01.07

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2016

BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD

:

1.10

01

01

07

URUSAN PEMERINTAHAN


:

1.10 . 1.10

Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil

ORGANISASI

:

1.10 . 1.10.01

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

PROGRAM

:

1.10 . 1.10.01 . 01


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

KEGIATAN

:

1.10 . 1.10.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

LOKASI KEGIATAN

:

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

SUMBER DANA

:


1

JUMLAH ANGGARAN

:

5

2

Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Rp 125.310.900,00 (Seratus dua puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu sembilan ratus rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA

:


H. MURIDUN HH, SE. MM

NIP

:

19600702 198203 1 009

JABATAN

:

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

NOMOR DPA SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.10


01

01

07

5

2

Formulir
DPA SKPD
2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
Tahun Anggaran 2016
Urusan Pemerintahan

:


1.10 . 1.10

Organisasi

:

1.10 . 1.10.01

Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Program

:

1.10 . 1.10.01 . 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan


:

1.10 . 1.10.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Lokasi Kegiatan

:

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Sumber Dana

:

1

Pendapatan Asli Daerah (P A D)

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR

TOLAK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

MASUKAN

Jumlah Dana

Rp. 125.310.900

KELUARAN

Terpenuhinya jasa administrasi penatausahaan keuangan

100 %


HASIL

Pekerjaan Keuangan lancar

100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan

:
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN

KODE
REKENING

URAIAN

1

2


5
5.2
5.2.1
5 . 2 . 1 . 01
5 . 2 . 1 . 01 . 01

Volume

Satuan

Harga
Satuan

3

4

5


JUMLAH
(Rp)
6=3x5
125.310.900,00

BELANJA

125.310.900,00

BELANJA LANGSUNG
Belanja Pegawai

105.300.000,00

Honorarium PNS

101.100.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

101.100.000,00

Honorarium Tim Pengelola Keuangan

101.100.000,00

- Pengguna Anggaran

12,00

OB

700.000,00

8.400.000,00

- Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan SKPD

60,00

OB

650.000,00

39.000.000,00

- Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

12,00

OB

625.000,00

7.500.000,00

- Bendahara Pengeluaran

12,00

OB

600.000,00

7.200.000,00

- Pembantu Bendahara Pengeluaran

96,00

OB

250.000,00

24.000.000,00

- Pengurus Barang

12,00

OB

500.000,00

6.000.000,00

- Penyimpanan Barang

12,00

OB

250.000,00

3.000.000,00

- Petugas Admin SiRUP SKPD (2 Org x 12 Bln)

24,00

OB

250.000,00

6.000.000,00

Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 1

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN

KODE
REKENING

URAIAN

1

2

5 . 2 . 1 . 03
5 . 2 . 1 . 03 . 01

Volume

Satuan

Harga
Satuan

3

4

5

JUMLAH
(Rp)
6=3x5

Uang Lembur

4.200.000,00

Uang Lembur PNS

4.200.000,00

Uang Lembur PNS

5.2.2
5 . 2 . 2 . 01
5 . 2 . 2 . 01 . 01

4.200.000,00

- Golongan IV

100,00

OJ

13.000,00

1.300.000,00

- Gol III

100,00

OJ

11.000,00

1.100.000,00

- Golongan II

200,00

OJ

9.000,00

1.800.000,00
18.810.900,00

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis

8.360.900,00

Belanja Alat Tulis Kantor

1.498.100,00

Belanja Alat Tulis Kantor

5 . 2 . 2 . 01 . 04

1.498.100,00

- Buku Folio Isi 100

5,00

Buah

18.500,00

92.500,00

- Buku Folio Isi 200

5,00

Buah

27.500,00

137.500,00

- Buku Folio Isi 50

5,00

Buah

15.000,00

75.000,00

- Kertas HVS A4

3,00

Rim

49.700,00

149.100,00
159.000,00

- Kertas HVS F4

3,00

Rim

53.000,00

- Amplop Linen Panjang

4,00

Kotak

20.000,00

80.000,00

- Map Snehecter

5,00

Buah

2.400,00

12.000,00

- Map Biasa

6,00

Buah

2.200,00

13.200,00

- Bolpoint

2,00

Lusin

28.000,00

56.000,00

- Spidol Whiteboard

1,00

Lusin

74.800,00

74.800,00

- Type-x

2,00

Buah

7.800,00

15.600,00

- Isi Steples Kecil

1,00

Pak

39.300,00

39.300,00

- Isi Steples Besar

1,00

Pak

69.600,00

69.600,00

- Klip

1,00

Pak

24.300,00

24.300,00

- Steples Besar

2,00

Buah

54.700,00

109.400,00

- Steples Kecil

2,00

Buah

13.500,00

27.000,00

- Map Ordener Folio

10,00

Buah

31.300,00

313.000,00

- Tinta Stempel

2,00

Botol

10.000,00

20.000,00

- Pita Mesik Ketik

2,00

Buah

15.400,00

30.800,00

Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya

900.000,00

Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

5 . 2 . 2 . 01 . 09

900.000,00

- Materai 3000

100,00

Lembar

3.000,00

300.000,00

- Materai 6000

100,00

Lembar

6.000,00

600.000,00

Belanja Tinta Computer, Flash disk, Disket, CD dll

Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

5.962.800,00

Halaman 2

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN

KODE
REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

Harga
Satuan

3

4

5

JUMLAH
(Rp)
6=3x5

Belanja Tinta Komputer dll

5 . 2 . 2 . 06
5 . 2 . 2 . 06 . 02

5.962.800,00

- Catridge

12,00

Buah

250.000,00

- Tinta Refil

12,00

Buah

50.000,00

600.000,00

- Tinta Printer Laser Jet

12,00

Kali

150.000,00

1.800.000,00

- Flasdisk

4,00

Buah

140.700,00

562.800,00

Belanja Cetak dan Penggandaan

2.500.000,00

Belanja Penggandaan

1.500.000,00

Belanja Penggandaan
- Foto Copy
5 . 2 . 2 . 06 . 03

1.500.000,00
1,00

Tahun

1.500.000,00

Belanja Penjilidan

5 . 2 . 2 . 11
5 . 2 . 2 . 11 . 02

1.000.000,00
1,00

Paket

1.000.000,00

Belanja Makanan dan Minuman

5 . 2 . 3 . 29
5 . 2 . 3 . 29 . 05

1.000.000,00
7.950.000,00

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

7.950.000,00

Belanja Makan Minum

5.2.3

1.500.000,00
1.000.000,00

Belanja Penjilidan
- Penjilidan

3.000.000,00

7.950.000,00

- Rapat Evaluasi Anggara (13 org x 12 Bln)

156,00

Ok

25.000,00

- Lembur Calk 2016 (9 Org x 1 Keg x 6 Hr)

54,00

Ok

25.000,00

1.350.000,00

- Lembur Prognosis (9 Org x 2 Keg x 6 Hr)

108,00

Ok

25.000,00

2.700.000,00
1.200.000,00

Belanja Modal
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer

1.200.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer

1.200.000,00

Belanja Modal Pengadaan Harddisk
- Harddisk Eksternal

Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

3.900.000,00

1.200.000,00
1,00

Buah

1.200.000,00

1.200.000,00

Halaman 3

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN

KODE
REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

Harga
Satuan

3

4

5

JUMLAH
(Rp)
6=3x5

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Triwulan I

Rp 30.041.200,00

Triwulan II

Rp 32.555.200,00

Triwulan III

Rp 30.005.200,00

Triwulan IV

Rp 32.709.300,00
Rp 125.310.900,00

Jumlah

Mengesahkan,

Gerung, 28 December 2015

PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN
SIPIL

Drs. H. MAHYUDIN, MSi

H. MURIDUN HH, SE. MM

NIP. 19601231 198103 1 226

NIP. 19600702 198203 1 009

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No.

NAMA

NIP

JABATAN

1

Drs. H. Fathurrahim, M.Si

19600211 198903 1 001

Asisten Bidang Administrasi Umum

2

DR. H, Baehaqi, S.Si, M.Pd, MM

19621231 198703 1 302

Kepala Bappeda Kab. Lobar

3

H. Najamuddin, ST, MM

19670313 199703 1 007

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan

4

Drs. H. Syaefuddin Syafii

19670205 199304 1 001

Kabid Pengelolaan Keuangan DPPKD

Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

TANDA TANGAN

Halaman 4