TAPKIN BAPPEDA Kota Pagar Alam 2014

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA PAGAR ALAM

NO
1
A

SASARAN STRATEGIS
2
Peningkatan Pelayanan Kebutuhan Administrasi
Perkantoran Pelayanan Birokrasi pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah

INDIKATOR KINERJA

TARGET

3

4

Meningkatnya Cakupan Layanan Jasa
Administrasi perkantoran

90%
1570 Paket

1

Tersedianya Jasa Surat menyurat

Jumlah Materai yang dibeli dan Jumlah
Paket Pengiriman

2

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terbayarnya Telepon, Air, Listrik, Speedy

3

Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan yang dipelihara

4

Tersedianya Jasa Kebersihan kantor

Jumlah Alat-alat Kebersihan dan Jumlah
Tenaga Kebersihan yang di bayar

5

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah barang cetakan dan penggandaan
yang disediakan

6

Tersedianya Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Alat Listrik yang disediakan

7

Tersedianya Peralatan Rumah Tangga

48 Paket
5 Unit Mobil, 9 Unit Motor
38 Jenis, 6 Orang
8 Jenis, 200.000 Lembar
1 Paket

Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang
disediakan

8 Jenis

8

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan

Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan

8400 exp surat kabar Harian, 768
exp surat kabar Mingguan, 24
buku peraturan perundangundangan

9

Tersedianya Makanan dan Minuman

Jumlah Makanan dan Minuman yang
disediakan

10

Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Frekuensi Kegiatan Rapat dan Konsultasi

Daerah
Keluar Daerah

11 Tersedianya Alat Tulis Kantor

60 Jenis
90%

Terpenuhinya Kebutuhan Saran dan Prasarana
Perkantoran Guna Mendukung Kegiatan Organisasi
Berjalan Lancar

Meningkatnya Cakupan Pelayanan
terhadap program sarana dan prasarana
Aparatur

1

Meningkatnya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

luas Gedung kantor yang dipelihara

Meningkatnya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
Meningkatnya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
Pengadaan Mebeler
Meningkatnya Ketaatan dan Kepatuhan Aparatur
Terhadap Peraturan yang Berlaku Dedikasi dan Loyalitas
Aparatur

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang
dipelihara
Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang
dipelihara
Jumlah barang mebeler yang tersedia

3
4
C

20 kali Esselon II, 15 kali Esselon
III, 12 kali Esselon IV, 6 kali Staf,
14 kali Sopir

Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan

B

2

3 Jenis

Meningkatnya cakupan sarana dan
Prasarana Aparatur

175 m2/tahun
5 Unit Mobil, 9 Unit Motor
1 unit
1 Paket

90%

1

Tersedianya Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari tertentu
yang disediakan

1 paket

D

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatnya Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

90%

1

Tersedianya Penyusunan RKA dan DPA SKPD

E

Cakupan Program Pengembangan Data/Informasi

1

Terlaksananya Penyusunan Tapkin Kota

Jumlah Dokumen Tapkin kota yang disusun

Terlaksananya Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan
Daerah
Terlaksananya Penyusunan LPPD Bappeda

Jumlah Dokumen Sistem Informasi

Pembangunan Daerah yang disusun
Jumlah dokumen LPPD Bappeda
Jumlah Dokumen Analisis Data/informasi
Dokumen Wilayah Terpadu Kota Pagar
Alam
Jumlah Dokumen yang selesai disusun
Rencana Aksi Daerah MDG'S

2
3
4

Terlaksananya Penyusunan dan Analisis Data/Informasi
Dokumen Wilayah Terpadu Tahunan Kota Pagar Alam

5

Terlaksananya Rencana Aksi Daerah Pencapaian Kajian
MDG'S

Jumlah Dokumen RKA dan DPA SKPD
yang disusun
Meningkatnya Pengembangan
Data/informasi

2 Dokumen, di gandakan menjadi
40 Dokumen
90%
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen

6

Terlaksananya Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat
(IKR)

7

Terlaksananya Sosialisasi Perencanaan dan Penganggaran
yang Berpihak pada Masyarakat Miskin (P3BM)

8

Terlaksananya Penyusunan Profil Daerah

F

Terwujudnya Pogram Perencanaan Tata Ruang

1

Terlaksananya Koordinasi Penataan Ruang

Frekuensi Koordinasi Penataan Ruang

2

Terlaksananya Penyusunan Detail Tata Ruang Kawasan
Strategis Kecamatan Dempo Tengah dan Dempo Selatan

Jumlah Dokumen Detail Tata Ruang
Kawasan Strategis Kec dempo Tengah dan
Dempo Selatan yang selesai dibuat

3
4
G

Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Raperda dan Sosialisasi Jumlah Dokumen Raperda dan Sosialisasi
RDTR
RDTR
Jumlah Dokumen Peta RT RW Kota Pagar
Terlaksananya Konsultasi Peta RT RW Kota Pagar Alam
Alam
Cakupan Program Pengembangan
Meningkatnya Layanan Pengembangan
Data/Informasi/Statistik Daerah
Data/Informasi/Statistik Daerah

1

Tersusunnya Pengumpulan Data dan Statistik Daerah (Buku
Pagar Alam Dalam Angka)

2

Tersusunnya Pengumpulan Data PDRB

3

Tersusunnya Buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

4

Tersusunnya Buku Indeks Kemahalan Kontruksi (IKK)

5
H
1
I
1
2
J
1

Jumlah Indikator Kesejahteraan Rakyat
(IKR) yang selesai disusun
Frekuensi sasaran kegiatan Sosialisasi
Perencanaan dan Penganggaran yang
berpihak pada Masyarakat Miskin yang
dilaksanakan
Jumlah Dokumen Profil daerah
Meningkatnya cakupan Perencanaan Tata
Ruang

1 Dokumen

1 Kegiatan
1 Buku, digandakan 75 exp
90%
4 kali

3 Dokumen

1 Dokumen
1 Dokumen, digandakan 10
rangkap
90%

Kuisener 1 Paket, Laporan
Jumlah Dokumen Data dan Statistik Daerah
Pendahuluan 5 Buku, Draf
yang selesai disusun
Laporan Akhir 5 Buku, Laporan
Akhir 70 Buku
Jumlah Dokumen PDRB yang selesai
1 Dokumen, 50 Buku
disususn
Jumlah Dokumen Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) yang selesai disusun

Jumlah Dokumen Indeks Kemahalan
Kontruksi yang disusun
Tersusunnya Pengumpulan Data Indeks Kemiskinan Manusia Jumlah Dokumen Indeks Kemiskinan
(IKM) Kota Pagar Alam
Manusia (IKM) yang disusun
Peningkatan Perlindungan dan konservasi Sumber Daya Meningkatnya cakupan Perlindungan dan
Alam
konservasi Sumber daya Alam
jumlah Dokumen Inventarisasi dan
Terlaksananya Inventarisasi dan Pemetaan Potensi Sumber
Pemetaan Potensi Sumber Daya Alam yang
Daya Alam
disusun
Peningkatan Proses Kapasitas Kelembagaan
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah
Jumlah Peserta Bimtek Kemampuan Teknis
Meningkatnya Kemampuan Teknis Aparat Perencanaan
Aparat Perencanaan
Jumlah Peserta Bimtek Perencanaan dan
Terlaksananya Bimbingan Teknis Perencanaan dan
Penganggaran yang berpihak Pada
Penganggaran yang berpihak pada Masyarakat Miskin (P3BM)
Masyarakat Miskin (P3BM)
Terlaksananya Perencanaan Pembangunan
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah
Daerah
Jumlah dokumen Penetapan RKPD yang
Terlaksanannya Penetapan RKPD
disusun

1 Dokumen, digandakan 65 Buku
1 Dokumen, digandakan 40 Buku
1 Dokumen, digandakan 60 Buku
80%
1 Dokumen Laporan, 1 Dokumen
Peta
90%
18 Orang
40 Orang
90%
1 Dokumen, digandakan 50 Buku

2

Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ)

Frekuensi Koordinasi Penyusunan Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban yang
1 Dokumen, digandakan 80 Buku
dilaksanakan

3

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
Daerah yang disusun

4

Jumlah Dokumen analisa Data/informasi
Tersusunnya Analisis Data/Informasi Buku Saku Perencanaan
Buku Saku Perencanaan Pembangunan
Pembangunan Kota Pagar Alam
Kota Pagar Alam yang disusun

5

Tersusunnya Kebujakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2016

6

Jumlah Dokumen Kebijakan Umum APBD
Tersusunnya Kebujakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan
Perubahan (KUPA) dan Prioritas Plafon
Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2015
Anggaran Sementara (PPAS) yang disusun

Jumlah dokumen Kebijakan Umum APBD
(KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) yang disusun

2 Dokumen, digandakan 152
Buku

1 Dokumen, digandakan 70 Buku

2 Dokumen

2 Dokumen

7

Terlaksananya koordinasi Penyusunan Rencana
Pembangunan Daerah

8

Tersedianya Pelelitian RKA SKPD

9

Tersusunnya Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

10

Tersedianya Penyebaran Informasi Perencanaan
Pembangunan (Besemah Expo)

11 Tersedianya Pedoman Penyusunan RKA

Frekuensi Koordinasi Penyusunan Rencana
Pembangunan Daerah yang dilaksanakan
Jumlah Dokumen Penelitan RKA SKPD
yang disusun
Jumlah Dokumen rencana Kinerja Tahunan
(RKT) yang disusun
Jumlah Dokumen Penyebaran Informasi
Perencanaan Pembangunan (Besemah
Expo) yang disusun
Jumlah Dokumen Pedoman Penyusunan
RKA yang disusun
Meningkatnya Perencanaan Pembangunan
Ekonomi
Jumlah dokumen Indikator Ekonomi Daerah
yang disusun
Frekuensi Perencanaan Pembangunan
Bidang Ekonomi yang dilaksanakan
Meningkatnya Perencanaan Sosial dan
Budaya
Jumlah Koordinasi Perencanaan
Pembanguan Bidang Sosial dan Budaya
yang disusun

1 Dokumen
42 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen

K

Terpenuhinya Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1

Terlaksanannya Indikator Ekonomi Daerah

2

Terlaksananya Koordinator Perencanaan Pembangunan
Bidang Ekonomi

L

Terwujudnya Perencanaan Sosial dan Budaya

1

Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan
Bidang Sosial dan Budaya

2

Tersusunnya Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan
Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)

Jumlah Dokumen Pelaporan Pelaksanaan
Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan
(TKPK) Yang disusun

1 Dokumen, digandakan 15 Buku

M

Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik
dan Prasarana

Meningkatnya Perencanaan Pembangunan
Bidang Fisik dan Prasarana

90%

1

Tersedianya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang
Fisik dan Prasarana

Frekuensi Koordinasi Perencanaan
Pembanguan Bidang Fisik dan Prasarana
yang dilaksanakan

49 kali

Program
Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

Rp

808.889.500

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rp

648.110.000

3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Rp

38.100.000

4

Program Pengembangan Data/Informasi
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan

Rp

540.926.500

Rp

5.180.000

6

Program Perencanaan Tata Ruang

Rp

1.431.290.000

7

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Rp

415.732.000

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah
10
dan Besar
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan
11
Pembangunan Daerah

Rp

341.350.000

Rp

279.893.000

Rp

207.308.000

12 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Rp

787.623.250

13 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Rp

575.401.500

14 Program Perencanaan Sosial dan Budaya
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya
15
Alam

Rp

151.652.000

Rp

154.337.000

Rp

6.385.792.750

JUMLAH

28 Kali
90%
45 Orang

Keterangan

2

8

1 Dokumen (60 Buku)

Anggaran

1

5

90%

Jumlah Program : 15 Program
Jumlah Kegiatan : 53 Kegiatan
WALIKOTA PAGAR ALAM

IDA FITRIATI BASJUNI

Pagar Alam,
2014
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUAN
DAERAH KOTA PAGAR ALAM

Ir. Hj. ZAITUN, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196401181991032001