upload dokumen 01.07
Halaman : 1
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20.1.20.16.01.07.5.2.
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
Formulir
DPPA - SKPD
2.2.1
2015
Urusan Pemerintahan
:
1.20. - OTODA, PEM. UMUM, ADM. KEUDA, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Organisasi
:
1.20.16. - KECAMATAN BANTIMURUNG
Program
:
1.20.1.20.16.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan
:
1.20.1.20.16.01.07. - Penyediaan jasa administrasi keuangan
Lokasi Kegiatan
:
Kec.Bantimurung
Latar belakang perubahan/dianggarkan
dalam perubahan APBD
:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja
Indikator
Target Kinerja
Setelah perubahan
Sebelum perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Capaian Program
Layanan administrasi perkantoran
Layanan administrasi perkantoran
Masukan
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Keluaran
Terselenggaranya administrasi keuangan
Terselenggaranya administrasi keuangan
6 Orang
6 Orang
Hasil
Meningkatnya layanan administrasi keuangan
Meningkatnya layanan administrasi keuangan
22,25%
22,25%
Kelompok Sasaran Kegiata
100%
100%
Rp 39.930.000,00
Rp 42.130.000,00
-
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
3
4
Bertambah/
Setelah perubahan
Sebelum perubahan
berkurang
Rincian Perhitungan
Harga satuan
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
Volume
Satuan
7
8
Harga satuan
9
Jumlah (Rp)
10=7x9
Rp
%
11=10-6
12
5.2.
BELANJA LANGSUNG
0.00
0.00
39.930.000,00
0,00
0,00
42.130.000,00
2.200.000,00
5,510
5.2.1.
Belanja Pegawai
0.00
0.00
39.930.000,00
0,00
0,00
42.130.000,00
2.200.000,00
5,510
5.2.1.01.
Honorarium PNS
0.00
0.00
39.930.000,00
0,00
0,00
42.130.000,00
2.200.000,00
5,510
5.2.1.01.06.
Honorarium penanggungjawab dan pengelola keuangan
0.00
0.00
39.930.000,00
0,00
0,00
42.130.000,00
2.200.000,00
5,510
Honorarium PA
11.00
OB
1,110,000.00
12.210.000,00
11,00 OB
1.110.000,00
12.210.000,00
0,00
0,000
Honorarium PPK
11.00
OB
650,000.00
7.150.000,00
11,00 OB
650.000,00
7.150.000,00
0,00
0,000
Honorarium Bendahara Pengeluaran
11.00
OB
770,000.00
8.470.000,00
11,00 OB
770.000,00
8.470.000,00
0,00
0,000
Halaman : 2
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
Rincian Perhitungan
5.2.1.01.06.
berkurang
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
2
Bertambah/
Setelah perubahan
Jumlah (Rp)
Volume
Satuan
Harga satuan
7
8
9
6 = (3 x 5)
Jumlah (Rp)
10=7x9
%
11=10-6
12
Honorarium Pengurus Barang
11.00
OB
500,000.00
5.500.000,00
11,00 OB
500.000,00
5.500.000,00
0,00
0,000
Honorarium Staf Administrasi
11.00
OB
300,000.00
3.300.000,00
11,00 OB
300.000,00
3.300.000,00
0,00
0,000
Honorarium Penyimpan Barang
11.00
ob
300,000.00
3.300.000,00
11,00 ob
300.000,00
3.300.000,00
0,00
0,000
11,00 bln
200.000,00
2.200.000,00
2.200.000,00
100,000
42.130.000,00
2.200.000,00
5,510
Honorarium Staf Petugas Pajak Bumi dan Bangunan
0.00
0.00
Jumlah
Triwulan I
Rp.
9.982.500,00
Triwulan II
Rp.
9.982.500,00
Triwulan III
Rp.
9.982.500,00
Triwulan IV
Rp.
12.182.500,00
Jumlah
Rp.
42.130.000,00
39.930.000,00
Mengesahkan,
MAROS, 14 Agustus 2015
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,
CAMAT BANTIMURUNG
Drs. ANDI NADJAMUDDIN
MUH. RUSDI, S.Sos
NIP. 19560517 197812 1 003
NIP. 19581231 198103 1 174
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No
Rp
Nama
Jabatan
NIP
Tandatangan
1
Drs. ANDI NADJAMUDDIN
19560517 197812 1 003
KETUA BIDANG KEUANGAN
1
2
H. NORALIM, SH, MH
19670703 199312 1 003
KETUA BIDANG KINERJA
2
3
Ir.H.TAKDIR, MM
19671201 199703 1 004
SEKRETARIS TAPD
3
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20.1.20.16.01.07.5.2.
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
Formulir
DPPA - SKPD
2.2.1
2015
Urusan Pemerintahan
:
1.20. - OTODA, PEM. UMUM, ADM. KEUDA, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Organisasi
:
1.20.16. - KECAMATAN BANTIMURUNG
Program
:
1.20.1.20.16.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan
:
1.20.1.20.16.01.07. - Penyediaan jasa administrasi keuangan
Lokasi Kegiatan
:
Kec.Bantimurung
Latar belakang perubahan/dianggarkan
dalam perubahan APBD
:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja
Indikator
Target Kinerja
Setelah perubahan
Sebelum perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Capaian Program
Layanan administrasi perkantoran
Layanan administrasi perkantoran
Masukan
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Keluaran
Terselenggaranya administrasi keuangan
Terselenggaranya administrasi keuangan
6 Orang
6 Orang
Hasil
Meningkatnya layanan administrasi keuangan
Meningkatnya layanan administrasi keuangan
22,25%
22,25%
Kelompok Sasaran Kegiata
100%
100%
Rp 39.930.000,00
Rp 42.130.000,00
-
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
3
4
Bertambah/
Setelah perubahan
Sebelum perubahan
berkurang
Rincian Perhitungan
Harga satuan
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
Volume
Satuan
7
8
Harga satuan
9
Jumlah (Rp)
10=7x9
Rp
%
11=10-6
12
5.2.
BELANJA LANGSUNG
0.00
0.00
39.930.000,00
0,00
0,00
42.130.000,00
2.200.000,00
5,510
5.2.1.
Belanja Pegawai
0.00
0.00
39.930.000,00
0,00
0,00
42.130.000,00
2.200.000,00
5,510
5.2.1.01.
Honorarium PNS
0.00
0.00
39.930.000,00
0,00
0,00
42.130.000,00
2.200.000,00
5,510
5.2.1.01.06.
Honorarium penanggungjawab dan pengelola keuangan
0.00
0.00
39.930.000,00
0,00
0,00
42.130.000,00
2.200.000,00
5,510
Honorarium PA
11.00
OB
1,110,000.00
12.210.000,00
11,00 OB
1.110.000,00
12.210.000,00
0,00
0,000
Honorarium PPK
11.00
OB
650,000.00
7.150.000,00
11,00 OB
650.000,00
7.150.000,00
0,00
0,000
Honorarium Bendahara Pengeluaran
11.00
OB
770,000.00
8.470.000,00
11,00 OB
770.000,00
8.470.000,00
0,00
0,000
Halaman : 2
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
Rincian Perhitungan
5.2.1.01.06.
berkurang
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
2
Bertambah/
Setelah perubahan
Jumlah (Rp)
Volume
Satuan
Harga satuan
7
8
9
6 = (3 x 5)
Jumlah (Rp)
10=7x9
%
11=10-6
12
Honorarium Pengurus Barang
11.00
OB
500,000.00
5.500.000,00
11,00 OB
500.000,00
5.500.000,00
0,00
0,000
Honorarium Staf Administrasi
11.00
OB
300,000.00
3.300.000,00
11,00 OB
300.000,00
3.300.000,00
0,00
0,000
Honorarium Penyimpan Barang
11.00
ob
300,000.00
3.300.000,00
11,00 ob
300.000,00
3.300.000,00
0,00
0,000
11,00 bln
200.000,00
2.200.000,00
2.200.000,00
100,000
42.130.000,00
2.200.000,00
5,510
Honorarium Staf Petugas Pajak Bumi dan Bangunan
0.00
0.00
Jumlah
Triwulan I
Rp.
9.982.500,00
Triwulan II
Rp.
9.982.500,00
Triwulan III
Rp.
9.982.500,00
Triwulan IV
Rp.
12.182.500,00
Jumlah
Rp.
42.130.000,00
39.930.000,00
Mengesahkan,
MAROS, 14 Agustus 2015
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,
CAMAT BANTIMURUNG
Drs. ANDI NADJAMUDDIN
MUH. RUSDI, S.Sos
NIP. 19560517 197812 1 003
NIP. 19581231 198103 1 174
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No
Rp
Nama
Jabatan
NIP
Tandatangan
1
Drs. ANDI NADJAMUDDIN
19560517 197812 1 003
KETUA BIDANG KEUANGAN
1
2
H. NORALIM, SH, MH
19670703 199312 1 003
KETUA BIDANG KINERJA
2
3
Ir.H.TAKDIR, MM
19671201 199703 1 004
SEKRETARIS TAPD
3