Program dan Kegiatan RSUD Tahun 2014 0a387ebdf1989abef26cc9033976eab5
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI KEMAJUAN FISIK DAN KEUANGAN
PROGRAM/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014
KEADAAN : BULAN OKTOBER 2014
SKPD : RSUD PROF. DR. MA HANAFIAH SM BATUSANGKAR
TARGET
NO
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH DANA
BOBOT
SESUAI DPA
1
2
FISIK
REALISASI
FISIK
KEUANGAN
N0N FISIK
KOMULATIF
KEUANGAN
N0N FISIK
TERTIMBANG
( Rp. )
(%)
(%)
(Rp.)
(%)
(%)
(Rp.)
(%)
(%)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
BELANJA TIDAK LANGSUNG
A
URUSAN WAJIB KESEHATAN
I Belanja Pegawai
18.451.339.099
39,11
1.263.270.000
2,68
90,00
16.047.250.840
86,97
75,00
14.106.361.955
76,45
29,33
848.643.499
67,18
1,94
BELANJA LANGSUNG
A
URUSAN WAJIB KESEHATAN
I
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2
Penyediaan jasa pem. dan perizinan kend.dinas/operasional
3
Penyediaan jasa kebersihan kantor
388.000.000
4
Penyediaan alat tulis kantor
60.000.000
5
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
20.000.000
6
Penyediaan komp. instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
20.000.000
7
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
8
Penyediaan makan dan minuman
9
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
10 Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Tekhnik Perkantoran
II
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
87,50
1.060.253.335
85,16
72,50
380.000.000
0,81
90,00
316.668.667
83,33
90,00
323.782.824,00
85,21
0,72
9.270.000
0,02
100,00
9.270.000
100,00
30,00
1.228.900,00
13,26
0,01
0,82
80,00
329.302.667
84,87
70,00
187.472.800,00
48,32
0,58
0,13
90,00
50.000.000
83,33
90,00
49.627.150,00
82,71
0,11
0,04
85,00
16.668.667
83,34
75,00
13.469.775,00
67,35
0,03
0,04
90,00
16.668.667
83,34
90,00
16.824.500,00
84,12
0,04
5.000.000
0,01
90,00
4.168.667
83,37
60,00
1.840.000,00
36,80
0,01
19.000.000
0,04
85,00
15.837.333
83,35
65,00
5.220.050,00
27,47
0,03
200.000.000
0,42
80,00
166.668.667
83,33
80,00
145.777.500,00
72,89
0,34
162.000.000
0,34
85,00
135.000.000
83,33
75,00
103.400.000,00
63,83
0,26
298.462.125
81,26
0,62
367.310.000
0,78
91,67
337.310.000
91,67
79,17
11 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
10.000.000
0,02
100,00
10.000.000
100,00
100,00
9.619.125
96,19
0,02
12 Pengadaan peralatan gedung kantor
90.000.000
0,19
100,00
90.000.000
100,00
100,00
89.100.000
99,00
0,19
13 Pengadaan mebeleur
87.310.000
0,19
100,00
87.310.000
100,00
100,00
84.500.000
96,78
0,19
14 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
30.000.000
25.000.000
83,33
15,00
-
0,01
0,06
80,00
KET
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
15 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
90.000.000
0,19
90,00
75.000.000
83,33
90,00
80.626.700,00
89,59
0,17
16 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
60.000.000
0,13
80,00
50.000.000
83,33
70,00
34.616.300,00
57,69
0,09
100.000.000
0,21
83.331.333
83,33
100.000.000
0,21
83.331.333
83,33
III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
17 Pendidikan dan pelatihan formal
IV Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana
2.622.865.000
5,56
90,00
90,00
100,00
2.622.865.000
100,00
98,00
94.336.400
94,34
0,00
94.336.400,00
94,34
0,00
566.624.180
20,30
2,44
30,00
29.678.000
5,94
0,32
98,00
50,00
Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/
Rumah Sakit Mata
18 Rehabilitasi bangunan rumah sakit
19 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
20 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit
500.000.000
1,06
100,00
500.000.000
100,00
1.972.865.000
4,18
100,00
1.972.865.000
100,00
45,00
491.919.980
24,93
1,88
150.000.000
0,32
100,00
150.000.000
100,00
75,00
45.026.200
30,02
0,24
260.000.000
0,55
50,00
216.650.667
83,33
151.706.770
58,35
0,40
65.000.000
0,14
80,00
54.150.667
83,31
70,00
34.509.500
53,09
0,10
75.000.000
0,16
80,00
62.500.000
83,33
65,00
32.579.120
43,44
0,10
100.000.000
0,21
80,00
83.331.333
83,33
75,00
65.093.100
65,09
0,16
(dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu, dan lain-lain)
V
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/
83,33
RS Jiwa/RS Paru-Paru/RS Mata
21 Pemeliharaan rutin/berkala instalasi dan pengolahan limbah RS
22 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit
23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah
24 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit
VI Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
25 Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis
VII Program Upaya Kesehatan masyarakat (BLUD)
26 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan BLUD)
JUMLAH
20.000.000
0,04
80,00
16.668.667
83,34
99,00
19.525.050
97,63
0,04
240.050.000
0,51
80,00
200.040.667
1,32
70,00
158.100.000
65,86
0,36
240.050.000
0,51
80,00
200.040.667
83,33
70,00
158.100.000
65,86
0,36
23.877.621.028
50,61
85,00
10.683.331.333
44,74
85,00
18.038.952.967
75,55
43,02
23.877.621.028
50,61
85,00
10.683.331.333
44,74
85,00
18.038.952.967
75,55
43,02
47.182.455.127
100
87,57
34.263.187.896
77,04
11,16
60,89
84,27
15.203.782.335
72,06
BATUSANGKAR,
NOVEMBER 2014
DIREKTUR
dto
dr. ERMON REVLIN, MPH
NIP. 19690313 200212 1 005
PROGRAM/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2014
KEADAAN : BULAN OKTOBER 2014
SKPD : RSUD PROF. DR. MA HANAFIAH SM BATUSANGKAR
TARGET
NO
URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN
JUMLAH DANA
BOBOT
SESUAI DPA
1
2
FISIK
REALISASI
FISIK
KEUANGAN
N0N FISIK
KOMULATIF
KEUANGAN
N0N FISIK
TERTIMBANG
( Rp. )
(%)
(%)
(Rp.)
(%)
(%)
(Rp.)
(%)
(%)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
BELANJA TIDAK LANGSUNG
A
URUSAN WAJIB KESEHATAN
I Belanja Pegawai
18.451.339.099
39,11
1.263.270.000
2,68
90,00
16.047.250.840
86,97
75,00
14.106.361.955
76,45
29,33
848.643.499
67,18
1,94
BELANJA LANGSUNG
A
URUSAN WAJIB KESEHATAN
I
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2
Penyediaan jasa pem. dan perizinan kend.dinas/operasional
3
Penyediaan jasa kebersihan kantor
388.000.000
4
Penyediaan alat tulis kantor
60.000.000
5
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
20.000.000
6
Penyediaan komp. instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
20.000.000
7
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
8
Penyediaan makan dan minuman
9
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
10 Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Tekhnik Perkantoran
II
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
87,50
1.060.253.335
85,16
72,50
380.000.000
0,81
90,00
316.668.667
83,33
90,00
323.782.824,00
85,21
0,72
9.270.000
0,02
100,00
9.270.000
100,00
30,00
1.228.900,00
13,26
0,01
0,82
80,00
329.302.667
84,87
70,00
187.472.800,00
48,32
0,58
0,13
90,00
50.000.000
83,33
90,00
49.627.150,00
82,71
0,11
0,04
85,00
16.668.667
83,34
75,00
13.469.775,00
67,35
0,03
0,04
90,00
16.668.667
83,34
90,00
16.824.500,00
84,12
0,04
5.000.000
0,01
90,00
4.168.667
83,37
60,00
1.840.000,00
36,80
0,01
19.000.000
0,04
85,00
15.837.333
83,35
65,00
5.220.050,00
27,47
0,03
200.000.000
0,42
80,00
166.668.667
83,33
80,00
145.777.500,00
72,89
0,34
162.000.000
0,34
85,00
135.000.000
83,33
75,00
103.400.000,00
63,83
0,26
298.462.125
81,26
0,62
367.310.000
0,78
91,67
337.310.000
91,67
79,17
11 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
10.000.000
0,02
100,00
10.000.000
100,00
100,00
9.619.125
96,19
0,02
12 Pengadaan peralatan gedung kantor
90.000.000
0,19
100,00
90.000.000
100,00
100,00
89.100.000
99,00
0,19
13 Pengadaan mebeleur
87.310.000
0,19
100,00
87.310.000
100,00
100,00
84.500.000
96,78
0,19
14 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
30.000.000
25.000.000
83,33
15,00
-
0,01
0,06
80,00
KET
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
15 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
90.000.000
0,19
90,00
75.000.000
83,33
90,00
80.626.700,00
89,59
0,17
16 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
60.000.000
0,13
80,00
50.000.000
83,33
70,00
34.616.300,00
57,69
0,09
100.000.000
0,21
83.331.333
83,33
100.000.000
0,21
83.331.333
83,33
III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
17 Pendidikan dan pelatihan formal
IV Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana
2.622.865.000
5,56
90,00
90,00
100,00
2.622.865.000
100,00
98,00
94.336.400
94,34
0,00
94.336.400,00
94,34
0,00
566.624.180
20,30
2,44
30,00
29.678.000
5,94
0,32
98,00
50,00
Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/
Rumah Sakit Mata
18 Rehabilitasi bangunan rumah sakit
19 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
20 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit
500.000.000
1,06
100,00
500.000.000
100,00
1.972.865.000
4,18
100,00
1.972.865.000
100,00
45,00
491.919.980
24,93
1,88
150.000.000
0,32
100,00
150.000.000
100,00
75,00
45.026.200
30,02
0,24
260.000.000
0,55
50,00
216.650.667
83,33
151.706.770
58,35
0,40
65.000.000
0,14
80,00
54.150.667
83,31
70,00
34.509.500
53,09
0,10
75.000.000
0,16
80,00
62.500.000
83,33
65,00
32.579.120
43,44
0,10
100.000.000
0,21
80,00
83.331.333
83,33
75,00
65.093.100
65,09
0,16
(dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu, dan lain-lain)
V
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/
83,33
RS Jiwa/RS Paru-Paru/RS Mata
21 Pemeliharaan rutin/berkala instalasi dan pengolahan limbah RS
22 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit
23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah
24 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit
VI Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
25 Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis
VII Program Upaya Kesehatan masyarakat (BLUD)
26 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan BLUD)
JUMLAH
20.000.000
0,04
80,00
16.668.667
83,34
99,00
19.525.050
97,63
0,04
240.050.000
0,51
80,00
200.040.667
1,32
70,00
158.100.000
65,86
0,36
240.050.000
0,51
80,00
200.040.667
83,33
70,00
158.100.000
65,86
0,36
23.877.621.028
50,61
85,00
10.683.331.333
44,74
85,00
18.038.952.967
75,55
43,02
23.877.621.028
50,61
85,00
10.683.331.333
44,74
85,00
18.038.952.967
75,55
43,02
47.182.455.127
100
87,57
34.263.187.896
77,04
11,16
60,89
84,27
15.203.782.335
72,06
BATUSANGKAR,
NOVEMBER 2014
DIREKTUR
dto
dr. ERMON REVLIN, MPH
NIP. 19690313 200212 1 005