DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN(DPA) TA 2017 PARPORA 03b42471032fe682c1cdd9174aebebec
Formulir
DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
Tahun Anggaran 2017
Urusan Pemerintahan
: 3 . 02
Urusan Pilihan Pariwisata
Organisasi
: 3 . 02 . 01
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Sub Unit Organisasi
: 3 . 02 . 01 . 01
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
3.02 . 3.02.01 . 01
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02
3.02 . 3.02.01 . 01 . 06
3.02 . 3.02.01 . 01 . 08
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
100 %
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
261.025.000,00
187.127.000,00
162.187.000,00
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
119.290.000,00
729.629.000,00
Batusangkar
100 %
3
624.000,00
624.000,00
624.000,00
628.000,00
2.500.000,00
Batusangkar
3 unit
3
179.006.000,00
110.948.000,00
89.748.000,00
20.298.000,00
400.000.000,00
Batusangkar
13 unit
3
5.700.000,00
0,00
0,00
0,00
5.700.000,00
Batusangkar
100 %
3
4.750.000,00
4.750.000,00
4.750.000,00
750.000,00
15.000.000,00
3
9.421.000,00
9.421.000,00
9.421.000,00
5.426.000,00
33.689.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
Batusangkar
1 tahun
3.02 . 3.02.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Batusangkar
100 %
3
7.532.000,00
7.252.000,00
7.252.000,00
2.964.000,00
25.000.000,00
Batusangkar
3
6.001.000,00
6.001.000,00
6.001.000,00
1.997.000,00
20.000.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Batusangkar
2 unit (gedung
kantor dan UPT
gedung nasional)
100 %
3
1.800.000,00
1.800.000,00
1.200.000,00
200.000,00
5.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 12
3.02 . 3.02.01 . 01 . 15
3.02 . 3.02.01 . 01 . 17
3.02 . 3.02.01 . 01 . 18
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19
3.02 . 3.02.01 . 02
3.02 . 3.02.01 . 02 . 22
3.02 . 3.02.01 . 02 . 24
3.02 . 3.02.01 . 02 . 26
3.02 . 3.02.01 . 02 . 28
3.02 . 3.02.01 . 02 . 42
Formulir DPA SKPD 2.2
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Tekhnik Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Batusangkar
100 %
3
7.350.000,00
7.490.000,00
4.350.000,00
2.350.000,00
21.540.000,00
Dalam dan
luar daerah
Batusangkar
100 %
3
27.501.000,00
27.501.000,00
27.501.000,00
27.497.000,00
110.000.000,00
4 orang
3
11.340.000,00
11.340.000,00
11.340.000,00
57.180.000,00
91.200.000,00
439.936.000,00
909.962.000,00
59.479.000,00
26.523.000,00
1.435.900.000,00
100 %
Batusangkar
2 unit
3
10.000.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000.000,00
Batusangkar
11 unit
3
49.624.000,00
57.124.000,00
57.629.000,00
26.523.000,00
190.900.000,00
Batusangkar
22 unit
3
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
0,00
30.000.000,00
Batusangkar
15 unit
3
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
Batusangkar
1 unit
3
360.312.000,00
837.838.000,00
1.850.000,00
0,00
1.200.000.000,00
Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
3.02 . 3.02.01 . 05
3.02 . 3.02.01 . 05 . 01
3.02 . 3.02.01 . 06
3.02 . 3.02.01 . 06 . 01
3.02 . 3.02.01 . 06 . 04
3.02 . 3.02.01 . 06 . 06
3.02 . 3.02.01 . 06 . 07
2.13 . 3.02.01 . 15
2.13 . 3.02.01 . 15 . 01
3.02 . 3.02.01 . 15
3.02 . 3.02.01 . 15 . 04
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05
3.02 . 3.02.01 . 15 . 08
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
Penyusunan perencanaan tahunan
Monitoring, pengendalian, dan pembuatan
laporan pelaksanaan kegiatan APBD
Program Pengembangan dan Keserasian
Kebijakan Pemuda
Pendataan potensi kepemudaan
Program pengembangan pemasaran
pariwisata
Koordinasi dengan sektor pendukung
pariwisata
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di
dalam dan di luar negeri
Pelatihan pemandu wisata terpadu
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09
Event / Lomba bidang kepariwisataan
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11
Pagelaran Kesenian Dalam dan Luar Negeri
3.02 . 3.02.01 . 15 . 12
Fasilitasi Pemilihan Uda dan Uni Duta Wisata
2.04 . 3.02.01 . 16
2.04 . 3.02.01 . 16 . 01
3.02 . 3.02.01 . 16
3.02 . 3.02.01 . 16 . 01
Program penataan penguasaan,
pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan
tanah
Penataan penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah
Program pengembangan destinasi
pariwisata
Pengembangan objek pariwisata unggulan
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02
Peningkatan pembangunan sarana dan
prasarana pariwisata
3.02 . 3.02.01 . 16 . 05
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
Formulir DPA SKPD 2.2
100 %
Dalam dan
luar daerah
4 orang
3
100 %
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
15.000.000,00
5.000.000,00
0,00
0,00
20.000.000,00
15.000.000,00
5.000.000,00
0,00
0,00
20.000.000,00
21.800.000,00
18.200.000,00
13.400.000,00
6.600.000,00
60.000.000,00
Batusangkar
4 dokumen
3
3.500.000,00
1.000.000,00
0,00
500.000,00
5.000.000,00
Batusangkar
2 dokumen
3
1.000.000,00
7.500.000,00
1.500.000,00
0,00
10.000.000,00
Batusangkar
4 dokumen
3
8.400.000,00
1.000.000,00
600.000,00
0,00
10.000.000,00
Kabupaten
Tanah Datar
1 laporan
3
8.900.000,00
8.700.000,00
11.300.000,00
6.100.000,00
35.000.000,00
4.134.000,00
5.700.000,00
3.506.000,00
1.660.000,00
15.000.000,00
4.134.000,00
5.700.000,00
3.506.000,00
1.660.000,00
15.000.000,00
115.400.000,00
1.246.774.000,00
1.194.439.000,00
106.970.000,00
2.663.583.000,00
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
20 Nagari
3
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
Dalam dan
luar negeri
Pariangan
Kabupaten
Tanah Datar
Dalam dan
luar daerah
Kabupaten
Tanah Datar
25 orang
3
2.350.000,00
24.955.000,00
0,00
7.695.000,00
35.000.000,00
3 event
3
28.000.000,00
193.419.000,00
110.557.000,00
15.625.000,00
347.601.000,00
50 orang
3
6.700.000,00
41.450.000,00
0,00
26.850.000,00
75.000.000,00
4 event
3
45.000.000,00
863.500.000,00
1.002.432.000,00
50.050.000,00
1.960.982.000,00
3 event
3
33.350.000,00
74.200.000,00
81.450.000,00
6.000.000,00
195.000.000,00
6 pasang duta
wisata
3
0,00
49.250.000,00
0,00
750.000,00
50.000.000,00
1.940.925.000,00
58.075.000,00
0,00
0,00
1.999.000.000,00
1.940.925.000,00
58.075.000,00
0,00
0,00
1.999.000.000,00
1.537.364.000,00
1.724.741.000,00
95.592.000,00
980.803.000,00
4.338.500.000,00
100 %
Pagaruyung
4.50 Ha
3
100 %
Batusangkar
Kab. Tanah
Datar (DAK
2017)
Kabupaten
7 paket dan 1
dokumen
3 paket
3
183.555.000,00
172.370.000,00
29.800.000,00
909.275.000,00
1.295.000.000,00
3
32.335.000,00
1.444.925.000,00
19.290.000,00
3.450.000,00
1.500.000.000,00
7 destinasi
wisata
3
11.274.000,00
11.074.000,00
11.074.000,00
10.078.000,00
43.500.000,00
Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
1 Objek Wisata
3
3.02 . 3.02.01 . 16 . 08
2.13 . 3.02.01 . 16
2.13 . 3.02.01 . 16 . 01
2.13 . 3.02.01 . 16 . 02
2.13 . 3.02.01 . 16 . 03
2.13 . 3.02.01 . 16 . 06
2.13 . 3.02.01 . 16 . 07
3.02 . 3.02.01 . 17
3.02 . 3.02.01 . 17 . 08
3.02 . 3.02.01 . 18
3.02 . 3.02.01 . 18 . 01
2.13 . 3.02.01 . 20
2.13 . 3.02.01 . 20 . 04
2.13 . 3.02.01 . 20 . 06
2.13 . 3.02.01 . 20 . 14
2.13 . 3.02.01 . 21
2.13 . 3.02.01 . 21 . 02
2.13 . 3.02.01 . 21 . 06
Formulir DPA SKPD 2.2
program pengembangan destinasi
pemasaran pariwisata
Pengelolaan objek pariwisata unggulan
Program peningkatan peran serta
kepemudaan
Pembinaan organisasi kepemudaan
Pendidikan dan pelatihan dasar
kepemimpinan
Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan
Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah
dikalangan pemuda
Pembinaan pemuda pelopor keamanan
lingkungan
Pagaruyung
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga
Pembinaan cabang olahraga prestasi di
tingkat daerah
Penyelenggaraan kompetisi olahraga
Pembinaan olahraga yang berkembang di
masyarakat
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olah Raga
Peningkatan pembangunan sarana dan
prasarana olah raga
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan
prasarana olah raga
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
Kabupaten
Tanah Datar
58.000.000,00
1.500.000.000,00
50.157.000,00
127.319.000,00
707.293.000,00
28.731.000,00
913.500.000,00
31.269.000,00
0,00
18.731.000,00
50.000.000,00
70 orang
3
27.207.000,00
4.000.000,00
707.293.000,00
0,00
738.500.000,00
80 orang
3
22.950.000,00
18.050.000,00
0,00
4.000.000,00
45.000.000,00
1 lomba
3
0,00
41.000.000,00
0,00
4.000.000,00
45.000.000,00
28 orang
3
0,00
33.000.000,00
0,00
2.000.000,00
35.000.000,00
6.965.000,00
41.510.000,00
0,00
11.525.000,00
60.000.000,00
6.965.000,00
41.510.000,00
0,00
11.525.000,00
60.000.000,00
2.580.000,00
27.620.000,00
0,00
19.800.000,00
50.000.000,00
2.580.000,00
27.620.000,00
0,00
19.800.000,00
50.000.000,00
641.170.000,00
639.568.000,00
282.632.000,00
52.000.000,00
1.615.370.000,00
2 kelompok (120
orang)
3
30 orang
3
5 even
3
223.250.000,00
275.630.000,00
143.219.000,00
44.000.000,00
686.099.000,00
4 even
3
225.320.000,00
191.908.000,00
37.043.000,00
8.000.000,00
462.271.000,00
5 paket
3
192.600.000,00
172.030.000,00
102.370.000,00
0,00
467.000.000,00
904.100.000,00
1.203.400.000,00
160.100.000,00
75.400.000,00
2.343.000.000,00
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
35.428.000,00
0,00
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
96.372.000,00
3
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
1.310.200.000,00
55 organisasi
100 %
Pengembangan Ekonomi Kreatif
Peningkatan Kapasitas Pelaku Ekonomi
Kreatif berbasis MDI (Media Design
Intelektual) dan Budaya
I
Tanah Datar
Program pengembangan Kemitraan
Peningkatan peran serta masyarakat dalam
pengembangan kemitraan pariwisata
TRIWULAN
2 paket
3
523.800.000,00
1.130.700.000,00
88.500.000,00
0,00
1.743.000.000,00
5 unit
3
380.300.000,00
72.700.000,00
71.600.000,00
75.400.000,00
600.000.000,00
Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
JUMLAH
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
5.940.556.000,00
6.194.996.000,00
2.678.628.000,00
1.429.302.000,00
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
16.243.482.000,00
Batusangkar,
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
HENDRI, B.Ac
NIP. 19590917 198603 1 006
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
Drs. Hardiman
19611231 198210 1 018
Penanggung Jawab
2
Drs. Azwar R.
19571022 198603 1 001
Wakil Penanggung Jawab
3
Ir. Helfy Rahmy Harun
19671029 199403 2 003
Wakil Penanggung Jawab
4
Drs. Mukhlis
19690819 198902 1 001
Wakil Penanggung Jawab
5
Hendri, B.Ac
19590917 198603 1 006
Ketua
6
Drs. Alfian Jamrah, M.Si
19660917 198609 1 001
Wakil Ketua
7
D. Yonasri, SE. MA
19650123 198903 1 004
Sekretaris
8
Darfizal, SE, M.Si
19650508 198903 1 006
Sekretaris
9
Andrianto, SE, M.Si
19760311 200003 1 001
Sekretaris
10
Jasrinaldi, SH. S.Sos
19671130 199202 1 002
Anggota
11
Audia Safitri, SH. M.Si
19770915 200003 2 001
Anggota
12
Wina Martayeni, SE, M.Si
19800121 200212 2 004
Anggota
Formulir DPA SKPD 2.2
TANDA TANGAN
Halaman 4
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
13
Irwan, ST. MT
19681004 199701 1 001
Anggota
14
Efi Yendri, S.Si. MT
19701225 199701 2 001
Anggota
15
Masni Yuletri, SE. MM
19760817 199701 2 001
Anggota
16
Mawardi
19650302 198602 1 005
Anggota
17
Hendra Mulyawerman, SE
19710420 200604 1 006
Anggota
Formulir DPA SKPD 2.2
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
Halaman 5
DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
Tahun Anggaran 2017
Urusan Pemerintahan
: 3 . 02
Urusan Pilihan Pariwisata
Organisasi
: 3 . 02 . 01
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Sub Unit Organisasi
: 3 . 02 . 01 . 01
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
3.02 . 3.02.01 . 01
3.02 . 3.02.01 . 01 . 01
3.02 . 3.02.01 . 01 . 02
3.02 . 3.02.01 . 01 . 06
3.02 . 3.02.01 . 01 . 08
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
Penyediaan jasa kebersihan kantor
100 %
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
261.025.000,00
187.127.000,00
162.187.000,00
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
119.290.000,00
729.629.000,00
Batusangkar
100 %
3
624.000,00
624.000,00
624.000,00
628.000,00
2.500.000,00
Batusangkar
3 unit
3
179.006.000,00
110.948.000,00
89.748.000,00
20.298.000,00
400.000.000,00
Batusangkar
13 unit
3
5.700.000,00
0,00
0,00
0,00
5.700.000,00
Batusangkar
100 %
3
4.750.000,00
4.750.000,00
4.750.000,00
750.000,00
15.000.000,00
3
9.421.000,00
9.421.000,00
9.421.000,00
5.426.000,00
33.689.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
Batusangkar
1 tahun
3.02 . 3.02.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Batusangkar
100 %
3
7.532.000,00
7.252.000,00
7.252.000,00
2.964.000,00
25.000.000,00
Batusangkar
3
6.001.000,00
6.001.000,00
6.001.000,00
1.997.000,00
20.000.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Batusangkar
2 unit (gedung
kantor dan UPT
gedung nasional)
100 %
3
1.800.000,00
1.800.000,00
1.200.000,00
200.000,00
5.000.000,00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 12
3.02 . 3.02.01 . 01 . 15
3.02 . 3.02.01 . 01 . 17
3.02 . 3.02.01 . 01 . 18
3.02 . 3.02.01 . 01 . 19
3.02 . 3.02.01 . 02
3.02 . 3.02.01 . 02 . 22
3.02 . 3.02.01 . 02 . 24
3.02 . 3.02.01 . 02 . 26
3.02 . 3.02.01 . 02 . 28
3.02 . 3.02.01 . 02 . 42
Formulir DPA SKPD 2.2
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Tekhnik Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Batusangkar
100 %
3
7.350.000,00
7.490.000,00
4.350.000,00
2.350.000,00
21.540.000,00
Dalam dan
luar daerah
Batusangkar
100 %
3
27.501.000,00
27.501.000,00
27.501.000,00
27.497.000,00
110.000.000,00
4 orang
3
11.340.000,00
11.340.000,00
11.340.000,00
57.180.000,00
91.200.000,00
439.936.000,00
909.962.000,00
59.479.000,00
26.523.000,00
1.435.900.000,00
100 %
Batusangkar
2 unit
3
10.000.000,00
0,00
0,00
0,00
10.000.000,00
Batusangkar
11 unit
3
49.624.000,00
57.124.000,00
57.629.000,00
26.523.000,00
190.900.000,00
Batusangkar
22 unit
3
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
0,00
30.000.000,00
Batusangkar
15 unit
3
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
Batusangkar
1 unit
3
360.312.000,00
837.838.000,00
1.850.000,00
0,00
1.200.000.000,00
Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
3.02 . 3.02.01 . 05
3.02 . 3.02.01 . 05 . 01
3.02 . 3.02.01 . 06
3.02 . 3.02.01 . 06 . 01
3.02 . 3.02.01 . 06 . 04
3.02 . 3.02.01 . 06 . 06
3.02 . 3.02.01 . 06 . 07
2.13 . 3.02.01 . 15
2.13 . 3.02.01 . 15 . 01
3.02 . 3.02.01 . 15
3.02 . 3.02.01 . 15 . 04
3.02 . 3.02.01 . 15 . 05
3.02 . 3.02.01 . 15 . 08
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
Penyusunan perencanaan tahunan
Monitoring, pengendalian, dan pembuatan
laporan pelaksanaan kegiatan APBD
Program Pengembangan dan Keserasian
Kebijakan Pemuda
Pendataan potensi kepemudaan
Program pengembangan pemasaran
pariwisata
Koordinasi dengan sektor pendukung
pariwisata
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di
dalam dan di luar negeri
Pelatihan pemandu wisata terpadu
3.02 . 3.02.01 . 15 . 09
Event / Lomba bidang kepariwisataan
3.02 . 3.02.01 . 15 . 11
Pagelaran Kesenian Dalam dan Luar Negeri
3.02 . 3.02.01 . 15 . 12
Fasilitasi Pemilihan Uda dan Uni Duta Wisata
2.04 . 3.02.01 . 16
2.04 . 3.02.01 . 16 . 01
3.02 . 3.02.01 . 16
3.02 . 3.02.01 . 16 . 01
Program penataan penguasaan,
pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan
tanah
Penataan penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah
Program pengembangan destinasi
pariwisata
Pengembangan objek pariwisata unggulan
3.02 . 3.02.01 . 16 . 02
Peningkatan pembangunan sarana dan
prasarana pariwisata
3.02 . 3.02.01 . 16 . 05
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
Formulir DPA SKPD 2.2
100 %
Dalam dan
luar daerah
4 orang
3
100 %
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
15.000.000,00
5.000.000,00
0,00
0,00
20.000.000,00
15.000.000,00
5.000.000,00
0,00
0,00
20.000.000,00
21.800.000,00
18.200.000,00
13.400.000,00
6.600.000,00
60.000.000,00
Batusangkar
4 dokumen
3
3.500.000,00
1.000.000,00
0,00
500.000,00
5.000.000,00
Batusangkar
2 dokumen
3
1.000.000,00
7.500.000,00
1.500.000,00
0,00
10.000.000,00
Batusangkar
4 dokumen
3
8.400.000,00
1.000.000,00
600.000,00
0,00
10.000.000,00
Kabupaten
Tanah Datar
1 laporan
3
8.900.000,00
8.700.000,00
11.300.000,00
6.100.000,00
35.000.000,00
4.134.000,00
5.700.000,00
3.506.000,00
1.660.000,00
15.000.000,00
4.134.000,00
5.700.000,00
3.506.000,00
1.660.000,00
15.000.000,00
115.400.000,00
1.246.774.000,00
1.194.439.000,00
106.970.000,00
2.663.583.000,00
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
20 Nagari
3
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
Dalam dan
luar negeri
Pariangan
Kabupaten
Tanah Datar
Dalam dan
luar daerah
Kabupaten
Tanah Datar
25 orang
3
2.350.000,00
24.955.000,00
0,00
7.695.000,00
35.000.000,00
3 event
3
28.000.000,00
193.419.000,00
110.557.000,00
15.625.000,00
347.601.000,00
50 orang
3
6.700.000,00
41.450.000,00
0,00
26.850.000,00
75.000.000,00
4 event
3
45.000.000,00
863.500.000,00
1.002.432.000,00
50.050.000,00
1.960.982.000,00
3 event
3
33.350.000,00
74.200.000,00
81.450.000,00
6.000.000,00
195.000.000,00
6 pasang duta
wisata
3
0,00
49.250.000,00
0,00
750.000,00
50.000.000,00
1.940.925.000,00
58.075.000,00
0,00
0,00
1.999.000.000,00
1.940.925.000,00
58.075.000,00
0,00
0,00
1.999.000.000,00
1.537.364.000,00
1.724.741.000,00
95.592.000,00
980.803.000,00
4.338.500.000,00
100 %
Pagaruyung
4.50 Ha
3
100 %
Batusangkar
Kab. Tanah
Datar (DAK
2017)
Kabupaten
7 paket dan 1
dokumen
3 paket
3
183.555.000,00
172.370.000,00
29.800.000,00
909.275.000,00
1.295.000.000,00
3
32.335.000,00
1.444.925.000,00
19.290.000,00
3.450.000,00
1.500.000.000,00
7 destinasi
wisata
3
11.274.000,00
11.074.000,00
11.074.000,00
10.078.000,00
43.500.000,00
Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
1 Objek Wisata
3
3.02 . 3.02.01 . 16 . 08
2.13 . 3.02.01 . 16
2.13 . 3.02.01 . 16 . 01
2.13 . 3.02.01 . 16 . 02
2.13 . 3.02.01 . 16 . 03
2.13 . 3.02.01 . 16 . 06
2.13 . 3.02.01 . 16 . 07
3.02 . 3.02.01 . 17
3.02 . 3.02.01 . 17 . 08
3.02 . 3.02.01 . 18
3.02 . 3.02.01 . 18 . 01
2.13 . 3.02.01 . 20
2.13 . 3.02.01 . 20 . 04
2.13 . 3.02.01 . 20 . 06
2.13 . 3.02.01 . 20 . 14
2.13 . 3.02.01 . 21
2.13 . 3.02.01 . 21 . 02
2.13 . 3.02.01 . 21 . 06
Formulir DPA SKPD 2.2
program pengembangan destinasi
pemasaran pariwisata
Pengelolaan objek pariwisata unggulan
Program peningkatan peran serta
kepemudaan
Pembinaan organisasi kepemudaan
Pendidikan dan pelatihan dasar
kepemimpinan
Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan
Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah
dikalangan pemuda
Pembinaan pemuda pelopor keamanan
lingkungan
Pagaruyung
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga
Pembinaan cabang olahraga prestasi di
tingkat daerah
Penyelenggaraan kompetisi olahraga
Pembinaan olahraga yang berkembang di
masyarakat
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olah Raga
Peningkatan pembangunan sarana dan
prasarana olah raga
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan
prasarana olah raga
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
Kabupaten
Tanah Datar
58.000.000,00
1.500.000.000,00
50.157.000,00
127.319.000,00
707.293.000,00
28.731.000,00
913.500.000,00
31.269.000,00
0,00
18.731.000,00
50.000.000,00
70 orang
3
27.207.000,00
4.000.000,00
707.293.000,00
0,00
738.500.000,00
80 orang
3
22.950.000,00
18.050.000,00
0,00
4.000.000,00
45.000.000,00
1 lomba
3
0,00
41.000.000,00
0,00
4.000.000,00
45.000.000,00
28 orang
3
0,00
33.000.000,00
0,00
2.000.000,00
35.000.000,00
6.965.000,00
41.510.000,00
0,00
11.525.000,00
60.000.000,00
6.965.000,00
41.510.000,00
0,00
11.525.000,00
60.000.000,00
2.580.000,00
27.620.000,00
0,00
19.800.000,00
50.000.000,00
2.580.000,00
27.620.000,00
0,00
19.800.000,00
50.000.000,00
641.170.000,00
639.568.000,00
282.632.000,00
52.000.000,00
1.615.370.000,00
2 kelompok (120
orang)
3
30 orang
3
5 even
3
223.250.000,00
275.630.000,00
143.219.000,00
44.000.000,00
686.099.000,00
4 even
3
225.320.000,00
191.908.000,00
37.043.000,00
8.000.000,00
462.271.000,00
5 paket
3
192.600.000,00
172.030.000,00
102.370.000,00
0,00
467.000.000,00
904.100.000,00
1.203.400.000,00
160.100.000,00
75.400.000,00
2.343.000.000,00
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
35.428.000,00
0,00
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
96.372.000,00
3
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
1.310.200.000,00
55 organisasi
100 %
Pengembangan Ekonomi Kreatif
Peningkatan Kapasitas Pelaku Ekonomi
Kreatif berbasis MDI (Media Design
Intelektual) dan Budaya
I
Tanah Datar
Program pengembangan Kemitraan
Peningkatan peran serta masyarakat dalam
pengembangan kemitraan pariwisata
TRIWULAN
2 paket
3
523.800.000,00
1.130.700.000,00
88.500.000,00
0,00
1.743.000.000,00
5 unit
3
380.300.000,00
72.700.000,00
71.600.000,00
75.400.000,00
600.000.000,00
Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
JUMLAH
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
5.940.556.000,00
6.194.996.000,00
2.678.628.000,00
1.429.302.000,00
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
16.243.482.000,00
Batusangkar,
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
HENDRI, B.Ac
NIP. 19590917 198603 1 006
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
Drs. Hardiman
19611231 198210 1 018
Penanggung Jawab
2
Drs. Azwar R.
19571022 198603 1 001
Wakil Penanggung Jawab
3
Ir. Helfy Rahmy Harun
19671029 199403 2 003
Wakil Penanggung Jawab
4
Drs. Mukhlis
19690819 198902 1 001
Wakil Penanggung Jawab
5
Hendri, B.Ac
19590917 198603 1 006
Ketua
6
Drs. Alfian Jamrah, M.Si
19660917 198609 1 001
Wakil Ketua
7
D. Yonasri, SE. MA
19650123 198903 1 004
Sekretaris
8
Darfizal, SE, M.Si
19650508 198903 1 006
Sekretaris
9
Andrianto, SE, M.Si
19760311 200003 1 001
Sekretaris
10
Jasrinaldi, SH. S.Sos
19671130 199202 1 002
Anggota
11
Audia Safitri, SH. M.Si
19770915 200003 2 001
Anggota
12
Wina Martayeni, SE, M.Si
19800121 200212 2 004
Anggota
Formulir DPA SKPD 2.2
TANDA TANGAN
Halaman 4
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
13
Irwan, ST. MT
19681004 199701 1 001
Anggota
14
Efi Yendri, S.Si. MT
19701225 199701 2 001
Anggota
15
Masni Yuletri, SE. MM
19760817 199701 2 001
Anggota
16
Mawardi
19650302 198602 1 005
Anggota
17
Hendra Mulyawerman, SE
19710420 200604 1 006
Anggota
Formulir DPA SKPD 2.2
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
Halaman 5