DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN(DPA) TA 2017 BKD b6ac7fb623d8dfcf1f1a2ea17c6676c3

Formulir
DPA SKPD
2.2

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
Tahun Anggaran 2017
Urusan Pemerintahan

: 4 . 04

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan

Organisasi

: 4 . 04 . 01

BADAN KEUANGAN DAERAH

Sub Unit Organisasi

: 4 . 04 . 01 . 01

BADAN KEUANGAN DAERAH
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE
PROGRAM &
KEGIATAN

URAIAN

LOKASI
KEGIATAN

TARGET
KINERJA

Sumber

Dana

1

2

3

4

5

4.04 . 4.04.01 . 01
4.04 . 4.04.01 . 01 . 01
4.04 . 4.04.01 . 01 . 02
4.04 . 4.04.01 . 01 . 05
4.04 . 4.04.01 . 01 . 06

Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
Penyediaan jasa jaminan barang milik
daerah
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional

4.04 . 4.04.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

4.04 . 4.04.01 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

4.04 . 4.04.01 . 01 . 09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

4.04 . 4.04.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

4.04 . 4.04.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman

4.04 . 4.04.01 . 01 . 12
4.04 . 4.04.01 . 01 . 15
4.04 . 4.04.01 . 01 . 17
4.04 . 4.04.01 . 01 . 18
4.04 . 4.04.01 . 02
4.04 . 4.04.01 . 02 . 03

Formulir DPA SKPD 2.2

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pembangunan gedung kantor

100 %

Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar

Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar

I

II

III

IV

6

7

8

9

JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9

763.023.000,00

464.719.000,00

451.425.000,00

93.007.000,00

1.772.174.000,00

1 tahun

3

675.000,00

675.000,00

675.000,00

675.000,00

2.700.000,00

1 tahun

3

26.500.000,00

26.500.000,00

26.100.000,00

20.900.000,00

100.000.000,00

1 Tahun

3

506.000.000,00

300.000.000,00

293.700.000,00

300.000,00

1.100.000.000,00

8 unit kendaraan
dinas roda 4 dan
14 unit
kendaraan roda 2
1 tahun

3

3.000.000,00

2.500.000,00

2.500.000,00

0,00

8.000.000,00

3

13.860.000,00

11.660.000,00

11.066.000,00

6.654.000,00

43.240.000,00

1 tahun

3

4.560.000,00

4.060.000,00

4.060.000,00

3.560.000,00

16.240.000,00

1 tahun

3

58.500.000,00

0,00

11.500.000,00

0,00

70.000.000,00

1 tahun

3

10.000.000,00

25.000.000,00

20.000.000,00

14.350.000,00

69.350.000,00

1 tahun

3

70.000.000,00

23.000.000,00

13.000.000,00

4.379.000,00

110.379.000,00

1 paket

3

2.500.000,00

1.500.000,00

0,00

0,00

4.000.000,00

1 tahun

3

628.000,00

624.000,00

624.000,00

624.000,00

2.500.000,00

1 tahun

3

6.800.000,00

4.200.000,00

4.200.000,00

3.205.000,00

18.405.000,00

1 tahun

3

60.000.000,00

65.000.000,00

64.000.000,00

38.360.000,00

227.360.000,00

62.000.000,00

2.869.789.000,00

2.376.186.000,00

31.926.000,00

5.339.901.000,00

0,00

2.818.789.000,00

1.870.686.000,00

8.527.000,00

4.698.002.000,00

100 %

Kabupaten
Tanah Datar

TRIWULAN

1 unit

3

Halaman 1

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN

URAIAN

LOKASI
KEGIATAN

1

2

4.04 . 4.04.01 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

4.04 . 4.04.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

4.04 . 4.04.01 . 02 . 24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional

4.04 . 4.04.01 . 02 . 29

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

4.04 . 4.04.01 . 05
4.04 . 4.04.01 . 05 . 01
4.04 . 4.04.01 . 06

4.04 . 4.04.01 . 06 . 01
4.04 . 4.04.01 . 06 . 03
4.04 . 4.04.01 . 06 . 04
4.04 . 4.04.01 . 06 . 05
4.04 . 4.04.01 . 06 . 06

Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi
anggaran
penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
Penyusunan laporan verifikasi realisasi
pendapatan
Penyusunan perencanaan tahunan

4.04 . 4.04.01 . 06 . 08

Penatausahaan keuangan

4.04 . 4.04.01 . 06 . 09

Penyusunan data investasi dan pinjaman
daerah

2.14 . 4.04.01 . 15
2.14 . 4.04.01 . 15 . 05
2.14 . 4.04.01 . 15 . 06
4.04 . 4.04.01 . 15

4.04 . 4.04.01 . 15 . 05
4.04 . 4.04.01 . 15 . 06
4.04 . 4.04.01 . 15 . 07

Formulir DPA SKPD 2.2

Program pengembangan
data/informasi/statistik daerah
Pendataan ulang/Verifikasi PBB dan BPHTB
Pendataan dan pengawasan pajak dan
retribusi daerah
Program peningkatan dan
Pengembangan pengelolaan keuangan
daerah
Penyusunan rancangan peraturan daerah
tentang pajak daerah dan retribusi
Penyusunan rancangan peraturan daerah
tentang APBD
Penyusunan rancangan peraturan KDH
tentang Penjabaran APBD

TARGET
KINERJA

Sumber
Dana

3

4

5

Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar

1 Paket

Kabupaten
Tanah Datar

Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar

III

IV

6

7

8

9

JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9

0,00

0,00

460.000.000,00

0,00

460.000.000,00

10.000.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000.000,00

8 unit kendaraan
dinas roda 4 dan
12 kendaraan
roda 2
1 tahun

3

52.000.000,00

46.000.000,00

45.500.000,00

23.399.000,00

166.899.000,00

3

0,00

5.000.000,00

0,00

0,00

5.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

20.000.000,00

49.000.000,00

71.000.000,00

11.250.000,00

12.250.000,00

143.500.000,00

10 orang

3

2 Dokumen

3

5.000.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000.000,00

1 Dokumen

3

0,00

34.500.000,00

0,00

0,00

34.500.000,00

1 Dokumen

3

5.200.000,00

4.800.000,00

0,00

0,00

10.000.000,00

12 Dokumen

3

12.550.000,00

10.450.000,00

2.000.000,00

0,00

25.000.000,00

5 Dokumen

3

2.500.000,00

0,00

3.500.000,00

4.000.000,00

10.000.000,00

1 Dokumen

2.250.000,00

2.250.000,00

2.250.000,00

2.250.000,00

9.000.000,00

3 Dokumen

21.500.000,00

19.000.000,00

3.500.000,00

6.000.000,00

50.000.000,00

100 %

41.318.750,00

327.633.750,00

304.032.500,00

45.145.000,00

718.130.000,00

15.250.000,00

296.895.000,00

296.895.000,00

35.090.000,00

644.130.000,00

26.068.750,00

30.738.750,00

7.137.500,00

10.055.000,00

74.000.000,00

798.546.250,00

625.135.250,00

384.917.500,00

939.122.000,00

2.747.721.000,00

0,00

0,00

33.100.000,00

6.900.000,00

40.000.000,00

1 Kecamatan

3

14 Kecamatan

100 %

Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar

II

3

100 %

Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar

I

1 tahun

100 %

Kabupaten
Tanah Datar

TRIWULAN

1 Dokumen
4 Dokumen

3

23.036.000,00

20.000.000,00

14.100.000,00

201.864.000,00

259.000.000,00

2 Dokumen

3

11.300.000,00

1.700.000,00

4.000.000,00

0,00

17.000.000,00

Halaman 2

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN

URAIAN

LOKASI
KEGIATAN

1

2

4.04 . 4.04.01 . 15 . 08
4.04 . 4.04.01 . 15 . 09
4.04 . 4.04.01 . 15 . 10

4.04 . 4.04.01 . 15 . 11

4.04 . 4.04.01 . 15 . 12

4.04 . 4.04.01 . 15 . 13
4.04 . 4.04.01 . 15 . 14
4.04 . 4.04.01 . 15 . 15

4.04 . 4.04.01 . 15 . 16
4.04 . 4.04.01 . 15 . 19

Penyusunan rancangan peraturan daerah
tentang Perubahan APBD
Penyusunan rancangan peraturan KDH
tentang Penjabaran Perubahan APBD
Penyusunan rancangan peraturan daerah
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD
Penyusunan rancangan peraturan KDH
tentang penjabaran pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD
Penatausahaan belanja daerah dan
pertanggungjawaban pelaksanaan dana
transfer
Penyusunan sistem informasi pengelolaan
keuangan daerah
Sosialisasi paket regulasi tentang
pengelolaan keuangan daerah
Bimbingan teknis implementasi paket
regulasi tentang pengelolaan keuangan
daerah
Peningkatan manajemen aset/barang daerah

4.04 . 4.04.01 . 15 . 21

Intensifikasi dan Ekstensifikasi
sumber-sumber pendapatan daerah
Penagihan PAD

4.04 . 4.04.01 . 15 . 23

Perencanaan PAD

4.04 . 4.04.01 . 15 . 24

Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah

4.04 . 4.04.01 . 15 . 28

Analisa dokumen pelaksanaan anggaran

4.04 . 4.04.01 . 15 . 29

Analisa dokumen pelaksanaan perubahan
anggaran
Penyusunan regulasi pengelolaan keuangan
daerah
Penyusunan regulasi pengelolaan barang
milik daerah
Penyusunan Sistem Informasi Keuangan
Desa/Nagari (SIMNAG)
Analisa dokumen RKBU dan RKPBU

4.04 . 4.04.01 . 15 . 33
4.04 . 4.04.01 . 15 . 35
4.04 . 4.04.01 . 15 . 36
4.04 . 4.04.01 . 15 . 37
4.04 . 4.04.01 . 15 . 38
4.04 . 4.04.01 . 15 . 39

Formulir DPA SKPD 2.2

Pendataan, monitoring dan evaluasi barang
milik daerah
Pemeliharaan dan pengamanan barang milik
daerah

TRIWULAN

TARGET
KINERJA

Sumber
Dana

3

4

5

Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar

4 Dokumen

3

12.730.000,00

15.000.000,00

86.670.000,00

168.100.000,00

282.500.000,00

2 Dokumen

3

3.750.000,00

3.000.000,00

4.000.000,00

16.250.000,00

27.000.000,00

1 Dokumen

3

107.670.000,00

55.830.000,00

0,00

0,00

163.500.000,00

Kabupaten
Tanah Datar

1 Dokumen

3

0,00

18.500.000,00

0,00

0,00

18.500.000,00

Kabupaten
Tanah Datar

2 Dokumen

3

25.831.250,00

32.441.250,00

67.192.500,00

24.535.000,00

150.000.000,00

Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar

1 Paket

3

142.260.000,00

22.910.000,00

5.730.000,00

52.600.000,00

223.500.000,00

20.005.000,00

8.995.000,00

0,00

0,00

29.000.000,00

Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar

1 Tahun

I

II

III

IV

6

7

8

9

JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9

100 Orang

3

81.117.000,00

8.578.000,00

0,00

0,00

89.695.000,00

39 SOPD

3

68.545.000,00

297.000.000,00

6.000.000,00

134.498.000,00

506.043.000,00

88.820.000,00

25.000.000,00

38.902.000,00

13.260.000,00

165.982.000,00

30.727.000,00

15.000.000,00

31.271.000,00

13.002.000,00

90.000.000,00

0,00

11.490.000,00

3.010.000,00

5.000.000,00

19.500.000,00

14 Kecamatan
14 Kecamatan

3

14 SOPD
14 Kecamatan

3

1.646.000,00

3.000.000,00

12.354.000,00

4.000.000,00

21.000.000,00

42 Buku

3

90.000.000,00

0,00

0,00

0,00

90.000.000,00

42 Buku

3

0,00

0,00

0,00

90.000.000,00

90.000.000,00

6 Dokumen

3

50.950.000,00

23.000.000,00

25.099.000,00

80.451.000,00

179.500.000,00

100 %

3

0,00

0,00

24.051.000,00

24.950.000,00

49.001.000,00

1 Paket

3

21.540.000,00

13.000.000,00

1.610.000,00

63.850.000,00

100.000.000,00

0,00

17.747.000,00

2.253.000,00

0,00

20.000.000,00

2 Dokumen
1 Dokumen

3

3.619.000,00

14.086.000,00

4.000.000,00

2.295.000,00

24.000.000,00

1 Paket

3

2.000.000,00

3.329.000,00

14.075.000,00

2.596.000,00

22.000.000,00

Halaman 3

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN

URAIAN

LOKASI
KEGIATAN

1

2

4.04 . 4.04.01 . 15 . 40
4.04 . 4.04.01 . 15 . 43
4.02 . 4.04.01 . 15

4.02 . 4.04.01 . 15 . 06
4.04 . 4.04.01 . 17
4.04 . 4.04.01 . 17 . 03

Penghapusan dan penafsiran aset dan
barang milik daerah
Pengelolaan Keuangan PPKD
Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan desa/nagari
Penyusunan pedoman pengelolaan
keuangan desa/nagari

TARGET
KINERJA

Sumber
Dana

3

4

Kabupaten
Tanah Datar
Kabupaten
Tanah Datar

2 Dokumen

Kabupaten
Tanah Datar

Kabupaten
Tanah Datar

TRIWULAN
JUMLAH

I

II

III

IV

5

6

7

8

9

1

5.000.000,00

7.529.000,00

0,00

27.471.000,00

40.000.000,00

8.000.000,00

8.000.000,00

7.500.000,00

7.500.000,00

31.000.000,00

100 %

15.400.000,00

15.156.000,00

9.444.000,00

0,00

40.000.000,00

1 paket

15.400.000,00

15.156.000,00

9.444.000,00

0,00

40.000.000,00

100 %

117.550.000,00

11.725.000,00

11.800.000,00

7.925.000,00

149.000.000,00

117.550.000,00

11.725.000,00

11.800.000,00

7.925.000,00

149.000.000,00

1.846.838.000,00

4.405.158.000,00

3.549.055.000,00

1.129.375.000,00

10.930.426.000,00

1 Dokumen

1 Dokumen

JUMLAH

3

10 = 6 + 7 + 8 + 9

Batusangkar,
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

HENDRI, B.Ac
NIP. 19590917 198603 1 006

Formulir DPA SKPD 2.2

Halaman 4

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
PROGRAM &
KEGIATAN

URAIAN

LOKASI
KEGIATAN

TARGET
KINERJA

Sumber
Dana

1

2

3

4

5

TRIWULAN
I

II

III

IV

6

7

8

9

JUMLAH
10 = 6 + 7 + 8 + 9

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No.

NAMA

NIP

JABATAN

1

Drs. Hardiman

19611231 198210 1 018

Penanggung Jawab

2

Drs. Azwar R.

19571022 198603 1 001

Wakil Penanggung Jawab

3

Ir. Helfy Rahmy Harun

19671029 199403 2 003

Wakil Penanggung Jawab

4

Drs. Mukhlis

19690819 198902 1 001

Wakil Penanggung Jawab

5

Hendri, B.Ac

19590917 198603 1 006

Ketua

6

Drs. Alfian Jamrah, M.Si

19660917 198609 1 001

Wakil Ketua

7

D. Yonasri, SE. MA

19650123 198903 1 004

Sekretaris

8

Darfizal, SE, M.Si

19650508 198903 1 006

Sekretaris

9

Andrianto, SE, M.Si

19760311 200003 1 001

Sekretaris

10

Jasrinaldi, SH. S.Sos

19671130 199202 1 002

Anggota

11

Audia Safitri, SH. M.Si

19770915 200003 2 001

Anggota

12

Wina Martayeni, SE, M.Si

19800121 200212 2 004

Anggota

13

Irwan, ST. MT

19681004 199701 1 001

Anggota

14

Efi Yendri, S.Si. MT

19701225 199701 2 001

Anggota

15

Masni Yuletri, SE. MM

19760817 199701 2 001

Anggota

16

Mawardi

19650302 198602 1 005

Anggota

17

Hendra Mulyawerman, SE

19710420 200604 1 006

Anggota

Formulir DPA SKPD 2.2

TANDA TANGAN

Halaman 5