disabilitas Tuna Netra
Pembinaan Penyandang Disabilitas Tuna Rungu
Wicara
Pembinaan Penyandang Disabilitas Tuna Rungu
Daksa
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat
dan Trauma
Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks
trauma
14.
Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti
Jompo
Bantuan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan / Panti
Jompo
Pelatihan Kewirausahaan Bagi Penghuni Panti
04.
Program Pembinaan eks Penyandang
Penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK,
Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial
19.
12.
20.
11.
21.
03.
21.
42.
Rehabilitasi sosial PMKS orang dengan HIV/AIDS
(ODHA)
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial
masyarakat
Pembinaan Organisasi TAGANA (Taruna Siaga
Bencana)
Kampung Siaga Bencana (Simulasi dan Manajemen
Bencana di Wilayah Kota Tangerang
4
Kota Tangerang
5
25 Buku
6
125.300.000,00
363.850.000,00
Kota Tangerang
150 org
41.250.000,00
7
22 titik bencana
188.263.200,00
1.378.388.700,00
1.742.238.700,00
81.974.900,00
123.224.900,00
1.064.320.000,00
1.272.920.000,00
9 x 334 = 3.006 org
59.600.000,00
133.010.700,00
192.610.700,00
30 Org
13.150.000,00
42.350.000,00
55.500.000,00
25 org
13.750.000,00
16.496.900,00
30.246.900,00
90 org
27.500.000,00
40.236.200,00
67.736.200,00
23.260.600,00
37.810.600,00
23.260.600,00
37.810.600,00
195.561.000,00
231.711.000,00
60 orang
14.550.000,00
36.150.000,00
Kota Tangerang
12 Panti
10.500.000,00
98.596.000,00
109.096.000,00
96 Peserta
25.650.000,00
96.965.000,00
122.615.000,00
156.587.000,00
216.487.000,00
59.900.000,00
Kota Tangerang
'- 11 Bulan
45.800.000,00
108.896.450,00
154.696.450,00
'- 212 org
30 org
14.100.000,00
47.690.550,00
61.790.550,00
323.763.150,00
407.063.150,00
83.300.000,00
Kota Tangerang
9=6+7+8
208.600.000,00
14.550.000,00
Kota Tangerang
8
62.963.200,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
10.
3
150 orang terdiri dari
LK3 Tingkat Kota = 14,
TKSK = 13 org, PSM
=104 org, Karang Taruna
= 9 orang, LK2 = 10
orang
50 orang
23.500.000,00
92.990.000,00
116.490.000,00
19.000.000,00
74.275.000,00
93.275.000,00
50 Orang Anggota dan
dan Masyarakat
20.750.000,00
108.685.000,00
129.435.000,00
10
Hal 4 dari 4
1
2
43.
3
Lokakarya Lintas Sektor Program CSR
4
5
Kota Tangerang
150 Perusahaan
6
20.050.000,00
7
8
9=6+7+8
47.813.150,00
67.863.150,00
51.400.000,00
88.200.000,00
36.800.000,00
51.400.000,00
88.200.000,00
1.470.660.000,00
4.130.031.308,52
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18.
36.800.000,00
Kota Tangerang
14 Edisi
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
13.
Program kerjasama informasi dan media
massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal,
Regional, dan Nasional
Jumlah
284.140.000,00
5.884.831.308,52
Tangerang,
Nopember 2014
Kepala SKPD
H. Agus Sudradjat, S.Ip. MM
NIP. 1959081711980031011
10