upload dokumen rka22.rpt-banti01
Hal 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - OTODA, PEM. UMUM, ADM. KEUDA, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Organisasi
: 1.20.16. - KECAMATAN BANTIMURUNG
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Program
Kegiatan
Uraian
1
2
3
Target Kinerja
(kuantitatif)
Lokasi Kegiatan
4
5
Jumlah
Tahun 2015
Tahun 2016
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
10
( 1.20. ) - OTODA, PEM. UMUM, ADM. KEUDA, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.
56.730.000,00
193.520.000,00
01.
Penyediaan surat menyurat
Kec.Bantimurung
100 Lembar
02.
Kec.Bantimurung
1 Kegiatan
07.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kec.Bantimurung
6 Orang
39.930.000,00
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kec.Bantimurung
1 Orang
6.000.000,00
09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Kec.Bantimurung
1 Tahun
1.500.000,00
1.500.000,00
10.
Penyediaan alat tulis kantor
Kec.Bantimurung
1 Tahun
12.000.000,00
12.000.000,00
11.
Penyediaan barang cetak dan penggandaan
Kec.Bantimurung
1 Tahun
8.000.000,00
8.000.000,00
17.
Penyediaan makan dan minum Rapat Dan Tamu
Kec.Bantimurung
1 Tahun
20.000.000,00
20.000.000,00
18.
Rapat - rapat kordinasi dan kansultasi keluar daerah
Kec.Bantimurung
1 Tahun
18.000.000,00
18.000.000,00
19.
Koordinasi Dan Konsultasi Intern
Kec.Bantimurung
1 Tahun
12.000.000,00
12.000.000,00
20.
Penyediaan Makanan Dan Minuman PNS
Kec.Bantimurung
36 Orang
50.490.000,00
50.490.000,00
21.
Penyediaan Jasa Pendukung Operasional Kantor
Kec.Bantimurung
1 Orang
12.000.000,00
12.000.000,00
22.
Penyediaan Bahan Pembersih Dan Alat Kebersihan
Kantor
Penyediaan administrasi kepegawaian
Kec.Bantimurung
1 Tahun
1.000.000,00
1.000.000,00
Kec. Bantimurung
2 Orang
28.
02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
3.600.000,00
136.790.000,00
600.000,00
4.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
-
39.930.000,00
6.000.000,00
7.200.000,00
7.200.000,00
15.750.000,00
80.050.000,00
95.800.000,00
80.050.000,00
83.050.000,00
05.
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Kec.Bantimurung
1 Unit
07.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Kec. Bantimurung
1 Paket
3.000.000,00
13.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kec.Bantimurung
1 Tahun
3.000.000,00
3.000.000,00
-
Hal 2
Kode
Program
Kegiatan
1
2
15.
Uraian
Lokasi Kegiatan
3
4
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/oprasional
Kab. Maros
Jumlah
Target Kinerja
(kuantitatif)
5
Tahun 2015
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
1 Tahun
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03.
05.
06.
Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu
Kec.Bantimurung
1 Paket
11.250.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
01.
Tahun 2016
9.750.000,00
9.750.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
4.750.000,00
16.000.000,00
750.000,00
3.000.000,00
Kec.Bantimurung
1 Dokumen
2.250.000,00
02.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD (LAKIP)
Penyusunan laporan keuangan semesteran
Kec.Bantimurung
1 Dokumen
4.500.000,00
500.000,00
5.000.000,00
04.
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Kec.Bantimurung
1 Dokumen
2.250.000,00
750.000,00
3.000.000,00
06.
Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan
Kec.Bantimurung
1 Dokumen
2.250.000,00
2.750.000,00
5.000.000,00
2.900.000,00
8.000.000,00
Perencanaan Dan Penganggaran SKPD
07.
5.100.000,00
02.
Penyusunan Renja SKPD
Kec.Bantimurung
1 Dokumen
2.250.000,00
750.000,00
3.000.000,00
03.
Penyusunan RKA/DPA SKPD
Kec. Bantimurung
2 Dokumen
2.850.000,00
2.150.000,00
5.000.000,00
36.
Program Pembangunan/Penataan Wilayah
Kecamatan dan Kelurahan
01.
40.
Pembangunan sarana dan prasarana kecamatan
Kecamatan Bantimurung
1 Paket
2.850.000,00
Program Peningkatan Kualitas Pendidikan
Agama
01.
77.
Silaturahim pejabat pemda dan masyarakat
Kec. Bantimurung
1 Kegiatan
2.850.000,00
Program Peningkatan pembangunan desa dan
kelurahan berkeadilan
258.650.000,00
258.650.000,00
258.650.000,00
258.650.000,00
7.200.000,00
10.050.000,00
7.200.000,00
10.050.000,00
160.400.000,00
160.400.000,00
01.
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pada
Tingkat Lingkungan, Dusun, Dan RT/RW
Kec. Bantimurung
1 Tahun
50.400.000,00
50.400.000,00
02.
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Tingkat
Kelurahan
Kec. Bantimurung
1 Tahun
110.000.000,00
110.000.000,00
21.750.000,00
24.600.000,00
21.750.000,00
24.600.000,00
83.
2.850.000,00
Peningkatan pelayanan dan pembinaan
masyarakat di bidang agama
02.
Pengajian dan kegiatan keagamaan
Kec. Bantimurung
1 Kegiatan
2.850.000,00
10
-
-
-
-
-
-
-
Hal 3
Kode
Program
Kegiatan
1
2
Uraian
Lokasi Kegiatan
3
4
Jumlah
Target Kinerja
(kuantitatif)
5
Tahun 2015
Tahun 2016
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
10
( 1.06. ) - PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Program perencanaan pembangunan daerah
21.
09.
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
3.000.000,00
Kec.Bantimurung
1 Keg
3.000.000,00
7.000.000,00
10.000.000,00
7.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
3.250.000,00
6.100.000,00
3.250.000,00
6.100.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
-
( 1.18. ) - KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
20.
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan
Olahraga
06.
Penyelenggaraan kompetisi olahraga
Kec.Bantimurung
1 Kegiatan
-
( 2.01. ) - PERTANIAN
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
15.
06.
Tudang sipulung
2.850.000,00
Kec.Bantimurung
1 Kegiatan
2.850.000,00
-
( 2.04. ) - PARIWISATA
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
15.
09.
Pelaksanaan pameran pembangunan
Kec.Bantimurung
1 Kegiatan
Jumlah
3.000.000,00
84.630.000,00
3.000.000,00
372.790.000,00
338.700.000,00
796.120.000,00
MAROS, 15 Agustus 2014
CAMAT BANTIMURUNG
MUH. RUSDI, S.Sos
NIP. 19581231 198103 1 174
-
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - OTODA, PEM. UMUM, ADM. KEUDA, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Organisasi
: 1.20.16. - KECAMATAN BANTIMURUNG
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Program
Kegiatan
Uraian
1
2
3
Target Kinerja
(kuantitatif)
Lokasi Kegiatan
4
5
Jumlah
Tahun 2015
Tahun 2016
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
10
( 1.20. ) - OTODA, PEM. UMUM, ADM. KEUDA, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.
56.730.000,00
193.520.000,00
01.
Penyediaan surat menyurat
Kec.Bantimurung
100 Lembar
02.
Kec.Bantimurung
1 Kegiatan
07.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kec.Bantimurung
6 Orang
39.930.000,00
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kec.Bantimurung
1 Orang
6.000.000,00
09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Kec.Bantimurung
1 Tahun
1.500.000,00
1.500.000,00
10.
Penyediaan alat tulis kantor
Kec.Bantimurung
1 Tahun
12.000.000,00
12.000.000,00
11.
Penyediaan barang cetak dan penggandaan
Kec.Bantimurung
1 Tahun
8.000.000,00
8.000.000,00
17.
Penyediaan makan dan minum Rapat Dan Tamu
Kec.Bantimurung
1 Tahun
20.000.000,00
20.000.000,00
18.
Rapat - rapat kordinasi dan kansultasi keluar daerah
Kec.Bantimurung
1 Tahun
18.000.000,00
18.000.000,00
19.
Koordinasi Dan Konsultasi Intern
Kec.Bantimurung
1 Tahun
12.000.000,00
12.000.000,00
20.
Penyediaan Makanan Dan Minuman PNS
Kec.Bantimurung
36 Orang
50.490.000,00
50.490.000,00
21.
Penyediaan Jasa Pendukung Operasional Kantor
Kec.Bantimurung
1 Orang
12.000.000,00
12.000.000,00
22.
Penyediaan Bahan Pembersih Dan Alat Kebersihan
Kantor
Penyediaan administrasi kepegawaian
Kec.Bantimurung
1 Tahun
1.000.000,00
1.000.000,00
Kec. Bantimurung
2 Orang
28.
02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
3.600.000,00
136.790.000,00
600.000,00
4.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
-
39.930.000,00
6.000.000,00
7.200.000,00
7.200.000,00
15.750.000,00
80.050.000,00
95.800.000,00
80.050.000,00
83.050.000,00
05.
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Kec.Bantimurung
1 Unit
07.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Kec. Bantimurung
1 Paket
3.000.000,00
13.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kec.Bantimurung
1 Tahun
3.000.000,00
3.000.000,00
-
Hal 2
Kode
Program
Kegiatan
1
2
15.
Uraian
Lokasi Kegiatan
3
4
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/oprasional
Kab. Maros
Jumlah
Target Kinerja
(kuantitatif)
5
Tahun 2015
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
1 Tahun
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03.
05.
06.
Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu
Kec.Bantimurung
1 Paket
11.250.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
01.
Tahun 2016
9.750.000,00
9.750.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
4.750.000,00
16.000.000,00
750.000,00
3.000.000,00
Kec.Bantimurung
1 Dokumen
2.250.000,00
02.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD (LAKIP)
Penyusunan laporan keuangan semesteran
Kec.Bantimurung
1 Dokumen
4.500.000,00
500.000,00
5.000.000,00
04.
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Kec.Bantimurung
1 Dokumen
2.250.000,00
750.000,00
3.000.000,00
06.
Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan
Kec.Bantimurung
1 Dokumen
2.250.000,00
2.750.000,00
5.000.000,00
2.900.000,00
8.000.000,00
Perencanaan Dan Penganggaran SKPD
07.
5.100.000,00
02.
Penyusunan Renja SKPD
Kec.Bantimurung
1 Dokumen
2.250.000,00
750.000,00
3.000.000,00
03.
Penyusunan RKA/DPA SKPD
Kec. Bantimurung
2 Dokumen
2.850.000,00
2.150.000,00
5.000.000,00
36.
Program Pembangunan/Penataan Wilayah
Kecamatan dan Kelurahan
01.
40.
Pembangunan sarana dan prasarana kecamatan
Kecamatan Bantimurung
1 Paket
2.850.000,00
Program Peningkatan Kualitas Pendidikan
Agama
01.
77.
Silaturahim pejabat pemda dan masyarakat
Kec. Bantimurung
1 Kegiatan
2.850.000,00
Program Peningkatan pembangunan desa dan
kelurahan berkeadilan
258.650.000,00
258.650.000,00
258.650.000,00
258.650.000,00
7.200.000,00
10.050.000,00
7.200.000,00
10.050.000,00
160.400.000,00
160.400.000,00
01.
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pada
Tingkat Lingkungan, Dusun, Dan RT/RW
Kec. Bantimurung
1 Tahun
50.400.000,00
50.400.000,00
02.
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Tingkat
Kelurahan
Kec. Bantimurung
1 Tahun
110.000.000,00
110.000.000,00
21.750.000,00
24.600.000,00
21.750.000,00
24.600.000,00
83.
2.850.000,00
Peningkatan pelayanan dan pembinaan
masyarakat di bidang agama
02.
Pengajian dan kegiatan keagamaan
Kec. Bantimurung
1 Kegiatan
2.850.000,00
10
-
-
-
-
-
-
-
Hal 3
Kode
Program
Kegiatan
1
2
Uraian
Lokasi Kegiatan
3
4
Jumlah
Target Kinerja
(kuantitatif)
5
Tahun 2015
Tahun 2016
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
10
( 1.06. ) - PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Program perencanaan pembangunan daerah
21.
09.
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
3.000.000,00
Kec.Bantimurung
1 Keg
3.000.000,00
7.000.000,00
10.000.000,00
7.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
3.250.000,00
6.100.000,00
3.250.000,00
6.100.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
-
( 1.18. ) - KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
20.
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan
Olahraga
06.
Penyelenggaraan kompetisi olahraga
Kec.Bantimurung
1 Kegiatan
-
( 2.01. ) - PERTANIAN
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
15.
06.
Tudang sipulung
2.850.000,00
Kec.Bantimurung
1 Kegiatan
2.850.000,00
-
( 2.04. ) - PARIWISATA
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
15.
09.
Pelaksanaan pameran pembangunan
Kec.Bantimurung
1 Kegiatan
Jumlah
3.000.000,00
84.630.000,00
3.000.000,00
372.790.000,00
338.700.000,00
796.120.000,00
MAROS, 15 Agustus 2014
CAMAT BANTIMURUNG
MUH. RUSDI, S.Sos
NIP. 19581231 198103 1 174
-