DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN(DPA) TA 2017 BAPPEDA 084d058707f319b127941d278250fd55
Formulir
DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
Tahun Anggaran 2017
Urusan Pemerintahan
: 4 . 03
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi
: 4 . 03 . 01
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Sub Unit Organisasi
: 4 . 03 . 01 . 01
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
4.03 . 4.03.01 . 01
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
100 %
Batusangkar
Batusangkar
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
159.222.000,00
161.222.000,00
163.222.000,00
164.790.600,00
648.456.600,00
333 materai
3000, 250
materai 6000
1 Tahun
3
624.000,00
624.000,00
624.000,00
628.000,00
2.500.000,00
3
42.750.000,00
42.750.000,00
42.750.000,00
42.750.000,00
171.000.000,00
3
0,00
2.000.000,00
4.000.000,00
0,00
6.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Batusangkar
6 unit kendaraan
roda 4, 7 unit
kendaraan dinas
roda 2
100 %
3
2.499.000,00
2.499.000,00
2.499.000,00
2.503.000,00
10.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
Batusangkar
1 Tahun
3
15.081.000,00
15.081.000,00
15.081.000,00
15.083.000,00
60.326.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Batusangkar
1 Tahun
3
8.631.000,00
8.631.000,00
8.631.000,00
8.621.200,00
34.514.200,00
Batusangkar
1 Tahun
3
1.626.000,00
1.626.000,00
1.626.000,00
1.622.000,00
6.500.000,00
Batusangkar
3 jenis surat
kabar daerah
3
876.000,00
876.000,00
876.000,00
872.000,00
3.500.000,00
Batusangkar
1 Tahun
3
3.657.000,00
3.657.000,00
3.657.000,00
3.656.400,00
14.627.400,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Penyediaan jasa tenaga pendukung
administrasi/tekhnik perkantoran
Batusangkar
1 Tahun
3
60.861.000,00
60.861.000,00
60.861.000,00
60.866.000,00
243.449.000,00
Batusangkar
2 org penjaga
malam, 3 org
tenaga
administrasi, 2
org sopir, 1 org
K3
3
22.617.000,00
22.617.000,00
22.617.000,00
28.189.000,00
96.040.000,00
109.960.000,00
407.960.000,00
77.460.000,00
477.447.000,00
1.072.827.000,00
3
0,00
0,00
0,00
400.000.000,00
400.000.000,00
3
0,00
12.500.000,00
0,00
0,00
12.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 06
4.03 . 4.03.01 . 01 . 12
4.03 . 4.03.01 . 01 . 15
4.03 . 4.03.01 . 01 . 17
4.03 . 4.03.01 . 01 . 18
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19
4.03 . 4.03.01 . 02
Batusangkar
100 %
4.03 . 4.03.01 . 02 . 05
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
Batusangkar
4.03 . 4.03.01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Batusangkar
Formulir DPA SKPD 2.2
1 unit kendaraan
dinas roda 4
1 paket
Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
1
2
TRIWULAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
3
4
5
1 unit
penghancur
kertas, 1 unit
AC,1 paket
sound sistem,6
unit printer,3 unit
UPS, 3 unit
Stabilizer, 1 unit
infocus WIFI,1
unit Scaner, 5
unit laptop, 3
unit infokus
1 unit meja
rapat, 1 unit
lemari arsip, 25
unit kursi
1 unit
3
0,00
273.000.000,00
0,00
0,00
273.000.000,00
3
32.500.000,00
0,00
0,00
0,00
32.500.000,00
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
4.03 . 4.03.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
Batusangkar
4.03 . 4.03.01 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
Batusangkar
4.03 . 4.03.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Batusangkar
3
12.501.000,00
12.501.000,00
12.501.000,00
12.497.000,00
50.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Batusangkar
6 unit roda 4, 7
unit roda 2
3
56.208.000,00
56.208.000,00
56.208.000,00
56.203.000,00
224.827.000,00
Batusangkar
3
8.751.000,00
8.751.000,00
8.751.000,00
8.747.000,00
35.000.000,00
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Batusangkar
18 unit PC, 16
AC, 22 printer,
19
laptop/notebook,
3 TV dan 1
genset
1 unit
3
0,00
45.000.000,00
0,00
0,00
45.000.000,00
0,00
7.000.000,00
3.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
7.000.000,00
3.000.000,00
0,00
10.000.000,00
8.800.000,00
6.200.000,00
4.136.000,00
5.864.000,00
25.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02 . 28
4.03 . 4.03.01 . 02 . 42
4.03 . 4.03.01 . 05
4.03 . 4.03.01 . 05 . 01
4.03 . 4.03.01 . 06
4.03 . 4.03.01 . 06 . 01
4.03 . 4.03.01 . 06 . 04
4.03 . 4.03.01 . 06 . 06
2.02 . 4.03.01 . 15
2.02 . 4.03.01 . 15 . 05
4.03 . 4.03.01 . 15
4.03 . 4.03.01 . 15 . 02
Formulir DPA SKPD 2.2
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
Penyusunan perencanaan tahunan
Program keserasian Kebijakan
Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan
Perumusan kebijakan yang terkait dengan
kesetaraan gender, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak
100 %
Batusangkar
3
100 %
Batusangkar
2 Dokumen
3
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
Batusangkar
2 Dokumen
3
0,00
0,00
4.136.000,00
5.864.000,00
10.000.000,00
Batusangkar
5 Dokumen
3
3.800.000,00
6.200.000,00
0,00
0,00
10.000.000,00
5.035.000,00
3.915.000,00
0,00
16.050.000,00
25.000.000,00
5.035.000,00
3.915.000,00
0,00
16.050.000,00
25.000.000,00
49.748.000,00
15.870.000,00
39.870.000,00
69.065.000,00
174.553.000,00
3.870.000,00
5.870.000,00
39.870.000,00
50.390.000,00
100.000.000,00
100 %
Kab. Tanah
Datar
100 %
3
100 %
Program pengembangan data/informasi
Penyusunan dan pengumpulan data
informasi kebutuhan penyusunan dokumen
perencanaan
5 Orang
Kabupaten
Tanah Datar
1 Dokumen
3
Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
1
2
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05
2.05 . 4.03.01 . 17
2.05 . 4.03.01 . 17 . 09
4.02 . 4.03.01 . 18
4.02 . 4.03.01 . 18 . 01
4.03 . 4.03.01 . 19
4.03 . 4.03.01 . 19 . 09
1.02 . 4.03.01 . 19
Penyusunan profile daerah
Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Alam
Koordinasi pengelolaan konservasi SDA
Program Reformasi Birokrasi Pemerintah
Daerah
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Pemerintah Daerah
Program perencanaan pengembangan
kota-kota menengah dan besar
Koordinasi perencanaan air minum, drainase
dan sanitasi perkotaan
1.02 . 4.03.01 . 19 . 02
Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
2.07 . 4.03.01 . 20
Program Penanggulangan Kemiskinan
2.07 . 4.03.01 . 20 . 53
2.05 . 4.03.01 . 21
2.05 . 4.03.01 . 21 . 01
4.03 . 4.03.01 . 21
4.03 . 4.03.01 . 21 . 01
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08
Koordinasi penanggulangan kemiskinan
Program pengembangan ekowisata dan
jasa lingkungan dikawsan-kawasan
konservasi laut dan hutan
Pengembangan ekowisata dan jasa
lingkungan dikawasan konservasi
Program perencanaan pembangunan
daerah
Pengembangan partisipasi masyarakat
dalam perumusan program dan kebijakan
layanan publik
Penyusunan rancangan RKPD
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
3
4
5
Kabupaten
Tanah Datar
1 Dokumen
3
1 Tahun
Kabupaten
Tanah Datar
1 Tahun
3
100 %
Kab. Tanah
Datar
4 Dokumen
3
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
1 Tahun
3
100 %
Kab. Tanah
Datar
1 tahun
3
0.20 %
Kab. Tanah
Datar
100 %
3
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
100 %
3
100 %
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
45.878.000,00
10.000.000,00
0,00
18.675.000,00
74.553.000,00
17.800.000,00
9.325.000,00
4.447.600,00
12.951.000,00
44.523.600,00
17.800.000,00
9.325.000,00
4.447.600,00
12.951.000,00
44.523.600,00
19.000.000,00
25.390.000,00
985.000,00
10.625.000,00
56.000.000,00
19.000.000,00
25.390.000,00
985.000,00
10.625.000,00
56.000.000,00
15.400.000,00
15.200.000,00
10.157.600,00
2.651.000,00
43.408.600,00
15.400.000,00
15.200.000,00
10.157.600,00
2.651.000,00
43.408.600,00
12.125.000,00
17.500.000,00
850.000,00
19.525.000,00
50.000.000,00
12.125.000,00
17.500.000,00
850.000,00
19.525.000,00
50.000.000,00
19.000.000,00
28.000.000,00
27.666.500,00
23.333.500,00
98.000.000,00
19.000.000,00
28.000.000,00
27.666.500,00
23.333.500,00
98.000.000,00
6.470.000,00
2.655.000,00
0,00
10.875.000,00
20.000.000,00
6.470.000,00
2.655.000,00
0,00
10.875.000,00
20.000.000,00
674.415.600,00
628.389.000,00
182.810.400,00
14.300.000,00
1.499.915.000,00
0,00
0,00
150.000.000,00
Batusangkar
14 Kecamatan
3
138.661.000,00
11.339.000,00
Batusangkar
6 Dokumen
3
247.478.400,00
457.728.600,00
0,00
0,00
705.207.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Batusangkar
100 %
3
102.325.000,00
37.675.000,00
0,00
0,00
140.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 13
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan rencana pembangunan daerah
Pembinaan Perencanaan Pembangunan
Nagari (RPJM dan RKP Nagari)
Review RPJMD
Kabupaten
Tanah Datar
Kab. Tanah
Datar
Kabupaten
Tanah Datar
1 Dokumen
3
94.620.000,00
10.530.000,00
44.850.000,00
0,00
150.000.000,00
75 Nagari
3
34.000.000,00
73.116.400,00
5.449.000,00
14.300.000,00
126.865.400,00
1 Dokumen
3
57.331.200,00
38.000.000,00
132.511.400,00
0,00
227.842.600,00
272.248.200,00
147.632.600,00
18.000.000,00
46.200.000,00
484.080.800,00
37.342.000,00
57.326.000,00
1.000.000,00
18.150.000,00
113.818.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19
4.03 . 4.03.01 . 21 . 20
4.03 . 4.03.01 . 22
4.03 . 4.03.01 . 22 . 03
Formulir DPA SKPD 2.2
Program perencanaan pembangunan
ekonomi
Penyusunan perencanaan pengembangan
ekonomi masyarakat
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
1 Dokumen
3
Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
1
2
4.03 . 4.03.01 . 22 . 04
4.03 . 4.03.01 . 22 . 10
4.03 . 4.03.01 . 23
4.03 . 4.03.01 . 23 . 03
1.03 . 4.03.01 . 24
1.03 . 4.03.01 . 24 . 19
1.03 . 4.03.01 . 24 . 20
4.03 . 4.03.01 . 24
4.03 . 4.03.01 . 24 . 04
4.03 . 4.03.01 . 26
4.03 . 4.03.01 . 26 . 01
1.03 . 4.03.01 . 27
1.03 . 4.03.01 . 27 . 03
1.03 . 4.03.01 . 35
1.03 . 4.03.01 . 35 . 11
Formulir DPA SKPD 2.2
koordinasi perencanaan pembangunan
bidang ekonomi
Penyusunan Potensi Ekonomi
Sumber
Dana
3
4
5
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
1 Dokumen
3
40.931.200,00
76.585.200,00
17.000.000,00
12.900.000,00
147.416.400,00
1 Dokumen
3
193.975.000,00
13.721.400,00
0,00
15.150.000,00
222.846.400,00
49.500.000,00
60.809.800,00
24.088.200,00
14.646.400,00
149.044.400,00
49.500.000,00
60.809.800,00
24.088.200,00
14.646.400,00
149.044.400,00
87.650.000,00
78.166.000,00
58.203.000,00
46.958.500,00
270.977.500,00
100 %
Program perencanaan sosial dan budaya
Koordinasi perencanaan pembangunan
bidang sosial dan budaya
Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan lainnya
Koordinasi Pengembangan Jaringan Irigasi,
Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif
(Dana Hibah APBN Untuk Program WISMP)
Program perancanaan prasarana wilayah
dan sumber daya alam
Koordinasi perencanaan pembangunan
prasarana wilayah dan Sumber Daya Alam
Program Perencanaan Penelitian dan
Pengembangan (Litbang)
Koordinasi Perencanaan Penelitian dan
Pengembangan (Litbang)
Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Pengembangan teknologi pengolahan air
minum dan air limbah
Kab. Tanah
Datar
100 %
3
1 Tahun
Kabupaten
Tanah Datar
Kab. Tanah
Datar (Hibah
WISMP)
Kabupaten
Tanah Datar
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
23.166.000,00
5.650.000,00
11.609.000,00
61.575.000,00
90 %
3
66.500.000,00
55.000.000,00
52.553.000,00
35.349.500,00
209.402.500,00
38.169.600,00
38.800.000,00
12.315.000,00
11.377.000,00
100.661.600,00
38.169.600,00
38.800.000,00
12.315.000,00
11.377.000,00
100.661.600,00
169.813.000,00
10.425.000,00
4.000.000,00
0,00
184.238.000,00
169.813.000,00
10.425.000,00
4.000.000,00
0,00
184.238.000,00
29.000.000,00
61.968.400,00
1.781.600,00
17.250.000,00
110.000.000,00
29.000.000,00
61.968.400,00
1.781.600,00
17.250.000,00
110.000.000,00
12.867.000,00
10.217.200,00
1.608.200,00
46.911.000,00
71.603.400,00
12.867.000,00
10.217.200,00
1.608.200,00
46.911.000,00
71.603.400,00
75 %
3
1 Dookumen
3
1 Tahun
3
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
III
21.150.000,00
100 %
Kab. Tanah
Datar
II
3
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
I
100 %
100 %
Program Pemanfaatan Ruang
Koordinasi penataaan ruang daerah
TRIWULAN
TARGET
KINERJA
1 tahun
3
Halaman 4
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
JUMLAH
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
1.756.223.400,00
1.736.645.000,00
634.601.100,00
1.010.820.000,00
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
5.138.289.500,00
Batusangkar,
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
HENDRI, B.Ac
NIP. 19590917 198603 1 006
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
Drs. Hardiman
19611231 198210 1 018
Penanggung Jawab
2
Drs. Azwar R.
19571022 198603 1 001
Wakil Penanggung Jawab
3
Ir. Helfy Rahmy Harun
19671029 199403 2 003
Wakil Penanggung Jawab
4
Drs. Mukhlis
19690819 198902 1 001
Wakil Penanggung Jawab
5
Hendri, B.Ac
19590917 198603 1 006
Ketua
6
Drs. Alfian Jamrah, M.Si
19660917 198609 1 001
Wakil Ketua
7
D. Yonasri, SE. MA
19650123 198903 1 004
Sekretaris
8
Darfizal, SE, M.Si
19650508 198903 1 006
Sekretaris
9
Andrianto, SE, M.Si
19760311 200003 1 001
Sekretaris
10
Jasrinaldi, SH. S.Sos
19671130 199202 1 002
Anggota
11
Audia Safitri, SH. M.Si
19770915 200003 2 001
Anggota
12
Wina Martayeni, SE, M.Si
19800121 200212 2 004
Anggota
Formulir DPA SKPD 2.2
TANDA TANGAN
Halaman 5
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
13
Irwan, ST. MT
19681004 199701 1 001
Anggota
14
Efi Yendri, S.Si. MT
19701225 199701 2 001
Anggota
15
Masni Yuletri, SE. MM
19760817 199701 2 001
Anggota
16
Mawardi
19650302 198602 1 005
Anggota
17
Hendra Mulyawerman, SE
19710420 200604 1 006
Anggota
Formulir DPA SKPD 2.2
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
Halaman 6
DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
Tahun Anggaran 2017
Urusan Pemerintahan
: 4 . 03
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
Organisasi
: 4 . 03 . 01
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Sub Unit Organisasi
: 4 . 03 . 01 . 01
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
4.03 . 4.03.01 . 01
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
100 %
Batusangkar
Batusangkar
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
159.222.000,00
161.222.000,00
163.222.000,00
164.790.600,00
648.456.600,00
333 materai
3000, 250
materai 6000
1 Tahun
3
624.000,00
624.000,00
624.000,00
628.000,00
2.500.000,00
3
42.750.000,00
42.750.000,00
42.750.000,00
42.750.000,00
171.000.000,00
3
0,00
2.000.000,00
4.000.000,00
0,00
6.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Batusangkar
6 unit kendaraan
roda 4, 7 unit
kendaraan dinas
roda 2
100 %
3
2.499.000,00
2.499.000,00
2.499.000,00
2.503.000,00
10.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 10
Penyediaan alat tulis kantor
Batusangkar
1 Tahun
3
15.081.000,00
15.081.000,00
15.081.000,00
15.083.000,00
60.326.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 11
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman
Batusangkar
1 Tahun
3
8.631.000,00
8.631.000,00
8.631.000,00
8.621.200,00
34.514.200,00
Batusangkar
1 Tahun
3
1.626.000,00
1.626.000,00
1.626.000,00
1.622.000,00
6.500.000,00
Batusangkar
3 jenis surat
kabar daerah
3
876.000,00
876.000,00
876.000,00
872.000,00
3.500.000,00
Batusangkar
1 Tahun
3
3.657.000,00
3.657.000,00
3.657.000,00
3.656.400,00
14.627.400,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Penyediaan jasa tenaga pendukung
administrasi/tekhnik perkantoran
Batusangkar
1 Tahun
3
60.861.000,00
60.861.000,00
60.861.000,00
60.866.000,00
243.449.000,00
Batusangkar
2 org penjaga
malam, 3 org
tenaga
administrasi, 2
org sopir, 1 org
K3
3
22.617.000,00
22.617.000,00
22.617.000,00
28.189.000,00
96.040.000,00
109.960.000,00
407.960.000,00
77.460.000,00
477.447.000,00
1.072.827.000,00
3
0,00
0,00
0,00
400.000.000,00
400.000.000,00
3
0,00
12.500.000,00
0,00
0,00
12.500.000,00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 06
4.03 . 4.03.01 . 01 . 12
4.03 . 4.03.01 . 01 . 15
4.03 . 4.03.01 . 01 . 17
4.03 . 4.03.01 . 01 . 18
4.03 . 4.03.01 . 01 . 19
4.03 . 4.03.01 . 02
Batusangkar
100 %
4.03 . 4.03.01 . 02 . 05
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
Batusangkar
4.03 . 4.03.01 . 02 . 07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Batusangkar
Formulir DPA SKPD 2.2
1 unit kendaraan
dinas roda 4
1 paket
Halaman 1
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
1
2
TRIWULAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
3
4
5
1 unit
penghancur
kertas, 1 unit
AC,1 paket
sound sistem,6
unit printer,3 unit
UPS, 3 unit
Stabilizer, 1 unit
infocus WIFI,1
unit Scaner, 5
unit laptop, 3
unit infokus
1 unit meja
rapat, 1 unit
lemari arsip, 25
unit kursi
1 unit
3
0,00
273.000.000,00
0,00
0,00
273.000.000,00
3
32.500.000,00
0,00
0,00
0,00
32.500.000,00
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
4.03 . 4.03.01 . 02 . 09
Pengadaan peralatan gedung kantor
Batusangkar
4.03 . 4.03.01 . 02 . 10
Pengadaan mebeleur
Batusangkar
4.03 . 4.03.01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Batusangkar
3
12.501.000,00
12.501.000,00
12.501.000,00
12.497.000,00
50.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02 . 24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
Batusangkar
6 unit roda 4, 7
unit roda 2
3
56.208.000,00
56.208.000,00
56.208.000,00
56.203.000,00
224.827.000,00
Batusangkar
3
8.751.000,00
8.751.000,00
8.751.000,00
8.747.000,00
35.000.000,00
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Batusangkar
18 unit PC, 16
AC, 22 printer,
19
laptop/notebook,
3 TV dan 1
genset
1 unit
3
0,00
45.000.000,00
0,00
0,00
45.000.000,00
0,00
7.000.000,00
3.000.000,00
0,00
10.000.000,00
0,00
7.000.000,00
3.000.000,00
0,00
10.000.000,00
8.800.000,00
6.200.000,00
4.136.000,00
5.864.000,00
25.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 02 . 28
4.03 . 4.03.01 . 02 . 42
4.03 . 4.03.01 . 05
4.03 . 4.03.01 . 05 . 01
4.03 . 4.03.01 . 06
4.03 . 4.03.01 . 06 . 01
4.03 . 4.03.01 . 06 . 04
4.03 . 4.03.01 . 06 . 06
2.02 . 4.03.01 . 15
2.02 . 4.03.01 . 15 . 05
4.03 . 4.03.01 . 15
4.03 . 4.03.01 . 15 . 02
Formulir DPA SKPD 2.2
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
Penyusunan perencanaan tahunan
Program keserasian Kebijakan
Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan
Perumusan kebijakan yang terkait dengan
kesetaraan gender, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak
100 %
Batusangkar
3
100 %
Batusangkar
2 Dokumen
3
5.000.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000.000,00
Batusangkar
2 Dokumen
3
0,00
0,00
4.136.000,00
5.864.000,00
10.000.000,00
Batusangkar
5 Dokumen
3
3.800.000,00
6.200.000,00
0,00
0,00
10.000.000,00
5.035.000,00
3.915.000,00
0,00
16.050.000,00
25.000.000,00
5.035.000,00
3.915.000,00
0,00
16.050.000,00
25.000.000,00
49.748.000,00
15.870.000,00
39.870.000,00
69.065.000,00
174.553.000,00
3.870.000,00
5.870.000,00
39.870.000,00
50.390.000,00
100.000.000,00
100 %
Kab. Tanah
Datar
100 %
3
100 %
Program pengembangan data/informasi
Penyusunan dan pengumpulan data
informasi kebutuhan penyusunan dokumen
perencanaan
5 Orang
Kabupaten
Tanah Datar
1 Dokumen
3
Halaman 2
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
1
2
4.03 . 4.03.01 . 15 . 05
2.05 . 4.03.01 . 17
2.05 . 4.03.01 . 17 . 09
4.02 . 4.03.01 . 18
4.02 . 4.03.01 . 18 . 01
4.03 . 4.03.01 . 19
4.03 . 4.03.01 . 19 . 09
1.02 . 4.03.01 . 19
Penyusunan profile daerah
Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Alam
Koordinasi pengelolaan konservasi SDA
Program Reformasi Birokrasi Pemerintah
Daerah
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Pemerintah Daerah
Program perencanaan pengembangan
kota-kota menengah dan besar
Koordinasi perencanaan air minum, drainase
dan sanitasi perkotaan
1.02 . 4.03.01 . 19 . 02
Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
2.07 . 4.03.01 . 20
Program Penanggulangan Kemiskinan
2.07 . 4.03.01 . 20 . 53
2.05 . 4.03.01 . 21
2.05 . 4.03.01 . 21 . 01
4.03 . 4.03.01 . 21
4.03 . 4.03.01 . 21 . 01
4.03 . 4.03.01 . 21 . 08
Koordinasi penanggulangan kemiskinan
Program pengembangan ekowisata dan
jasa lingkungan dikawsan-kawasan
konservasi laut dan hutan
Pengembangan ekowisata dan jasa
lingkungan dikawasan konservasi
Program perencanaan pembangunan
daerah
Pengembangan partisipasi masyarakat
dalam perumusan program dan kebijakan
layanan publik
Penyusunan rancangan RKPD
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
3
4
5
Kabupaten
Tanah Datar
1 Dokumen
3
1 Tahun
Kabupaten
Tanah Datar
1 Tahun
3
100 %
Kab. Tanah
Datar
4 Dokumen
3
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
1 Tahun
3
100 %
Kab. Tanah
Datar
1 tahun
3
0.20 %
Kab. Tanah
Datar
100 %
3
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
100 %
3
100 %
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
45.878.000,00
10.000.000,00
0,00
18.675.000,00
74.553.000,00
17.800.000,00
9.325.000,00
4.447.600,00
12.951.000,00
44.523.600,00
17.800.000,00
9.325.000,00
4.447.600,00
12.951.000,00
44.523.600,00
19.000.000,00
25.390.000,00
985.000,00
10.625.000,00
56.000.000,00
19.000.000,00
25.390.000,00
985.000,00
10.625.000,00
56.000.000,00
15.400.000,00
15.200.000,00
10.157.600,00
2.651.000,00
43.408.600,00
15.400.000,00
15.200.000,00
10.157.600,00
2.651.000,00
43.408.600,00
12.125.000,00
17.500.000,00
850.000,00
19.525.000,00
50.000.000,00
12.125.000,00
17.500.000,00
850.000,00
19.525.000,00
50.000.000,00
19.000.000,00
28.000.000,00
27.666.500,00
23.333.500,00
98.000.000,00
19.000.000,00
28.000.000,00
27.666.500,00
23.333.500,00
98.000.000,00
6.470.000,00
2.655.000,00
0,00
10.875.000,00
20.000.000,00
6.470.000,00
2.655.000,00
0,00
10.875.000,00
20.000.000,00
674.415.600,00
628.389.000,00
182.810.400,00
14.300.000,00
1.499.915.000,00
0,00
0,00
150.000.000,00
Batusangkar
14 Kecamatan
3
138.661.000,00
11.339.000,00
Batusangkar
6 Dokumen
3
247.478.400,00
457.728.600,00
0,00
0,00
705.207.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 09
Penyelenggaraan musrenbang RKPD
Batusangkar
100 %
3
102.325.000,00
37.675.000,00
0,00
0,00
140.000.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 13
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan rencana pembangunan daerah
Pembinaan Perencanaan Pembangunan
Nagari (RPJM dan RKP Nagari)
Review RPJMD
Kabupaten
Tanah Datar
Kab. Tanah
Datar
Kabupaten
Tanah Datar
1 Dokumen
3
94.620.000,00
10.530.000,00
44.850.000,00
0,00
150.000.000,00
75 Nagari
3
34.000.000,00
73.116.400,00
5.449.000,00
14.300.000,00
126.865.400,00
1 Dokumen
3
57.331.200,00
38.000.000,00
132.511.400,00
0,00
227.842.600,00
272.248.200,00
147.632.600,00
18.000.000,00
46.200.000,00
484.080.800,00
37.342.000,00
57.326.000,00
1.000.000,00
18.150.000,00
113.818.000,00
4.03 . 4.03.01 . 21 . 19
4.03 . 4.03.01 . 21 . 20
4.03 . 4.03.01 . 22
4.03 . 4.03.01 . 22 . 03
Formulir DPA SKPD 2.2
Program perencanaan pembangunan
ekonomi
Penyusunan perencanaan pengembangan
ekonomi masyarakat
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
1 Dokumen
3
Halaman 3
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
1
2
4.03 . 4.03.01 . 22 . 04
4.03 . 4.03.01 . 22 . 10
4.03 . 4.03.01 . 23
4.03 . 4.03.01 . 23 . 03
1.03 . 4.03.01 . 24
1.03 . 4.03.01 . 24 . 19
1.03 . 4.03.01 . 24 . 20
4.03 . 4.03.01 . 24
4.03 . 4.03.01 . 24 . 04
4.03 . 4.03.01 . 26
4.03 . 4.03.01 . 26 . 01
1.03 . 4.03.01 . 27
1.03 . 4.03.01 . 27 . 03
1.03 . 4.03.01 . 35
1.03 . 4.03.01 . 35 . 11
Formulir DPA SKPD 2.2
koordinasi perencanaan pembangunan
bidang ekonomi
Penyusunan Potensi Ekonomi
Sumber
Dana
3
4
5
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
1 Dokumen
3
40.931.200,00
76.585.200,00
17.000.000,00
12.900.000,00
147.416.400,00
1 Dokumen
3
193.975.000,00
13.721.400,00
0,00
15.150.000,00
222.846.400,00
49.500.000,00
60.809.800,00
24.088.200,00
14.646.400,00
149.044.400,00
49.500.000,00
60.809.800,00
24.088.200,00
14.646.400,00
149.044.400,00
87.650.000,00
78.166.000,00
58.203.000,00
46.958.500,00
270.977.500,00
100 %
Program perencanaan sosial dan budaya
Koordinasi perencanaan pembangunan
bidang sosial dan budaya
Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan lainnya
Koordinasi Pengembangan Jaringan Irigasi,
Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif
(Dana Hibah APBN Untuk Program WISMP)
Program perancanaan prasarana wilayah
dan sumber daya alam
Koordinasi perencanaan pembangunan
prasarana wilayah dan Sumber Daya Alam
Program Perencanaan Penelitian dan
Pengembangan (Litbang)
Koordinasi Perencanaan Penelitian dan
Pengembangan (Litbang)
Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Pengembangan teknologi pengolahan air
minum dan air limbah
Kab. Tanah
Datar
100 %
3
1 Tahun
Kabupaten
Tanah Datar
Kab. Tanah
Datar (Hibah
WISMP)
Kabupaten
Tanah Datar
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
23.166.000,00
5.650.000,00
11.609.000,00
61.575.000,00
90 %
3
66.500.000,00
55.000.000,00
52.553.000,00
35.349.500,00
209.402.500,00
38.169.600,00
38.800.000,00
12.315.000,00
11.377.000,00
100.661.600,00
38.169.600,00
38.800.000,00
12.315.000,00
11.377.000,00
100.661.600,00
169.813.000,00
10.425.000,00
4.000.000,00
0,00
184.238.000,00
169.813.000,00
10.425.000,00
4.000.000,00
0,00
184.238.000,00
29.000.000,00
61.968.400,00
1.781.600,00
17.250.000,00
110.000.000,00
29.000.000,00
61.968.400,00
1.781.600,00
17.250.000,00
110.000.000,00
12.867.000,00
10.217.200,00
1.608.200,00
46.911.000,00
71.603.400,00
12.867.000,00
10.217.200,00
1.608.200,00
46.911.000,00
71.603.400,00
75 %
3
1 Dookumen
3
1 Tahun
3
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
III
21.150.000,00
100 %
Kab. Tanah
Datar
II
3
100 %
Kabupaten
Tanah Datar
I
100 %
100 %
Program Pemanfaatan Ruang
Koordinasi penataaan ruang daerah
TRIWULAN
TARGET
KINERJA
1 tahun
3
Halaman 4
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
JUMLAH
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
1.756.223.400,00
1.736.645.000,00
634.601.100,00
1.010.820.000,00
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
5.138.289.500,00
Batusangkar,
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
HENDRI, B.Ac
NIP. 19590917 198603 1 006
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No.
NAMA
NIP
JABATAN
1
Drs. Hardiman
19611231 198210 1 018
Penanggung Jawab
2
Drs. Azwar R.
19571022 198603 1 001
Wakil Penanggung Jawab
3
Ir. Helfy Rahmy Harun
19671029 199403 2 003
Wakil Penanggung Jawab
4
Drs. Mukhlis
19690819 198902 1 001
Wakil Penanggung Jawab
5
Hendri, B.Ac
19590917 198603 1 006
Ketua
6
Drs. Alfian Jamrah, M.Si
19660917 198609 1 001
Wakil Ketua
7
D. Yonasri, SE. MA
19650123 198903 1 004
Sekretaris
8
Darfizal, SE, M.Si
19650508 198903 1 006
Sekretaris
9
Andrianto, SE, M.Si
19760311 200003 1 001
Sekretaris
10
Jasrinaldi, SH. S.Sos
19671130 199202 1 002
Anggota
11
Audia Safitri, SH. M.Si
19770915 200003 2 001
Anggota
12
Wina Martayeni, SE, M.Si
19800121 200212 2 004
Anggota
Formulir DPA SKPD 2.2
TANDA TANGAN
Halaman 5
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN
URAIAN
LOKASI
KEGIATAN
TARGET
KINERJA
Sumber
Dana
1
2
3
4
5
13
Irwan, ST. MT
19681004 199701 1 001
Anggota
14
Efi Yendri, S.Si. MT
19701225 199701 2 001
Anggota
15
Masni Yuletri, SE. MM
19760817 199701 2 001
Anggota
16
Mawardi
19650302 198602 1 005
Anggota
17
Hendra Mulyawerman, SE
19710420 200604 1 006
Anggota
Formulir DPA SKPD 2.2
TRIWULAN
I
II
III
IV
6
7
8
9
JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9
Halaman 6