1708 OPS PELAYANAN NON PERIZINAN
KABUPATEN GRESIK
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA - SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2017
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD :2.12.2.12.01.17.08.5.2
URUSAN PEMERINTAHAN
UNIT ORGANISASI
PROGRAM
KEGIATAN
LOKASI KEGIATAN
SUMBER DANA
JUMLAH ANGGARAN
TERBILANG
PENGGUNA ANGGARAN /
2.12. - PENANAMAN MODAL
:
: 2.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
: 2.12.2.12.01.17. - PROGRAM PELAYANAN PERIZINAN USAHA
DAN PERIZINAN TERTENTU
: 2.12.2.12.01.17.08. - OPERASIONALISASI PELAYANAN NON
PERIZINAN
: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Gresik
: APBD Kab. GRESIK,
: Rp. 150.000.000,00
: Seratus lima puluh juta rupiah
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
: Ir. AGUS MUALIF, M.Si
NIP
JABATAN
: 19580820 198603 1 018
: KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
NO DPA SKPD
Formulir
2.12.2.12.01.17.08.5.2
DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
: 2.12. - PENANAMAN MODAL
Organisasi
: 2.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Program
:
Kegiatan
:
2.12.2.12.01.17.08. - OPERASIONALISASI PELAYANAN NON PERIZINAN
Waktu Pelaksanaan
:
05-01-2017 sampai dengan 29-12-2017
Lokasi Kegiatan
:
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gresik
Sumber Dana
:
APBD Kab. GRESIK,
2.12.2.12.01.17. - PROGRAM PELAYANAN PERIZINAN USAHA DAN PERIZINAN TERTENTU
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
Capaian Program
Persentase penyelesaian perizinan usaha, perizinan
tertentu dan non perizinan
Masukan
Jumlah dana
Rp. 150.000.000,00
Keluaran
Jumlah rekomendasi/non perizinan yang diterbitkan
150 rekom
Hasil
Persentase
izin
Nilai surveypenyelesaian
kepuasan masyarakat
75%
Baik
Kelompok Sasaran Kegiatan :
75%
Tim pokja penerbitan izin dan pemohon izin
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
False
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
150.000.000,00
5.2.
Belanja Langsung
5.2.1.
Belanja Pegawai
42.380.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
38.340.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
6.00
OB
250.000,00
1.500.000,00
Pengarah II (1 org x 6 bulan)
6.00
OB
225.000,00
1.350.000,00
Pengarah III (1 org x 6 bulan)
6.00
OB
200.000,00
1.200.000,00
Pengarah IV (1 org x 6 bulan)
6.00
OB
175.000,00
1.050.000,00
Ketua (1 org x 12 bln)
12.00
OB
135.000,00
1.620.000,00
Sekretaris (1 org x 12 bln)
12.00
OB
120.000,00
1.440.000,00
48.00
OB
100.000,00
4.800.000,00
384.00
OK
55.000,00
21.120.000,00
Ketua (1 org x 12 bln)
12.00
OB
135.000,00
1.620.000,00
Sekretaris (1 org x 12 bln)
12.00
OB
120.000,00
1.440.000,00
Anggota (1 org x 12 bln)
12.00
OB
100.000,00
1.200.000,00
Anggota (4 org x 12 bln)
5.2.1.01.03.
21.120.000,00
Honorarium Peserta PNS
Honorarium Tim Pokja (6 org x 64 kali)
5.2.1.01.05.
12.960.000,00
Pengarah I (1 org x 6 bulan)
4.260.000,00
Honorarium Tim Teknis Kegiatan
5.2.1.02.
Uang Lembur
5.2.1.02.01.
Uang Lembur PNS
4.040.000,00
4.040.000,00
Hari Kerja
-
4.040.000,00
Gol. IV (1 org x 3 jam x 8 hari)
24.00
OJ
20.000,00
480.000,00
Gol. III (3 org x 3 jam x 8 hari)
72.00
OJ
17.000,00
1.224.000,00
Gol. II (3 org x 3 jam x 8 hari)
72.00
OJ
13.000,00
936.000,00
Uang makan (7 org x 8 hari)
56.00
OH
25.000,00
1.400.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
107.620.000,00
2.701.000,00
2.701.000,00
Kertas HVS Folio 70 gram (10)
10.00
Rim
46.000,00
460.000,00
Kertas A4 70 gram (20)
20.00
Rim
42.000,00
840.000,00
Kwitansi (5)
5.00
Buah
12.000,00
60.000,00
Isi staples kecil (5)
5.00
Dos
17.000,00
85.000,00
Odner (6)
6.00
Buah
15.000,00
90.000,00
Paper clip (3)
3.00
Dos
52.000,00
156.000,00
Amplop kecil (4)
4.00
Dos
18.000,00
72.000,00
Ballpoint pilot BPTP hitam (4)
4.00
Dos
35.000,00
140.000,00
Pensil faber castle 2B (4)
4.00
Dos
48.000,00
192.000,00
Tinta printer hitam (3)
3.00
Liter
152.000,00
456.000,00
Tinta printer warna (3)
3.00
Pak
50.000,00
150.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
8.159.000,00
6.300.000,00
Halaman :1
Kode Rekening
Rincian Perhitungan
Uraian
1
Volume
3
300.00
Buah
6.000,00
1.800.000,00
50.00
Rim
90.000,00
4.500.000,00
9,295.00
Lembar
200,00
1.859.000,00
2
Cetak map permohonan (300)
Cetak formulir izin (50)
5.2.2.06.02.
Jumlah
Satuan
4
Harga satuan
5
6 = (3 x 5)
1.859.000,00
Belanja Penggandaan
Foto copy (9295)
17.280.000,00
5.2.2.08.
Belanja Makanan Dan Minuman
5.2.2.08.03.
Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
17.280.000,00
Mamin Rapat Izin
-
Snack (6 org x 64 kali)
Nasi kotak (6 org x 64 kali)
384.00
OK
15.000,00
5.760.000,00
384.00
Dos
30.000,00
11.520.000,00
79.480.000,00
5.2.2.10.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.10.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.10.02.
17.280.000,00
Uang harian Eselon III (1 org x 50 kali)
Uang harian Eselon IV (1 org x 70 kali)
32.800.000,00
50.00
OH
96.000,00
4.800.000,00
70.00
OH
90.000,00
6.300.000,00
Uang harian Gol. III/II (2 org x 70 kali)
140.00
OH
90.000,00
12.600.000,00
Transport PP (70)
70.00
Kali
130.000,00
9.100.000,00
46.680.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Jakarta
-
46.680.000,00
Uang Harian
-
15.200.000,00
Eselon III (1 org x 2 hari x 2 kali)
4.00
OH
900.000,00
3.600.000,00
Eselon IV (2 org x 2 hari x 2 kali)
8.00
OH
850.000,00
6.800.000,00
Gol. II (2 org x 2 hari x 2 kali)
8.00
OH
600.000,00
4.800.000,00
Akomodasi
-
6.480.000,00
Eselon III (1 org x 1 hari x 2 kali)
2.00
OH
800.000,00
1.600.000,00
Eselon IV (2 org x 1 hari x 2 kali)
4.00
OH
610.000,00
2.440.000,00
Gol. II (2 org x 1 hari x 2 kali)
4.00
OH
610.000,00
2.440.000,00
10.00
OK
2.500.000,00
25.000.000,00
Transport PP (5 org x 2 kali)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Rp.
28.118.000,00
Triwulan II
Rp.
53.996.000,00
Triwulan III
Rp.
27.610.000,00
Triwulan IV
Rp.
40.276.000,00
Jumlah Rp.
150.000.000,00
150.000.000,00
Mengesahkan,
Gresik , 31 Desember 2015
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Pengguna Anggaran
Ir. AGUS MUALIF, M.Si
NIP. 19580131 198811 2 001
NIP. 19580820 198603 1 018
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
True
No.
Nama
NIP
01.
Drs.Kng. DJOKO SULISTIO HADI, MM.
19580924 198003 1 006
KETUA
02.
Dr. YETTY SRI SUPARYATI, MM
19580131 198811 2 001
WAKIL KETUA I
03.
Ir. TUGAS HUSNI SYARWANTO., MT.
04.
Dra. ANIS NURUL AINI, MM.
05.
Drs. IMAM SANTOSO, MM
19591201 198903 1 006
SEKRETARIS II
06.
Dra. INDAH SHOFIANA, MM.
19581223 198403 2 003
ANGGOTA
07.
Drs. ACHMAD NURUDDIN, MM
19610101 198603 1 050
ANGGOTA
08.
Drs. SISWADI APRILIANTO, MM.
19610430 199403 1 002
ANGGOTA
09.
EDY HARDISISWOYO, SH, MM.
19581223 198403 2 003
ANGGOTA
10.
Ir. IDA LAILATUSSA'DIYAH, MM.
19680606 199302 2 002
ANGGOTA
11.
Drs. AGUS PRAMONO, M.Si
19600308 199303 1 003
ANGGOTA
12.
AGUSTIN HALOMOAN SINAGA, AP.,MSi.
19740820 199412 1 001
ANGGOTA
13.
Drs. BAMBANG SAYOGYO SUYONO
19630623 199203 1 007
ANGGOTA
14.
Ir. ADRIANA MARHAENY T.
19600323 199803 2 002
ANGGOTA
15.
M. MUKHTAR, S.Sos., MM.
19690930 199503 1 002
ANGGOTA
16.
HERAWAN EKA KUSUMA, SE., M.Si
19741123 199402 1 003
ANGGOTA
19580519 198503 1 002
19690413 199703 2 006
Tandatangan
Jabatan
WAKIL KETUA II
01.
02.
03.
04.
SEKRETARIS I
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Halaman :2
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No.
Nama
NIP
Jabatan
17.
WIDJAJANI LESTARI, SH., MH.
19650321 199403 2 003
ANGGOTA
18.
Drs. HARIS IRIANTO, MM.
19650519 198603 1 013
ANGGOTA
19.
MISBAHUL MUNIR, S.Sos, M.Si
19730815 199703 1 002
ANGGOTA
20.
JUNI BUDI ASTUTI, S.P.
19640605 199302 2 002
ANGGOTA
21.
MAT YAZID, S.Si.
19690211 199303 1 003
ANGGOTA
22.
KAMSI, S.Sos., M.Si.
19670807 199302 1 001
ANGGOTA
23.
UDJIAH, S.Sos., MM.
19610411 198603 2 005
ANGGOTA
24.
FARID EVENDI, S.Sos., M.AP.
19701012 199803 1 007
ANGGOTA
Tandatangan
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Halaman :3
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA - SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2017
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD :2.12.2.12.01.17.08.5.2
URUSAN PEMERINTAHAN
UNIT ORGANISASI
PROGRAM
KEGIATAN
LOKASI KEGIATAN
SUMBER DANA
JUMLAH ANGGARAN
TERBILANG
PENGGUNA ANGGARAN /
2.12. - PENANAMAN MODAL
:
: 2.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
: 2.12.2.12.01.17. - PROGRAM PELAYANAN PERIZINAN USAHA
DAN PERIZINAN TERTENTU
: 2.12.2.12.01.17.08. - OPERASIONALISASI PELAYANAN NON
PERIZINAN
: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Gresik
: APBD Kab. GRESIK,
: Rp. 150.000.000,00
: Seratus lima puluh juta rupiah
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
: Ir. AGUS MUALIF, M.Si
NIP
JABATAN
: 19580820 198603 1 018
: KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
NO DPA SKPD
Formulir
2.12.2.12.01.17.08.5.2
DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
: 2.12. - PENANAMAN MODAL
Organisasi
: 2.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Program
:
Kegiatan
:
2.12.2.12.01.17.08. - OPERASIONALISASI PELAYANAN NON PERIZINAN
Waktu Pelaksanaan
:
05-01-2017 sampai dengan 29-12-2017
Lokasi Kegiatan
:
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gresik
Sumber Dana
:
APBD Kab. GRESIK,
2.12.2.12.01.17. - PROGRAM PELAYANAN PERIZINAN USAHA DAN PERIZINAN TERTENTU
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
Capaian Program
Persentase penyelesaian perizinan usaha, perizinan
tertentu dan non perizinan
Masukan
Jumlah dana
Rp. 150.000.000,00
Keluaran
Jumlah rekomendasi/non perizinan yang diterbitkan
150 rekom
Hasil
Persentase
izin
Nilai surveypenyelesaian
kepuasan masyarakat
75%
Baik
Kelompok Sasaran Kegiatan :
75%
Tim pokja penerbitan izin dan pemohon izin
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
False
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
150.000.000,00
5.2.
Belanja Langsung
5.2.1.
Belanja Pegawai
42.380.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
38.340.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
6.00
OB
250.000,00
1.500.000,00
Pengarah II (1 org x 6 bulan)
6.00
OB
225.000,00
1.350.000,00
Pengarah III (1 org x 6 bulan)
6.00
OB
200.000,00
1.200.000,00
Pengarah IV (1 org x 6 bulan)
6.00
OB
175.000,00
1.050.000,00
Ketua (1 org x 12 bln)
12.00
OB
135.000,00
1.620.000,00
Sekretaris (1 org x 12 bln)
12.00
OB
120.000,00
1.440.000,00
48.00
OB
100.000,00
4.800.000,00
384.00
OK
55.000,00
21.120.000,00
Ketua (1 org x 12 bln)
12.00
OB
135.000,00
1.620.000,00
Sekretaris (1 org x 12 bln)
12.00
OB
120.000,00
1.440.000,00
Anggota (1 org x 12 bln)
12.00
OB
100.000,00
1.200.000,00
Anggota (4 org x 12 bln)
5.2.1.01.03.
21.120.000,00
Honorarium Peserta PNS
Honorarium Tim Pokja (6 org x 64 kali)
5.2.1.01.05.
12.960.000,00
Pengarah I (1 org x 6 bulan)
4.260.000,00
Honorarium Tim Teknis Kegiatan
5.2.1.02.
Uang Lembur
5.2.1.02.01.
Uang Lembur PNS
4.040.000,00
4.040.000,00
Hari Kerja
-
4.040.000,00
Gol. IV (1 org x 3 jam x 8 hari)
24.00
OJ
20.000,00
480.000,00
Gol. III (3 org x 3 jam x 8 hari)
72.00
OJ
17.000,00
1.224.000,00
Gol. II (3 org x 3 jam x 8 hari)
72.00
OJ
13.000,00
936.000,00
Uang makan (7 org x 8 hari)
56.00
OH
25.000,00
1.400.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
107.620.000,00
2.701.000,00
2.701.000,00
Kertas HVS Folio 70 gram (10)
10.00
Rim
46.000,00
460.000,00
Kertas A4 70 gram (20)
20.00
Rim
42.000,00
840.000,00
Kwitansi (5)
5.00
Buah
12.000,00
60.000,00
Isi staples kecil (5)
5.00
Dos
17.000,00
85.000,00
Odner (6)
6.00
Buah
15.000,00
90.000,00
Paper clip (3)
3.00
Dos
52.000,00
156.000,00
Amplop kecil (4)
4.00
Dos
18.000,00
72.000,00
Ballpoint pilot BPTP hitam (4)
4.00
Dos
35.000,00
140.000,00
Pensil faber castle 2B (4)
4.00
Dos
48.000,00
192.000,00
Tinta printer hitam (3)
3.00
Liter
152.000,00
456.000,00
Tinta printer warna (3)
3.00
Pak
50.000,00
150.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
8.159.000,00
6.300.000,00
Halaman :1
Kode Rekening
Rincian Perhitungan
Uraian
1
Volume
3
300.00
Buah
6.000,00
1.800.000,00
50.00
Rim
90.000,00
4.500.000,00
9,295.00
Lembar
200,00
1.859.000,00
2
Cetak map permohonan (300)
Cetak formulir izin (50)
5.2.2.06.02.
Jumlah
Satuan
4
Harga satuan
5
6 = (3 x 5)
1.859.000,00
Belanja Penggandaan
Foto copy (9295)
17.280.000,00
5.2.2.08.
Belanja Makanan Dan Minuman
5.2.2.08.03.
Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
17.280.000,00
Mamin Rapat Izin
-
Snack (6 org x 64 kali)
Nasi kotak (6 org x 64 kali)
384.00
OK
15.000,00
5.760.000,00
384.00
Dos
30.000,00
11.520.000,00
79.480.000,00
5.2.2.10.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.10.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.10.02.
17.280.000,00
Uang harian Eselon III (1 org x 50 kali)
Uang harian Eselon IV (1 org x 70 kali)
32.800.000,00
50.00
OH
96.000,00
4.800.000,00
70.00
OH
90.000,00
6.300.000,00
Uang harian Gol. III/II (2 org x 70 kali)
140.00
OH
90.000,00
12.600.000,00
Transport PP (70)
70.00
Kali
130.000,00
9.100.000,00
46.680.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Jakarta
-
46.680.000,00
Uang Harian
-
15.200.000,00
Eselon III (1 org x 2 hari x 2 kali)
4.00
OH
900.000,00
3.600.000,00
Eselon IV (2 org x 2 hari x 2 kali)
8.00
OH
850.000,00
6.800.000,00
Gol. II (2 org x 2 hari x 2 kali)
8.00
OH
600.000,00
4.800.000,00
Akomodasi
-
6.480.000,00
Eselon III (1 org x 1 hari x 2 kali)
2.00
OH
800.000,00
1.600.000,00
Eselon IV (2 org x 1 hari x 2 kali)
4.00
OH
610.000,00
2.440.000,00
Gol. II (2 org x 1 hari x 2 kali)
4.00
OH
610.000,00
2.440.000,00
10.00
OK
2.500.000,00
25.000.000,00
Transport PP (5 org x 2 kali)
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Rp.
28.118.000,00
Triwulan II
Rp.
53.996.000,00
Triwulan III
Rp.
27.610.000,00
Triwulan IV
Rp.
40.276.000,00
Jumlah Rp.
150.000.000,00
150.000.000,00
Mengesahkan,
Gresik , 31 Desember 2015
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Pengguna Anggaran
Ir. AGUS MUALIF, M.Si
NIP. 19580131 198811 2 001
NIP. 19580820 198603 1 018
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
True
No.
Nama
NIP
01.
Drs.Kng. DJOKO SULISTIO HADI, MM.
19580924 198003 1 006
KETUA
02.
Dr. YETTY SRI SUPARYATI, MM
19580131 198811 2 001
WAKIL KETUA I
03.
Ir. TUGAS HUSNI SYARWANTO., MT.
04.
Dra. ANIS NURUL AINI, MM.
05.
Drs. IMAM SANTOSO, MM
19591201 198903 1 006
SEKRETARIS II
06.
Dra. INDAH SHOFIANA, MM.
19581223 198403 2 003
ANGGOTA
07.
Drs. ACHMAD NURUDDIN, MM
19610101 198603 1 050
ANGGOTA
08.
Drs. SISWADI APRILIANTO, MM.
19610430 199403 1 002
ANGGOTA
09.
EDY HARDISISWOYO, SH, MM.
19581223 198403 2 003
ANGGOTA
10.
Ir. IDA LAILATUSSA'DIYAH, MM.
19680606 199302 2 002
ANGGOTA
11.
Drs. AGUS PRAMONO, M.Si
19600308 199303 1 003
ANGGOTA
12.
AGUSTIN HALOMOAN SINAGA, AP.,MSi.
19740820 199412 1 001
ANGGOTA
13.
Drs. BAMBANG SAYOGYO SUYONO
19630623 199203 1 007
ANGGOTA
14.
Ir. ADRIANA MARHAENY T.
19600323 199803 2 002
ANGGOTA
15.
M. MUKHTAR, S.Sos., MM.
19690930 199503 1 002
ANGGOTA
16.
HERAWAN EKA KUSUMA, SE., M.Si
19741123 199402 1 003
ANGGOTA
19580519 198503 1 002
19690413 199703 2 006
Tandatangan
Jabatan
WAKIL KETUA II
01.
02.
03.
04.
SEKRETARIS I
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Halaman :2
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No.
Nama
NIP
Jabatan
17.
WIDJAJANI LESTARI, SH., MH.
19650321 199403 2 003
ANGGOTA
18.
Drs. HARIS IRIANTO, MM.
19650519 198603 1 013
ANGGOTA
19.
MISBAHUL MUNIR, S.Sos, M.Si
19730815 199703 1 002
ANGGOTA
20.
JUNI BUDI ASTUTI, S.P.
19640605 199302 2 002
ANGGOTA
21.
MAT YAZID, S.Si.
19690211 199303 1 003
ANGGOTA
22.
KAMSI, S.Sos., M.Si.
19670807 199302 1 001
ANGGOTA
23.
UDJIAH, S.Sos., MM.
19610411 198603 2 005
ANGGOTA
24.
FARID EVENDI, S.Sos., M.AP.
19701012 199803 1 007
ANGGOTA
Tandatangan
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Halaman :3