upload dokumen rka22 rpt tata01
Hal 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.05. - PENATAAN RUANG
Organisasi
: 1.05.01. - DINAS TATA RUANG DAN PERUMAHAN
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Program
Kegiatan
Uraian
1
2
3
Target Kinerja
(kuantitatif)
Lokasi Kegiatan
4
5
Jumlah
Tahun 2015
Tahun 2016
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
10
( 1.05. ) - PENATAAN RUANG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.
101.100.000,00
296.062.500,00
397.162.500,00
01.
Penyediaan surat menyurat
Dinas Tata Ruang dan
Perumahan
300 Lembar
1.000.000,00
1.000.000,00
02.
Dinas Tata Ruang dan
Perumahan
12 Bulan
3.000.000,00
3.000.000,00
07.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Dinas Tata Ruang dan
Perumahan
16 Orang
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Dinas Tata Ruang dan
Perumahan
2 Orang
6.000.000,00
6.000.000,00
09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Dinas Tata Ruang dan
Perumahan
3 Jenis
10.000.000,00
10.000.000,00
10.
Penyediaan alat tulis kantor
Dinas tata Ruang dan
Perumahan
45 Jenis
30.000.000,00
30.000.000,00
11.
Penyediaan barang cetak dan penggandaan
Dinas Tata Ruang dan
Perumahan
2 Macam
10.000.000,00
10.000.000,00
12.
Penyediaan komponen instalasi/penerangan
bangunan kantor
Dinas Tata Ruang dan
Perumahan
2 Jenis
2.000.000,00
2.000.000,00
15.
Dinas tata Ruang dan
Perumahan
1 Tahun
17.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang - undangan
Penyediaan makan dan minum Rapat Dan Tamu
Dinas Tata Ruang dan
Perumahan
1 Tahun
32.000.000,00
32.000.000,00
18.
Rapat - rapat kordinasi dan kansultasi keluar daerah
Dinas Tata Ruang dan
Perumahan
1 Tahun
50.000.000,00
50.000.000,00
101.100.000,00
101.100.000,00
-
Hal 2
Kode
Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
3
4
(kuantitatif)
5
Tahun 2015
Tahun 2016
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
19.
Koordinasi Dan Konsultasi Intern
Dinas Tata Ruang dan
Perumahan
1 Tahun
33.100.000,00
33.100.000,00
20.
Penyediaan Makanan Dan Minuman PNS
Dinas Tata Ruang dan
Perumahan
70 Orang
91.162.500,00
91.162.500,00
21.
Penyediaan Jasa Pendukung Operasional Kantor
Dinas Tata Ruang dan
Perumahan
1 Orang
12.000.000,00
12.000.000,00
22.
Penyediaan Bahan Pembersih Dan Alat Kebersihan
Kantor
Dinas Tata Ruang dan
Perumahan
1 Tahun
5.000.000,00
5.000.000,00
23.
Dinas Tata Ruang dan
Perumahan
4 Orang
10.800.000,00
10.800.000,00
24.
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis
Perkantoran
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Dinas Tata Ruang dan
Perumahan
4 Orang
26.
Penyediaan Administrasi Perkantoran UPT
Dinas Tata Ruang dan
Perumahan
Terpenuhinya Layanan
Administrasi Kantor UPT
02.
1.600.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
17.500.000,00
177.200.000,00
196.300.000,00
05.
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Dinas Tata Ruang dan
Perumahan
6 unit
07.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Dinas Tata Ruang dan
Perumahan
38 Buah
800.000,00
104.700.000,00
105.500.000,00
09.
Pengadaan peralatan gedung kantor
Dinas tata Ruang dan
Perumahan
9 Unit
800.000,00
72.500.000,00
73.300.000,00
13.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Dinas Tata Ruang dan
Perumahan
1 Unit
3.500.000,00
3.500.000,00
15.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/oprasional
Dinas Tata Ruang dan
Perumahan
1 Unit
14.000.000,00
14.000.000,00
17.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
Dinas Tata Ruang dan
Perumahan
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
16.000.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03.
05.
06.
Uraian
Jumlah
Target Kinerja
Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Dinas Tata Ruang dan
Perumahan
25 Steel
11.000.000,00
10
-
-
-
Hal 3
Kode
Program
Kegiatan
1
2
01.
Lokasi Kegiatan
3
4
(kuantitatif)
5
Tahun 2015
Tahun 2016
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
Dinas Tata Ruang dan
Perumahan
DTRP
1 Dokumen
2.250.000,00
750.000,00
3.000.000,00
1 Dokumen
3.500.000,00
1.500.000,00
5.000.000,00
2.250.000,00
750.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
5.000.000,00
12.600.000,00
2.900.000,00
15.500.000,00
02.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD (LAKIP)
Penyusunan laporan keuangan semesteran
04.
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Dinas Tata Ruang dan
Perumahan
1 Dokumen
06.
Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan
Dinas Tata Ruang dan
Perumahan
4 Dokumen
Perencanaan Dan Penganggaran SKPD
07.
01.
Penyusunan RENSTRA SKPD
Dinas Tata Ruang dan
Perumahan
1 Dokumen
7.500.000,00
02.
Penyusunan Renja SKPD
Dinas Tata Ruang dan
Perumahan
1 Dokumen
2.250.000,00
750.000,00
3.000.000,00
03.
Penyusunan RKA/DPA SKPD
Dinas Tata Ruang dan
Perumahan
2 Dokumen
2.850.000,00
2.150.000,00
5.000.000,00
08.
Penyusunan standar oprasional kegiatan (SOP)
SKPD
Dinas Tata Ruang dan
Perumahan
1 Dokumen
Program Perencanaan Tata Ruang
15.
03.
Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang
rencana tata ruang
Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan
Kabupaten Maros
Kab. Maros
1 Dokumen
Kec. Mandai, Kabupaten
Maros
1 Dokumen
13.
Penyusunan rencana tata bangunan dan
lingkungan
Survey dan pemetaan
1 Paket
17.
Penyusunan Zoning Regulation
Kec. Moncongloe Kab.
Maros
Kab. Maros
18.
Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan
Ekonomi Khusus ( KEK ) M2BL
Kec. Marusu, Maros Baru,
Bontoa, Lau
1 Dokumen
05.
07.
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1 Kali
2.800.000,00
2.800.000,00
2.750.000,00
-
-
2.800.000,00
608.175.000,00
215.350.000,00
826.275.000,00
1.850.000,00
30.025.000,00
31.875.000,00
450.000,00
402.350.000,00
402.800.000,00
175.800.000,00
175.800.000,00
450.000,00
1.250.000,00
10
7.500.000,00
2.800.000,00
Peningkatan Sistem Pelayanan Melalui
Penerapan Standar Operasional Prosedur
(SOP) Dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
01.
17.
Uraian
Jumlah
Target Kinerja
215.350.000,00
150.350.000,00
-
215.800.000,00
151.600.000,00
-
Hal 4
Kode
Program
Kegiatan
1
2
Uraian
Lokasi Kegiatan
3
4
Jumlah
Target Kinerja
(kuantitatif)
5
Tahun 2015
Tahun 2016
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
01.
Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan
ruang
Kabupaten maros
1 Dokumen
02.
Penyusunan prosedur dan manual pengendalian
pemanfaatan ruang
Identifikasi Lokasi Kawasan Permukiman
Kabupaten Maros
1 Dokumen
Kabupaten Maros
1 dokumen
800.000,00
50.000.000,00
50.800.000,00
450.000,00
100.350.000,00
100.800.000,00
09.
10.
Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan
Permukiman
Kab. Maros
1 Dokumen
12.
Penyebaran Informasi Penataan dan Pengendalian
Ruang
Kabupaten Maros
14 Kecamatan
Program Pengawasan Bangunan
18.
5.000.000,00
02.
Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Pengawasan
Bangunan
Kabupaten Maros
100 Kali
03.
Pembuatan Papan Bicara Tentang Perda
Bangunan Dan Perizinan Tertentu
Pembuatan pekok sempadan pemanfaatan ruang
Kabupaten Maros
14 Unit
Kabupaten Maros
1 Paket
05.
96.700.000,00
98.000.000,00
199.700.000,00
4.200.000,00
95.800.000,00
800.000,00
900.000,00
98.000.000,00
99.700.000,00
392.150.000,00
3.893.055.644,00
4.290.505.644,00
10
-
100.000.000,00
( 1.04. ) - PERUMAHAN
Program Pengembangan Perumahan
15.
5.300.000,00
01.
Penetapan kebijakan, strategi dan program
perumahan
Kabupaten Maros
1 Dokumen
06.
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan
masyarakat kurang mampu
Kabupaten Maros
112 MBR
07.
Kabupaten Maros
1 keg
09.
Pembangunan sarana dan prasarana rumah
sederhana sehat
Rehabilitasi rumah Tidak Layak Huni
Kab. Maros
80 Unit
10.
Penyusunan Database Perumahan
Kabupaten Maros
1 Paket
4.500.000,00
16.500.000,00
21.000.000,00
3.698.055.644,00
365.600.000,00
800.000,00
10.050.000,00
3.698.055.644,00
365.600.000,00
195.000.000,00
205.850.000,00
-
Hal 5
Kode
Program
Kegiatan
1
2
Uraian
Lokasi Kegiatan
3
4
(kuantitatif)
5
Jumlah
Jumlah
Target Kinerja
Tahun 2015
Tahun 2016
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
143.400.000,00
1.573.837.500,00
4.383.605.644,00
6.100.843.144,00
MAROS, 18 Agustus 2014
KEPALA DINAS
Ir. H. AGUSSALIM, M.Si
NIP. 19560820 198503 1 013
10
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.05. - PENATAAN RUANG
Organisasi
: 1.05.01. - DINAS TATA RUANG DAN PERUMAHAN
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Program
Kegiatan
Uraian
1
2
3
Target Kinerja
(kuantitatif)
Lokasi Kegiatan
4
5
Jumlah
Tahun 2015
Tahun 2016
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
10
( 1.05. ) - PENATAAN RUANG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
01.
101.100.000,00
296.062.500,00
397.162.500,00
01.
Penyediaan surat menyurat
Dinas Tata Ruang dan
Perumahan
300 Lembar
1.000.000,00
1.000.000,00
02.
Dinas Tata Ruang dan
Perumahan
12 Bulan
3.000.000,00
3.000.000,00
07.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Dinas Tata Ruang dan
Perumahan
16 Orang
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Dinas Tata Ruang dan
Perumahan
2 Orang
6.000.000,00
6.000.000,00
09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Dinas Tata Ruang dan
Perumahan
3 Jenis
10.000.000,00
10.000.000,00
10.
Penyediaan alat tulis kantor
Dinas tata Ruang dan
Perumahan
45 Jenis
30.000.000,00
30.000.000,00
11.
Penyediaan barang cetak dan penggandaan
Dinas Tata Ruang dan
Perumahan
2 Macam
10.000.000,00
10.000.000,00
12.
Penyediaan komponen instalasi/penerangan
bangunan kantor
Dinas Tata Ruang dan
Perumahan
2 Jenis
2.000.000,00
2.000.000,00
15.
Dinas tata Ruang dan
Perumahan
1 Tahun
17.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang - undangan
Penyediaan makan dan minum Rapat Dan Tamu
Dinas Tata Ruang dan
Perumahan
1 Tahun
32.000.000,00
32.000.000,00
18.
Rapat - rapat kordinasi dan kansultasi keluar daerah
Dinas Tata Ruang dan
Perumahan
1 Tahun
50.000.000,00
50.000.000,00
101.100.000,00
101.100.000,00
-
Hal 2
Kode
Program
Kegiatan
1
2
Lokasi Kegiatan
3
4
(kuantitatif)
5
Tahun 2015
Tahun 2016
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
19.
Koordinasi Dan Konsultasi Intern
Dinas Tata Ruang dan
Perumahan
1 Tahun
33.100.000,00
33.100.000,00
20.
Penyediaan Makanan Dan Minuman PNS
Dinas Tata Ruang dan
Perumahan
70 Orang
91.162.500,00
91.162.500,00
21.
Penyediaan Jasa Pendukung Operasional Kantor
Dinas Tata Ruang dan
Perumahan
1 Orang
12.000.000,00
12.000.000,00
22.
Penyediaan Bahan Pembersih Dan Alat Kebersihan
Kantor
Dinas Tata Ruang dan
Perumahan
1 Tahun
5.000.000,00
5.000.000,00
23.
Dinas Tata Ruang dan
Perumahan
4 Orang
10.800.000,00
10.800.000,00
24.
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis
Perkantoran
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Dinas Tata Ruang dan
Perumahan
4 Orang
26.
Penyediaan Administrasi Perkantoran UPT
Dinas Tata Ruang dan
Perumahan
Terpenuhinya Layanan
Administrasi Kantor UPT
02.
1.600.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
17.500.000,00
177.200.000,00
196.300.000,00
05.
Pengadaan kendaraan dinas/operasional
Dinas Tata Ruang dan
Perumahan
6 unit
07.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Dinas Tata Ruang dan
Perumahan
38 Buah
800.000,00
104.700.000,00
105.500.000,00
09.
Pengadaan peralatan gedung kantor
Dinas tata Ruang dan
Perumahan
9 Unit
800.000,00
72.500.000,00
73.300.000,00
13.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Dinas Tata Ruang dan
Perumahan
1 Unit
3.500.000,00
3.500.000,00
15.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/oprasional
Dinas Tata Ruang dan
Perumahan
1 Unit
14.000.000,00
14.000.000,00
17.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
Dinas Tata Ruang dan
Perumahan
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
16.000.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03.
05.
06.
Uraian
Jumlah
Target Kinerja
Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Dinas Tata Ruang dan
Perumahan
25 Steel
11.000.000,00
10
-
-
-
Hal 3
Kode
Program
Kegiatan
1
2
01.
Lokasi Kegiatan
3
4
(kuantitatif)
5
Tahun 2015
Tahun 2016
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
Dinas Tata Ruang dan
Perumahan
DTRP
1 Dokumen
2.250.000,00
750.000,00
3.000.000,00
1 Dokumen
3.500.000,00
1.500.000,00
5.000.000,00
2.250.000,00
750.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
5.000.000,00
12.600.000,00
2.900.000,00
15.500.000,00
02.
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD (LAKIP)
Penyusunan laporan keuangan semesteran
04.
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Dinas Tata Ruang dan
Perumahan
1 Dokumen
06.
Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan
Dinas Tata Ruang dan
Perumahan
4 Dokumen
Perencanaan Dan Penganggaran SKPD
07.
01.
Penyusunan RENSTRA SKPD
Dinas Tata Ruang dan
Perumahan
1 Dokumen
7.500.000,00
02.
Penyusunan Renja SKPD
Dinas Tata Ruang dan
Perumahan
1 Dokumen
2.250.000,00
750.000,00
3.000.000,00
03.
Penyusunan RKA/DPA SKPD
Dinas Tata Ruang dan
Perumahan
2 Dokumen
2.850.000,00
2.150.000,00
5.000.000,00
08.
Penyusunan standar oprasional kegiatan (SOP)
SKPD
Dinas Tata Ruang dan
Perumahan
1 Dokumen
Program Perencanaan Tata Ruang
15.
03.
Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang
rencana tata ruang
Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan
Kabupaten Maros
Kab. Maros
1 Dokumen
Kec. Mandai, Kabupaten
Maros
1 Dokumen
13.
Penyusunan rencana tata bangunan dan
lingkungan
Survey dan pemetaan
1 Paket
17.
Penyusunan Zoning Regulation
Kec. Moncongloe Kab.
Maros
Kab. Maros
18.
Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan
Ekonomi Khusus ( KEK ) M2BL
Kec. Marusu, Maros Baru,
Bontoa, Lau
1 Dokumen
05.
07.
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1 Kali
2.800.000,00
2.800.000,00
2.750.000,00
-
-
2.800.000,00
608.175.000,00
215.350.000,00
826.275.000,00
1.850.000,00
30.025.000,00
31.875.000,00
450.000,00
402.350.000,00
402.800.000,00
175.800.000,00
175.800.000,00
450.000,00
1.250.000,00
10
7.500.000,00
2.800.000,00
Peningkatan Sistem Pelayanan Melalui
Penerapan Standar Operasional Prosedur
(SOP) Dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
01.
17.
Uraian
Jumlah
Target Kinerja
215.350.000,00
150.350.000,00
-
215.800.000,00
151.600.000,00
-
Hal 4
Kode
Program
Kegiatan
1
2
Uraian
Lokasi Kegiatan
3
4
Jumlah
Target Kinerja
(kuantitatif)
5
Tahun 2015
Tahun 2016
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
01.
Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan
ruang
Kabupaten maros
1 Dokumen
02.
Penyusunan prosedur dan manual pengendalian
pemanfaatan ruang
Identifikasi Lokasi Kawasan Permukiman
Kabupaten Maros
1 Dokumen
Kabupaten Maros
1 dokumen
800.000,00
50.000.000,00
50.800.000,00
450.000,00
100.350.000,00
100.800.000,00
09.
10.
Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan
Permukiman
Kab. Maros
1 Dokumen
12.
Penyebaran Informasi Penataan dan Pengendalian
Ruang
Kabupaten Maros
14 Kecamatan
Program Pengawasan Bangunan
18.
5.000.000,00
02.
Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Pengawasan
Bangunan
Kabupaten Maros
100 Kali
03.
Pembuatan Papan Bicara Tentang Perda
Bangunan Dan Perizinan Tertentu
Pembuatan pekok sempadan pemanfaatan ruang
Kabupaten Maros
14 Unit
Kabupaten Maros
1 Paket
05.
96.700.000,00
98.000.000,00
199.700.000,00
4.200.000,00
95.800.000,00
800.000,00
900.000,00
98.000.000,00
99.700.000,00
392.150.000,00
3.893.055.644,00
4.290.505.644,00
10
-
100.000.000,00
( 1.04. ) - PERUMAHAN
Program Pengembangan Perumahan
15.
5.300.000,00
01.
Penetapan kebijakan, strategi dan program
perumahan
Kabupaten Maros
1 Dokumen
06.
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan
masyarakat kurang mampu
Kabupaten Maros
112 MBR
07.
Kabupaten Maros
1 keg
09.
Pembangunan sarana dan prasarana rumah
sederhana sehat
Rehabilitasi rumah Tidak Layak Huni
Kab. Maros
80 Unit
10.
Penyusunan Database Perumahan
Kabupaten Maros
1 Paket
4.500.000,00
16.500.000,00
21.000.000,00
3.698.055.644,00
365.600.000,00
800.000,00
10.050.000,00
3.698.055.644,00
365.600.000,00
195.000.000,00
205.850.000,00
-
Hal 5
Kode
Program
Kegiatan
1
2
Uraian
Lokasi Kegiatan
3
4
(kuantitatif)
5
Jumlah
Jumlah
Target Kinerja
Tahun 2015
Tahun 2016
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
143.400.000,00
1.573.837.500,00
4.383.605.644,00
6.100.843.144,00
MAROS, 18 Agustus 2014
KEPALA DINAS
Ir. H. AGUSSALIM, M.Si
NIP. 19560820 198503 1 013
10