1801 OPS PELAYANAN PERIZINAN TATA RUANG
KABUPATEN GRESIK
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA - SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2017
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD :2.12.2.12.01.18.01.5.2
URUSAN PEMERINTAHAN
UNIT ORGANISASI
PROGRAM
KEGIATAN
LOKASI KEGIATAN
SUMBER DANA
JUMLAH ANGGARAN
TERBILANG
PENGGUNA ANGGARAN /
2.12. - PENANAMAN MODAL
:
: 2.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
: 2.12.2.12.01.18. - PROGRAM PELAYANAN PERIZINAN TATA
RUANG, BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
: 2.12.2.12.01.18.01. - OPERASIONAL PELAYANAN PERIZINAN
TATA RUANG
: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Gresik
: APBD Kab. GRESIK,
: Rp. 463.150.000,00
: Empat ratus enam puluh tiga juta seratus lima puluh ribu
rupiah
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
: Ir. AGUS MUALIF, M.Si
NIP
JABATAN
: 19580820 198603 1 018
: KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
NO DPA SKPD
Formulir
2.12.2.12.01.18.01.5.2
DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
: 2.12. - PENANAMAN MODAL
Organisasi
: 2.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Program
:
Kegiatan
:
2.12.2.12.01.18. - PROGRAM PELAYANAN PERIZINAN TATA RUANG, BANGUNAN DAN
LINGKUNGAN
2.12.2.12.01.18.01. - OPERASIONAL PELAYANAN PERIZINAN TATA RUANG
Waktu Pelaksanaan
:
05-01-2017 sampai dengan 29-12-2017
Lokasi Kegiatan
:
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gresik
Sumber Dana
:
APBD Kab. GRESIK,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
Capaian Program
Persentase penyelesaian perizinan tata ruang,
bangunan dan lingkungan
75%
Masukan
Jumlah dana
Rp. 463.150.000,00
Keluaran
Terselesaikannya IPR, Izin Lokasi, Izin Reklame dan
Rekomendasi Pertambangan
Hasil
Persentase
izin
Nilai
surveypenyelesaian
kepuasan masyarakat
IPR : 200 izin
Izin Lokasi : 75 izin
Izin Reklame : 500 izin
Rekom Pertambangan : 10 rekom
75%
Baik
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Stakeholder Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gresik
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
False
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
5.2.
Belanja Langsung
463.150.000,00
5.2.1.
Belanja Pegawai
179.503.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
120.235.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.03.
16.560.000,00
Pengarah I (1 org x 6 bln)
6.00
OB
250.000,00
1.500.000,00
Pengarah II (1 org x 6 bln)
6.00
OB
225.000,00
1.350.000,00
Pengarah III (1 org x 6 bln)
6.00
OB
200.000,00
1.200.000,00
Pengarah IV (1 org x 6 bln)
6.00
OB
175.000,00
1.050.000,00
Ketua (1 org x 12 bln)
12.00
OB
135.000,00
1.620.000,00
Sekretaris (1 org x 12 bln)
12.00
OB
120.000,00
1.440.000,00
Anggota (7 org x 12 bln)
84.00
OB
100.000,00
8.400.000,00
1,625.00
OK
55.000,00
89.375.000,00
200.00
OK
55.000,00
11.000.000,00
60.00
OK
55.000,00
3.300.000,00
103.675.000,00
Honorarium Peserta PNS
Honor peserta Rapat Prinsip dan Lokasi (25 org x
65 kali)
Honor peserta Rapat Reklame (10 org x 20 kali)
Honor peserta Rapat Pertambangan (10 org x 6
kali)
5.2.1.02.
Uang Lembur
5.2.1.02.01.
Uang Lembur PNS
59.268.000,00
59.268.000,00
Hari Kerja
-
44.160.000,00
Gol. III (8 org x 3 jam x 60 hari)
1,440.00
OJ
17.000,00
24.480.000,00
Gol. II (2 org x 3 jam x 60 hari)
360.00
OJ
13.000,00
4.680.000,00
Uang makan (10 org x 60 hari)
600.00
OH
25.000,00
15.000.000,00
Hari Libur
-
15.108.000,00
Gol. III (8 org x 7 jam x 6 hari)
336.00
OJ
34.000,00
11.424.000,00
Gol. II (2 org x 7 jam x 6 hari)
84.00
OJ
26.000,00
2.184.000,00
Uang makan (10 org x 6 hari)
60.00
OH
25.000,00
1.500.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
283.647.000,00
9.512.000,00
9.512.000,00
Kertas HVS folio 70 gram (25)
25.00
Rim
40.000,00
1.000.000,00
Kertas HVS A4 70 gram (20)
20.00
Rim
35.000,00
700.000,00
Kertas warna A4 70 gram (4)
4.00
Rim
38.000,00
152.000,00
Map snelhecter plastik (50)
50.00
Buah
5.000,00
250.000,00
Buku expedisi folio (20)
20.00
Buah
13.750,00
275.000,00
Odner bantex (24)
24.00
Buah
29.500,00
708.000,00
Odner bantex besar (4)
4.00
Buah
45.000,00
180.000,00
Plastik file bantex (5)
5.00
Dos
125.000,00
625.000,00
Halaman :1
Kode Rekening
Uraian
1
2
Map kertas (5)
3
Harga satuan
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
5.00
Dos
40.000,00
200.000,00
6.00
Buah
15.000,00
90.000,00
Kwitansi (4)
4.00
Buah
10.000,00
40.000,00
Stapler HD 10 (6)
6.00
Buah
30.000,00
180.000,00
Isi stapels kecil (2)
2.00
Pak
44.500,00
89.000,00
Amplop tanggung (10)
10.00
Buah
15.000,00
150.000,00
Amplop besar (4)
4.00
Buah
17.500,00
70.000,00
Bollpoint Tizo (6)
6.00
Dos
34.000,00
204.000,00
Snowman permanen (2)
2.00
Dos
105.000,00
210.000,00
Pillox (6)
6.00
Buah
30.000,00
180.000,00
Pensil 2B (2)
2.00
Dos
45.000,00
90.000,00
Binder clip 105 (12)
12.00
Dos
4.500,00
54.000,00
Binder clip 107 (12)
12.00
Dos
7.500,00
90.000,00
Refill tinta printer hitam (5)
5.00
Buah
65.000,00
325.000,00
Refill tinta printer warna (5)
5.00
Buah
65.000,00
325.000,00
Catrideg printer hitam (7)
7.00
Buah
225.000,00
1.575.000,00
Catridge printer warna (7)
7.00
Buah
250.000,00
1.750.000,00
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.11.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan
Pembantu Administrasi Kantor (1 org x 12 bln)
5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
Cetak map (1500)
19.200.000,00
19.200.000,00
12.00
OB
1.600.000,00
19.200.000,00
61.315.000,00
58.075.000,00
1,500.00
Buah
5.500,00
Cetak blanko perizinan (75)
75.00
Rim
75.000,00
5.625.000,00
Cetak peta A3 (6)
6.00
buku
5.700.000,00
34.200.000,00
Cetak stiker (200)
200.00
Buah
50.000,00
10.000.000,00
16,200.00
Lbr
200,00
3.240.000,00
5.2.2.08.
Belanja Makanan Dan Minuman
5.2.2.08.03.
Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
105.300.000,00
105.300.000,00
Rapat Izin Prinsip dan Lokasi
Snack (30 org x 65 kali)
Makan (30 org x 65 kali)
8.250.000,00
3.240.000,00
Belanja Penggandaan
Foto copy (16200)
-
87.750.000,00
1,950.00
Dos
15.000,00
29.250.000,00
1,950.00
Dos
30.000,00
58.500.000,00
Rapat Reklame
-
13.500.000,00
Snack (15 org x 20 kali)
300.00
Dos
15.000,00
4.500.000,00
Makan (15 org x 20 kali)
300.00
Dos
30.000,00
9.000.000,00
Rapat Pertambangan dan ABT
-
4.050.000,00
Snack (15 org x 6 kali)
90.00
Dos
15.000,00
1.350.000,00
Makan (15 org x 6 kali)
90.00
Dos
30.000,00
2.700.000,00
5.2.2.10.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.10.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Uang harian Gol. III (3 org x 46 kali)
Transport PP (46)
5.2.2.10.02.
Satuan
4
Cutter (6)
5.2.2.03.
5.2.2.06.02.
Rincian Perhitungan
Volume
88.320.000,00
17.020.000,00
138.00
OK
90.000,00
12.420.000,00
46.00
Kali
100.000,00
4.600.000,00
71.300.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Surabaya
-
14.300.000,00
Uang harian Gol. III (3 org x 20 kali)
60.00
OK
200.000,00
12.000.000,00
Transport PP (20)
20.00
Kali
115.000,00
2.300.000,00
Perjalanan Dinas ke Luar Propinsi Jawa Timur
-
57.000.000,00
Eselon III
-
15.510.000,00
Uang harian (1 org x 2 hari x 3 kali)
6.00
OK
900.000,00
5.400.000,00
Akomodasi (1 org x 1 hari x 3 kali)
3.00
OH
870.000,00
2.610.000,00
Transport PP (1 org x 3 kali)
3.00
OK
2.500.000,00
7.500.000,00
Eselon IV
-
14.430.000,00
Uang harian (1 org x 2 hari x 3 kali)
6.00
OK
850.000,00
5.100.000,00
Akomodasi (1 org x 1 hari x 3 kali)
3.00
OH
610.000,00
1.830.000,00
Transport PP (1 org x 3 kali)
3.00
OK
2.500.000,00
7.500.000,00
Gol. III
Uang harian (2 org x 2 hari x 3 kali)
Akomodasi (2 org x 1 hari x 3 kali)
-
27.060.000,00
12.00
OK
700.000,00
8.400.000,00
6.00
OH
610.000,00
3.660.000,00
Halaman :2
Transport PP (2 org x 3 kali)
OK
6.00
15.000.000,00
2.500.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Rp.
154.322.000,00
Triwulan II
Rp.
113.846.000,00
Triwulan III
Rp.
87.910.000,00
Triwulan IV
Rp.
107.072.000,00
Jumlah Rp.
463.150.000,00
463.150.000,00
Mengesahkan,
Gresik , 31 Desember 2015
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Pengguna Anggaran
Ir. AGUS MUALIF, M.Si
NIP. 19580131 198811 2 001
NIP. 19580820 198603 1 018
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
True
No.
Nama
NIP
01.
Drs.Kng. DJOKO SULISTIO HADI, MM.
19580924 198003 1 006
KETUA
02.
Dr. YETTY SRI SUPARYATI, MM
19580131 198811 2 001
WAKIL KETUA I
03.
Ir. TUGAS HUSNI SYARWANTO., MT.
04.
Dra. ANIS NURUL AINI, MM.
05.
Drs. IMAM SANTOSO, MM
19591201 198903 1 006
SEKRETARIS II
06.
Dra. INDAH SHOFIANA, MM.
19581223 198403 2 003
ANGGOTA
07.
Drs. ACHMAD NURUDDIN, MM
19610101 198603 1 050
ANGGOTA
08.
Drs. SISWADI APRILIANTO, MM.
19610430 199403 1 002
ANGGOTA
09.
EDY HARDISISWOYO, SH, MM.
19581223 198403 2 003
ANGGOTA
10.
Ir. IDA LAILATUSSA'DIYAH, MM.
19680606 199302 2 002
ANGGOTA
11.
Drs. AGUS PRAMONO, M.Si
19600308 199303 1 003
ANGGOTA
12.
AGUSTIN HALOMOAN SINAGA, AP.,MSi.
19740820 199412 1 001
ANGGOTA
13.
Drs. BAMBANG SAYOGYO SUYONO
19630623 199203 1 007
ANGGOTA
14.
Ir. ADRIANA MARHAENY T.
19600323 199803 2 002
ANGGOTA
15.
M. MUKHTAR, S.Sos., MM.
19690930 199503 1 002
ANGGOTA
16.
HERAWAN EKA KUSUMA, SE., M.Si
19741123 199402 1 003
ANGGOTA
17.
WIDJAJANI LESTARI, SH., MH.
19650321 199403 2 003
ANGGOTA
18.
Drs. HARIS IRIANTO, MM.
19650519 198603 1 013
ANGGOTA
19.
MISBAHUL MUNIR, S.Sos, M.Si
19730815 199703 1 002
ANGGOTA
20.
JUNI BUDI ASTUTI, S.P.
19640605 199302 2 002
ANGGOTA
21.
MAT YAZID, S.Si.
19690211 199303 1 003
ANGGOTA
22.
KAMSI, S.Sos., M.Si.
19670807 199302 1 001
ANGGOTA
23.
UDJIAH, S.Sos., MM.
19610411 198603 2 005
ANGGOTA
24.
FARID EVENDI, S.Sos., M.AP.
19701012 199803 1 007
ANGGOTA
19580519 198503 1 002
19690413 199703 2 006
Tandatangan
Jabatan
WAKIL KETUA II
01.
02.
03.
04.
SEKRETARIS I
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Halaman :3
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA - SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2017
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD :2.12.2.12.01.18.01.5.2
URUSAN PEMERINTAHAN
UNIT ORGANISASI
PROGRAM
KEGIATAN
LOKASI KEGIATAN
SUMBER DANA
JUMLAH ANGGARAN
TERBILANG
PENGGUNA ANGGARAN /
2.12. - PENANAMAN MODAL
:
: 2.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
: 2.12.2.12.01.18. - PROGRAM PELAYANAN PERIZINAN TATA
RUANG, BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
: 2.12.2.12.01.18.01. - OPERASIONAL PELAYANAN PERIZINAN
TATA RUANG
: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kab. Gresik
: APBD Kab. GRESIK,
: Rp. 463.150.000,00
: Empat ratus enam puluh tiga juta seratus lima puluh ribu
rupiah
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
: Ir. AGUS MUALIF, M.Si
NIP
JABATAN
: 19580820 198603 1 018
: KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
NO DPA SKPD
Formulir
2.12.2.12.01.18.01.5.2
DPA-SKPD 2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
: 2.12. - PENANAMAN MODAL
Organisasi
: 2.12.01. - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Program
:
Kegiatan
:
2.12.2.12.01.18. - PROGRAM PELAYANAN PERIZINAN TATA RUANG, BANGUNAN DAN
LINGKUNGAN
2.12.2.12.01.18.01. - OPERASIONAL PELAYANAN PERIZINAN TATA RUANG
Waktu Pelaksanaan
:
05-01-2017 sampai dengan 29-12-2017
Lokasi Kegiatan
:
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gresik
Sumber Dana
:
APBD Kab. GRESIK,
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
Capaian Program
Persentase penyelesaian perizinan tata ruang,
bangunan dan lingkungan
75%
Masukan
Jumlah dana
Rp. 463.150.000,00
Keluaran
Terselesaikannya IPR, Izin Lokasi, Izin Reklame dan
Rekomendasi Pertambangan
Hasil
Persentase
izin
Nilai
surveypenyelesaian
kepuasan masyarakat
IPR : 200 izin
Izin Lokasi : 75 izin
Izin Reklame : 500 izin
Rekom Pertambangan : 10 rekom
75%
Baik
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Stakeholder Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gresik
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
False
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
5.2.
Belanja Langsung
463.150.000,00
5.2.1.
Belanja Pegawai
179.503.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
120.235.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
5.2.1.01.03.
16.560.000,00
Pengarah I (1 org x 6 bln)
6.00
OB
250.000,00
1.500.000,00
Pengarah II (1 org x 6 bln)
6.00
OB
225.000,00
1.350.000,00
Pengarah III (1 org x 6 bln)
6.00
OB
200.000,00
1.200.000,00
Pengarah IV (1 org x 6 bln)
6.00
OB
175.000,00
1.050.000,00
Ketua (1 org x 12 bln)
12.00
OB
135.000,00
1.620.000,00
Sekretaris (1 org x 12 bln)
12.00
OB
120.000,00
1.440.000,00
Anggota (7 org x 12 bln)
84.00
OB
100.000,00
8.400.000,00
1,625.00
OK
55.000,00
89.375.000,00
200.00
OK
55.000,00
11.000.000,00
60.00
OK
55.000,00
3.300.000,00
103.675.000,00
Honorarium Peserta PNS
Honor peserta Rapat Prinsip dan Lokasi (25 org x
65 kali)
Honor peserta Rapat Reklame (10 org x 20 kali)
Honor peserta Rapat Pertambangan (10 org x 6
kali)
5.2.1.02.
Uang Lembur
5.2.1.02.01.
Uang Lembur PNS
59.268.000,00
59.268.000,00
Hari Kerja
-
44.160.000,00
Gol. III (8 org x 3 jam x 60 hari)
1,440.00
OJ
17.000,00
24.480.000,00
Gol. II (2 org x 3 jam x 60 hari)
360.00
OJ
13.000,00
4.680.000,00
Uang makan (10 org x 60 hari)
600.00
OH
25.000,00
15.000.000,00
Hari Libur
-
15.108.000,00
Gol. III (8 org x 7 jam x 6 hari)
336.00
OJ
34.000,00
11.424.000,00
Gol. II (2 org x 7 jam x 6 hari)
84.00
OJ
26.000,00
2.184.000,00
Uang makan (10 org x 6 hari)
60.00
OH
25.000,00
1.500.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
283.647.000,00
9.512.000,00
9.512.000,00
Kertas HVS folio 70 gram (25)
25.00
Rim
40.000,00
1.000.000,00
Kertas HVS A4 70 gram (20)
20.00
Rim
35.000,00
700.000,00
Kertas warna A4 70 gram (4)
4.00
Rim
38.000,00
152.000,00
Map snelhecter plastik (50)
50.00
Buah
5.000,00
250.000,00
Buku expedisi folio (20)
20.00
Buah
13.750,00
275.000,00
Odner bantex (24)
24.00
Buah
29.500,00
708.000,00
Odner bantex besar (4)
4.00
Buah
45.000,00
180.000,00
Plastik file bantex (5)
5.00
Dos
125.000,00
625.000,00
Halaman :1
Kode Rekening
Uraian
1
2
Map kertas (5)
3
Harga satuan
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
5.00
Dos
40.000,00
200.000,00
6.00
Buah
15.000,00
90.000,00
Kwitansi (4)
4.00
Buah
10.000,00
40.000,00
Stapler HD 10 (6)
6.00
Buah
30.000,00
180.000,00
Isi stapels kecil (2)
2.00
Pak
44.500,00
89.000,00
Amplop tanggung (10)
10.00
Buah
15.000,00
150.000,00
Amplop besar (4)
4.00
Buah
17.500,00
70.000,00
Bollpoint Tizo (6)
6.00
Dos
34.000,00
204.000,00
Snowman permanen (2)
2.00
Dos
105.000,00
210.000,00
Pillox (6)
6.00
Buah
30.000,00
180.000,00
Pensil 2B (2)
2.00
Dos
45.000,00
90.000,00
Binder clip 105 (12)
12.00
Dos
4.500,00
54.000,00
Binder clip 107 (12)
12.00
Dos
7.500,00
90.000,00
Refill tinta printer hitam (5)
5.00
Buah
65.000,00
325.000,00
Refill tinta printer warna (5)
5.00
Buah
65.000,00
325.000,00
Catrideg printer hitam (7)
7.00
Buah
225.000,00
1.575.000,00
Catridge printer warna (7)
7.00
Buah
250.000,00
1.750.000,00
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.11.
Belanja Jasa Operasional Kegiatan
Pembantu Administrasi Kantor (1 org x 12 bln)
5.2.2.06.
Belanja Cetak Dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja Cetak
Cetak map (1500)
19.200.000,00
19.200.000,00
12.00
OB
1.600.000,00
19.200.000,00
61.315.000,00
58.075.000,00
1,500.00
Buah
5.500,00
Cetak blanko perizinan (75)
75.00
Rim
75.000,00
5.625.000,00
Cetak peta A3 (6)
6.00
buku
5.700.000,00
34.200.000,00
Cetak stiker (200)
200.00
Buah
50.000,00
10.000.000,00
16,200.00
Lbr
200,00
3.240.000,00
5.2.2.08.
Belanja Makanan Dan Minuman
5.2.2.08.03.
Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
105.300.000,00
105.300.000,00
Rapat Izin Prinsip dan Lokasi
Snack (30 org x 65 kali)
Makan (30 org x 65 kali)
8.250.000,00
3.240.000,00
Belanja Penggandaan
Foto copy (16200)
-
87.750.000,00
1,950.00
Dos
15.000,00
29.250.000,00
1,950.00
Dos
30.000,00
58.500.000,00
Rapat Reklame
-
13.500.000,00
Snack (15 org x 20 kali)
300.00
Dos
15.000,00
4.500.000,00
Makan (15 org x 20 kali)
300.00
Dos
30.000,00
9.000.000,00
Rapat Pertambangan dan ABT
-
4.050.000,00
Snack (15 org x 6 kali)
90.00
Dos
15.000,00
1.350.000,00
Makan (15 org x 6 kali)
90.00
Dos
30.000,00
2.700.000,00
5.2.2.10.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.10.01.
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Uang harian Gol. III (3 org x 46 kali)
Transport PP (46)
5.2.2.10.02.
Satuan
4
Cutter (6)
5.2.2.03.
5.2.2.06.02.
Rincian Perhitungan
Volume
88.320.000,00
17.020.000,00
138.00
OK
90.000,00
12.420.000,00
46.00
Kali
100.000,00
4.600.000,00
71.300.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
Surabaya
-
14.300.000,00
Uang harian Gol. III (3 org x 20 kali)
60.00
OK
200.000,00
12.000.000,00
Transport PP (20)
20.00
Kali
115.000,00
2.300.000,00
Perjalanan Dinas ke Luar Propinsi Jawa Timur
-
57.000.000,00
Eselon III
-
15.510.000,00
Uang harian (1 org x 2 hari x 3 kali)
6.00
OK
900.000,00
5.400.000,00
Akomodasi (1 org x 1 hari x 3 kali)
3.00
OH
870.000,00
2.610.000,00
Transport PP (1 org x 3 kali)
3.00
OK
2.500.000,00
7.500.000,00
Eselon IV
-
14.430.000,00
Uang harian (1 org x 2 hari x 3 kali)
6.00
OK
850.000,00
5.100.000,00
Akomodasi (1 org x 1 hari x 3 kali)
3.00
OH
610.000,00
1.830.000,00
Transport PP (1 org x 3 kali)
3.00
OK
2.500.000,00
7.500.000,00
Gol. III
Uang harian (2 org x 2 hari x 3 kali)
Akomodasi (2 org x 1 hari x 3 kali)
-
27.060.000,00
12.00
OK
700.000,00
8.400.000,00
6.00
OH
610.000,00
3.660.000,00
Halaman :2
Transport PP (2 org x 3 kali)
OK
6.00
15.000.000,00
2.500.000,00
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Rp.
154.322.000,00
Triwulan II
Rp.
113.846.000,00
Triwulan III
Rp.
87.910.000,00
Triwulan IV
Rp.
107.072.000,00
Jumlah Rp.
463.150.000,00
463.150.000,00
Mengesahkan,
Gresik , 31 Desember 2015
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Pengguna Anggaran
Ir. AGUS MUALIF, M.Si
NIP. 19580131 198811 2 001
NIP. 19580820 198603 1 018
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
True
No.
Nama
NIP
01.
Drs.Kng. DJOKO SULISTIO HADI, MM.
19580924 198003 1 006
KETUA
02.
Dr. YETTY SRI SUPARYATI, MM
19580131 198811 2 001
WAKIL KETUA I
03.
Ir. TUGAS HUSNI SYARWANTO., MT.
04.
Dra. ANIS NURUL AINI, MM.
05.
Drs. IMAM SANTOSO, MM
19591201 198903 1 006
SEKRETARIS II
06.
Dra. INDAH SHOFIANA, MM.
19581223 198403 2 003
ANGGOTA
07.
Drs. ACHMAD NURUDDIN, MM
19610101 198603 1 050
ANGGOTA
08.
Drs. SISWADI APRILIANTO, MM.
19610430 199403 1 002
ANGGOTA
09.
EDY HARDISISWOYO, SH, MM.
19581223 198403 2 003
ANGGOTA
10.
Ir. IDA LAILATUSSA'DIYAH, MM.
19680606 199302 2 002
ANGGOTA
11.
Drs. AGUS PRAMONO, M.Si
19600308 199303 1 003
ANGGOTA
12.
AGUSTIN HALOMOAN SINAGA, AP.,MSi.
19740820 199412 1 001
ANGGOTA
13.
Drs. BAMBANG SAYOGYO SUYONO
19630623 199203 1 007
ANGGOTA
14.
Ir. ADRIANA MARHAENY T.
19600323 199803 2 002
ANGGOTA
15.
M. MUKHTAR, S.Sos., MM.
19690930 199503 1 002
ANGGOTA
16.
HERAWAN EKA KUSUMA, SE., M.Si
19741123 199402 1 003
ANGGOTA
17.
WIDJAJANI LESTARI, SH., MH.
19650321 199403 2 003
ANGGOTA
18.
Drs. HARIS IRIANTO, MM.
19650519 198603 1 013
ANGGOTA
19.
MISBAHUL MUNIR, S.Sos, M.Si
19730815 199703 1 002
ANGGOTA
20.
JUNI BUDI ASTUTI, S.P.
19640605 199302 2 002
ANGGOTA
21.
MAT YAZID, S.Si.
19690211 199303 1 003
ANGGOTA
22.
KAMSI, S.Sos., M.Si.
19670807 199302 1 001
ANGGOTA
23.
UDJIAH, S.Sos., MM.
19610411 198603 2 005
ANGGOTA
24.
FARID EVENDI, S.Sos., M.AP.
19701012 199803 1 007
ANGGOTA
19580519 198503 1 002
19690413 199703 2 006
Tandatangan
Jabatan
WAKIL KETUA II
01.
02.
03.
04.
SEKRETARIS I
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Halaman :3