27 Kecamatan Batuceper
Hal 1 dari 5
RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2015
:
1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Organisasi
:
1.20.10. - Kecamatan Batuceper
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Urusan Pemerintahan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode
Program Kegiatan
1
2
01.
02.
03.
06.
3
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
Lokasi Kegiatan
4
Target Kinerja
(kuantitatif)
5
Sebelum
perubahan
Jumlah (Rp)
Setelah
perubahan
7
6
Bertambah/
(berkurang)
(Rp)
%
8=7-6
9
1.613.809.243,00
2.083.632.500,00
10 Line Telpon; 2 Line Internet; 9 Line
Listrik.
2 kegiatan (HUT RI, Safari
Pembangunan),3 jenis barang terdiri dari
: 4.200 kursi; 1.650 m2 tenda; 240 m2
panggung
Motor = 31 unit; mobil = 6 unit
222.600.000,00
320.699.000,00
98.099.000,00
44,07
72.039.000,00
72.039.000,00
0,00
0,00
31.199.200,00
32.448.800,00
1.249.600,00
4,01
11 orang ( 7 orang dari kelurahan dan 4
orang dari kecamatan )
31 jenis ATK
224.400.000,00
230.010.000,00
5.610.000,00
2,50
196.908.600,00
199.518.600,00
2.610.000,00
1,33
103.995.343,00
114.195.000,00
10.199.657,00
9,81
Kota Tangerang
12 jenis cetakan/bulan; 151.802
fotocopy; 852 penjilidan
8 jenis komponen listrik pertahun
20.611.500,00
20.611.500,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
08.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kota Tangerang
11.
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
Kota Tangerang
Kota Tangerang
18 jenis peralatan kebersihan
47.435.600,00
47.435.600,00
0,00
0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Kota Tangerang
2 Jenis Surat Kabar Harian
11.352.000,00
13.248.000,00
1.896.000,00
16,70
Kota Tangerang
127.140.000,00
140.364.000,00
13.224.000,00
10,40
Kota Tangerang
222.840.000,00
341.670.000,00
118.830.000,00
53,33
20.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
499 dus air mineral, 60 galon air,
2652makan, 3252 snack
736 HOK
333.288.000,00
342.768.000,00
9.480.000,00
2,84
46.
Digitalisasi Kearsipan SKPD
Kota Tangerang
18 Orang,14 orang di kelurahan dan 4
orang di kecamatan
1 Aplikasi Software Kearsipan
208.625.000,00
208.625.000,00
0,00
12.
14.
15.
17.
18.
02.
Uraian
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Kota Tangerang
Kota Tangerang
0
615.393.000,00
1.879.758.819,00
Hal 2 dari 5
1
2
4
Kota Tangerang
07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Kota Tangerang
09.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Kota Tangerang
10.
Pengadaan Meubelair
Kota Tangerang
13.
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Kota Tangerang
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kota Tangerang
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Kota Tangerang
26.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
Kota Tangerang
28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Kota Tangerang
42.
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung
kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan
Tempat Parkir
Kota Tangerang
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03.
Kota Tangerang
01.
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
Kota Tangerang
02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Kota Tangerang
05.
05.
13.
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Pembinaan Administrasi Terhadap
Kelurahan
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan
dan Kelurahan
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
5
1 Unit mobil Pick Up Tramtib dan 14
unit roda 2
3 unit penghancur kertas, 4 unit UPS, 6
unit kamera digital, 5 unit lemari arsip,
15 unit filling kabinet dan 15 unit kipas
angin dinding
7 unit laptop, 14 unit printer dan 9 unit
7 ultimate windows
11 buah meja kerja, 9 buah kursi kerja
dan 7 set sofa
22 buah Modem Wifi Mobile, 25 buah
hard disk eksternal, 8 buah tv lcd 40', 21
buah mesin potong rumput dan 47
buah ac
7 kantor kelurahan, 1 kantor kecamatan
dan 1 kantor perpustakaan
31 motor/7 mobil ( 2 mobil tramtib, 5
mobil
operasional )
2 unit AC standing floor, 33 unit AC, 8
unit pompa air, 1 unit genset, 2 unit
potong rumput, 1 unit kulkas dan 2
paket sound sistem
41 unit komputer, 65 unit printer, 30
unit mesin tik, 1 unit kamera dan 7 unit
scanner
Rehab 1 (satu) Ruang Staf dan 1 (satu)
Toilet Kecamatan
1 paket
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
45.
06.
3
05.
7 Unit Mesin Absensi dan
perlengkapannya
2 stel seragam satgas tramtib, Pengaman
Kantor dan Petugas Kebersihan beserta
kelengkapannya
6
8=7-6
9
5.000.000,00
7
485.023.000,00
480.023.000,00
93.400.000,00
103.245.000,00
9.845.000,00
10,54
35.212.500,00
150.597.000,00
115.384.500,00
327,68
35.971.000,00
85.900.000,00
49.929.000,00
138,80
4.239.500,00
333.145.500,00
328.906.000,00
7.758,13
27.500.000,00
27.500.000,00
0,00
0,00
293.800.000,00
318.400.000,00
24.600.000,00
8,37
35.600.000,00
35.600.000,00
0,00
0,00
77.000.000,00
77.000.000,00
0,00
0,00
2.000.000,00
192.043.519,00
190.043.519,00
9.502,18
5.670.000,00
71.304.800,00
65.634.800,00
1.157,58
196.961.000,00
196.961.000,00
125.000.000,00
125.000.000,00
0,00
0,00
71.961.000,00
71.961.000,00
0,00
0,00
153.791.100,00
153.791.100,00
9.600,46
Kota Tangerang
4 kegiatan
53.952.500,00
53.952.500,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
140 Orang
99.838.600,00
99.838.600,00
0,00
0,00
324.616.950,00
249.971.950,00
Hal 3 dari 5
1
2
02.
Kota Tangerang
1 dokumen (10 buku)
14.955.400,00
14.955.400,00
0,00
0,00
06.
Penyusunan RKA dan DPA
Kota Tangerang
23.408.050,00
23.408.050,00
0,00
0,00
09.
Penetapan Kinerja SKPD
Kota Tangerang
2 Dokumen RKPA dan DPPA 2015 dan
2
Dokumen RKA dan DPA 2016
1 dokumen (10 buku)
19.875.000,00
19.875.000,00
0,00
0,00
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
Kota Tangerang
65 buku
162.176.000,00
87.531.000,00
(74.645.000,00)
73.
Penyusunan Renja SKPD
Kota Tangerang
1 Jenis dokumen sebanyak 10 Buku
19.875.000,00
19.875.000,00
0,00
0,00
83.
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
Kota Tangerang
1 dokumen (5 buku)
47.965.000,00
47.965.000,00
0,00
0,00
85.475.000,00
146.425.000,00
85.475.000,00
85.475.000,00
0,00
0,00
60.950.000,00
60.950.000,00
0,00
0,00
0,00
2.119.200.000,00
0,00
6.135.000,00
3,32
03.
04.
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
Program Pengembangan Data/
15.
Informasi
34.
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan
SKPD
47.
Pendataan Sarana Prasarana
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
Program Perencanaan Pembangunan
21.
Daerah
20.
Penyelenggaraan Musrenbang SKPD
( 1.07. ) - Perhubungan
Program Pembangunan Peningkatan
19.
dan Pengamanan Lalu Lintas
Pembangunan Penerangan Jalan Umum
06.
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Penataan Administrasi
15.
Kependudukan
12.
Sosialisasi kebijakan kependudukan
( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Program Pengembangan Model
24.
Operasional BKB-Posyandu-PADU
02.
Fasilitasi Pengembangan Posyandu
11.
Pemberdayaan Kader Posyandu
Kota Tangerang
4
1 dokumen (5 buku)
6
12.010.000,00
7
12.010.000,00
Kota Tangerang
1 dokumen (5 buku)
12.010.000,00
Kota Tangerang
1 dokumen (10 buku)
-
5
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
05.
3
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
Penyusunan LAKIP
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
10 Buku dokumen
3 jenis data sarana prasarana
8 kali pelaksanaan, 7 dok. usulan hasil
musrebang kelurahan dan 1 dok. usulan
hasil
musrenbang kecamatan, 1 dok. verifikasi
usulan musrenbang
700 Titik di 7 Kelurahan
560 Orang
105 Unit Meja Kerja; 105 unit Kursi
Kerja
270 orang dan 4 kali pembinaan
0,00
9
0,00
12.010.000,00
0,00
0,00
12.342.500,00
12.342.500,00
0,00
0,00
0
156.436.700,00
156.436.700,00
156.436.700,00
156.436.700,00
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
(46,03)
2.119.200.000,00
0
2.119.200.000,00
184.519.600,00
190.654.600,00
184.519.600,00
190.654.600,00
516.118.000,00
726.742.000,00
12.384.000,00
217.308.000,00
204.924.000,00
503.734.000,00
509.434.000,00
5.700.000,00
175.400.000,00
175.400.000,00
( 1.13. ) - Sosial
21.
8=7-6
1.654,75
1,13
Hal 4 dari 5
1
2
30.
3
Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ
Kecamatan menghadapi MTQ/STQ Kota
Tangerang
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
Program Peningkatan Peran Serta
16.
Kepemudaan
18.
Training Center (TC) Paskibraka Tingkat
Kota dan Kecamatan
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Program pencegahan dini dan
22.
penanggulangan korban bencana alam
04.
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi
penduduk di tempat penampungan
sementara
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Program Penataan Daerah Otonomi
27.
Baru
06.
Kota Tangerang
Fasilitas Pembinaan Administrasi
Kecamatan dan Kelurahan
15.
Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW
Kota Tangerang
35.
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan
RW
( 1.22. ) - Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Pengembangan Kapasitas
21.
Kelembagaan Masyarakat
06.
Pendataan Profil Desa/Kelurahan
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
Program kerjasama informasi dan
18.
media massa
13.
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa
Lokal, Regional, dan Nasional
5
1 kali kegiatan seleksi MTQ Tingkat
Kecamatan menuju MTQ Tingkat Kota
dan 1 unit kendaraan hias pawai ta'ruf
25 Orang
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Program pemeliharaan kantrantibmas
16.
dan pencegahan tindak kriminal
06.
Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan
Daerah
4
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
240 kali kegiatan, 34 Tenaga Harian
Lepas
-
4 Kegiatan
" 229 org RT, 47 org RW, 4 Triwulanan,
4
dokumen (16 buku) "
223 org RT, 46 org RW / 1 kegiatan
85 Buku
14 kali penanyangan
Jumlah
6
175.400.000,00
7
175.400.000,00
144.428.000,00
144.428.000,00
144.428.000,00
144.428.000,00
1.252.942.800,00
1.252.942.800,00
1.252.942.800,00
1.252.942.800,00
8=7-6
0,00
9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
101.360.000,00
101.360.000,00
0
(101.360.000,00)
(100,00)
2.400.588.480,00
2.433.291.510,00
80.300.000,00
96.020.000,00
15.720.000,00
19,58
1.004.939.480,00
1.021.922.510,00
16.983.030,00
1,69
1.315.349.000,00
1.315.349.000,00
0,00
0,00
22.837.000,00
22.837.000,00
22.837.000,00
22.837.000,00
0,00
0,00
48.100.000,00
49.600.000,00
48.100.000,00
49.600.000,00
1.500.000,00
3,12
7.992.776.873,00
11.982.072.979,00
3.989.296.106,00
49,91
Hal 5 dari 5
1
2
3
4
5
6
7
8=7-6
Tangerang, Oktober 2015
Camat Batuceper
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
MULYANTO, S.Sos
NIP. 195902271981011003
9
RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2015
:
1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Organisasi
:
1.20.10. - Kecamatan Batuceper
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Urusan Pemerintahan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode
Program Kegiatan
1
2
01.
02.
03.
06.
3
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
Lokasi Kegiatan
4
Target Kinerja
(kuantitatif)
5
Sebelum
perubahan
Jumlah (Rp)
Setelah
perubahan
7
6
Bertambah/
(berkurang)
(Rp)
%
8=7-6
9
1.613.809.243,00
2.083.632.500,00
10 Line Telpon; 2 Line Internet; 9 Line
Listrik.
2 kegiatan (HUT RI, Safari
Pembangunan),3 jenis barang terdiri dari
: 4.200 kursi; 1.650 m2 tenda; 240 m2
panggung
Motor = 31 unit; mobil = 6 unit
222.600.000,00
320.699.000,00
98.099.000,00
44,07
72.039.000,00
72.039.000,00
0,00
0,00
31.199.200,00
32.448.800,00
1.249.600,00
4,01
11 orang ( 7 orang dari kelurahan dan 4
orang dari kecamatan )
31 jenis ATK
224.400.000,00
230.010.000,00
5.610.000,00
2,50
196.908.600,00
199.518.600,00
2.610.000,00
1,33
103.995.343,00
114.195.000,00
10.199.657,00
9,81
Kota Tangerang
12 jenis cetakan/bulan; 151.802
fotocopy; 852 penjilidan
8 jenis komponen listrik pertahun
20.611.500,00
20.611.500,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
08.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kota Tangerang
11.
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
Kota Tangerang
Kota Tangerang
18 jenis peralatan kebersihan
47.435.600,00
47.435.600,00
0,00
0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Kota Tangerang
2 Jenis Surat Kabar Harian
11.352.000,00
13.248.000,00
1.896.000,00
16,70
Kota Tangerang
127.140.000,00
140.364.000,00
13.224.000,00
10,40
Kota Tangerang
222.840.000,00
341.670.000,00
118.830.000,00
53,33
20.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
499 dus air mineral, 60 galon air,
2652makan, 3252 snack
736 HOK
333.288.000,00
342.768.000,00
9.480.000,00
2,84
46.
Digitalisasi Kearsipan SKPD
Kota Tangerang
18 Orang,14 orang di kelurahan dan 4
orang di kecamatan
1 Aplikasi Software Kearsipan
208.625.000,00
208.625.000,00
0,00
12.
14.
15.
17.
18.
02.
Uraian
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Kota Tangerang
Kota Tangerang
0
615.393.000,00
1.879.758.819,00
Hal 2 dari 5
1
2
4
Kota Tangerang
07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Kota Tangerang
09.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Kota Tangerang
10.
Pengadaan Meubelair
Kota Tangerang
13.
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Kota Tangerang
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kota Tangerang
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Kota Tangerang
26.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
Kota Tangerang
28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Kota Tangerang
42.
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung
kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan
Tempat Parkir
Kota Tangerang
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03.
Kota Tangerang
01.
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
Kota Tangerang
02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Kota Tangerang
05.
05.
13.
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Pembinaan Administrasi Terhadap
Kelurahan
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan
dan Kelurahan
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
5
1 Unit mobil Pick Up Tramtib dan 14
unit roda 2
3 unit penghancur kertas, 4 unit UPS, 6
unit kamera digital, 5 unit lemari arsip,
15 unit filling kabinet dan 15 unit kipas
angin dinding
7 unit laptop, 14 unit printer dan 9 unit
7 ultimate windows
11 buah meja kerja, 9 buah kursi kerja
dan 7 set sofa
22 buah Modem Wifi Mobile, 25 buah
hard disk eksternal, 8 buah tv lcd 40', 21
buah mesin potong rumput dan 47
buah ac
7 kantor kelurahan, 1 kantor kecamatan
dan 1 kantor perpustakaan
31 motor/7 mobil ( 2 mobil tramtib, 5
mobil
operasional )
2 unit AC standing floor, 33 unit AC, 8
unit pompa air, 1 unit genset, 2 unit
potong rumput, 1 unit kulkas dan 2
paket sound sistem
41 unit komputer, 65 unit printer, 30
unit mesin tik, 1 unit kamera dan 7 unit
scanner
Rehab 1 (satu) Ruang Staf dan 1 (satu)
Toilet Kecamatan
1 paket
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
45.
06.
3
05.
7 Unit Mesin Absensi dan
perlengkapannya
2 stel seragam satgas tramtib, Pengaman
Kantor dan Petugas Kebersihan beserta
kelengkapannya
6
8=7-6
9
5.000.000,00
7
485.023.000,00
480.023.000,00
93.400.000,00
103.245.000,00
9.845.000,00
10,54
35.212.500,00
150.597.000,00
115.384.500,00
327,68
35.971.000,00
85.900.000,00
49.929.000,00
138,80
4.239.500,00
333.145.500,00
328.906.000,00
7.758,13
27.500.000,00
27.500.000,00
0,00
0,00
293.800.000,00
318.400.000,00
24.600.000,00
8,37
35.600.000,00
35.600.000,00
0,00
0,00
77.000.000,00
77.000.000,00
0,00
0,00
2.000.000,00
192.043.519,00
190.043.519,00
9.502,18
5.670.000,00
71.304.800,00
65.634.800,00
1.157,58
196.961.000,00
196.961.000,00
125.000.000,00
125.000.000,00
0,00
0,00
71.961.000,00
71.961.000,00
0,00
0,00
153.791.100,00
153.791.100,00
9.600,46
Kota Tangerang
4 kegiatan
53.952.500,00
53.952.500,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
140 Orang
99.838.600,00
99.838.600,00
0,00
0,00
324.616.950,00
249.971.950,00
Hal 3 dari 5
1
2
02.
Kota Tangerang
1 dokumen (10 buku)
14.955.400,00
14.955.400,00
0,00
0,00
06.
Penyusunan RKA dan DPA
Kota Tangerang
23.408.050,00
23.408.050,00
0,00
0,00
09.
Penetapan Kinerja SKPD
Kota Tangerang
2 Dokumen RKPA dan DPPA 2015 dan
2
Dokumen RKA dan DPA 2016
1 dokumen (10 buku)
19.875.000,00
19.875.000,00
0,00
0,00
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
Kota Tangerang
65 buku
162.176.000,00
87.531.000,00
(74.645.000,00)
73.
Penyusunan Renja SKPD
Kota Tangerang
1 Jenis dokumen sebanyak 10 Buku
19.875.000,00
19.875.000,00
0,00
0,00
83.
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
Kota Tangerang
1 dokumen (5 buku)
47.965.000,00
47.965.000,00
0,00
0,00
85.475.000,00
146.425.000,00
85.475.000,00
85.475.000,00
0,00
0,00
60.950.000,00
60.950.000,00
0,00
0,00
0,00
2.119.200.000,00
0,00
6.135.000,00
3,32
03.
04.
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
Program Pengembangan Data/
15.
Informasi
34.
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan
SKPD
47.
Pendataan Sarana Prasarana
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
Program Perencanaan Pembangunan
21.
Daerah
20.
Penyelenggaraan Musrenbang SKPD
( 1.07. ) - Perhubungan
Program Pembangunan Peningkatan
19.
dan Pengamanan Lalu Lintas
Pembangunan Penerangan Jalan Umum
06.
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Penataan Administrasi
15.
Kependudukan
12.
Sosialisasi kebijakan kependudukan
( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Program Pengembangan Model
24.
Operasional BKB-Posyandu-PADU
02.
Fasilitasi Pengembangan Posyandu
11.
Pemberdayaan Kader Posyandu
Kota Tangerang
4
1 dokumen (5 buku)
6
12.010.000,00
7
12.010.000,00
Kota Tangerang
1 dokumen (5 buku)
12.010.000,00
Kota Tangerang
1 dokumen (10 buku)
-
5
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
05.
3
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
Penyusunan LAKIP
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
10 Buku dokumen
3 jenis data sarana prasarana
8 kali pelaksanaan, 7 dok. usulan hasil
musrebang kelurahan dan 1 dok. usulan
hasil
musrenbang kecamatan, 1 dok. verifikasi
usulan musrenbang
700 Titik di 7 Kelurahan
560 Orang
105 Unit Meja Kerja; 105 unit Kursi
Kerja
270 orang dan 4 kali pembinaan
0,00
9
0,00
12.010.000,00
0,00
0,00
12.342.500,00
12.342.500,00
0,00
0,00
0
156.436.700,00
156.436.700,00
156.436.700,00
156.436.700,00
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
(46,03)
2.119.200.000,00
0
2.119.200.000,00
184.519.600,00
190.654.600,00
184.519.600,00
190.654.600,00
516.118.000,00
726.742.000,00
12.384.000,00
217.308.000,00
204.924.000,00
503.734.000,00
509.434.000,00
5.700.000,00
175.400.000,00
175.400.000,00
( 1.13. ) - Sosial
21.
8=7-6
1.654,75
1,13
Hal 4 dari 5
1
2
30.
3
Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ
Kecamatan menghadapi MTQ/STQ Kota
Tangerang
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
Program Peningkatan Peran Serta
16.
Kepemudaan
18.
Training Center (TC) Paskibraka Tingkat
Kota dan Kecamatan
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Program pencegahan dini dan
22.
penanggulangan korban bencana alam
04.
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi
penduduk di tempat penampungan
sementara
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Program Penataan Daerah Otonomi
27.
Baru
06.
Kota Tangerang
Fasilitas Pembinaan Administrasi
Kecamatan dan Kelurahan
15.
Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW
Kota Tangerang
35.
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan
RW
( 1.22. ) - Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Pengembangan Kapasitas
21.
Kelembagaan Masyarakat
06.
Pendataan Profil Desa/Kelurahan
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
Program kerjasama informasi dan
18.
media massa
13.
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa
Lokal, Regional, dan Nasional
5
1 kali kegiatan seleksi MTQ Tingkat
Kecamatan menuju MTQ Tingkat Kota
dan 1 unit kendaraan hias pawai ta'ruf
25 Orang
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Program pemeliharaan kantrantibmas
16.
dan pencegahan tindak kriminal
06.
Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan
Daerah
4
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
240 kali kegiatan, 34 Tenaga Harian
Lepas
-
4 Kegiatan
" 229 org RT, 47 org RW, 4 Triwulanan,
4
dokumen (16 buku) "
223 org RT, 46 org RW / 1 kegiatan
85 Buku
14 kali penanyangan
Jumlah
6
175.400.000,00
7
175.400.000,00
144.428.000,00
144.428.000,00
144.428.000,00
144.428.000,00
1.252.942.800,00
1.252.942.800,00
1.252.942.800,00
1.252.942.800,00
8=7-6
0,00
9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
101.360.000,00
101.360.000,00
0
(101.360.000,00)
(100,00)
2.400.588.480,00
2.433.291.510,00
80.300.000,00
96.020.000,00
15.720.000,00
19,58
1.004.939.480,00
1.021.922.510,00
16.983.030,00
1,69
1.315.349.000,00
1.315.349.000,00
0,00
0,00
22.837.000,00
22.837.000,00
22.837.000,00
22.837.000,00
0,00
0,00
48.100.000,00
49.600.000,00
48.100.000,00
49.600.000,00
1.500.000,00
3,12
7.992.776.873,00
11.982.072.979,00
3.989.296.106,00
49,91
Hal 5 dari 5
1
2
3
4
5
6
7
8=7-6
Tangerang, Oktober 2015
Camat Batuceper
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
MULYANTO, S.Sos
NIP. 195902271981011003
9