1 20 0911 Kecamatan Rungkut
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2011
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0911 Kecamatan Rungkut
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
0 .00
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
4,847,516,052 .00
4,033,661,639.00
(813,854,413.00)
(16.79)
4,847,516,052 .00
4,033,661,639.00
(813,854,413.00)
(16.79)
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
REALISASI
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
5
1 20 5000 5 1 1
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
4
BERTAMBAH / (BERKURANG)
Belanja Langsung
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Halaman 1 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0911 Kecamatan Rungkut
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
333,720,000 .00
215,970,000.00
(117,750,000.00)
(35.28)
1 20 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
890,454,221 .00
715,915,629.00
(174,538,592.00)
(19.60)
1 20 0010 5 2 3
Belanja Modal
18,249,000 .00
8,679,000.00
(9,570,000.00)
(52.44)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1,242,423,221.00
940,564,629.00
(301,858,592.00)
(24.30)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,242,423,221.00
940,564,629.00
(301,858,592.00)
(24.30)
17,650,000 .00
17,650,000.00
0.00
0.00
149,163,196 .00
141,920,450.00
(7,242,746.00)
(4.86)
41,956,652 .00
0.00
(41,956,652.00)
(100.00)
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 0004 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
208,769,848.00
159,570,450.00
(49,199,398.00)
(23.57)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
208,769,848.00
159,570,450.00
(49,199,398.00)
(23.57)
1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1 10 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
83,616,000 .00
79,413,000.00
(4,203,000.00)
(5.03)
1 10 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
48,486,041 .00
44,057,500.00
(4,428,541.00)
(9.13)
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
132,102,041.00
123,470,500.00
(8,631,541.00)
(6.53)
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan
132,102,041.00
123,470,500.00
(8,631,541.00)
(6.53)
57,000,000 .00
57,000,000.00
0.00
0.00
104,227,991 .00
97,239,350.00
(6,988,641.00)
(6.71)
1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1 11 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1 11 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
161,227,991.00
154,239,350.00
(6,988,641.00)
(4.33)
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
161,227,991.00
154,239,350.00
(6,988,641.00)
(4.33)
1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
2
Halaman 2 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0911 Kecamatan Rungkut
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS
1 13 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
35,784,000 .00
35,784,000.00
0.00
0.00
1 13 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
38,916,476 .00
36,248,900.00
(2,667,576.00)
(6.85)
Jumlah Pendataan PMKS
74,700,476.00
72,032,900.00
(2,667,576.00)
(3.57)
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
74,700,476.00
72,032,900.00
(2,667,576.00)
(3.57)
40,200,000 .00
40,200,000.00
0.00
0.00
114,162,285 .00
107,298,000.00
(6,864,285.00)
(6.01)
1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
1 19 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 19 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
154,362,285.00
147,498,000.00
(6,864,285.00)
(4.45)
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
154,362,285.00
147,498,000.00
(6,864,285.00)
(4.45)
46,536,000 .00
45,856,000.00
(680,000.00)
(1.46)
124,751,202 .00
88,595,400.00
(36,155,802.00)
(28.98)
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
1 22 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 22 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
171,287,202.00
134,451,400.00
(36,835,802.00)
(21.51)
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan
171,287,202.00
134,451,400.00
(36,835,802.00)
(21.51)
7,550,000 .00
7,550,000.00
0.00
0.00
13,765,024 .00
13,038,200.00
(726,824.00)
(5.28)
1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
1 06 0011 5 2 1
Belanja Pegawai
1 06 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
21,315,024.00
20,588,200.00
(726,824.00)
(3.41)
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah
21,315,024.00
20,588,200.00
(726,824.00)
(3.41)
23,400,000.00
0.00
0.00
1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
1 08 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
23,400,000 .00
3
Halaman 3 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0911 Kecamatan Rungkut
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
DASAR HUKUM
REALISASI
(Rp)
3
4
5=4-3
2
1 08 0009 5 2 2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
Belanja Barang Dan Jasa
65,519,760 .00
%
6
7
62,878,000.00
(2,641,760.00)
(4.03)
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
88,919,760.00
86,278,000.00
(2,641,760.00)
(2.97)
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota
88,919,760.00
86,278,000.00
(2,641,760.00)
(2.97)
216,744,000 .00
173,616,000.00
(43,128,000.00)
(19.90)
1,570,752,000 .00
1,032,855,930.00
(537,896,070.00)
(34.24)
1,206,471,930.00
(581,024,070.00)
(32.50)
1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1,787,496,000.00
1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
17,550,000 .00
17,550,000.00
0.00
0.00
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
24,062,601 .00
22,880,700.00
(1,181,901.00)
(4.91)
41,612,601.00
40,430,700.00
(1,181,901.00)
(2.84)
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom
1,829,108,601.00
1,246,902,630.00
(582,205,971.00)
(31.83)
Jumlah Belanja Langsung
4,084,216,449 .00
3,085,596,059.00
(998,620,390.00)
(24.45)
JUMLAH BELANJA DAERAH
8,931,732,501 .00
7,119,257,698.00
(1,812,474,803.00)
(20.29)
(7,119,257,698.00)
1,812,474,803.00
(20.29)
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Jumlah Surplus / (Defisit)
(8,931,732,501).00
4
Halaman 4 dari 4
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2011
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0911 Kecamatan Rungkut
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 20 4000 4 1 4
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
0 .00
0.00
0.00
0.00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
0 .00
0.00
0.00
0.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
0 .00
0.00
0.00
0.00
4,847,516,052 .00
4,033,661,639.00
(813,854,413.00)
(16.79)
4,847,516,052 .00
4,033,661,639.00
(813,854,413.00)
(16.79)
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
REALISASI
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
5
1 20 5000 5 1 1
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
4
BERTAMBAH / (BERKURANG)
Belanja Langsung
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Halaman 1 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0911 Kecamatan Rungkut
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 20 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
333,720,000 .00
215,970,000.00
(117,750,000.00)
(35.28)
1 20 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
890,454,221 .00
715,915,629.00
(174,538,592.00)
(19.60)
1 20 0010 5 2 3
Belanja Modal
18,249,000 .00
8,679,000.00
(9,570,000.00)
(52.44)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1,242,423,221.00
940,564,629.00
(301,858,592.00)
(24.30)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,242,423,221.00
940,564,629.00
(301,858,592.00)
(24.30)
17,650,000 .00
17,650,000.00
0.00
0.00
149,163,196 .00
141,920,450.00
(7,242,746.00)
(4.86)
41,956,652 .00
0.00
(41,956,652.00)
(100.00)
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
1 20 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 0004 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
208,769,848.00
159,570,450.00
(49,199,398.00)
(23.57)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
208,769,848.00
159,570,450.00
(49,199,398.00)
(23.57)
1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
1 10 0008 5 2 1
Belanja Pegawai
83,616,000 .00
79,413,000.00
(4,203,000.00)
(5.03)
1 10 0008 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
48,486,041 .00
44,057,500.00
(4,428,541.00)
(9.13)
Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
132,102,041.00
123,470,500.00
(8,631,541.00)
(6.53)
Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan
132,102,041.00
123,470,500.00
(8,631,541.00)
(6.53)
57,000,000 .00
57,000,000.00
0.00
0.00
104,227,991 .00
97,239,350.00
(6,988,641.00)
(6.71)
1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
1 11 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
1 11 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
161,227,991.00
154,239,350.00
(6,988,641.00)
(4.33)
Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
161,227,991.00
154,239,350.00
(6,988,641.00)
(4.33)
1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
2
Halaman 2 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0911 Kecamatan Rungkut
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS
1 13 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
35,784,000 .00
35,784,000.00
0.00
0.00
1 13 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
38,916,476 .00
36,248,900.00
(2,667,576.00)
(6.85)
Jumlah Pendataan PMKS
74,700,476.00
72,032,900.00
(2,667,576.00)
(3.57)
Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
74,700,476.00
72,032,900.00
(2,667,576.00)
(3.57)
40,200,000 .00
40,200,000.00
0.00
0.00
114,162,285 .00
107,298,000.00
(6,864,285.00)
(6.01)
1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
1 19 0006 5 2 1
Belanja Pegawai
1 19 0006 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
154,362,285.00
147,498,000.00
(6,864,285.00)
(4.45)
Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
154,362,285.00
147,498,000.00
(6,864,285.00)
(4.45)
46,536,000 .00
45,856,000.00
(680,000.00)
(1.46)
124,751,202 .00
88,595,400.00
(36,155,802.00)
(28.98)
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
1 22 0001 5 2 1
Belanja Pegawai
1 22 0001 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
171,287,202.00
134,451,400.00
(36,835,802.00)
(21.51)
Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan
171,287,202.00
134,451,400.00
(36,835,802.00)
(21.51)
7,550,000 .00
7,550,000.00
0.00
0.00
13,765,024 .00
13,038,200.00
(726,824.00)
(5.28)
1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
1 06 0011 5 2 1
Belanja Pegawai
1 06 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
21,315,024.00
20,588,200.00
(726,824.00)
(3.41)
Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah
21,315,024.00
20,588,200.00
(726,824.00)
(3.41)
23,400,000.00
0.00
0.00
1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
1 08 0009 5 2 1
Belanja Pegawai
23,400,000 .00
3
Halaman 3 dari 4
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 20
ORGANISASI
: 1 20 0911 Kecamatan Rungkut
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
DASAR HUKUM
REALISASI
(Rp)
3
4
5=4-3
2
1 08 0009 5 2 2
BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
Belanja Barang Dan Jasa
65,519,760 .00
%
6
7
62,878,000.00
(2,641,760.00)
(4.03)
Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
88,919,760.00
86,278,000.00
(2,641,760.00)
(2.97)
Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota
88,919,760.00
86,278,000.00
(2,641,760.00)
(2.97)
216,744,000 .00
173,616,000.00
(43,128,000.00)
(19.90)
1,570,752,000 .00
1,032,855,930.00
(537,896,070.00)
(34.24)
1,206,471,930.00
(581,024,070.00)
(32.50)
1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1 20 0002 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0002 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
1,787,496,000.00
1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
1 20 0003 5 2 1
Belanja Pegawai
17,550,000 .00
17,550,000.00
0.00
0.00
1 20 0003 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
24,062,601 .00
22,880,700.00
(1,181,901.00)
(4.91)
41,612,601.00
40,430,700.00
(1,181,901.00)
(2.84)
Jumlah Program Penataan Daerah Otonom
1,829,108,601.00
1,246,902,630.00
(582,205,971.00)
(31.83)
Jumlah Belanja Langsung
4,084,216,449 .00
3,085,596,059.00
(998,620,390.00)
(24.45)
JUMLAH BELANJA DAERAH
8,931,732,501 .00
7,119,257,698.00
(1,812,474,803.00)
(20.29)
(7,119,257,698.00)
1,812,474,803.00
(20.29)
Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
Jumlah Surplus / (Defisit)
(8,931,732,501).00
4
Halaman 4 dari 4