1 06 0100 Badan Perencanaan Pembangunan
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 06
Perencanaan Pembangunan
ORGANISASI
: 1 06 0100 Badan Perencanaan Pembangunan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 06 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
0 .00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 20 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
0 .00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
11.064.700.000 .00
10.316.429.472.00
(748.270.528.00)
(6.76)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 06 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
Halaman 1 dari 6
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
11.064.700.000 .00
10.316.429.472.00
(748.270.528.00)
(6.76)
698.659.000 .00
581.426.296.00
(117.232.704.00)
(16.78)
1.439.382.621 .00
992.848.526.00
(446.534.095.00)
(31.02)
987.250 .00
0.00
(987.250.00)
(100.00)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
2.139.028.871 .00
1.574.274.822.00
(564.754.049.00)
(26.40)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.139.028.871 .00
1.574.274.822.00
(564.754.049.00)
(26.40)
172.859.500 .00
135.492.008.00
(37.367.492.00)
(21.62)
42.700.534 .00
23.658.020.00
(19.042.514.00)
(44.60)
215.560.034 .00
159.150.028.00
(56.410.006.00)
(26.17)
Belanja Langsung
1 06 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 06 01 0002 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 06 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 06 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 06 0002 5 2 3
Belanja Modal
1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0003 - Monitoring dan Evaluasi Dana Dekonsentrasi , Tugas Pembantuan dan dana Alokasi khusus
1 06 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 06 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Monitoring dan Evaluasi Dana Dekonsentrasi , Tugas Pembantuan dan dana Alokasi khusus
1 06 21 0004 - Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kota
1 06 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
90.596.500 .00
82.822.194.00
(7.774.306.00)
(8.58)
1 06 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
89.130.780 .00
80.584.600.00
(8.546.180.00)
(9.59)
179.727.280 .00
163.406.794.00
(16.320.486.00)
(9.08)
371.413.000 .00
287.338.315.00
(84.074.685.00)
(22.64)
2.113.143.996 .00
1.381.846.667.00
(731.297.329.00)
(34.61)
80.520.000 .00
72.847.500.00
(7.672.500.00)
(9.53)
2.565.076.996 .00
1.742.032.482.00
(823.044.514.00)
(32.09)
527.995.500 .00
368.276.879.00
(159.718.621.00)
(30.25)
1.325.729.090 .00
1.142.669.530.00
(183.059.560.00)
(13.81)
Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kota
1 06 21 0005 - Monitoring dan Evaluasi Sistem Transportasi Berkelanjutan
1 06 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1 06 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 06 0005 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Monitoring dan Evaluasi Sistem Transportasi Berkelanjutan
1 06 21 0006 - Pendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang
1 06 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 06 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Halaman 2 dari 6
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
1 06 0006 5 2 3
2
Belanja Modal
Jumlah Pendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
25.361.820 .00
19.002.500.00
(6.359.320.00)
(25.07)
1.879.086.410 .00
1.529.948.909.00
(349.137.501.00)
(18.58)
182.070.500 .00
109.930.102.00
(72.140.398.00)
(39.62)
77.138.220 .00
59.226.125.00
(17.912.095.00)
(23.22)
259.208.720 .00
169.156.227.00
(90.052.493.00)
(34.74)
7
1 06 21 0007 - Penunjang/Fasilitasi Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi
1 06 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1 06 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Penunjang/Fasilitasi Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi
1 06 21 0008 - Penunjang Perhubungan dan Pematusan
1 06 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
246.850.500 .00
186.670.749.00
(60.179.751.00)
(24.38)
1 06 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
308.251.430 .00
300.888.250.00
(7.363.180.00)
(2.39)
555.101.930 .00
487.558.999.00
(67.542.931.00)
(12.17)
69.952.500 .00
54.086.089.00
(15.866.411.00)
(22.68)
144.385.500 .00
137.617.875.00
(6.767.625.00)
(4.69)
214.338.000 .00
191.703.964.00
(22.634.036.00)
(10.56)
115.255.000 .00
110.993.686.00
(4.261.314.00)
(3.70)
72.320.890 .00
51.301.800.00
(21.019.090.00)
(29.06)
187.575.890 .00
162.295.486.00
(25.280.404.00)
(13.48)
Jumlah Penunjang Perhubungan dan Pematusan
1 06 21 0009 - Penunjang Perencanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran dan Teknologi Informasi dan Komunikasi
1 06 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
1 06 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Penunjang Perencanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran dan Teknologi Informasi
dan Komunikasi
1 06 21 0010 - Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
1 06 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
1 06 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
1 06 21 0011 - Penyusunan dan Analisa Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi
1 06 0011 5 2 1
Belanja Pegawai
232.383.500 .00
216.939.268.00
(15.444.232.00)
(6.65)
1 06 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
405.415.972 .00
383.346.400.00
(22.069.572.00)
(5.44)
637.799.472 .00
600.285.668.00
(37.513.804.00)
(5.88)
Jumlah Penyusunan dan Analisa Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi
1 06 21 0012 - Penyusunan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
1 06 0012 5 2 1
Belanja Pegawai
60.384.000 .00
22.142.589.00
(38.241.411.00)
(63.33)
1 06 0012 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
12.987.830 .00
11.919.000.00
(1.068.830.00)
(8.23)
73.371.830 .00
34.061.589.00
(39.310.241.00)
(53.58)
147.536.000 .00
139.338.826.00
(8.197.174.00)
(5.56)
Jumlah Penyusunan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
1 06 21 0013 - Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Kota Surabaya
1 06 0013 5 2 1
Belanja Pegawai
Halaman 3 dari 6
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
1 06 0013 5 2 2
2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Kota Surabaya
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
500.720.800 .00
464.965.000.00
(35.755.800.00)
(7.14)
648.256.800 .00
604.303.826.00
(43.952.974.00)
(6.78)
7
1 06 21 0014 - Penyusunan IPM, IKM dan IPG Kota Surabaya
1 06 0014 5 2 1
Belanja Pegawai
198.640.000 .00
172.157.118.00
(26.482.882.00)
(13.33)
1 06 0014 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
141.431.500 .00
133.954.500.00
(7.477.000.00)
(5.29)
340.071.500 .00
306.111.618.00
(33.959.882.00)
(9.99)
Jumlah Penyusunan IPM, IKM dan IPG Kota Surabaya
1 06 21 0015 - Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
1 06 0015 5 2 1
Belanja Pegawai
273.987.500 .00
159.617.368.00
(114.370.132.00)
(41.74)
1 06 0015 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
290.766.940 .00
106.494.550.00
(184.272.390.00)
(63.37)
564.754.440 .00
266.111.918.00
(298.642.522.00)
(52.88)
Jumlah Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS)
1 06 21 0016 - Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
1 06 0016 5 2 1
Belanja Pegawai
53.390.000 .00
49.348.501.00
(4.041.499.00)
(7.57)
1 06 0016 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
32.402.205 .00
16.843.250.00
(15.558.955.00)
(48.02)
85.792.205 .00
66.191.751.00
(19.600.454.00)
(22.85)
Jumlah Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
1 06 21 0017 - Penyusunan Nota Keuangan Rancangan APBD
1 06 0017 5 2 1
Belanja Pegawai
30.624.000 .00
21.580.814.00
(9.043.186.00)
(29.53)
1 06 0017 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
45.101.760 .00
14.736.950.00
(30.364.810.00)
(67.33)
75.725.760 .00
36.317.764.00
(39.407.996.00)
(52.04)
Jumlah Penyusunan Nota Keuangan Rancangan APBD
1 06 21 0018 - Penyusunan Perencanaan Bidang Aparatur Pemerintahan
1 06 0018 5 2 1
Belanja Pegawai
177.600.000 .00
151.063.287.00
(26.536.713.00)
(14.94)
1 06 0018 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
125.004.180 .00
103.891.650.00
(21.112.530.00)
(16.89)
1 06 0018 5 2 3
Belanja Modal
2.541.000 .00
2.200.000.00
(341.000.00)
(13.42)
305.145.180 .00
257.154.937.00
(47.990.243.00)
(15.73)
Jumlah Penyusunan Perencanaan Bidang Aparatur Pemerintahan
1 06 21 0019 - Penyusunan Perencanaan Bidang Kesehatan
1 06 0019 5 2 1
Belanja Pegawai
259.927.000 .00
233.085.251.00
(26.841.749.00)
(10.33)
1 06 0019 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
131.339.400 .00
108.210.650.00
(23.128.750.00)
(17.61)
1 06 0019 5 2 3
Belanja Modal
4.999.582 .00
4.125.000.00
(874.582.00)
(17.49)
396.265.982 .00
345.420.901.00
(50.845.081.00)
(12.83)
Jumlah Penyusunan Perencanaan Bidang Kesehatan
Halaman 4 dari 6
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 06 21 0020 - Penyusunan Perencanaaan Bidang Pendidikan
1 06 0020 5 2 1
Belanja Pegawai
170.975.000 .00
148.506.520.00
(22.468.480.00)
(13.14)
1 06 0020 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
108.179.080 .00
95.847.300.00
(12.331.780.00)
(11.40)
279.154.080 .00
244.353.820.00
(34.800.260.00)
(12.47)
Jumlah Penyusunan Perencanaaan Bidang Pendidikan
1 06 21 0021 - Penyusunan Perencanaan Bidang Sosial
1 06 0021 5 2 1
Belanja Pegawai
183.550.000 .00
137.657.144.00
(45.892.856.00)
(25.00)
1 06 0021 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
132.442.800 .00
119.488.780.00
(12.954.020.00)
(9.78)
1 06 0021 5 2 3
Belanja Modal
7.260.000 .00
4.620.000.00
(2.640.000.00)
(36.36)
323.252.800 .00
261.765.924.00
(61.486.876.00)
(19.02)
Jumlah Penyusunan Perencanaan Bidang Sosial
1 06 21 0022 - Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
1 06 0022 5 2 1
Belanja Pegawai
136.496.000 .00
123.517.971.00
(12.978.029.00)
(9.51)
1 06 0022 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
490.810.252 .00
178.096.950.00
(312.713.302.00)
(63.71)
627.306.252 .00
301.614.921.00
(325.691.331.00)
(51.92)
Jumlah Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
1 06 21 0023 - Penyusunan Rencana Pengembangan Potensi Unggulan di Kota Surabaya
1 06 0023 5 2 1
Belanja Pegawai
216.806.000 .00
172.370.617.00
(44.435.383.00)
(20.50)
1 06 0023 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
354.901.846 .00
300.979.800.00
(53.922.046.00)
(15.19)
571.707.846 .00
473.350.417.00
(98.357.429.00)
(17.20)
Jumlah Penyusunan Rencana Pengembangan Potensi Unggulan di Kota Surabaya
1 06 21 0025 - Penyusunan Strategi Pengembangan Potensi PAD
1 06 0025 5 2 1
Belanja Pegawai
168.357.500 .00
108.144.559.00
(60.212.941.00)
(35.76)
1 06 0025 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
182.529.972 .00
165.896.550.00
(16.633.422.00)
(9.11)
350.887.472 .00
274.041.109.00
(76.846.363.00)
(21.90)
Jumlah Penyusunan Strategi Pengembangan Potensi PAD
1 06 21 0026 - Perencanaan/ Evaluasi Program Pematusan Perkotaan
1 06 0026 5 2 1
Belanja Pegawai
159.210.500 .00
100.243.349.00
(58.967.151.00)
(37.04)
1 06 0026 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
133.397.300 .00
107.742.225.00
(25.655.075.00)
(19.23)
292.607.800 .00
207.985.574.00
(84.622.226.00)
(28.92)
Jumlah Perencanaan/ Evaluasi Program Pematusan Perkotaan
1 06 21 0027 - Penyusunan Rencanan Tata Ruang Kawasan Strategis Kota Surabaya
1 06 0027 5 2 1
Belanja Pegawai
230.428.000 .00
159.900.825.00
(70.527.175.00)
(30.61)
1 06 0027 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
475.634.720 .00
417.370.490.00
(58.264.230.00)
(12.25)
Halaman 5 dari 6
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
Jumlah Penyusunan Rencanan Tata Ruang Kawasan Strategis Kota Surabaya
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
706.062.720 .00
577.271.315.00
(128.791.405.00)
(18.24)
12.333.837.399 .00
9.461.595.941.00
(2.872.241.458.00)
(23.29)
7
1 06 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 06 02 0001 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 06 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
173.830.000 .00
152.290.898.00
(21.539.102.00)
(12.39)
1 06 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
524.501.529 .00
325.204.770.00
(199.296.759.00)
(38.00)
1 06 0001 5 2 3
Belanja Modal
452.788.105 .00
331.728.300.00
(121.059.805.00)
(26.74)
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1.151.119.634 .00
809.223.968.00
(341.895.666.00)
(29.70)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.151.119.634 .00
809.223.968.00
(341.895.666.00)
(29.70)
Jumlah Belanja Langsung
15.623.985.904 .00
11.845.094.731.00
(3.778.891.173.00)
(24.19)
JUMLAH BELANJA DAERAH
26.688.685.904 .00
22.161.524.203.00
(4.527.161.701.00)
(16.96)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(26.688.685.904.00)
(22.161.524.203.00)
4.527.161.701.00
(16.96)
Halaman 6 dari 6
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2013
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 06
Perencanaan Pembangunan
ORGANISASI
: 1 06 0100 Badan Perencanaan Pembangunan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
4
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 06 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
0 .00
0.00
7
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 20 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
0 .00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
11.064.700.000 .00
10.316.429.472.00
(748.270.528.00)
(6.76)
5
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
1 06 5000 5 1 1
Belanja Pegawai
Halaman 1 dari 6
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
0.00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
11.064.700.000 .00
10.316.429.472.00
(748.270.528.00)
(6.76)
698.659.000 .00
581.426.296.00
(117.232.704.00)
(16.78)
1.439.382.621 .00
992.848.526.00
(446.534.095.00)
(31.02)
987.250 .00
0.00
(987.250.00)
(100.00)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
2.139.028.871 .00
1.574.274.822.00
(564.754.049.00)
(26.40)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.139.028.871 .00
1.574.274.822.00
(564.754.049.00)
(26.40)
172.859.500 .00
135.492.008.00
(37.367.492.00)
(21.62)
42.700.534 .00
23.658.020.00
(19.042.514.00)
(44.60)
215.560.034 .00
159.150.028.00
(56.410.006.00)
(26.17)
Belanja Langsung
1 06 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 06 01 0002 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 06 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 06 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 06 0002 5 2 3
Belanja Modal
1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0003 - Monitoring dan Evaluasi Dana Dekonsentrasi , Tugas Pembantuan dan dana Alokasi khusus
1 06 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
1 06 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Monitoring dan Evaluasi Dana Dekonsentrasi , Tugas Pembantuan dan dana Alokasi khusus
1 06 21 0004 - Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kota
1 06 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
90.596.500 .00
82.822.194.00
(7.774.306.00)
(8.58)
1 06 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
89.130.780 .00
80.584.600.00
(8.546.180.00)
(9.59)
179.727.280 .00
163.406.794.00
(16.320.486.00)
(9.08)
371.413.000 .00
287.338.315.00
(84.074.685.00)
(22.64)
2.113.143.996 .00
1.381.846.667.00
(731.297.329.00)
(34.61)
80.520.000 .00
72.847.500.00
(7.672.500.00)
(9.53)
2.565.076.996 .00
1.742.032.482.00
(823.044.514.00)
(32.09)
527.995.500 .00
368.276.879.00
(159.718.621.00)
(30.25)
1.325.729.090 .00
1.142.669.530.00
(183.059.560.00)
(13.81)
Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kota
1 06 21 0005 - Monitoring dan Evaluasi Sistem Transportasi Berkelanjutan
1 06 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
1 06 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 06 0005 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Monitoring dan Evaluasi Sistem Transportasi Berkelanjutan
1 06 21 0006 - Pendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang
1 06 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 06 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Halaman 2 dari 6
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
1 06 0006 5 2 3
2
Belanja Modal
Jumlah Pendukung Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
25.361.820 .00
19.002.500.00
(6.359.320.00)
(25.07)
1.879.086.410 .00
1.529.948.909.00
(349.137.501.00)
(18.58)
182.070.500 .00
109.930.102.00
(72.140.398.00)
(39.62)
77.138.220 .00
59.226.125.00
(17.912.095.00)
(23.22)
259.208.720 .00
169.156.227.00
(90.052.493.00)
(34.74)
7
1 06 21 0007 - Penunjang/Fasilitasi Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi
1 06 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1 06 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Penunjang/Fasilitasi Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi
1 06 21 0008 - Penunjang Perhubungan dan Pematusan
1 06 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
246.850.500 .00
186.670.749.00
(60.179.751.00)
(24.38)
1 06 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
308.251.430 .00
300.888.250.00
(7.363.180.00)
(2.39)
555.101.930 .00
487.558.999.00
(67.542.931.00)
(12.17)
69.952.500 .00
54.086.089.00
(15.866.411.00)
(22.68)
144.385.500 .00
137.617.875.00
(6.767.625.00)
(4.69)
214.338.000 .00
191.703.964.00
(22.634.036.00)
(10.56)
115.255.000 .00
110.993.686.00
(4.261.314.00)
(3.70)
72.320.890 .00
51.301.800.00
(21.019.090.00)
(29.06)
187.575.890 .00
162.295.486.00
(25.280.404.00)
(13.48)
Jumlah Penunjang Perhubungan dan Pematusan
1 06 21 0009 - Penunjang Perencanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran dan Teknologi Informasi dan Komunikasi
1 06 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
1 06 0009 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Penunjang Perencanaan Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran dan Teknologi Informasi
dan Komunikasi
1 06 21 0010 - Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
1 06 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
1 06 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
1 06 21 0011 - Penyusunan dan Analisa Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi
1 06 0011 5 2 1
Belanja Pegawai
232.383.500 .00
216.939.268.00
(15.444.232.00)
(6.65)
1 06 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
405.415.972 .00
383.346.400.00
(22.069.572.00)
(5.44)
637.799.472 .00
600.285.668.00
(37.513.804.00)
(5.88)
Jumlah Penyusunan dan Analisa Data/Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi
1 06 21 0012 - Penyusunan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
1 06 0012 5 2 1
Belanja Pegawai
60.384.000 .00
22.142.589.00
(38.241.411.00)
(63.33)
1 06 0012 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
12.987.830 .00
11.919.000.00
(1.068.830.00)
(8.23)
73.371.830 .00
34.061.589.00
(39.310.241.00)
(53.58)
147.536.000 .00
139.338.826.00
(8.197.174.00)
(5.56)
Jumlah Penyusunan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
1 06 21 0013 - Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Kota Surabaya
1 06 0013 5 2 1
Belanja Pegawai
Halaman 3 dari 6
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
1 06 0013 5 2 2
2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Kota Surabaya
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
500.720.800 .00
464.965.000.00
(35.755.800.00)
(7.14)
648.256.800 .00
604.303.826.00
(43.952.974.00)
(6.78)
7
1 06 21 0014 - Penyusunan IPM, IKM dan IPG Kota Surabaya
1 06 0014 5 2 1
Belanja Pegawai
198.640.000 .00
172.157.118.00
(26.482.882.00)
(13.33)
1 06 0014 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
141.431.500 .00
133.954.500.00
(7.477.000.00)
(5.29)
340.071.500 .00
306.111.618.00
(33.959.882.00)
(9.99)
Jumlah Penyusunan IPM, IKM dan IPG Kota Surabaya
1 06 21 0015 - Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
1 06 0015 5 2 1
Belanja Pegawai
273.987.500 .00
159.617.368.00
(114.370.132.00)
(41.74)
1 06 0015 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
290.766.940 .00
106.494.550.00
(184.272.390.00)
(63.37)
564.754.440 .00
266.111.918.00
(298.642.522.00)
(52.88)
Jumlah Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS)
1 06 21 0016 - Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
1 06 0016 5 2 1
Belanja Pegawai
53.390.000 .00
49.348.501.00
(4.041.499.00)
(7.57)
1 06 0016 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
32.402.205 .00
16.843.250.00
(15.558.955.00)
(48.02)
85.792.205 .00
66.191.751.00
(19.600.454.00)
(22.85)
Jumlah Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
1 06 21 0017 - Penyusunan Nota Keuangan Rancangan APBD
1 06 0017 5 2 1
Belanja Pegawai
30.624.000 .00
21.580.814.00
(9.043.186.00)
(29.53)
1 06 0017 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
45.101.760 .00
14.736.950.00
(30.364.810.00)
(67.33)
75.725.760 .00
36.317.764.00
(39.407.996.00)
(52.04)
Jumlah Penyusunan Nota Keuangan Rancangan APBD
1 06 21 0018 - Penyusunan Perencanaan Bidang Aparatur Pemerintahan
1 06 0018 5 2 1
Belanja Pegawai
177.600.000 .00
151.063.287.00
(26.536.713.00)
(14.94)
1 06 0018 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
125.004.180 .00
103.891.650.00
(21.112.530.00)
(16.89)
1 06 0018 5 2 3
Belanja Modal
2.541.000 .00
2.200.000.00
(341.000.00)
(13.42)
305.145.180 .00
257.154.937.00
(47.990.243.00)
(15.73)
Jumlah Penyusunan Perencanaan Bidang Aparatur Pemerintahan
1 06 21 0019 - Penyusunan Perencanaan Bidang Kesehatan
1 06 0019 5 2 1
Belanja Pegawai
259.927.000 .00
233.085.251.00
(26.841.749.00)
(10.33)
1 06 0019 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
131.339.400 .00
108.210.650.00
(23.128.750.00)
(17.61)
1 06 0019 5 2 3
Belanja Modal
4.999.582 .00
4.125.000.00
(874.582.00)
(17.49)
396.265.982 .00
345.420.901.00
(50.845.081.00)
(12.83)
Jumlah Penyusunan Perencanaan Bidang Kesehatan
Halaman 4 dari 6
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
1 06 21 0020 - Penyusunan Perencanaaan Bidang Pendidikan
1 06 0020 5 2 1
Belanja Pegawai
170.975.000 .00
148.506.520.00
(22.468.480.00)
(13.14)
1 06 0020 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
108.179.080 .00
95.847.300.00
(12.331.780.00)
(11.40)
279.154.080 .00
244.353.820.00
(34.800.260.00)
(12.47)
Jumlah Penyusunan Perencanaaan Bidang Pendidikan
1 06 21 0021 - Penyusunan Perencanaan Bidang Sosial
1 06 0021 5 2 1
Belanja Pegawai
183.550.000 .00
137.657.144.00
(45.892.856.00)
(25.00)
1 06 0021 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
132.442.800 .00
119.488.780.00
(12.954.020.00)
(9.78)
1 06 0021 5 2 3
Belanja Modal
7.260.000 .00
4.620.000.00
(2.640.000.00)
(36.36)
323.252.800 .00
261.765.924.00
(61.486.876.00)
(19.02)
Jumlah Penyusunan Perencanaan Bidang Sosial
1 06 21 0022 - Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
1 06 0022 5 2 1
Belanja Pegawai
136.496.000 .00
123.517.971.00
(12.978.029.00)
(9.51)
1 06 0022 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
490.810.252 .00
178.096.950.00
(312.713.302.00)
(63.71)
627.306.252 .00
301.614.921.00
(325.691.331.00)
(51.92)
Jumlah Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
1 06 21 0023 - Penyusunan Rencana Pengembangan Potensi Unggulan di Kota Surabaya
1 06 0023 5 2 1
Belanja Pegawai
216.806.000 .00
172.370.617.00
(44.435.383.00)
(20.50)
1 06 0023 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
354.901.846 .00
300.979.800.00
(53.922.046.00)
(15.19)
571.707.846 .00
473.350.417.00
(98.357.429.00)
(17.20)
Jumlah Penyusunan Rencana Pengembangan Potensi Unggulan di Kota Surabaya
1 06 21 0025 - Penyusunan Strategi Pengembangan Potensi PAD
1 06 0025 5 2 1
Belanja Pegawai
168.357.500 .00
108.144.559.00
(60.212.941.00)
(35.76)
1 06 0025 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
182.529.972 .00
165.896.550.00
(16.633.422.00)
(9.11)
350.887.472 .00
274.041.109.00
(76.846.363.00)
(21.90)
Jumlah Penyusunan Strategi Pengembangan Potensi PAD
1 06 21 0026 - Perencanaan/ Evaluasi Program Pematusan Perkotaan
1 06 0026 5 2 1
Belanja Pegawai
159.210.500 .00
100.243.349.00
(58.967.151.00)
(37.04)
1 06 0026 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
133.397.300 .00
107.742.225.00
(25.655.075.00)
(19.23)
292.607.800 .00
207.985.574.00
(84.622.226.00)
(28.92)
Jumlah Perencanaan/ Evaluasi Program Pematusan Perkotaan
1 06 21 0027 - Penyusunan Rencanan Tata Ruang Kawasan Strategis Kota Surabaya
1 06 0027 5 2 1
Belanja Pegawai
230.428.000 .00
159.900.825.00
(70.527.175.00)
(30.61)
1 06 0027 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
475.634.720 .00
417.370.490.00
(58.264.230.00)
(12.25)
Halaman 5 dari 6
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
2
Jumlah Penyusunan Rencanan Tata Ruang Kawasan Strategis Kota Surabaya
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
706.062.720 .00
577.271.315.00
(128.791.405.00)
(18.24)
12.333.837.399 .00
9.461.595.941.00
(2.872.241.458.00)
(23.29)
7
1 06 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 06 02 0001 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 06 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
173.830.000 .00
152.290.898.00
(21.539.102.00)
(12.39)
1 06 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
524.501.529 .00
325.204.770.00
(199.296.759.00)
(38.00)
1 06 0001 5 2 3
Belanja Modal
452.788.105 .00
331.728.300.00
(121.059.805.00)
(26.74)
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1.151.119.634 .00
809.223.968.00
(341.895.666.00)
(29.70)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.151.119.634 .00
809.223.968.00
(341.895.666.00)
(29.70)
Jumlah Belanja Langsung
15.623.985.904 .00
11.845.094.731.00
(3.778.891.173.00)
(24.19)
JUMLAH BELANJA DAERAH
26.688.685.904 .00
22.161.524.203.00
(4.527.161.701.00)
(16.96)
Jumlah Surplus / (Defisit)
(26.688.685.904.00)
(22.161.524.203.00)
4.527.161.701.00
(16.96)
Halaman 6 dari 6