1802 OPS PELAYANAN PERIZINAN BANGUNAN
KABUPATEN GRESIK
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA - SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2017
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD :2.12.2.12.01.18.02.5.2
URUSAN PEMERINTAHAN
UNIT ORGANISASI
PROGRAM
KEGIATAN
LOKASI KEGIATAN
SUMBER DANA
JUMLAH ANGGARAN
TERBILANG
PENGGUNA ANGGARAN /
2.12. - PENANAMAN MODAL
:
: 2.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
: 2.12.2.12.01.18. - PROGRAM PELAYANAN PERIZINAN TATA
RUANG, BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
: 2.12.2.12.01.18.02. - OPERASIONAL PELAYANAN PERIZINAN
BANGUNAN
: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Gresik
: APBD Kab. GRESIK,
: Rp. 929.840.000,00
: Sembilan ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus empat
puluh ribu rupiah
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
: Ir. AGUS MUALIF, M.Si
NIP
JABATAN
: 19580820 198603 1 018
: KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
NO DPA SKPD
Formulir
2.12.2.12.01.18.02.5.2
DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
: 2.12. - PENANAMAN MODAL
Organisasi
: 2.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Program
:
Kegiatan
:
2.12.2.12.01.18. - PROGRAM PELAYANAN PERIZINAN TATA RUANG, BANGUNAN DAN
LINGKUNGAN
2.12.2.12.01.18.02. - OPERASIONAL PELAYANAN PERIZINAN BANGUNAN
Waktu Pelaksanaan
:
05-01-2017 sampai dengan 29-12-2017
Lokasi Kegiatan
:
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gresik
Sumber Dana
:
APBD Kab. GRESIK,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
Capaian Program
Persentase penyelesaian perizinan tata ruang,
bangunan dan lingkungan
75%
Masukan
Jumlah dana
Rp. 929.840.000,00
Keluaran
Perizinan
bangunanbangunan
Jumlah perizinan
750 berkas
Hasil
Persentase
izin
Nilai surveypenyelesaian
kepuasan masyarakat
75%
Baik
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Pemohon (masyarakat dan investor)
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
False
Uraian
Kode Rekening
2
1
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
929.840.000,00
5.2.
Belanja Langsung
5.2.1.
Belanja Pegawai
74.801.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
32.495.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.03.
6.00
OB
285.000,00
1.710.000,00
Pengarah II (1 org x 6 bln)
6.00
OB
260.000,00
1.560.000,00
Pengarah III (1 org x 6 bln)
6.00
OB
235.000,00
1.410.000,00
Pengarah IV (1 org x 6 bln)
6.00
OB
200.000,00
1.200.000,00
Ketua (1 org x 12 bln)
12.00
OB
185.000,00
2.220.000,00
Sekretaris (1 org x 12 bln)
12.00
OB
160.000,00
1.920.000,00
Anggota (4 org x 12 bln)
48.00
OB
130.000,00
6.240.000,00
175.00
OK
55.000,00
9.625.000,00
100.00
OK
55.000,00
5.500.000,00
6.00
OB
185.000,00
1.110.000,00
15.125.000,00
Honorarium Peserta PNS
Honorarium peserta klarifikasi BPHTB (5 org x 35
kali)
Honorarium peserta rapat berkas IMB (10 org x 10
kali)
5.2.1.01.05.
16.260.000,00
Pengarah I (1 org x 6 bln)
1.110.000,00
Honorarium Tim Teknis Kegiatan
Tim Teknis
Ketua (1 org x 6 bln)
5.2.1.02.
Uang Lembur
5.2.1.02.01.
Uang Lembur PNS
42.306.000,00
42.306.000,00
Hari Kerja
-
13.620.000,00
Gol. IV (1 org x 3 jam x 20 hari)
60.00
OJ
20.000,00
1.200.000,00
Gol. III (7 org x 3 jam x 20 hari)
420.00
OJ
17.000,00
7.140.000,00
Gol. II (1 org x 3 jam x 20 hari)
60.00
OJ
13.000,00
780.000,00
Uang makan (9 org x 20 hari)
180.00
OH
25.000,00
4.500.000,00
Hari Libur
-
28.686.000,00
Gol. IV (1 org x 6 jam x 14 hari)
84.00
OJ
40.000,00
3.360.000,00
Gol. III (7 org x 6 jam x 14 hari)
588.00
OJ
34.000,00
19.992.000,00
Gol. II (1 org x 6 jam x 14 hari)
84.00
OJ
26.000,00
2.184.000,00
Uang makan (9 org x 14 hari)
126.00
OH
25.000,00
3.150.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
Balliner biru (2)
Ballpoint faster (7)
855.039.000,00
6.507.400,00
6.507.400,00
2.00
Dos
200.000,00
400.000,00
7.00
Dos
30.000,00
210.000,00
Amplop tanggung (4)
4.00
Dos
14.000,00
56.000,00
Amplop besar (4)
4.00
Dos
15.000,00
60.000,00
Binder clip (11)
11.00
Dos
25.000,00
275.000,00
Isi staples (5)
5.00
Dos
25.000,00
125.000,00
Buku agenda register untuk folio (4)
4.00
Buah
14.200,00
56.800,00
Halaman :1
Kode Rekening
Uraian
1
2
Buku agenda register untuk double folio (6)
3
Harga satuan
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
6.00
Buah
15.600,00
10.00
Buah
8.125,00
81.250,00
Kertas A4 70 gram (50)
50.00
Rim
37.500,00
1.875.000,00
Kertas HVS 70 gram (30)
30.00
Rim
40.000,00
1.200.000,00
Odner (30)
30.00
Buah
14.000,00
420.000,00
Paper clip (15)
15.00
Dos
20.650,00
309.750,00
Pronto stick note (post it) (16)
16.00
Buah
10.000,00
160.000,00
Pita mesin ketik elektrik (6)
6.00
Buah
50.000,00
300.000,00
Snelhecter plastik (5)
5.00
Pak
21.000,00
105.000,00
Refill Tinta Hitam (6)
6.00
Buah
65.000,00
390.000,00
6.00
Buah
65.000,00
390.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.11.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan
Honor Jasa Pembantu Administrasi Kantor (4 org x
12 bln)
5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
Cetak stopmap permohonan IMB (750)
Cetak stopmap permohonan Tata Ruang (150)
Cetak stopmap permohonan Izin Pelabuhan dan
Pendaratan Helikopter (50)
Cetak stopmap SK IMB (750)
Cetak stopmap SK ITR (100)
Cetak stopmap SK Izin Pelabuhanan dan
Pendaratan Helikopter (50)
Cetak formulir IMB (15)
cetak formulir Tata Ruang (10)
Cetak formulir Izin Pelabuhanan dan Pendaratan
Helikopter (3)
Cetak surat persetujuan tetangga (10)
Cetak surat pernyataan (5)
93.600,00
76.800.000,00
76.800.000,00
48.00
OB
1.600.000,00
76.800.000,00
24.756.600,00
16.500.000,00
750.00
Buah
6.000,00
4.500.000,00
150.00
Buah
6.000,00
900.000,00
50.00
Buah
6.000,00
300.000,00
750.00
Buah
6.000,00
4.500.000,00
100.00
Buah
6.000,00
600.000,00
50.00
Buah
6.000,00
300.000,00
15.00
Rim
90.000,00
1.350.000,00
10.00
Rim
90.000,00
900.000,00
3.00
Rim
90.000,00
270.000,00
10.00
Rim
90.000,00
900.000,00
5.00
Rim
90.000,00
450.000,00
Cetak BAP (5)
5.00
Rim
90.000,00
450.000,00
Cetak tanda terima (5)
5.00
Rim
90.000,00
450.000,00
Cetak check list (7)
7.00
Rim
90.000,00
630.000,00
Fotocopy folio (16788)
16,788.00
Lembar
200,00
3.357.600,00
Fotocopy DF (2798)
2,798.00
Lembar
500,00
1.399.000,00
350.00
Lembar
10.000,00
3.500.000,00
8.256.600,00
Belanja Penggandaan
Fotocopy Light Druck (350)
5.2.2.08.
Belanja Makanan Dan Minuman
5.2.2.08.03.
Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
12.375.000,00
12.375.000,00
Rapat Klarifikasi BPHTB
-
7.875.000,00
Snack (5 org x 35 kali)
175.00
Dos
15.000,00
2.625.000,00
Makan (5 org x 35 kali)
175.00
Dos
30.000,00
5.250.000,00
Rapat berkas IMB
-
4.500.000,00
Snack (10 org x 10 kali)
100.00
Dos
15.000,00
1.500.000,00
Makan (10 org x 10 kali)
100.00
Dos
30.000,00
3.000.000,00
5.2.2.10.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.10.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.10.02.
Satuan
4
Buku expedisi (10)
Refill Tinta Warna (6)
5.2.2.06.02.
Rincian Perhitungan
Volume
134.600.000,00
82.950.000,00
Eselon IV (1 org x 75 kali)
75.00
OK
96.000,00
7.200.000,00
Gol. III (8 org x 75 kali)
600.00
OK
90.000,00
54.000.000,00
Gol. II (2 org x 75 kali)
150.00
OK
90.000,00
13.500.000,00
Transport PP (75)
75.00
Kali
110.000,00
8.250.000,00
51.650.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Surabaya
Uang harian
Eselon III (1 org x 5 kali)
-
5.450.000,00
-
4.875.000,00
5.00
OK
300.000,00
1.500.000,00
Eselon IV (1 org x 5 kali)
5.00
OK
275.000,00
1.375.000,00
Gol. III (2 org x 5 kali)
10.00
OK
200.000,00
2.000.000,00
Transport PP (5)
5.00
Kali
115.000,00
575.000,00
Jakarta
-
46.200.000,00
Eselon III
-
10.340.000,00
Halaman :2
Kode Rekening
Rincian Perhitungan
Uraian
1
Volume
2
Uang harian (1 org x 2 kali x 2 hari)
3
Satuan
4
Jumlah
Harga satuan
5
6 = (3 x 5)
4.00
OH
900.000,00
3.600.000,00
Akomodasi (1 org x 2 kali x 1 hari)
2.00
OH
870.000,00
1.740.000,00
Transport PP (1 org x 2 kali)
2.00
OK
2.500.000,00
5.000.000,00
Eselon IV
-
9.620.000,00
Uang harian (1 org x 2 kali x 2 hari)
4.00
OH
850.000,00
3.400.000,00
Akomodasi (1 org x 2 kali x 1 hari)
2.00
OH
610.000,00
1.220.000,00
Transport PP (1 org x 2 kali)
2.00
OK
2.500.000,00
5.000.000,00
Gol. III
-
18.040.000,00
Uang harian (2 org x 2 kali x 2 hari)
8.00
OH
700.000,00
5.600.000,00
Akomodasi (2 org x 2 kali x 1 hari)
4.00
OH
610.000,00
2.440.000,00
4.00
OK
2.500.000,00
10.000.000,00
Transport PP (2 org x 2 kali)
Gol. II
-
8.200.000,00
Uang harian (1 org x 2 kali x 2 hari)
4.00
OH
600.000,00
2.400.000,00
Akomodasi (1 org x 2 kali x 1 hari)
2.00
OH
400.000,00
800.000,00
Transport PP (1 org x 2 kali)
2.00
OK
2.500.000,00
5.000.000,00
5.2.2.14.
Belanja Jasa Konsultansi
5.2.2.14.01.
Belanja Jasa Konsultansi.
600.000.000,00
600.000.000,00
Percepatan Pelayanan Perizinan Bangunan (1)
Paket
1.00
600.000.000,00
600.000.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Rp.
175.076.850,00
Triwulan II
Rp.
390.398.150,00
Triwulan III
Rp.
301.346.900,00
Triwulan IV
Rp.
63.018.100,00
Jumlah Rp.
929.840.000,00
929.840.000,00
Mengesahkan,
Gresik , 31 Desember 2015
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Pengguna Anggaran
NIP. 19580131 198811 2 001
NIP. 19580820 198603 1 018
Ir. AGUS MUALIF, M.Si
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
True
No.
Nama
NIP
01.
Drs.Kng. DJOKO SULISTIO HADI, MM.
19580924 198003 1 006
KETUA
02.
Dr. YETTY SRI SUPARYATI, MM
19580131 198811 2 001
WAKIL KETUA I
03.
Ir. TUGAS HUSNI SYARWANTO., MT.
04.
Dra. ANIS NURUL AINI, MM.
05.
Drs. IMAM SANTOSO, MM
19591201 198903 1 006
SEKRETARIS II
06.
Dra. INDAH SHOFIANA, MM.
19581223 198403 2 003
ANGGOTA
07.
Drs. ACHMAD NURUDDIN, MM
19610101 198603 1 050
ANGGOTA
08.
Drs. SISWADI APRILIANTO, MM.
19610430 199403 1 002
ANGGOTA
09.
EDY HARDISISWOYO, SH, MM.
19581223 198403 2 003
ANGGOTA
10.
Ir. IDA LAILATUSSA'DIYAH, MM.
19680606 199302 2 002
ANGGOTA
11.
Drs. AGUS PRAMONO, M.Si
19600308 199303 1 003
ANGGOTA
12.
AGUSTIN HALOMOAN SINAGA, AP.,MSi.
19740820 199412 1 001
ANGGOTA
13.
Drs. BAMBANG SAYOGYO SUYONO
19630623 199203 1 007
ANGGOTA
14.
Ir. ADRIANA MARHAENY T.
19600323 199803 2 002
ANGGOTA
15.
M. MUKHTAR, S.Sos., MM.
19690930 199503 1 002
ANGGOTA
16.
HERAWAN EKA KUSUMA, SE., M.Si
19741123 199402 1 003
ANGGOTA
17.
WIDJAJANI LESTARI, SH., MH.
19650321 199403 2 003
ANGGOTA
18.
Drs. HARIS IRIANTO, MM.
19650519 198603 1 013
ANGGOTA
19.
MISBAHUL MUNIR, S.Sos, M.Si
19730815 199703 1 002
ANGGOTA
20.
JUNI BUDI ASTUTI, S.P.
19640605 199302 2 002
ANGGOTA
21.
MAT YAZID, S.Si.
19690211 199303 1 003
ANGGOTA
22.
KAMSI, S.Sos., M.Si.
19670807 199302 1 001
ANGGOTA
19580519 198503 1 002
19690413 199703 2 006
Tandatangan
Jabatan
WAKIL KETUA II
01.
02.
03.
04.
SEKRETARIS I
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Halaman :3
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No.
Nama
NIP
Jabatan
23.
UDJIAH, S.Sos., MM.
19610411 198603 2 005
ANGGOTA
24.
FARID EVENDI, S.Sos., M.AP.
19701012 199803 1 007
ANGGOTA
Tandatangan
23.
24.
Halaman :4
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA - SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2017
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD :2.12.2.12.01.18.02.5.2
URUSAN PEMERINTAHAN
UNIT ORGANISASI
PROGRAM
KEGIATAN
LOKASI KEGIATAN
SUMBER DANA
JUMLAH ANGGARAN
TERBILANG
PENGGUNA ANGGARAN /
2.12. - PENANAMAN MODAL
:
: 2.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
: 2.12.2.12.01.18. - PROGRAM PELAYANAN PERIZINAN TATA
RUANG, BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
: 2.12.2.12.01.18.02. - OPERASIONAL PELAYANAN PERIZINAN
BANGUNAN
: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Gresik
: APBD Kab. GRESIK,
: Rp. 929.840.000,00
: Sembilan ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus empat
puluh ribu rupiah
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
: Ir. AGUS MUALIF, M.Si
NIP
JABATAN
: 19580820 198603 1 018
: KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
NO DPA SKPD
Formulir
2.12.2.12.01.18.02.5.2
DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
: 2.12. - PENANAMAN MODAL
Organisasi
: 2.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Program
:
Kegiatan
:
2.12.2.12.01.18. - PROGRAM PELAYANAN PERIZINAN TATA RUANG, BANGUNAN DAN
LINGKUNGAN
2.12.2.12.01.18.02. - OPERASIONAL PELAYANAN PERIZINAN BANGUNAN
Waktu Pelaksanaan
:
05-01-2017 sampai dengan 29-12-2017
Lokasi Kegiatan
:
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gresik
Sumber Dana
:
APBD Kab. GRESIK,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
Capaian Program
Persentase penyelesaian perizinan tata ruang,
bangunan dan lingkungan
75%
Masukan
Jumlah dana
Rp. 929.840.000,00
Keluaran
Perizinan
bangunanbangunan
Jumlah perizinan
750 berkas
Hasil
Persentase
izin
Nilai surveypenyelesaian
kepuasan masyarakat
75%
Baik
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Pemohon (masyarakat dan investor)
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
False
Uraian
Kode Rekening
2
1
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
929.840.000,00
5.2.
Belanja Langsung
5.2.1.
Belanja Pegawai
74.801.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
32.495.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.03.
6.00
OB
285.000,00
1.710.000,00
Pengarah II (1 org x 6 bln)
6.00
OB
260.000,00
1.560.000,00
Pengarah III (1 org x 6 bln)
6.00
OB
235.000,00
1.410.000,00
Pengarah IV (1 org x 6 bln)
6.00
OB
200.000,00
1.200.000,00
Ketua (1 org x 12 bln)
12.00
OB
185.000,00
2.220.000,00
Sekretaris (1 org x 12 bln)
12.00
OB
160.000,00
1.920.000,00
Anggota (4 org x 12 bln)
48.00
OB
130.000,00
6.240.000,00
175.00
OK
55.000,00
9.625.000,00
100.00
OK
55.000,00
5.500.000,00
6.00
OB
185.000,00
1.110.000,00
15.125.000,00
Honorarium Peserta PNS
Honorarium peserta klarifikasi BPHTB (5 org x 35
kali)
Honorarium peserta rapat berkas IMB (10 org x 10
kali)
5.2.1.01.05.
16.260.000,00
Pengarah I (1 org x 6 bln)
1.110.000,00
Honorarium Tim Teknis Kegiatan
Tim Teknis
Ketua (1 org x 6 bln)
5.2.1.02.
Uang Lembur
5.2.1.02.01.
Uang Lembur PNS
42.306.000,00
42.306.000,00
Hari Kerja
-
13.620.000,00
Gol. IV (1 org x 3 jam x 20 hari)
60.00
OJ
20.000,00
1.200.000,00
Gol. III (7 org x 3 jam x 20 hari)
420.00
OJ
17.000,00
7.140.000,00
Gol. II (1 org x 3 jam x 20 hari)
60.00
OJ
13.000,00
780.000,00
Uang makan (9 org x 20 hari)
180.00
OH
25.000,00
4.500.000,00
Hari Libur
-
28.686.000,00
Gol. IV (1 org x 6 jam x 14 hari)
84.00
OJ
40.000,00
3.360.000,00
Gol. III (7 org x 6 jam x 14 hari)
588.00
OJ
34.000,00
19.992.000,00
Gol. II (1 org x 6 jam x 14 hari)
84.00
OJ
26.000,00
2.184.000,00
Uang makan (9 org x 14 hari)
126.00
OH
25.000,00
3.150.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
Balliner biru (2)
Ballpoint faster (7)
855.039.000,00
6.507.400,00
6.507.400,00
2.00
Dos
200.000,00
400.000,00
7.00
Dos
30.000,00
210.000,00
Amplop tanggung (4)
4.00
Dos
14.000,00
56.000,00
Amplop besar (4)
4.00
Dos
15.000,00
60.000,00
Binder clip (11)
11.00
Dos
25.000,00
275.000,00
Isi staples (5)
5.00
Dos
25.000,00
125.000,00
Buku agenda register untuk folio (4)
4.00
Buah
14.200,00
56.800,00
Halaman :1
Kode Rekening
Uraian
1
2
Buku agenda register untuk double folio (6)
3
Harga satuan
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
6.00
Buah
15.600,00
10.00
Buah
8.125,00
81.250,00
Kertas A4 70 gram (50)
50.00
Rim
37.500,00
1.875.000,00
Kertas HVS 70 gram (30)
30.00
Rim
40.000,00
1.200.000,00
Odner (30)
30.00
Buah
14.000,00
420.000,00
Paper clip (15)
15.00
Dos
20.650,00
309.750,00
Pronto stick note (post it) (16)
16.00
Buah
10.000,00
160.000,00
Pita mesin ketik elektrik (6)
6.00
Buah
50.000,00
300.000,00
Snelhecter plastik (5)
5.00
Pak
21.000,00
105.000,00
Refill Tinta Hitam (6)
6.00
Buah
65.000,00
390.000,00
6.00
Buah
65.000,00
390.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.11.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan
Honor Jasa Pembantu Administrasi Kantor (4 org x
12 bln)
5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
Cetak stopmap permohonan IMB (750)
Cetak stopmap permohonan Tata Ruang (150)
Cetak stopmap permohonan Izin Pelabuhan dan
Pendaratan Helikopter (50)
Cetak stopmap SK IMB (750)
Cetak stopmap SK ITR (100)
Cetak stopmap SK Izin Pelabuhanan dan
Pendaratan Helikopter (50)
Cetak formulir IMB (15)
cetak formulir Tata Ruang (10)
Cetak formulir Izin Pelabuhanan dan Pendaratan
Helikopter (3)
Cetak surat persetujuan tetangga (10)
Cetak surat pernyataan (5)
93.600,00
76.800.000,00
76.800.000,00
48.00
OB
1.600.000,00
76.800.000,00
24.756.600,00
16.500.000,00
750.00
Buah
6.000,00
4.500.000,00
150.00
Buah
6.000,00
900.000,00
50.00
Buah
6.000,00
300.000,00
750.00
Buah
6.000,00
4.500.000,00
100.00
Buah
6.000,00
600.000,00
50.00
Buah
6.000,00
300.000,00
15.00
Rim
90.000,00
1.350.000,00
10.00
Rim
90.000,00
900.000,00
3.00
Rim
90.000,00
270.000,00
10.00
Rim
90.000,00
900.000,00
5.00
Rim
90.000,00
450.000,00
Cetak BAP (5)
5.00
Rim
90.000,00
450.000,00
Cetak tanda terima (5)
5.00
Rim
90.000,00
450.000,00
Cetak check list (7)
7.00
Rim
90.000,00
630.000,00
Fotocopy folio (16788)
16,788.00
Lembar
200,00
3.357.600,00
Fotocopy DF (2798)
2,798.00
Lembar
500,00
1.399.000,00
350.00
Lembar
10.000,00
3.500.000,00
8.256.600,00
Belanja Penggandaan
Fotocopy Light Druck (350)
5.2.2.08.
Belanja Makanan Dan Minuman
5.2.2.08.03.
Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
12.375.000,00
12.375.000,00
Rapat Klarifikasi BPHTB
-
7.875.000,00
Snack (5 org x 35 kali)
175.00
Dos
15.000,00
2.625.000,00
Makan (5 org x 35 kali)
175.00
Dos
30.000,00
5.250.000,00
Rapat berkas IMB
-
4.500.000,00
Snack (10 org x 10 kali)
100.00
Dos
15.000,00
1.500.000,00
Makan (10 org x 10 kali)
100.00
Dos
30.000,00
3.000.000,00
5.2.2.10.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.10.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
5.2.2.10.02.
Satuan
4
Buku expedisi (10)
Refill Tinta Warna (6)
5.2.2.06.02.
Rincian Perhitungan
Volume
134.600.000,00
82.950.000,00
Eselon IV (1 org x 75 kali)
75.00
OK
96.000,00
7.200.000,00
Gol. III (8 org x 75 kali)
600.00
OK
90.000,00
54.000.000,00
Gol. II (2 org x 75 kali)
150.00
OK
90.000,00
13.500.000,00
Transport PP (75)
75.00
Kali
110.000,00
8.250.000,00
51.650.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Surabaya
Uang harian
Eselon III (1 org x 5 kali)
-
5.450.000,00
-
4.875.000,00
5.00
OK
300.000,00
1.500.000,00
Eselon IV (1 org x 5 kali)
5.00
OK
275.000,00
1.375.000,00
Gol. III (2 org x 5 kali)
10.00
OK
200.000,00
2.000.000,00
Transport PP (5)
5.00
Kali
115.000,00
575.000,00
Jakarta
-
46.200.000,00
Eselon III
-
10.340.000,00
Halaman :2
Kode Rekening
Rincian Perhitungan
Uraian
1
Volume
2
Uang harian (1 org x 2 kali x 2 hari)
3
Satuan
4
Jumlah
Harga satuan
5
6 = (3 x 5)
4.00
OH
900.000,00
3.600.000,00
Akomodasi (1 org x 2 kali x 1 hari)
2.00
OH
870.000,00
1.740.000,00
Transport PP (1 org x 2 kali)
2.00
OK
2.500.000,00
5.000.000,00
Eselon IV
-
9.620.000,00
Uang harian (1 org x 2 kali x 2 hari)
4.00
OH
850.000,00
3.400.000,00
Akomodasi (1 org x 2 kali x 1 hari)
2.00
OH
610.000,00
1.220.000,00
Transport PP (1 org x 2 kali)
2.00
OK
2.500.000,00
5.000.000,00
Gol. III
-
18.040.000,00
Uang harian (2 org x 2 kali x 2 hari)
8.00
OH
700.000,00
5.600.000,00
Akomodasi (2 org x 2 kali x 1 hari)
4.00
OH
610.000,00
2.440.000,00
4.00
OK
2.500.000,00
10.000.000,00
Transport PP (2 org x 2 kali)
Gol. II
-
8.200.000,00
Uang harian (1 org x 2 kali x 2 hari)
4.00
OH
600.000,00
2.400.000,00
Akomodasi (1 org x 2 kali x 1 hari)
2.00
OH
400.000,00
800.000,00
Transport PP (1 org x 2 kali)
2.00
OK
2.500.000,00
5.000.000,00
5.2.2.14.
Belanja Jasa Konsultansi
5.2.2.14.01.
Belanja Jasa Konsultansi.
600.000.000,00
600.000.000,00
Percepatan Pelayanan Perizinan Bangunan (1)
Paket
1.00
600.000.000,00
600.000.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Rp.
175.076.850,00
Triwulan II
Rp.
390.398.150,00
Triwulan III
Rp.
301.346.900,00
Triwulan IV
Rp.
63.018.100,00
Jumlah Rp.
929.840.000,00
929.840.000,00
Mengesahkan,
Gresik , 31 Desember 2015
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Pengguna Anggaran
NIP. 19580131 198811 2 001
NIP. 19580820 198603 1 018
Ir. AGUS MUALIF, M.Si
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
True
No.
Nama
NIP
01.
Drs.Kng. DJOKO SULISTIO HADI, MM.
19580924 198003 1 006
KETUA
02.
Dr. YETTY SRI SUPARYATI, MM
19580131 198811 2 001
WAKIL KETUA I
03.
Ir. TUGAS HUSNI SYARWANTO., MT.
04.
Dra. ANIS NURUL AINI, MM.
05.
Drs. IMAM SANTOSO, MM
19591201 198903 1 006
SEKRETARIS II
06.
Dra. INDAH SHOFIANA, MM.
19581223 198403 2 003
ANGGOTA
07.
Drs. ACHMAD NURUDDIN, MM
19610101 198603 1 050
ANGGOTA
08.
Drs. SISWADI APRILIANTO, MM.
19610430 199403 1 002
ANGGOTA
09.
EDY HARDISISWOYO, SH, MM.
19581223 198403 2 003
ANGGOTA
10.
Ir. IDA LAILATUSSA'DIYAH, MM.
19680606 199302 2 002
ANGGOTA
11.
Drs. AGUS PRAMONO, M.Si
19600308 199303 1 003
ANGGOTA
12.
AGUSTIN HALOMOAN SINAGA, AP.,MSi.
19740820 199412 1 001
ANGGOTA
13.
Drs. BAMBANG SAYOGYO SUYONO
19630623 199203 1 007
ANGGOTA
14.
Ir. ADRIANA MARHAENY T.
19600323 199803 2 002
ANGGOTA
15.
M. MUKHTAR, S.Sos., MM.
19690930 199503 1 002
ANGGOTA
16.
HERAWAN EKA KUSUMA, SE., M.Si
19741123 199402 1 003
ANGGOTA
17.
WIDJAJANI LESTARI, SH., MH.
19650321 199403 2 003
ANGGOTA
18.
Drs. HARIS IRIANTO, MM.
19650519 198603 1 013
ANGGOTA
19.
MISBAHUL MUNIR, S.Sos, M.Si
19730815 199703 1 002
ANGGOTA
20.
JUNI BUDI ASTUTI, S.P.
19640605 199302 2 002
ANGGOTA
21.
MAT YAZID, S.Si.
19690211 199303 1 003
ANGGOTA
22.
KAMSI, S.Sos., M.Si.
19670807 199302 1 001
ANGGOTA
19580519 198503 1 002
19690413 199703 2 006
Tandatangan
Jabatan
WAKIL KETUA II
01.
02.
03.
04.
SEKRETARIS I
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Halaman :3
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No.
Nama
NIP
Jabatan
23.
UDJIAH, S.Sos., MM.
19610411 198603 2 005
ANGGOTA
24.
FARID EVENDI, S.Sos., M.AP.
19701012 199803 1 007
ANGGOTA
Tandatangan
23.
24.
Halaman :4