File 27 Kec Batuceper
Hal 1 dari 4
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Organisasi
: 1.20.10. - Kecamatan Batuceper
Program
1
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Target Kinerja
Kegiatan
2
Uraian
3
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
01.
02.
03.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
08.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
14.
Penyediaan peralatan rumah tangga
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
06.
Lokasi Kegiatan
4
(kuantitatif)
5
Jumlah
Tahun 2016
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
2.211.072.158,00
Kota Tangerang
10 Line telepon, 9 line
internet, 10 Line Listrik
2.070 sewa meja kursi;
1.650 m2 sewa tenda;
240 m2 sewa panggung
dan dekorasi
29 Unit Motor ; 6 Unit
Mobil
12 orang ( 7 orang dari
kelurahan dan 5 orang
dari
kecamatan )
36 Jenis ATK
Kecamatan,18 jenis
ATK Kelurahan/bulan
12 jenis cetakan untuk
Kecamatan dan 6 jenis
untuk Kelurahan/bulan;
64.483 fotocopy
Kecamatan;50.400 foto
copy Kelurahan: 204
penjilidan Kecamatan
dan 672 penjilidan
Kelurahan
8 Jenis Komponen Listrik
untuk Kecamatan dan 5
jenis komponen listrik
untuk kelurahan/ tahun
9 jenis peralatan rumah
tangga
216 Eksemplar
Tahun 2017
Belanja Pegawai
20.611.500,00
2.231.683.658,00
498.400.000,00
498.400.000,00
72.039.000,00
72.039.000,00
31.199.200,00
31.199.200,00
335.315.200,00
335.315.200,00
185.908.400,00
185.908.400,00
117.188.758,00
117.188.758,00
20.611.500,00
20.611.500,00
13.018.600,00
13.018.600,00
13.248.000,00
13.248.000,00
10
Hal 2 dari 4
1
2
3
4
17.
Penyediaan makanan dan minuman
18.
20.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
05.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
13.
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
26.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
Kota Tangerang`
28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Kota Tangerang
45.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat
Parkir
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03.
02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
613 Dus Air Mineral,
517 Galon Air, 3060
Makan, 5.100 Snack
530 HOK
20 Orang,14 orang di
kelurahan dan 6 orang di
kecamatan
6
7
212.037.000,00
Kota Tangerang
Kota Tangerang
1 unit kendaraan roda
empat
18 kaca cembung, dan 5
handycam
7 kantor kelurahan dan 1
kantor kecamatan , 1
kantor perpustakaan
6 Unit Kendaraan roda
empat dan 31 Unit
kendaraan roda dua
3 unit AC Standing
Floor,33 unit AC, 8 unit
pompa air, 1 unit genset,
2 unit mesin pemotong
rumput, 2 unit kulkas
dan 3 set Audio System
38 Unit Komputer, 38
Unit Printer, 16 Unit
Mesin Tik, dan 7 unit
scaner
1608,50 M
38 stel PDH beserta
perlengkapannya, 38 stel
PDL beserta
perlengkapannya,38
sepatu boot anti banjir,
38 Sarung Tangan Kulit,
26 stel Pakaian Kerja
Harian Petugas
Keamanan, 26 stel
Pakaian Kerja Harian
Petugas Kebersihan, 26
pasang Sepatu Dinas
Petugas Keamanan dan
26 pasang Sepatu Dinas
Petugas Kebersihan
8
9=6+7+8
212.037.000,00
222.790.000,00
222.790.000,00
509.928.000,00
509.928.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
02.
Kota Tangerang
5
766.322.800,00
366.100.000,00
1.132.422.800,00
250.000,00
300.000.000,00
300.250.000,00
1.754.800,00
66.100.000,00
67.854.800,00
27.500.000,00
27.500.000,00
360.200.000,00
360.200.000,00
19.086.000,00
19.086.000,00
47.982.000,00
47.982.000,00
309.550.000,00
309.550.000,00
123.854.000,00
123.854.000,00
123.854.000,00
123.854.000,00
10
Hal 3 dari 4
1
2
05.
13.
3
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan
Kelurahan
4
Kota Tangerang
5
200 orang
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
27.
35.
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan RW
40.
Pembinaan Administrasi Terhadap Kelurahan
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
21.
102.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
105.
Penyusunan RKA dan DPA SKPD
14.
20.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP)
Penyelenggaraan Musrenbang SKPD
99.
Penyusunan Renja SKPD
782.157.740,00
7
8
Kota Tangerang
200 orang
229 org RT, 47 org RW
20.652.000,00
20.652.000,00
20.652.000,00
105.156.000,00
887.313.740,00
20.583.000,00
20.583.000,00
726.957.740,00
57.580.000,00
784.537.740,00
55.200.000,00
17.150.000,00
72.350.000,00
9.843.000,00
9.843.000,00
46.292.700,00
65.542.700,00
4.606.000,00
4.606.000,00
3.050.000,00
3.050.000,00
7.850.000,00
7.850.000,00
27.436.700,00
46.686.700,00
3.350.000,00
3.350.000,00
29.109.600,00
56.709.600,00
29.109.600,00
56.709.600,00
100 orang
19.250.000,00
Kota Tangerang
Dokumen Evaluasi Renja
SKPD (10 buku);
Dokumen Laporan
pengendalian renja SKPD
(40 buku)
20 Buku RKA-DPA
dan 20 Buku
RKPA-DPPA
10 Buku Laporan
8 kali pelaksanaan, 7
dok. usulan hasil
musrenbang kelurahan
dan 1 dok. Usulan hasil
musrenbang kecamatan, 1
dokumen verifikasi
usulan musrenbang
1. Dokumen Ranwal
Renja 10 buku;
2. Dokumen Rankhir
Renja 10 Buku
3. Dokumen Renja 10
buku
9=6+7+8
20.652.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
15.
Fasilitas Pembinaan Administrasi Kecamatan dan
Kelurahan
Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW
06.
6
19.250.000,00
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15.
12.
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Sosialisasi kebijakan kependudukan
27.600.000,00
Kota Tangerang
300 Orang
27.600.000,00
( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
24.
02.
Program Pengembangan Model Operasional
BKB-Posyandu-PADU
Fasilitasi Pengembangan Posyandu
Kota Tangerang
42 meja dan 42 kursi
62.462.200,00
79.464.000,00
141.926.200,00
195.000,00
79.464.000,00
79.659.000,00
10
Hal 4 dari 4
1
2
11.
3
Pemberdayaan Kader Posyandu
4
5
Kota Tangerang
6
280 orang
7
8
9=6+7+8
62.267.200,00
62.267.200,00
118.575.000,00
148.575.000,00
118.575.000,00
148.575.000,00
159.450.000,00
159.450.000,00
159.450.000,00
159.450.000,00
1.253.602.800,00
1.253.602.800,00
1.253.602.800,00
1.253.602.800,00
49.000.000,00
49.000.000,00
49.000.000,00
49.000.000,00
( 1.13. ) - Sosial
21.
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
16.
18.
Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota dan
Kecamatan
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
16.
06.
Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18.
13.
Program kerjasama informasi dan media
massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal,
Regional, dan Nasional
30.000.000,00
Kota Tangerang
45 orang
30.000.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
30.
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ Kecamatan
menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang
Kota Tangerang
25 Orang
Kota Tangerang
264 hari
Kota Tangerang
13 edisi
Jumlah
859.007.740,00
4.945.549.258,00
466.175.500,00
6.270.732.498,00
Tangerang,
September 2015
Camat Batuceper
MULYANTO, S.Sos
NIP. 195902271981011003
10
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Organisasi
: 1.20.10. - Kecamatan Batuceper
Program
1
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Target Kinerja
Kegiatan
2
Uraian
3
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
01.
02.
03.
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
08.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
14.
Penyediaan peralatan rumah tangga
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
06.
Lokasi Kegiatan
4
(kuantitatif)
5
Jumlah
Tahun 2016
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
2.211.072.158,00
Kota Tangerang
10 Line telepon, 9 line
internet, 10 Line Listrik
2.070 sewa meja kursi;
1.650 m2 sewa tenda;
240 m2 sewa panggung
dan dekorasi
29 Unit Motor ; 6 Unit
Mobil
12 orang ( 7 orang dari
kelurahan dan 5 orang
dari
kecamatan )
36 Jenis ATK
Kecamatan,18 jenis
ATK Kelurahan/bulan
12 jenis cetakan untuk
Kecamatan dan 6 jenis
untuk Kelurahan/bulan;
64.483 fotocopy
Kecamatan;50.400 foto
copy Kelurahan: 204
penjilidan Kecamatan
dan 672 penjilidan
Kelurahan
8 Jenis Komponen Listrik
untuk Kecamatan dan 5
jenis komponen listrik
untuk kelurahan/ tahun
9 jenis peralatan rumah
tangga
216 Eksemplar
Tahun 2017
Belanja Pegawai
20.611.500,00
2.231.683.658,00
498.400.000,00
498.400.000,00
72.039.000,00
72.039.000,00
31.199.200,00
31.199.200,00
335.315.200,00
335.315.200,00
185.908.400,00
185.908.400,00
117.188.758,00
117.188.758,00
20.611.500,00
20.611.500,00
13.018.600,00
13.018.600,00
13.248.000,00
13.248.000,00
10
Hal 2 dari 4
1
2
3
4
17.
Penyediaan makanan dan minuman
18.
20.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
05.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
13.
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
26.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
Kota Tangerang`
28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Kota Tangerang
45.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat
Parkir
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03.
02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
613 Dus Air Mineral,
517 Galon Air, 3060
Makan, 5.100 Snack
530 HOK
20 Orang,14 orang di
kelurahan dan 6 orang di
kecamatan
6
7
212.037.000,00
Kota Tangerang
Kota Tangerang
1 unit kendaraan roda
empat
18 kaca cembung, dan 5
handycam
7 kantor kelurahan dan 1
kantor kecamatan , 1
kantor perpustakaan
6 Unit Kendaraan roda
empat dan 31 Unit
kendaraan roda dua
3 unit AC Standing
Floor,33 unit AC, 8 unit
pompa air, 1 unit genset,
2 unit mesin pemotong
rumput, 2 unit kulkas
dan 3 set Audio System
38 Unit Komputer, 38
Unit Printer, 16 Unit
Mesin Tik, dan 7 unit
scaner
1608,50 M
38 stel PDH beserta
perlengkapannya, 38 stel
PDL beserta
perlengkapannya,38
sepatu boot anti banjir,
38 Sarung Tangan Kulit,
26 stel Pakaian Kerja
Harian Petugas
Keamanan, 26 stel
Pakaian Kerja Harian
Petugas Kebersihan, 26
pasang Sepatu Dinas
Petugas Keamanan dan
26 pasang Sepatu Dinas
Petugas Kebersihan
8
9=6+7+8
212.037.000,00
222.790.000,00
222.790.000,00
509.928.000,00
509.928.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
02.
Kota Tangerang
5
766.322.800,00
366.100.000,00
1.132.422.800,00
250.000,00
300.000.000,00
300.250.000,00
1.754.800,00
66.100.000,00
67.854.800,00
27.500.000,00
27.500.000,00
360.200.000,00
360.200.000,00
19.086.000,00
19.086.000,00
47.982.000,00
47.982.000,00
309.550.000,00
309.550.000,00
123.854.000,00
123.854.000,00
123.854.000,00
123.854.000,00
10
Hal 3 dari 4
1
2
05.
13.
3
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan
Kelurahan
4
Kota Tangerang
5
200 orang
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
27.
35.
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan RW
40.
Pembinaan Administrasi Terhadap Kelurahan
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
21.
102.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
105.
Penyusunan RKA dan DPA SKPD
14.
20.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP)
Penyelenggaraan Musrenbang SKPD
99.
Penyusunan Renja SKPD
782.157.740,00
7
8
Kota Tangerang
200 orang
229 org RT, 47 org RW
20.652.000,00
20.652.000,00
20.652.000,00
105.156.000,00
887.313.740,00
20.583.000,00
20.583.000,00
726.957.740,00
57.580.000,00
784.537.740,00
55.200.000,00
17.150.000,00
72.350.000,00
9.843.000,00
9.843.000,00
46.292.700,00
65.542.700,00
4.606.000,00
4.606.000,00
3.050.000,00
3.050.000,00
7.850.000,00
7.850.000,00
27.436.700,00
46.686.700,00
3.350.000,00
3.350.000,00
29.109.600,00
56.709.600,00
29.109.600,00
56.709.600,00
100 orang
19.250.000,00
Kota Tangerang
Dokumen Evaluasi Renja
SKPD (10 buku);
Dokumen Laporan
pengendalian renja SKPD
(40 buku)
20 Buku RKA-DPA
dan 20 Buku
RKPA-DPPA
10 Buku Laporan
8 kali pelaksanaan, 7
dok. usulan hasil
musrenbang kelurahan
dan 1 dok. Usulan hasil
musrenbang kecamatan, 1
dokumen verifikasi
usulan musrenbang
1. Dokumen Ranwal
Renja 10 buku;
2. Dokumen Rankhir
Renja 10 Buku
3. Dokumen Renja 10
buku
9=6+7+8
20.652.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
15.
Fasilitas Pembinaan Administrasi Kecamatan dan
Kelurahan
Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW
06.
6
19.250.000,00
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15.
12.
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Sosialisasi kebijakan kependudukan
27.600.000,00
Kota Tangerang
300 Orang
27.600.000,00
( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
24.
02.
Program Pengembangan Model Operasional
BKB-Posyandu-PADU
Fasilitasi Pengembangan Posyandu
Kota Tangerang
42 meja dan 42 kursi
62.462.200,00
79.464.000,00
141.926.200,00
195.000,00
79.464.000,00
79.659.000,00
10
Hal 4 dari 4
1
2
11.
3
Pemberdayaan Kader Posyandu
4
5
Kota Tangerang
6
280 orang
7
8
9=6+7+8
62.267.200,00
62.267.200,00
118.575.000,00
148.575.000,00
118.575.000,00
148.575.000,00
159.450.000,00
159.450.000,00
159.450.000,00
159.450.000,00
1.253.602.800,00
1.253.602.800,00
1.253.602.800,00
1.253.602.800,00
49.000.000,00
49.000.000,00
49.000.000,00
49.000.000,00
( 1.13. ) - Sosial
21.
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
16.
18.
Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota dan
Kecamatan
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
16.
06.
Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
18.
13.
Program kerjasama informasi dan media
massa
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal,
Regional, dan Nasional
30.000.000,00
Kota Tangerang
45 orang
30.000.000,00
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
30.
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ Kecamatan
menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang
Kota Tangerang
25 Orang
Kota Tangerang
264 hari
Kota Tangerang
13 edisi
Jumlah
859.007.740,00
4.945.549.258,00
466.175.500,00
6.270.732.498,00
Tangerang,
September 2015
Camat Batuceper
MULYANTO, S.Sos
NIP. 195902271981011003
10