33 Kecamatan Cibodas
Hal 1 dari 5
RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2015
:
1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Organisasi
:
1.20.16. - Kecamatan Cibodas
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Urusan Pemerintahan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode
Program Kegiatan
1
2
01.
02.
03.
06.
Uraian
3
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
Lokasi Kegiatan
4
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
08.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Kota Tangerang
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kota Tangerang
11.
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Kota Tangerang
12.
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
Kota Tangerang
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Kota Tangerang
17.
Penyediaan makanan dan minuman
Kota Tangerang
14.
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Target Kinerja
(kuantitatif)
5
Sebelum
perubahan
Jumlah (Rp)
Setelah
perubahan
6
7
Bertambah/
(berkurang)
(Rp)
%
8=7-6
9
2.632.591.780,00
3.152.961.780,00
72 SST, 99 SSL, 1 paket pasang baru
listrik kecamatan
1200 unit kursi , 600m2 tenda ,14000
watt souns system(kegiatan HUT RI,
Keg. Safari Pembangunan dan HUT
Kota Tangerang )
6 unit kendaraan roda 4, 35 unit
kendaraan roda 2
4 orang tenaga jkebersihan Kantor
Kecamatan , 6 Orang tenaga kebersihan
Kelurahan dan 21 jenis alat kebersihan
Kecamatan dan 17 jenis alat kebersihan
Kelurahan
komputer 38 unit, Printer 25 unit, mesin
tik 2 unit , ac 33 unit, laptop 7 unit
tersedianya 47 jenis ATK Kecamatan, 18
Jenis ATK Kelurahan
29 jenis dan cetakan di Kecamatan dan
Kelurahan 7 jenis cetakan di kelurahan,
168 penjilidan buku dan foto copy
115.200 lembar
12 jenis untuk Kecamatan , 12 jenis
untuk Kelurahan
13 jenis
367.640.000,00
391.340.000,00
23.700.000,00
6,45
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
34.740.000,00
34.740.000,00
0,00
0,00
285.227.980,00
285.227.980,00
0,00
0,00
55.000.000,00
55.000.000,00
0,00
0,00
199.977.600,00
199.977.600,00
0,00
0,00
135.720.000,00
135.720.000,00
0,00
0,00
44.871.600,00
44.871.600,00
0,00
0,00
34.736.800,00
34.736.800,00
0,00
0,00
480 koran lokal, 480 koran regional, 480
koran nasional, 12 majalah,2880 koran
untuk Kelurahan
228 galon, 144 dus, 120 paket makanan
ringan,10.480 dus Snack, 2.408 dus
makan, 1200 paket makan prasmanan
16.999.800,00
16.999.800,00
0,00
0,00
284.688.000,00
278.208.000,00
(6.480.000,00)
(2,28)
Hal 2 dari 5
1
2
18.
3
4
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung
Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
Kota Tangerang
20.
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Kota Tangerang
05.
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Kota Tangerang
07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Kota Tangerang
09.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Kota Tangerang
10.
Pengadaan Meubelair
Kota Tangerang
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kota Tangerang
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung
kantor
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan
Tempat Parkir
Kota Tangerang
19.
42.
44.
45.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03.
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
02.
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
01.
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
Kota Tangerang
02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Kota Tangerang
05.
05.
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Pembinaan Administrasi Terhadap
Kelurahan
5
Jumlah perjalanan dinas sebanyak 469
HOK
1 Orang TKK , dan jumlah pelayanan
adm perkantoran (adm umum 26 Org,
adm keuangan 6 org, caraka 7 Org
jumlah 45 Org THL)
9 Orang tenaga keamanan kantor dan 18
stel seragam keamanan
Kota Tangerang
1 unit Kendaraan Roda 4 ( Pick Up ), 15
unit roda 2
6 unit filling cabinet, 12 unit AC, 20
buah horizontal blind, 28 m2 teralis
jendela, 1 set telepon PABX, 7 unit
generator, 8 unit mesin biopori
12 unit PC, 3 unit notebook, 6 unit
printer, 1 unit screen proyektor, 1 unit
bracket proyektor, 1 unit kabel HDMI, 7
unit megaphone, 7 unit mesin tik, 5 unit
penghancur kertas, 4 unit UPS,
2 unit meja resepsionis, 17 unit meja
kerja staff, 27 unit kursi kerja staff, 4 unit
kursi tunggu, 150 unit kursi rapat lipat,
74 unit kursi rapat susun, 7 unit tangga
seret alumunium, 1 set kursi sofa, 2 unit
meja resepsionis
8 unit
6 unit kendaraan roda 4, 35 unit
kendaraan roda 2
1 paket rehab toilet dan ruang kerja
kecamatan Cibodas
Rehab 2 unit kendaraan roda empat dan
2 unit pengecetaan kendaraan roda 4
1 taman dan tempat parkir kantor
kecamatan Cibodas
6 unit mesin absensi dan
perlengkapannya
18 stell pakaian dinas lapangan Beserta
kelengkapanya
6 kali kegiatan ( 40 peserta )
6
227.940.000,00
7
310.340.000,00
636.050.000,00
8=7-6
9
82.400.000,00
36,15
1.056.800.000,00
420.750.000,00
66,15
259.000.000,00
259.000.000,00
0,00
0,00
630.872.480,00
1.665.934.975,00
3.204.920,00
489.858.000,00
486.653.080,00
15.184,56
17.672.520,00
197.799.500,00
180.126.980,00
1.019,25
11.040.000,00
198.972.475,00
187.932.475,00
1.702,29
12.305.040,00
192.655.000,00
180.349.960,00
1.465,66
22.500.000,00
22.500.000,00
0,00
0,00
326.200.000,00
326.200.000,00
0,00
0,00
146.950.000,00
146.950.000,00
0,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
71.000.000,00
71.000.000,00
0,00
0,00
119.762.100,00
145.749.000,00
101.370.000,00
101.370.000,00
0,00
0,00
18.392.100,00
44.379.000,00
25.986.900,00
141,29
234.190.000,00
254.220.000,00
147.850.000,00
151.600.000,00
3.750.000,00
2,54
Hal 3 dari 5
1
2
22.
3
Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD
4
Kota Tangerang
5
4 kali kegiatan
6
86.340.000,00
7
102.620.000,00
138.807.700,00
151.207.700,00
8=7-6
9
16.280.000,00
18,86
05.
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
Penyusunan LAKIP
Kota Tangerang
5 buku
15.905.000,00
15.905.000,00
0,00
0,00
06.
Penyusunan RKA dan DPA
Kota Tangerang
29.590.000,00
29.590.000,00
0,00
0,00
07.
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
Kota Tangerang
20.188.000,00
20.188.000,00
0,00
0,00
09.
Penetapan Kinerja SKPD
Kota Tangerang
2 Dokumen RKPA dan DPPA 2015; 2
Dokumen RKA dan DPA 2016
1 Dokumen Evaluasi, 12 Dokumen
Pengendalian Bulanan, 4 Dokumen
Triwulanan pengendalian
1 dokumen (5 buku)
7.775.000,00
7.775.000,00
0,00
0,00
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
Kota Tangerang
31.330.000,00
31.330.000,00
0,00
0,00
83.
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
Kota Tangerang
1 Dokumen Evaluasi Renja (4 buku); 12
Dokumen Laporan Bulanan (12 buku)
5 Dokumen
12.400.000,00
12.400.000,00
0,00
285.000.000,00
0,00
19.600.000,00
0,00
39.800.000,00
0,00
0,00
54.015.000,00
54.015.000,00
0,00
0,00
0,00
1.815.525.000,00
0,00
06.
02.
03.
1 Dokumen ( 5 Buku )
11.339.900,00
11.339.900,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
1 dokumen (5 buku)
11.339.900,00
11.339.900,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
1 dokumen (5 buku)
11.339.900,00
11.339.900,00
0,00
0,00
( 1.02. ) - Kesehatan
25.
56.
Program pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan
jaringannya
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Posyandu
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
Program Pengembangan Data/
15.
Informasi
34.
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan
SKPD
35.
Penyusunan Buku Profil Kelurahan
47.
Pendataan Sarana Prasarana
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
Program Perencanaan Pembangunan
21.
Daerah
20.
Penyelenggaraan Musrenbang SKPD
( 1.07. ) - Perhubungan
Program Pembangunan Peningkatan
19.
dan Pengamanan Lalu Lintas
06.
Pembangunan Penerangan Jalan Umum
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
04.
Kota Tangerang
Kota Tangerang
57 unit posyandu
Kota Tangerang
5 buku
-
6 dokumen ( 30 buku )
Kota Tangerang
Kota Tangerang
3 Jenis data sarana dan prasarana ( 15
Buku )
1 musrenbang Kecamatan dan 6
Musrenbang Kelurahan
0
285.000.000,00
0
39.800.000,00
0
39.800.000,00
0
285.000.000,00
113.415.000,00
19.600.000,00
138.082.000,00
138.082.000,00
138.082.000,00
138.082.000,00
1.815.525.000,00
Kota Tangerang
6 Paket (600 titik)
0
1.815.525.000,00
Hal 4 dari 5
1
2
15.
12.
3
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Sosialisasi kebijakan kependudukan
( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Program Pengembangan Model
24.
Operasional BKB-Posyandu-PADU
11.
Pemberdayaan Kader Posyandu
4
Kota Tangerang
-
5
4 kali keg untuk 90 RW, 471 RT
470 Orang
6
8=7-6
9
303.030.000,00
7
167.220.000,00
303.030.000,00
167.220.000,00
842.770.000,00
842.770.000,00
842.770.000,00
842.770.000,00
163.814.200,00
163.814.200,00
163.814.200,00
163.814.200,00
157.844.380,00
157.844.380,00
157.844.380,00
157.844.380,00
472.320.000,00
508.200.000,00
472.320.000,00
508.200.000,00
119.250.000,00
119.250.000,00
119.250.000,00
119.250.000,00
2.459.814.560,00
2.485.614.560,00
1.616.466.560,00
1.649.466.560,00
33.000.000,00
2,04
843.348.000,00
836.148.000,00
(7.200.000,00)
(0,85)
68.250.000,00
68.250.000,00
68.250.000,00
68.250.000,00
0,00
0,00
8.521.199.200,00
12.235.058.595,00
3.713.859.395,00
43,58
(135.810.000,00)
(44,82)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.880.000,00
7,60
0,00
0,00
( 1.13. ) - Sosial
30.
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ
Kecamatan menghadapi MTQ/STQ Kota
Tangerang
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
Program Peningkatan Peran Serta
16.
Kepemudaan
18.
Training Center (TC) Paskibraka Tingkat
Kota dan Kecamatan
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Program pemeliharaan kantrantibmas
16.
dan pencegahan tindak kriminal
06.
Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan
Daerah
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Program pencegahan dini dan
22.
penanggulangan korban bencana alam
04.
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi
penduduk di tempat penampungan
sementara
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
21.
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Program Penataan Daerah Otonomi
27.
Baru
15.
Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW
Kota Tangerang
35.
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan
RW
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
Program kerjasama informasi dan
18.
media massa
13.
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa
Lokal, Regional, dan Nasional
Kota Tangerang
Kecamatan Cibodas
1 kali kegiatan seleksi MTQ tingkat
Kecamatan menuju Tingkat Kota
25 Orang
12 Bulan sebanyak 240 Hari Operasi
100 pak popok ,30 buah minyak kayu
putih,perban kain 20 pak , 2800 dus
Makan, 300bdus susu,40 dus bubur
bayi,400 dus air mineral
468 RT dan 90 RW
12 kegiatan ( 471 RT dan 90 RW )
Media lokal 3 kali tayang , media regional
5 kali tayang, media nasional 4 kali
tayang
Jumlah
Hal 5 dari 5
1
2
3
4
5
6
7
8=7-6
Tangerang, Oktober 2015
Kepala SKPD
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Boyke Akhmad Syafei, S.IP
NIP. 196006201986031012
9
RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
TAHUN ANGGARAN 2015
:
1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Organisasi
:
1.20.16. - Kecamatan Cibodas
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Urusan Pemerintahan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode
Program Kegiatan
1
2
01.
02.
03.
06.
Uraian
3
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
Lokasi Kegiatan
4
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
08.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Kota Tangerang
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kota Tangerang
11.
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Kota Tangerang
12.
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
Kota Tangerang
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Kota Tangerang
17.
Penyediaan makanan dan minuman
Kota Tangerang
14.
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Target Kinerja
(kuantitatif)
5
Sebelum
perubahan
Jumlah (Rp)
Setelah
perubahan
6
7
Bertambah/
(berkurang)
(Rp)
%
8=7-6
9
2.632.591.780,00
3.152.961.780,00
72 SST, 99 SSL, 1 paket pasang baru
listrik kecamatan
1200 unit kursi , 600m2 tenda ,14000
watt souns system(kegiatan HUT RI,
Keg. Safari Pembangunan dan HUT
Kota Tangerang )
6 unit kendaraan roda 4, 35 unit
kendaraan roda 2
4 orang tenaga jkebersihan Kantor
Kecamatan , 6 Orang tenaga kebersihan
Kelurahan dan 21 jenis alat kebersihan
Kecamatan dan 17 jenis alat kebersihan
Kelurahan
komputer 38 unit, Printer 25 unit, mesin
tik 2 unit , ac 33 unit, laptop 7 unit
tersedianya 47 jenis ATK Kecamatan, 18
Jenis ATK Kelurahan
29 jenis dan cetakan di Kecamatan dan
Kelurahan 7 jenis cetakan di kelurahan,
168 penjilidan buku dan foto copy
115.200 lembar
12 jenis untuk Kecamatan , 12 jenis
untuk Kelurahan
13 jenis
367.640.000,00
391.340.000,00
23.700.000,00
6,45
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
34.740.000,00
34.740.000,00
0,00
0,00
285.227.980,00
285.227.980,00
0,00
0,00
55.000.000,00
55.000.000,00
0,00
0,00
199.977.600,00
199.977.600,00
0,00
0,00
135.720.000,00
135.720.000,00
0,00
0,00
44.871.600,00
44.871.600,00
0,00
0,00
34.736.800,00
34.736.800,00
0,00
0,00
480 koran lokal, 480 koran regional, 480
koran nasional, 12 majalah,2880 koran
untuk Kelurahan
228 galon, 144 dus, 120 paket makanan
ringan,10.480 dus Snack, 2.408 dus
makan, 1200 paket makan prasmanan
16.999.800,00
16.999.800,00
0,00
0,00
284.688.000,00
278.208.000,00
(6.480.000,00)
(2,28)
Hal 2 dari 5
1
2
18.
3
4
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung
Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
Kota Tangerang
20.
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Kota Tangerang
05.
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Kota Tangerang
07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Kota Tangerang
09.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Kota Tangerang
10.
Pengadaan Meubelair
Kota Tangerang
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kota Tangerang
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung
kantor
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan
Tempat Parkir
Kota Tangerang
19.
42.
44.
45.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03.
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
02.
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
01.
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
Kota Tangerang
02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Kota Tangerang
05.
05.
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Pembinaan Administrasi Terhadap
Kelurahan
5
Jumlah perjalanan dinas sebanyak 469
HOK
1 Orang TKK , dan jumlah pelayanan
adm perkantoran (adm umum 26 Org,
adm keuangan 6 org, caraka 7 Org
jumlah 45 Org THL)
9 Orang tenaga keamanan kantor dan 18
stel seragam keamanan
Kota Tangerang
1 unit Kendaraan Roda 4 ( Pick Up ), 15
unit roda 2
6 unit filling cabinet, 12 unit AC, 20
buah horizontal blind, 28 m2 teralis
jendela, 1 set telepon PABX, 7 unit
generator, 8 unit mesin biopori
12 unit PC, 3 unit notebook, 6 unit
printer, 1 unit screen proyektor, 1 unit
bracket proyektor, 1 unit kabel HDMI, 7
unit megaphone, 7 unit mesin tik, 5 unit
penghancur kertas, 4 unit UPS,
2 unit meja resepsionis, 17 unit meja
kerja staff, 27 unit kursi kerja staff, 4 unit
kursi tunggu, 150 unit kursi rapat lipat,
74 unit kursi rapat susun, 7 unit tangga
seret alumunium, 1 set kursi sofa, 2 unit
meja resepsionis
8 unit
6 unit kendaraan roda 4, 35 unit
kendaraan roda 2
1 paket rehab toilet dan ruang kerja
kecamatan Cibodas
Rehab 2 unit kendaraan roda empat dan
2 unit pengecetaan kendaraan roda 4
1 taman dan tempat parkir kantor
kecamatan Cibodas
6 unit mesin absensi dan
perlengkapannya
18 stell pakaian dinas lapangan Beserta
kelengkapanya
6 kali kegiatan ( 40 peserta )
6
227.940.000,00
7
310.340.000,00
636.050.000,00
8=7-6
9
82.400.000,00
36,15
1.056.800.000,00
420.750.000,00
66,15
259.000.000,00
259.000.000,00
0,00
0,00
630.872.480,00
1.665.934.975,00
3.204.920,00
489.858.000,00
486.653.080,00
15.184,56
17.672.520,00
197.799.500,00
180.126.980,00
1.019,25
11.040.000,00
198.972.475,00
187.932.475,00
1.702,29
12.305.040,00
192.655.000,00
180.349.960,00
1.465,66
22.500.000,00
22.500.000,00
0,00
0,00
326.200.000,00
326.200.000,00
0,00
0,00
146.950.000,00
146.950.000,00
0,00
0,00
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
71.000.000,00
71.000.000,00
0,00
0,00
119.762.100,00
145.749.000,00
101.370.000,00
101.370.000,00
0,00
0,00
18.392.100,00
44.379.000,00
25.986.900,00
141,29
234.190.000,00
254.220.000,00
147.850.000,00
151.600.000,00
3.750.000,00
2,54
Hal 3 dari 5
1
2
22.
3
Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD
4
Kota Tangerang
5
4 kali kegiatan
6
86.340.000,00
7
102.620.000,00
138.807.700,00
151.207.700,00
8=7-6
9
16.280.000,00
18,86
05.
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi
Anggaran
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun
Penyusunan LAKIP
Kota Tangerang
5 buku
15.905.000,00
15.905.000,00
0,00
0,00
06.
Penyusunan RKA dan DPA
Kota Tangerang
29.590.000,00
29.590.000,00
0,00
0,00
07.
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
Kota Tangerang
20.188.000,00
20.188.000,00
0,00
0,00
09.
Penetapan Kinerja SKPD
Kota Tangerang
2 Dokumen RKPA dan DPPA 2015; 2
Dokumen RKA dan DPA 2016
1 Dokumen Evaluasi, 12 Dokumen
Pengendalian Bulanan, 4 Dokumen
Triwulanan pengendalian
1 dokumen (5 buku)
7.775.000,00
7.775.000,00
0,00
0,00
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
Kota Tangerang
31.330.000,00
31.330.000,00
0,00
0,00
83.
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
Kota Tangerang
1 Dokumen Evaluasi Renja (4 buku); 12
Dokumen Laporan Bulanan (12 buku)
5 Dokumen
12.400.000,00
12.400.000,00
0,00
285.000.000,00
0,00
19.600.000,00
0,00
39.800.000,00
0,00
0,00
54.015.000,00
54.015.000,00
0,00
0,00
0,00
1.815.525.000,00
0,00
06.
02.
03.
1 Dokumen ( 5 Buku )
11.339.900,00
11.339.900,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
1 dokumen (5 buku)
11.339.900,00
11.339.900,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
1 dokumen (5 buku)
11.339.900,00
11.339.900,00
0,00
0,00
( 1.02. ) - Kesehatan
25.
56.
Program pengadaan, peningkatan dan
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan
jaringannya
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Posyandu
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
Program Pengembangan Data/
15.
Informasi
34.
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan
SKPD
35.
Penyusunan Buku Profil Kelurahan
47.
Pendataan Sarana Prasarana
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
Program Perencanaan Pembangunan
21.
Daerah
20.
Penyelenggaraan Musrenbang SKPD
( 1.07. ) - Perhubungan
Program Pembangunan Peningkatan
19.
dan Pengamanan Lalu Lintas
06.
Pembangunan Penerangan Jalan Umum
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
04.
Kota Tangerang
Kota Tangerang
57 unit posyandu
Kota Tangerang
5 buku
-
6 dokumen ( 30 buku )
Kota Tangerang
Kota Tangerang
3 Jenis data sarana dan prasarana ( 15
Buku )
1 musrenbang Kecamatan dan 6
Musrenbang Kelurahan
0
285.000.000,00
0
39.800.000,00
0
39.800.000,00
0
285.000.000,00
113.415.000,00
19.600.000,00
138.082.000,00
138.082.000,00
138.082.000,00
138.082.000,00
1.815.525.000,00
Kota Tangerang
6 Paket (600 titik)
0
1.815.525.000,00
Hal 4 dari 5
1
2
15.
12.
3
Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Sosialisasi kebijakan kependudukan
( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Program Pengembangan Model
24.
Operasional BKB-Posyandu-PADU
11.
Pemberdayaan Kader Posyandu
4
Kota Tangerang
-
5
4 kali keg untuk 90 RW, 471 RT
470 Orang
6
8=7-6
9
303.030.000,00
7
167.220.000,00
303.030.000,00
167.220.000,00
842.770.000,00
842.770.000,00
842.770.000,00
842.770.000,00
163.814.200,00
163.814.200,00
163.814.200,00
163.814.200,00
157.844.380,00
157.844.380,00
157.844.380,00
157.844.380,00
472.320.000,00
508.200.000,00
472.320.000,00
508.200.000,00
119.250.000,00
119.250.000,00
119.250.000,00
119.250.000,00
2.459.814.560,00
2.485.614.560,00
1.616.466.560,00
1.649.466.560,00
33.000.000,00
2,04
843.348.000,00
836.148.000,00
(7.200.000,00)
(0,85)
68.250.000,00
68.250.000,00
68.250.000,00
68.250.000,00
0,00
0,00
8.521.199.200,00
12.235.058.595,00
3.713.859.395,00
43,58
(135.810.000,00)
(44,82)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35.880.000,00
7,60
0,00
0,00
( 1.13. ) - Sosial
30.
Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ
Kecamatan menghadapi MTQ/STQ Kota
Tangerang
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
Program Peningkatan Peran Serta
16.
Kepemudaan
18.
Training Center (TC) Paskibraka Tingkat
Kota dan Kecamatan
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Program pemeliharaan kantrantibmas
16.
dan pencegahan tindak kriminal
06.
Pengawasan Pengendalian
Pelaksanaan/Implementasi Peraturan
Daerah
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Program pencegahan dini dan
22.
penanggulangan korban bencana alam
04.
Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi
penduduk di tempat penampungan
sementara
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
21.
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Program Penataan Daerah Otonomi
27.
Baru
15.
Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW
Kota Tangerang
35.
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan
RW
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
Program kerjasama informasi dan
18.
media massa
13.
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa
Lokal, Regional, dan Nasional
Kota Tangerang
Kecamatan Cibodas
1 kali kegiatan seleksi MTQ tingkat
Kecamatan menuju Tingkat Kota
25 Orang
12 Bulan sebanyak 240 Hari Operasi
100 pak popok ,30 buah minyak kayu
putih,perban kain 20 pak , 2800 dus
Makan, 300bdus susu,40 dus bubur
bayi,400 dus air mineral
468 RT dan 90 RW
12 kegiatan ( 471 RT dan 90 RW )
Media lokal 3 kali tayang , media regional
5 kali tayang, media nasional 4 kali
tayang
Jumlah
Hal 5 dari 5
1
2
3
4
5
6
7
8=7-6
Tangerang, Oktober 2015
Kepala SKPD
G
AN id
ER go.
NG ta.
TA gko
TA ran
KO e
H ang
TA .t
IN ww
ER /w
M p:/
PE htt
Boyke Akhmad Syafei, S.IP
NIP. 196006201986031012
9