01.07
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD
:
1.10
01
01
07
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1.10 . 1.10
Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil
ORGANISASI
:
1.10 . 1.10.01
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
PROGRAM
:
1.10 . 1.10.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN
:
1.10 . 1.10.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
LOKASI KEGIATAN
:
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
SUMBER DANA
:
1
JUMLAH ANGGARAN
:
5
2
Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Rp 125.310.900,00 (Seratus dua puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu sembilan ratus rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
H. MURIDUN HH, SE. MM
NIP
:
19600702 198203 1 009
JABATAN
:
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
NOMOR DPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.10
01
01
07
5
2
Formulir
DPA SKPD
2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
Tahun Anggaran 2016
Urusan Pemerintahan
:
1.10 . 1.10
Organisasi
:
1.10 . 1.10.01
Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Program
:
1.10 . 1.10.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan
:
1.10 . 1.10.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Lokasi Kegiatan
:
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Sumber Dana
:
1
Pendapatan Asli Daerah (P A D)
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR
TOLAK UKUR KINERJA
TARGET KINERJA
MASUKAN
Jumlah Dana
Rp. 125.310.900
KELUARAN
Terpenuhinya jasa administrasi penatausahaan keuangan
100 %
HASIL
Pekerjaan Keuangan lancar
100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE
REKENING
URAIAN
1
2
5
5.2
5.2.1
5 . 2 . 1 . 01
5 . 2 . 1 . 01 . 01
Volume
Satuan
Harga
Satuan
3
4
5
JUMLAH
(Rp)
6=3x5
125.310.900,00
BELANJA
125.310.900,00
BELANJA LANGSUNG
Belanja Pegawai
105.300.000,00
Honorarium PNS
101.100.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
101.100.000,00
Honorarium Tim Pengelola Keuangan
101.100.000,00
- Pengguna Anggaran
12,00
OB
700.000,00
8.400.000,00
- Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan SKPD
60,00
OB
650.000,00
39.000.000,00
- Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
12,00
OB
625.000,00
7.500.000,00
- Bendahara Pengeluaran
12,00
OB
600.000,00
7.200.000,00
- Pembantu Bendahara Pengeluaran
96,00
OB
250.000,00
24.000.000,00
- Pengurus Barang
12,00
OB
500.000,00
6.000.000,00
- Penyimpanan Barang
12,00
OB
250.000,00
3.000.000,00
- Petugas Admin SiRUP SKPD (2 Org x 12 Bln)
24,00
OB
250.000,00
6.000.000,00
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Halaman 1
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE
REKENING
URAIAN
1
2
5 . 2 . 1 . 03
5 . 2 . 1 . 03 . 01
Volume
Satuan
Harga
Satuan
3
4
5
JUMLAH
(Rp)
6=3x5
Uang Lembur
4.200.000,00
Uang Lembur PNS
4.200.000,00
Uang Lembur PNS
5.2.2
5 . 2 . 2 . 01
5 . 2 . 2 . 01 . 01
4.200.000,00
- Golongan IV
100,00
OJ
13.000,00
1.300.000,00
- Gol III
100,00
OJ
11.000,00
1.100.000,00
- Golongan II
200,00
OJ
9.000,00
1.800.000,00
18.810.900,00
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis
8.360.900,00
Belanja Alat Tulis Kantor
1.498.100,00
Belanja Alat Tulis Kantor
5 . 2 . 2 . 01 . 04
1.498.100,00
- Buku Folio Isi 100
5,00
Buah
18.500,00
92.500,00
- Buku Folio Isi 200
5,00
Buah
27.500,00
137.500,00
- Buku Folio Isi 50
5,00
Buah
15.000,00
75.000,00
- Kertas HVS A4
3,00
Rim
49.700,00
149.100,00
159.000,00
- Kertas HVS F4
3,00
Rim
53.000,00
- Amplop Linen Panjang
4,00
Kotak
20.000,00
80.000,00
- Map Snehecter
5,00
Buah
2.400,00
12.000,00
- Map Biasa
6,00
Buah
2.200,00
13.200,00
- Bolpoint
2,00
Lusin
28.000,00
56.000,00
- Spidol Whiteboard
1,00
Lusin
74.800,00
74.800,00
- Type-x
2,00
Buah
7.800,00
15.600,00
- Isi Steples Kecil
1,00
Pak
39.300,00
39.300,00
- Isi Steples Besar
1,00
Pak
69.600,00
69.600,00
- Klip
1,00
Pak
24.300,00
24.300,00
- Steples Besar
2,00
Buah
54.700,00
109.400,00
- Steples Kecil
2,00
Buah
13.500,00
27.000,00
- Map Ordener Folio
10,00
Buah
31.300,00
313.000,00
- Tinta Stempel
2,00
Botol
10.000,00
20.000,00
- Pita Mesik Ketik
2,00
Buah
15.400,00
30.800,00
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
900.000,00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5 . 2 . 2 . 01 . 09
900.000,00
- Materai 3000
100,00
Lembar
3.000,00
300.000,00
- Materai 6000
100,00
Lembar
6.000,00
600.000,00
Belanja Tinta Computer, Flash disk, Disket, CD dll
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
5.962.800,00
Halaman 2
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE
REKENING
URAIAN
1
2
Volume
Satuan
Harga
Satuan
3
4
5
JUMLAH
(Rp)
6=3x5
Belanja Tinta Komputer dll
5 . 2 . 2 . 06
5 . 2 . 2 . 06 . 02
5.962.800,00
- Catridge
12,00
Buah
250.000,00
- Tinta Refil
12,00
Buah
50.000,00
600.000,00
- Tinta Printer Laser Jet
12,00
Kali
150.000,00
1.800.000,00
- Flasdisk
4,00
Buah
140.700,00
562.800,00
Belanja Cetak dan Penggandaan
2.500.000,00
Belanja Penggandaan
1.500.000,00
Belanja Penggandaan
- Foto Copy
5 . 2 . 2 . 06 . 03
1.500.000,00
1,00
Tahun
1.500.000,00
Belanja Penjilidan
5 . 2 . 2 . 11
5 . 2 . 2 . 11 . 02
1.000.000,00
1,00
Paket
1.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman
5 . 2 . 3 . 29
5 . 2 . 3 . 29 . 05
1.000.000,00
7.950.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
7.950.000,00
Belanja Makan Minum
5.2.3
1.500.000,00
1.000.000,00
Belanja Penjilidan
- Penjilidan
3.000.000,00
7.950.000,00
- Rapat Evaluasi Anggara (13 org x 12 Bln)
156,00
Ok
25.000,00
- Lembur Calk 2016 (9 Org x 1 Keg x 6 Hr)
54,00
Ok
25.000,00
1.350.000,00
- Lembur Prognosis (9 Org x 2 Keg x 6 Hr)
108,00
Ok
25.000,00
2.700.000,00
1.200.000,00
Belanja Modal
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer
1.200.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer
1.200.000,00
Belanja Modal Pengadaan Harddisk
- Harddisk Eksternal
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
3.900.000,00
1.200.000,00
1,00
Buah
1.200.000,00
1.200.000,00
Halaman 3
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE
REKENING
URAIAN
1
2
Volume
Satuan
Harga
Satuan
3
4
5
JUMLAH
(Rp)
6=3x5
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Triwulan I
Rp 30.041.200,00
Triwulan II
Rp 32.555.200,00
Triwulan III
Rp 30.005.200,00
Triwulan IV
Rp 32.709.300,00
Rp 125.310.900,00
Jumlah
Mengesahkan,
Gerung, 28 December 2015
PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN
SIPIL
Drs. H. MAHYUDIN, MSi
H. MURIDUN HH, SE. MM
NIP. 19601231 198103 1 226
NIP. 19600702 198203 1 009
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
Drs. H. Fathurrahim, M.Si
19600211 198903 1 001
Asisten Bidang Administrasi Umum
2
DR. H, Baehaqi, S.Si, M.Pd, MM
19621231 198703 1 302
Kepala Bappeda Kab. Lobar
3
H. Najamuddin, ST, MM
19670313 199703 1 007
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
4
Drs. H. Syaefuddin Syafii
19670205 199304 1 001
Kabid Pengelolaan Keuangan DPPKD
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
TANDA TANGAN
Halaman 4
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD
:
1.10
01
01
07
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1.10 . 1.10
Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil
ORGANISASI
:
1.10 . 1.10.01
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
PROGRAM
:
1.10 . 1.10.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN
:
1.10 . 1.10.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
LOKASI KEGIATAN
:
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
SUMBER DANA
:
1
JUMLAH ANGGARAN
:
5
2
Pendapatan Asli Daerah (P A D)
Rp 125.310.900,00 (Seratus dua puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu sembilan ratus rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
:
H. MURIDUN HH, SE. MM
NIP
:
19600702 198203 1 009
JABATAN
:
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
NOMOR DPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.10
01
01
07
5
2
Formulir
DPA SKPD
2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
Tahun Anggaran 2016
Urusan Pemerintahan
:
1.10 . 1.10
Organisasi
:
1.10 . 1.10.01
Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Program
:
1.10 . 1.10.01 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan
:
1.10 . 1.10.01 . 01 . 07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Lokasi Kegiatan
:
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Sumber Dana
:
1
Pendapatan Asli Daerah (P A D)
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR
TOLAK UKUR KINERJA
TARGET KINERJA
MASUKAN
Jumlah Dana
Rp. 125.310.900
KELUARAN
Terpenuhinya jasa administrasi penatausahaan keuangan
100 %
HASIL
Pekerjaan Keuangan lancar
100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan
:
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE
REKENING
URAIAN
1
2
5
5.2
5.2.1
5 . 2 . 1 . 01
5 . 2 . 1 . 01 . 01
Volume
Satuan
Harga
Satuan
3
4
5
JUMLAH
(Rp)
6=3x5
125.310.900,00
BELANJA
125.310.900,00
BELANJA LANGSUNG
Belanja Pegawai
105.300.000,00
Honorarium PNS
101.100.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
101.100.000,00
Honorarium Tim Pengelola Keuangan
101.100.000,00
- Pengguna Anggaran
12,00
OB
700.000,00
8.400.000,00
- Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan SKPD
60,00
OB
650.000,00
39.000.000,00
- Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
12,00
OB
625.000,00
7.500.000,00
- Bendahara Pengeluaran
12,00
OB
600.000,00
7.200.000,00
- Pembantu Bendahara Pengeluaran
96,00
OB
250.000,00
24.000.000,00
- Pengurus Barang
12,00
OB
500.000,00
6.000.000,00
- Penyimpanan Barang
12,00
OB
250.000,00
3.000.000,00
- Petugas Admin SiRUP SKPD (2 Org x 12 Bln)
24,00
OB
250.000,00
6.000.000,00
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Halaman 1
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE
REKENING
URAIAN
1
2
5 . 2 . 1 . 03
5 . 2 . 1 . 03 . 01
Volume
Satuan
Harga
Satuan
3
4
5
JUMLAH
(Rp)
6=3x5
Uang Lembur
4.200.000,00
Uang Lembur PNS
4.200.000,00
Uang Lembur PNS
5.2.2
5 . 2 . 2 . 01
5 . 2 . 2 . 01 . 01
4.200.000,00
- Golongan IV
100,00
OJ
13.000,00
1.300.000,00
- Gol III
100,00
OJ
11.000,00
1.100.000,00
- Golongan II
200,00
OJ
9.000,00
1.800.000,00
18.810.900,00
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis
8.360.900,00
Belanja Alat Tulis Kantor
1.498.100,00
Belanja Alat Tulis Kantor
5 . 2 . 2 . 01 . 04
1.498.100,00
- Buku Folio Isi 100
5,00
Buah
18.500,00
92.500,00
- Buku Folio Isi 200
5,00
Buah
27.500,00
137.500,00
- Buku Folio Isi 50
5,00
Buah
15.000,00
75.000,00
- Kertas HVS A4
3,00
Rim
49.700,00
149.100,00
159.000,00
- Kertas HVS F4
3,00
Rim
53.000,00
- Amplop Linen Panjang
4,00
Kotak
20.000,00
80.000,00
- Map Snehecter
5,00
Buah
2.400,00
12.000,00
- Map Biasa
6,00
Buah
2.200,00
13.200,00
- Bolpoint
2,00
Lusin
28.000,00
56.000,00
- Spidol Whiteboard
1,00
Lusin
74.800,00
74.800,00
- Type-x
2,00
Buah
7.800,00
15.600,00
- Isi Steples Kecil
1,00
Pak
39.300,00
39.300,00
- Isi Steples Besar
1,00
Pak
69.600,00
69.600,00
- Klip
1,00
Pak
24.300,00
24.300,00
- Steples Besar
2,00
Buah
54.700,00
109.400,00
- Steples Kecil
2,00
Buah
13.500,00
27.000,00
- Map Ordener Folio
10,00
Buah
31.300,00
313.000,00
- Tinta Stempel
2,00
Botol
10.000,00
20.000,00
- Pita Mesik Ketik
2,00
Buah
15.400,00
30.800,00
Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
900.000,00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5 . 2 . 2 . 01 . 09
900.000,00
- Materai 3000
100,00
Lembar
3.000,00
300.000,00
- Materai 6000
100,00
Lembar
6.000,00
600.000,00
Belanja Tinta Computer, Flash disk, Disket, CD dll
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
5.962.800,00
Halaman 2
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE
REKENING
URAIAN
1
2
Volume
Satuan
Harga
Satuan
3
4
5
JUMLAH
(Rp)
6=3x5
Belanja Tinta Komputer dll
5 . 2 . 2 . 06
5 . 2 . 2 . 06 . 02
5.962.800,00
- Catridge
12,00
Buah
250.000,00
- Tinta Refil
12,00
Buah
50.000,00
600.000,00
- Tinta Printer Laser Jet
12,00
Kali
150.000,00
1.800.000,00
- Flasdisk
4,00
Buah
140.700,00
562.800,00
Belanja Cetak dan Penggandaan
2.500.000,00
Belanja Penggandaan
1.500.000,00
Belanja Penggandaan
- Foto Copy
5 . 2 . 2 . 06 . 03
1.500.000,00
1,00
Tahun
1.500.000,00
Belanja Penjilidan
5 . 2 . 2 . 11
5 . 2 . 2 . 11 . 02
1.000.000,00
1,00
Paket
1.000.000,00
Belanja Makanan dan Minuman
5 . 2 . 3 . 29
5 . 2 . 3 . 29 . 05
1.000.000,00
7.950.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
7.950.000,00
Belanja Makan Minum
5.2.3
1.500.000,00
1.000.000,00
Belanja Penjilidan
- Penjilidan
3.000.000,00
7.950.000,00
- Rapat Evaluasi Anggara (13 org x 12 Bln)
156,00
Ok
25.000,00
- Lembur Calk 2016 (9 Org x 1 Keg x 6 Hr)
54,00
Ok
25.000,00
1.350.000,00
- Lembur Prognosis (9 Org x 2 Keg x 6 Hr)
108,00
Ok
25.000,00
2.700.000,00
1.200.000,00
Belanja Modal
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer
1.200.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer
1.200.000,00
Belanja Modal Pengadaan Harddisk
- Harddisk Eksternal
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
3.900.000,00
1.200.000,00
1,00
Buah
1.200.000,00
1.200.000,00
Halaman 3
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
KODE
REKENING
URAIAN
1
2
Volume
Satuan
Harga
Satuan
3
4
5
JUMLAH
(Rp)
6=3x5
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Triwulan I
Rp 30.041.200,00
Triwulan II
Rp 32.555.200,00
Triwulan III
Rp 30.005.200,00
Triwulan IV
Rp 32.709.300,00
Rp 125.310.900,00
Jumlah
Mengesahkan,
Gerung, 28 December 2015
PEJABAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN
SIPIL
Drs. H. MAHYUDIN, MSi
H. MURIDUN HH, SE. MM
NIP. 19601231 198103 1 226
NIP. 19600702 198203 1 009
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
Drs. H. Fathurrahim, M.Si
19600211 198903 1 001
Asisten Bidang Administrasi Umum
2
DR. H, Baehaqi, S.Si, M.Pd, MM
19621231 198703 1 302
Kepala Bappeda Kab. Lobar
3
H. Najamuddin, ST, MM
19670313 199703 1 007
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
4
Drs. H. Syaefuddin Syafii
19670205 199304 1 001
Kabid Pengelolaan Keuangan DPPKD
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
TANDA TANGAN
Halaman 4